供应商管理制度
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本一、目的为了规范供应商管理，确保供应商提供的产品和服务符合公司的要求，提高供应链的稳定性和可靠性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性和风险程度，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：对公司的产品或服务具有重要影响，与公司建立长期合作关系，共同发展的供应商。
2、重要供应商：对公司的生产经营有较大影响，提供关键产品或服务的供应商。
3、一般供应商：提供一般性产品或服务，对公司的生产经营影响较小的供应商。
四、供应商的选择1、供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、服务水平、信誉等因素。
2、采购部门负责收集供应商的信息，包括营业执照、税务登记证、生产许可证、质量管理体系认证等相关资质文件。
3、对潜在供应商进行实地考察，了解其生产设备、生产工艺、质量管理、人员素质等情况。
4、要求潜在供应商提供样品进行测试和试用，评估其产品质量和性能是否符合公司的要求。
5、根据考察和评估结果，选择符合要求的供应商，并建立供应商档案。
五、供应商的评价1、定期对供应商进行评价，评价周期一般为半年或一年。
2、评价内容包括供应商的产品质量、交货期、价格、服务水平、合作态度等方面。
3、评价方式包括问卷调查、现场考察、数据分析等。
4、根据评价结果，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
5、对于优秀供应商，给予适当的奖励和优先合作机会；对于不合格供应商，暂停合作或取消其供应商资格。
六、供应商的监督1、采购部门应定期与供应商沟通，了解其生产经营情况和存在的问题。
2、对供应商的交货情况进行跟踪，确保按时交货。
3、对供应商提供的产品进行检验，发现质量问题及时通知供应商进行整改。
4、要求供应商定期提供质量报告和财务报告，了解其质量管理和经营状况。
七、供应商的激励1、对表现优秀的供应商，给予增加订单量、提前付款、优先合作等激励措施。
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商巡检管理制度
供应商巡检管理制度一、总则为加强对供应商的管理，保障采购品质，提高公司整体供应链的效率和稳定性，特制定本制度。
二、管理目标1. 有效管理供应商，降低采购风险。
2. 提升供应商的服务水平和产品质量。
3. 建立稳定可靠的供应链。
三、管理范围本制度适用于所有与公司进行采购合作的供应商。
四、供应商巡检的内容1. 供应商的基本情况：包括供应商的注册信息、营业执照、资质证明等。
2. 供应商的质量管理体系：包括供应商的质量管理文件、质量控制流程、品质管理团队等。
3. 供应商的产品质量：包括产品质检记录、产品质量检测报告等。
4. 供应商的生产设备和生产环境：包括供应商的生产车间、生产线、生产设备、生产工艺等。
5. 供应商的现场管理：包括生产现场的管理制度、安全生产规定、工人操作培训等。
6. 供应商的交付能力：包括供应商的交付能力评估、交货准时率等。
7. 供应商的售后服务：包括产品质量问题的处理流程、售后服务质量评估等。
五、巡检周期1. 针对重点供应商，建议每季度进行一次全面巡检。
2. 对于一般供应商，建议每半年进行一次全面巡检。
3. 对于新合作的供应商，建议在合作初期进行一次全面巡检。
六、巡检结果的处理1. 对于巡检结果良好的供应商，可以适当减少巡检频次。
2. 对于巡检结果存在问题的供应商，需立即与供应商进行沟通，并要求其整改。
3. 对于无法整改的供应商，建议终止与其的合作关系。
七、巡检报告的归档1. 巡检报告需及时归档，供公司管理部门和采购部门查阅。
2. 巡检报告要求真实、客观，对供应商存在的问题要如实记录。
3. 巡检报告可作为后续与供应商洽谈合作的参考依据。
八、巡检人员的要求1. 巡检人员需具备一定的采购经验和质量管理经验。
2. 巡检人员需熟悉公司的采购流程和供应商管理制度。
3. 巡检人员需注重细节，严格执行巡检标准，确保巡检结果的客观性和准确性。
九、巡检培训1. 公司应定期开展供应商巡检培训，提高巡检人员的专业水平和操作能力。
采购供应商管理制度(10篇)
采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
供应商管理制度及范本
一、总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制定本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
