后勤物资管理规定
部队后勤部门仓库管理制度
第一章总则第一条为加强部队后勤部门仓库管理，确保物资供应的及时、准确和安全，提高仓库工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于部队后勤部门所有仓库及仓库工作人员。
第三条仓库管理应遵循以下原则：（一）科学管理，规范操作；（二）责任明确，奖惩分明；（三）安全第一，预防为主；（四）勤俭节约，合理使用。
第二章职责与分工第四条仓库管理员职责：1. 负责仓库的日常管理工作，确保物资的收、发、存、调等环节规范有序；2. 负责物资的验收、入库、出库、盘点等手续的办理；3. 负责仓库的安全保卫、消防和卫生工作；4. 负责仓库设备、设施和工具的维护与管理。
第五条仓库保管员职责：1. 负责物资的保管、养护和保养，确保物资质量；2. 负责物资的码放、摆放，保持仓库整洁；3. 负责物资的清点、盘点，确保账实相符；4. 负责仓库的消防、防盗和防虫害工作。
第六条仓库协调员职责：1. 负责协调仓库与其他部门的物资需求，确保物资供应；2. 负责物资的采购、验收、入库、出库等工作的衔接；3. 负责仓库信息的收集、整理和上报。
第三章物资管理第七条物资验收：1. 仓库管理员在接收物资时，应核对物资名称、规格、型号、数量、质量等，确保与订单相符；2. 验收不合格的物资，应立即退回供应商或进行维修处理。
第八条物资入库：1. 仓库管理员在物资入库前，应填写入库单，经使用部门或请购人员签字确认；2. 物资入库后，应按照类别、规格、型号等分类存放，确保整齐有序。
第九条物资出库：1. 仓库管理员在物资出库前，应核对出库单，确保与领用部门或人员需求相符；2. 物资出库后，应及时更新库存信息。
第十条物资盘点：1. 仓库管理员应定期进行物资盘点，确保账实相符；2. 发现盘盈、盘亏情况，应及时上报处理。
第四章安全管理第十一条仓库安全管理：1. 仓库应设置明显的警示标志，禁止烟火、易燃易爆物品；2. 仓库内不得存放与仓库无关的物品；3. 仓库应配备消防器材，定期进行检查和维护。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度1. 目的和范围1.1 目的：为了确保企业后勤物资的有效管理，提高物资使用效率，降低本钱，减少挥霍，订立本制度。
1.2 范围：本制度适用于企业全部部门和相关人员，包含后勤部门、采购部门、使用部门等。
2. 定义和缩写2.1 后勤物资：指企业为保障日常生产经营所需，购买和配备的各种设备、工具、耗材等物品。
2.2 缩写：无3. 采购管理3.1 采购程序：3.1.1 需求确认：使用部门提出采购需求，并填写采购申请表，包含物资名称、规格、数量、用途等信息。
3.1.2 采购比价：采购部门依据采购需求，进行供应商比价，选择合适的供应商。
3.1.3 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资的种类、规格、数量、价格、交货期限等信息。
3.1.4 采购审批：采购部门将采购合同提交给负责人审批，审批通过后连续执行采购流程。
3.1.5 采购执行：采购部门依据采购合同，与供应商进行物资的订购、收货、验收等工作。
3.1.6 采购登记：采购部门将采购的物资信息登记到物资登记簿中，包含物资名称、规格、数量、供应商等信息。
3.2 采购授权：3.2.1 采购预算：企业设立年度采购预算，明确后勤物资的采购总额度。
3.2.2 采购权限：企业设定不同级别的采购权限，依据职位的不同，授权人员具有不同的采购权限。
3.2.3 采购审批：采购预算超出权限的，需向负责人提出采购审批申请，由负责人决议是否批准。
4. 物资存储管理4.1 存储条件：4.1.1 温度和湿度：依据不同类型的物资要求，设置适合的温度和湿度条件进行存储。
4.1.2 防火和防爆：存储易燃、易爆物资时，必需采取防火和防爆措施，确保安全存储。
4.1.3 消防设施：存储区域必需配备消防器材和灭火设施，确保在火灾发生时能及时扑灭。
4.2 入库管理：4.2.1 货物验收：接收到物资时，对数量、质量进行验收，确保与采购合同全都。
4.2.2 入库登记：将验收合格的物资信息登记到入库登记簿中，包含物资名称、规格、批次、数量等信息。
学校后勤物资采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强学校后勤物资采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有后勤物资的采购活动。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和学校的相关规章制度。
第二章采购组织与管理第四条学校成立后勤物资采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购申请、监督采购过程和验收采购物资。
第五条采购领导小组由以下人员组成：1. 组长：后勤部门负责人；2. 副组长：分管后勤副校长；3. 成员：财务部门负责人、资产管理部门负责人、使用部门负责人等。