二、供应商的筛选与评级第三条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系：1. 质量水平：包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。
2. 交货能力：包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增、减订货货的批应能力等。
3. 价格水平：包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间等。
4. 技术能力：包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题反应能力等。
5. 后援服务：包括零星订货保证、配套售后服务等。
第四条公司对供应商进行评级，分为A、B、C三个等级，A级为优秀供应商，B级为良好供应商，C级为一般供应商。
三、供应商的管理与考核第五条公司与供应商签订长期供应合作协议，具体规定双方的权利与义务、互惠条件。
第六条公司对供应商进行定期或不定期的评价，评价不合格的解除长期供应合作协议。
第七条公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
第八条公司对供应商进行ABC分类，重点控制A级供应商，一般控制B级供应商，适当关注C级供应商。
四、供应商的淘汰与辅导第九条公司根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
第十条对不合格的供应商，公司应给予辅导，帮助其改进，若辅导后仍不合格，则淘汰该供应商。
五、附则第十一条本制度由采购部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
供应商管理制度范本：一、供应商资质要求1. 供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。
2. ISO9001/20xx版证书。
3. 产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
二、供应商基本信息1. 企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。
2. 公司的固定联系方式：固话和传真等。
供应商管理制度
供应商管理制度 随着全球采购市场的扩张和供应链的复杂性增加，供应商管理制度变得越发重要。一个有效的供应商管理制度可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，降低风险等。在本文中，我们将介绍供应商管理制度的基本概念、重要性、设计和执行方法以及如何评估其有效性。
一、什么是供应商管理制度？ 供应商管理制度是一套规章制度，用于规范企业的供应商管理方式，确保采购的产品和服务符合企业的质量、成本、交付和合规要求。通常，供应商管理制度由企业内部多个职能部门合作制定，例如采购、质量、法务、风险和财务等。
二、供应商管理制度的重要性 1. 降低采购成本 一个有效的供应商管理制度可以帮助企业在采购时确保合理的价格。首先，通过供应商审核和评估程序，企业可以选择最优质价比的供应商。其次，与合格的供应商保持良好合作关系，可以帮助企业获得更好的价格和付款条件。最后，供应商管理制度可以规范采购流程，防止采购人员与供应商在私下达成不利于企业的合同。
2. 提高采购效率 通过供应商管理制度，采购部门可以更加有效地管理风险和控制质量。如果采购人员需要快速采购某个产品或服务，供应商管理制度可以给出一个快速审核流程，允许他们在风险可承受的范围内采购产品。
3. 降低风险 供应商管理制度可以帮助企业评估供应商在交付、质量和其他方面的能力。提前了解供应商的能力可以防止潜在的生产或交付延迟，避免质量问题和合规问题等。此外，供应商管理制度可以规范采购流程，防止采购人员在与供应商谈判时无意中违反公司政策和法规。
三、供应商管理制度的设计和执行方法 1. 设计步骤 （1）明确目标 首先，企业需要明确供应商管理制度的目标和重点。例如，企业可能关注供应商的质量体系、成本效益、风险管理、道德和合规问题等。为达成这些目标，企业应该确定相应的管理流程和目标。
（2）评估现状 评估现状是设计供应商管理制度的重要步骤。企业可以通过问卷调查、供应商访问、内部审计等方式收集信息。收集到的信息可以帮助企业了解供应商管理的优缺点，确定需要改进的方面，并确定改善计划的方向。
集团供应商管理制度
集团供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团供应商的管理活动，维护集团的利益，制定本管理制度。
本管理制度适用于集团旗下所有企业的供应商管理活动。
第二条集团供应商指在集团采购体系下进行产品、服务采购的各类供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条集团供应商管理的基本原则是公平、公正、诚实守信、合作共赢。
第四条集团供应商管理的目标是建立起一套科学、完善、灵活、高效的供应商管理体系，促进集团与供应商之间的合作与共赢关系。
第五条集团供应商管理应遵循市场化原则，保护供应商的合法权益，推动供应商的发展壮大。
第六条集团供应商管理包括供应商注册管理、供应商评价管理、供应商培训管理、合同管理、质量管理、价格管理、供货管理等环节。
第七条集团供应商管理应当遵守国家相关法律法规，并充分尊重市场经济规律，维护公平竞争的秩序。
第八条集团供应商管理应遵循规范化、程序化、信息化的原则，建立起现代化供应商管理体系。
第二章供应商注册管理第一条集团供应商注册是集团供应商管理的第一步，也是重要的一步。
只有经过注册的供应商才能参与集团的采购活动。
第二条供应商注册申请表应当包括供应商基本信息、企业资质、产品资质、服务能力、信誉指标等信息。
第三条供应商注册申请表应当经过集团供应商管理部门审核后，方可列为合格供应商。
第四条已注册的供应商，如有信息变更，应当及时更新并重新提交注册申请表。
第五条供应商注册管理部门应当定期对已注册的供应商进行复审，确保供应商仍然符合集团的采购要求。
第六条供应商注册管理部门应当建立健全供应商档案，保存供应商注册信息，供内部各部门查询使用。
第七条供应商未通过注册的，可在三个月后重新提出注册申请。
第八条对已注册的供应商，如果发现其经营行为有违法违规情况，应当迅速予以处理，并报告集团供应商管理部门。
第三章供应商评价管理第一条针对注册的供应商，应当进行定期的绩效评价，评价内容应包括产品、服务质量、交货准时性、价格合理性、信用程度等指标。
供应商内部人员管理制度
第一章总则第一条为加强供应商内部人员管理，提高工作效率，确保供应商服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应商内部员工，包括但不限于采购、销售、技术支持、售后服务等部门。
第三条供应商内部人员管理制度遵循公平、公正、公开的原则，确保员工权益，促进供应商健康发展。
第二章人员招聘与配置第四条供应商招聘人员应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度；2. 具备良好的职业道德和职业素养；3. 具备与岗位要求相适应的专业技能和知识；4. 具备团队合作精神和良好的沟通能力。
第五条供应商应根据业务发展需要，合理配置人员，确保各部门人员结构合理，充分发挥员工潜能。
第六条供应商应建立健全人员招聘、选拔、任用、培训、考核等制度，提高人员素质。
第三章培训与提升第七条供应商应制定年度培训计划，对员工进行岗位技能、业务知识、职业道德等方面的培训。
第八条供应商应鼓励员工参加各类职业资格考试，提高员工职业资格水平。
第九条供应商应定期组织内部技能竞赛、知识竞赛等活动，激发员工学习热情，提升员工综合素质。
第四章考核与晋升第十条供应商应建立健全员工考核制度，对员工进行定期考核，考核内容包括但不限于工作态度、工作能力、工作业绩等。
第十一条考核结果作为员工晋升、调薪、奖惩的重要依据。
第十二条供应商应设立晋升机制，为员工提供公平、公正的晋升机会。
第五章奖惩与福利第十三条供应商应设立奖励制度，对在工作中表现突出、成绩显著的员工给予表彰和奖励。
第十四条供应商应建立健全员工福利制度，保障员工合法权益，提高员工福利待遇。
第十五条供应商应关注员工身心健康，定期组织员工体检，关心员工生活，营造和谐的工作氛围。
第六章违纪与处理第十六条供应商内部员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，自觉维护公司形象。
第十七条员工违反本制度或相关法律法规，公司将依法依规进行处理。
第十八条员工违反本制度或相关法律法规，造成公司损失或恶劣影响的，公司将依法依规追究其法律责任。
供应商管理制度
供应商管理制度•相关推荐供应商管理制度3篇引导语：管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
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供应商管理制度篇11.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
供应商管理制度篇2第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条为规范和加强对公司供应商的管理，提高供应商质量和服务水平，促进公司持续稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及供应商管理的方面，包括供应商的选择、评估、合同管理、履约监督等。