第三章采购计划与申请第六条后勤部门应根据学校教学、科研、生活等需求，制定年度物资采购计划，并报学校审批。
第七条使用部门根据实际需要，向后勤部门提出物资采购申请，内容包括：1. 物资名称、规格型号、数量、单价、总价；2. 采购用途；3. 使用部门负责人签字。
第八条后勤部门对采购申请进行审核，审核内容包括：1. 采购申请是否符合学校年度采购计划；2. 采购申请是否符合学校预算；3. 采购申请是否满足使用部门实际需求。
第四章采购方式与程序第九条采购方式：1. 公开招标；2. 询价采购；3. 竞争性谈判；4. 单一来源采购。
第十条采购程序：1. 后勤部门根据采购计划，确定采购方式；2. 发布采购公告或邀请供应商报价；3. 组织评审委员会对供应商进行评审；4. 确定中标供应商；5. 签订采购合同；6. 采购部门组织验收；7. 采购物资入库。
第五章验收与入库第十一条采购物资到货后，由后勤部门组织验收，验收内容包括：1. 物资的数量、规格型号、质量是否符合采购合同要求；2. 物资的包装、标识是否符合要求；3. 物资的完好程度。
第十二条验收合格的物资，由后勤部门办理入库手续，并做好物资的登记、保管工作。
第六章采购监督与考核第十三条学校设立采购监督小组，对采购活动进行监督，确保采购工作的公开、公平、公正。
学校总务后勤物资出入库管理制度
学校总务后勤物资出入库管理制度学校后勤物资管理规定第一章概述为了让我们的学校后勤物资管理更高效，确保物资得到合理利用和安全存放，我们制定了这个规定。
物资管理可是学校后勤保障中不可或缺的一环，直接关系到教职员工的日常需求和学校的正常运转。
通过明确的管理规范，我们希望提升后勤服务的质量，让大家都能感受到更好的支持。
第二章适用范围这个规定适用于学校的所有部门，涵盖了教学物资、办公用品、实验室设备以及其他后勤相关物资。
与物资管理有关的所有工作人员，都需要遵循这个规定。
第三章物资管理的目标物资管理的目标主要有以下几点：1. 保证物资的合理采购、使用和存储，提高使用效率。
2. 规范物资的出入库流程，确保物资的安全和完好。
3. 建立完善的物资管理档案，实现信息透明和可追溯。
4. 提高后勤管理人员的责任感，确保物资管理的规范化。
第四章物资出入库管理规范1. 物资采购物资采购由总务处负责，流程大致如下：- 首先制定采购计划，明确需要采购的物资和预算。
- 根据学校的相关程序，进行物资招标或询价。
- 确认供应商后，签订采购合同并妥善保存相关文件。
2. 物资入库物资入库的流程是这样的：- 当供应商送货到时，负责接收的人员需要核对送货清单，确保数量和质量符合要求。
- 接收完毕后，填写入库单，并让相关负责人签字确认。
- 物资分类、标识后存放到指定库房，并进行登记。
3. 物资出库物资出库的流程如下：- 各部门需要填写物资申请单，列明出库物资的名称、数量和用途。
- 申请单需要经过部门负责人签字，然后提交给总务处审核。
- 审核通过后，出库人员依据申请单准备物资，并记录出库信息。
4. 物资存放在存放物资时要注意以下几点：- 库房要保持整洁，定期清理不合格或过期的物资。
- 物资应分类存放，并做好标识，方便查找。
- 库房需要采取防火、防潮、防盗等安全措施，确保物资的安全。
第五章物资管理责任1. 总务处总务处负责物资管理的整体工作，涵盖采购、入库、出库和存放等环节。
后勤物资处理管理制度
后勤物资处理管理制度第一章总则第一条为规范后勤物资的管理和使用，提高后勤工作效率，保障后勤物资的安全、准确、及时使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位内部后勤物资的领取、报销、借用、归还等管理工作。
第三条各单位应制定后勤物资处理管理规范，建立健全后勤物资管理制度，严格按照规定执行，并承担物资管理工作的主体责任。
第四条各单位应当建设完善的物资管理系统，实现对物资的全程管理，确保物资的安全使用和规范管理。
第五条物资管理工作应当遵循便捷高效，节约成本的原则，确保物资的有效利用。
第二章物资的来源和管理第六条各单位应当设立专门的后勤物资管理部门，负责物资的采购、库存管理、分发等工作。
第七条物资的来源应当通过正规渠道采购，保证物资的品质和质量。
第八条物资管理部门应当建立详细的物资档案，对物资进行编号、分类、登记、入库等工作。
第九条物资管理部门应当制定储存和保管物资的具体办法，确保物资的安全和完好无损。
第十条物资管理部门应当对物资库存进行定期盘点，确保数据的准确性和真实性。
第三章物资的领取和归还第十一条各单位职工领取后勤物资应当依据正式的申请程序，填写领取申请表格，经主管领导批准后方可领取。
第十二条领取的物资应当用途明确，不得私自挪用或转让。
第十三条物资使用完毕后，应当及时归还，如有损坏或丢失情况，应当承担相应的责任。
第十四条物资管理部门应当制定清晰的物资归还流程，确保物资的及时归还和统一管理。
第十五条物资管理部门应当建立物资领取和归还的档案，保留相关记录和凭证。
第十六条物资管理部门应当对领取和归还的物资进行检查和验收，并及时更新物资库存信息。
第四章物资的报销和处置第十七条职工因公需要进行物资使用的，应当按照规定程序进行报销，提供真实有效的发票和相关凭证。
第十八条物资管理部门应当对报销物资进行核查和审批，确保合理有效。
第十九条物资管理部门对报销的物资应当建立详细的账目，做到账实相符。
第二十条物资使用完毕后如有残损，应当按规定程序进行报废处理。
公司后勤仓库出入库管理制度
一、总则为加强公司后勤仓库的管理，确保物资的合理使用，提高仓库工作效率，降低物资损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有后勤仓库的物资出入库管理。
三、仓库管理职责1. 仓库主管：负责仓库的全面管理工作，确保仓库物资的安全、完整和高效运作。
2. 仓库保管员：负责仓库物资的收发、保管、盘点和日常维护工作。
3. 采购部门：负责物资的采购、验收和入库工作。
4. 使用部门：负责物资的使用和退库工作。
四、出入库管理1. 入库管理（1）采购部门收到物资后，应及时通知仓库保管员进行验收。
（2）验收合格后，仓库保管员应填写入库单，并将物资按照类别、规格、型号等要求摆放整齐。
（3）入库单应包括物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商、验收日期等信息。
（4）入库单需经仓库主管审核签字后，由仓库保管员录入仓库管理系统。
2. 出库管理（1）使用部门需填写出库单，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息。
（2）出库单需经使用部门负责人审核签字后，交由仓库保管员进行核对。
（3）仓库保管员核对无误后，将物资出库，并在出库单上签字确认。
（4）出库单需经仓库主管审核签字后，由仓库保管员录入仓库管理系统。
五、库存管理1. 仓库保管员应定期对仓库物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中，如发现物资短缺、损坏或过期等情况，应及时报告仓库主管。
3. 仓库主管应组织人员进行调查，查明原因，并采取措施予以处理。
六、安全管理1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
2. 仓库内应保持通风、干燥，防止物资受潮、变质。
3. 仓库内应配备消防器材，并定期检查其有效性。
4. 仓库保管员应熟悉消防器材的使用方法，确保在紧急情况下能够迅速应对。
七、奖惩制度1. 对严格执行本制度，工作表现突出的个人和部门给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资损耗、安全事故等后果的个人和部门，将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度由公司后勤管理部门负责解释。
医院后勤库房物资管理规定
医院后勤库房物资管理规定要保证医院各级各项物资保管得当，加强对库房的有效管理，需要制定并严格实施相应的库房管理制度。
店铺今天为你整理了医院库房管理制度范本，希望对大家有帮助!医院库房管理制度范本篇一一、适用范围1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。
二、库房管理要求1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。
2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。
凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。
3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。
4、库内不得代存其它物品(除极特殊情况，经院领导特批外)，其它一律拒绝存放。
5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。
6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。
7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防防潮、防鼠，严谨烟火。
三、出入库管理流程1、物资领用时必须持有院(科室)领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货;2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整;3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜;四、安全管理要求1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。
2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。
3、库房严谨私拉乱接电源及电器。
4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。
5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。
6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。
医院库房管理制度范本篇二1、每月各科室将需用物品做好计划，按其品名、规格、数量列出经本科负责人签字后于25号前报送仓库。
后勤物资、办公用品采购管理制度
后勤物资、办公用品采购管理制度标题：后勤物资、办公用品采购管理制度一、绪论为规范后勤物资和办公用品的采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障后勤服务的质量和安全，特制定后勤物资、办公用品采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有后勤物资、办公用品采购活动，包括但不限于办公设备、办公用品、劳保用品、办公用纸、墨盒、耗材、办公家具等。
三、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要填写采购申请单，明确详细的物品名称、规格型号、数量、用途等信息。
2. 预算审核：财务部门对采购申请进行预算审核，确认是否符合预算，是否需要专项审批。
3. 供应商选择：采购部门根据实际需求和预算范围选择合适的供应商，至少选择3家供应商进行询价比较。
4. 报价比较：采购部门收集供应商的报价单，对比各项报价和服务细则，选择性价比最优的供应商。
5. 采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、单价、交货时间、支付方式等条款。
6. 采购执行：严格按照合同规定执行采购流程，确保货物的质量和数量与合同一致。
7. 质检验收：货物到达后由相关部门进行质检验收，确保物品质量符合要求。
8. 入库管理：将验收合格的物品按照规定流程进行入库管理，做好库存记录和分类管理。
四、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保供应商的信誉和服务质量。
2. 价格核实：建立物品价格档案，定期核实市场价格，保持采购价格的合理性和公正性。
3. 采购档案：建立完整的采购档案，包括采购申请、采购合同、验收报告等，留存备查。
五、监督管理1. 监督部门：设立后勤物资、办公用品采购监督管理部门，负责对采购活动进行监督与检查。
2. 监督措施：定期对采购活动进行抽查，发现问题及时提出整改意见，确保采购活动的合规性和规范性。
六、处罚制度对违反采购制度、造成损失或者滥用职权等违规行为的人员，根据违规行为的情节轻重，将给予相应的处理和处罚，包括批评教育、记过、记大过、行政处分等。
医院后勤物资出入库管理制度
医院后勤物资出入库管理制度一、总则二、出入库管理的基本原则1.安全原则：确保物资出入库过程中的安全，防止物资的丢失、损坏和盗窃。
2.规范原则：根据医院的实际情况，制定出入库管理的具体操作规范。
3.公正原则：物资的出入库应公开、公正、透明，严格按照规定程序进行。
4.高效原则：尽量缩短物资的出入库时间，提高后勤物资的利用率和效益。
三、出库管理1.出库申请：物资使用部门需要出库时，必须填写《物资出库申请表》，包括物资种类、数量、用途等信息。
2.审核审批：物资管理员根据《物资出库申请表》进行审核，如符合规定，将申请送到医院领导审核审批。
3.出库手续：领导审核通过后，物资管理员按照申请表上的要求，填写《物资出库单》，并将出库相关信息录入物资管理系统。
填写完毕后，申请人和物资管理员进行签字确认。
4.出库操作：物资管理员根据《物资出库单》，将申请的物资从库存中出库，并进行记录。
四、入库管理1.采购申请：各部门需要采购物资时，必须填写《物资采购申请表》，详细描述物资的种类、数量和质量要求。
2.采购审批：物资管理员根据《物资采购申请表》进行审核，如属实且符合预算要求，将申请送到医院领导审核审批。
3.采购手续：领导审核通过后，物资管理员根据采购申请，完成相关采购手续，预算金额应严格控制在规定范围内。
4.入库操作：物资管理员将入库物资根据种类、数量进行分类，并录入物资管理系统。
同时，必须进行入库检验，确保物资的质量符合要求。
5.入库登记：物资管理员将入库相关信息填录到《物资入库登记簿》中，包括物资名称、规格、数量、入库日期等。
五、库存管理1.物资盘点：物资管理员每月底对库存进行盘点，确保库存数量和实际数值一致。
盘点过程中，必须进行详细的记账，将盘点结果及时反馈给医院领导。
2.物资分类：物资管理员按照物资种类和规格，对库存进行合理分类管理，确保物资的易于查找和取用。
3.物资台账：物资管理员及时更新物资的进、销、存等相关信息，确保物资的出入库记录准确无误。
疾控后勤物资管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强疾控中心后勤物资管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低成本，保障疾控中心各项工作顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于疾控中心所有后勤物资的管理，包括但不限于办公用品、设备、耗材、药品等。
第三条后勤物资管理应遵循“规范管理、合理使用、保障供应、降低成本”的原则。
第二章物资采购管理第四条物资采购实行集中采购制度，由后勤管理部门负责。
第五条采购计划制定：1. 根据疾控中心各部门的实际需求，后勤管理部门定期收集并汇总物资需求计划。
2. 根据汇总的需求计划，结合库存情况，制定采购计划。
3. 采购计划需经分管领导审批后方可执行。
第六条采购方式：1. 公开招标：对于金额较大、规格复杂、技术要求较高的物资，采用公开招标方式。
2. 询价采购：对于金额较小、规格简单、技术要求不高的物资，采用询价采购方式。
3. 其他方式：根据实际情况，可采用竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第七条采购流程：1. 编制采购文件，包括招标公告、招标文件、询价函等。
2. 发布招标公告或询价函，邀请相关供应商参与。
3. 对供应商进行资格审查，确定合格供应商。
4. 组织开标或询价，确定中标或成交供应商。
5. 签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 组织验收，确保物资质量符合要求。
第八条采购监督：1. 后勤管理部门应加强对采购过程的监督，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 对采购过程中存在违规行为的，应依法依规进行处理。
第三章物资验收管理第九条物资验收应按照采购合同、技术规格、质量标准等进行。
第十条验收流程：1. 采购部门在收到物资后，及时通知后勤管理部门。
2. 后勤管理部门组织验收人员对物资进行验收。
3. 验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，及时通知采购部门处理。
第十一条验收标准：1. 物资外观完好，无破损、变形等缺陷。
2. 物资质量符合国家标准、行业标准或采购合同要求。
3. 物资数量与采购合同一致。
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作训部后勤物资管理规定
为加强公司作训部对后勤物资采购、 保管及领用工作的规范化管
理，建立有效的运行机制，提高工作效率，保证所购物资质量合格、 价格合
理、手续合规，物资保管安全有序，根据相关规定，结合公司 实际情况，制
定本规定。
本规定适用于公司用卫生保洁用品、 水暖电气维修材料等 （以下 统
称物资）物资的管理。
（一） 物 资采购
1.
申购部门应本着节约实用的原则， 如实填报《后勤物资申购清 单》
（以下简称《申购清单》），《申购清单》 必须标明拟采购物资品名、 数
量、规格、型号及品牌等采购要求，由经办人签字确认后 上报管理 部室负
责人 审批，经批复的《申购清单》传递与 公司采购部门 。
2.
物资采购实行先询价后审批的原则， 采购员进行市场询价要求 至少
货比两家，选择质优价廉商品，将询价金额填写于《申购清单》 中，交与
部门负责人 审批，批复后由采购员实施采购。
3.
采购员采购物资时，必须明确产品生产厂家、信誉度、品牌、 规
格、型号、标准、合格证、价格等，严防购入伪劣产品。
（二）物资验收
1.
实行三方验收制度。 采购物资到达后， 采购员负责联系仓库保 管
员和物资使用部门相关人员进行验收， 验收时如有任何一方未派人 参加，
验收行为视为无效。
2.
验收时采购人员应向仓库保管员提供物资采购相关审批材料、 清单等作为验
收和入库凭据。
3.
验收人员应认真对照采购要求， 严把质量关，发现产品质量低 于采购要求的
坚决拒收， 由采购人员联系更换符合采购要求物资。 验 收中发生分歧和争议的，
由物资申购部门及采购部门相关负责人协调 解决。
（三）物资保管
1.
作训仓库保管员应做好物资的验收、发出保管工作，严格遵 守物资发放程
序，尽量避免物资非正常耗损现象和浪费现象的发生。
2.
物资验收合格后， 仓库保管员应及时办理入库手续， 依据验收 物品开具入库
单，入库单一式三联，财务部、采购部门、作训仓库各 一联，同时作训仓库管理人员
依据入库单详细登录库存物品明细账， 及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，
并经常与实物核对。物 品分类存放，
（四）物资领用
1.
物资领用人员应先填制内部领用申请单， 由部门负责人审核同 意后到仓库办
理领用手续。
2.
仓库管理人员凭此单办理出库手续， 填制出库单， 并作库存物 品明细账销
账处理。
本规定由总经办负责解释，自印发之日起实行。
附表：
后勤管理处物资采购清单
申购部门（科室）： 填报时间： 年 月 日
项目名称（用途）：
序
号
品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 采购要求（品牌）
1
I ----------------------------------------------------------- 1
2
3
4
5
6
7 1 1
8
9
10
合计
填表人： 申购部门负责人:
询价人： 采购部门负责人:
备注：单价、金额由询价人填写。