第三条公司供应商管理应遵循公平、公正、透明、规范的原则，建立健全供应商资质审核、评价和等级管理体系。
第四条公司设立供应商管理部门，负责具体执行本制度，制定相关制度和管理措施，定期对供应商进行评估和监控。
第五条公司鼓励与供应商建立互信、互利、共赢的合作关系，共同推动企业发展。
第二章供应商准入管理第六条公司供应商准入管理应依据以下第1-4项条件：1. 作为法定的合法实体；2. 具备独立承担法律责任的能力；3. 具备所需的资质和能力，能够及时、有效地提供所需产品或服务；4. 具备良好的商业信誉和稳定的供货能力。
第七条供应商如需与公司开展业务合作，需根据公司要求提交相关资料和证明文件，经过公司供应商准入审批后方可成为公司的认可供应商。
第八条供应商管理部门应建立供应商档案，对每个供应商进行详细记录和跟踪管理，保证信息真实、准确。
第九条公司供应商准入管理采取事前审核和事中监控相结合的方式，对供应商的品质、信誉、履约能力等进行全面评估。
第十条供应商准入审批程序包括：提交申请、初审、复审、审批、签订合同等环节，具体流程由供应商管理部门负责执行。
第三章供应商评价管理第十一条公司供应商评价管理旨在评估和监督供应商的绩效，鼓励供应商不断提升自身竞争力，促使供应商与公司建立稳定、长期的合作关系。
第十二条供应商评价依据供货质量、交货及时性、服务质量、价格水平等方面进行综合评估，设定评价指标和评分标准。
第十三条供应商管理部门应定期对供应商进行评价，根据评价结果对供应商进行分类管理和绩效奖惩。
第十四条供应商评价结果应及时反馈给供应商，对评价中存在的问题和不足提出改进建议和督促整改。
第十五条公司与供应商发生质量问题、交货延迟等纠纷时，应通过协商谈判等方式解决，维护双方合作关系。
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文件名称：资金管理制度
文件编号：JMJ-C/CW-001-2012
文件版本：V1.0
文件密级：内部披露
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编制人：
发布：2012年01月
黑龙江省佳明佳营养食品股份有限公司
打字：张丽 校对： 共印1份
黑龙江佳明佳营养食品股份有限公司供应商管理制度
尊敬的各位供应商：
我公司为了规范供应商管理，与之建立互惠供求关系，使双方有章可循，
特制定本制度。希望各位供应商能够按照此制度不折不扣地执行。
我公司会根据制定的采购计划，通知各位供应商到货的时间、货品数量、
规格。如果供应商不按照我公司的计划通知执行，我公司会按照以下管理条例进
行严格管理。
一、供应商物资保证条例
佳明佳公司对供应商按所供产品的新鲜度、质量、重量、到货时间等严格要
求，对供应商提供的产品提出质量保证的要求。
1、供应商质量保证
供应商为佳明佳公司提供的产品新鲜度、质量、重量等严格按照公司生产计
划要求给予质量保证。供应商应具有有效的质量管理体系。供应商提供的物资商
品有包装的理论上应有相应的规范的食品卫生标识；必须提供证明产品质量合格
的检验报告；如因供货商提供物资质量问题造成佳明佳公司经常损失或耽误生
产，供货商应承担全部责任，并按给佳明佳公司造成的损失程度100%给予赔偿。
2、供应商价格保证
在保证采购物资的基础上同等质量比价格，确保价格最优，质量最优。如在
定期商场价格询价中发现同等质量价格低于供应商价格的，公司有权责令调价或
更换供应商。
3、供应商到货时间保证
公司根据供应商的实际情况（路上塞车），允许到货时间可以比计划后延半
个小时。如果供应商提前到货，不论提前的时间长短，我公司均不会提前接货，
会按照采购计划的到货时间按时接货；如果供应商到货时间迟到，则会予以处罚：
迟到半个小时（两天以上），罚款100元，延迟结帐7天；迟到1个小时（两天以
上），罚款200元，延迟结帐30天；迟到超过1个小时（两天以上），不予接货，
不予结帐，并对我公司由此造成的损失全额负责。
4、供货商产品重量保证
公司下发的采购计划严格遵循公司生产要求、计划要求及库存要求执行，采
黑龙江省佳明佳营养食品股份有限公司
打字：张丽 校对： 共印1份
购计划上也明确注明采购物资数量（重量），供应商应严格按计划数量（重量）
送货。如果供应商送货数量（重量）多于计划数量（重量），验收人员可拒收多
送部分的物资；如果供应商送货数量（重量）少于计划数量（重量）验收人员就
根据物资生产使用情况责令供货商按指定时间补送货，如供货商迟送的按“供货
商到货时间保证”予以处罚。
二、供应商考评管理
供应商日常考评由生产配套管理部门负责考评，主要由验收负责的生产相关
部门、仓库管理部门、物资品控监督部门组成，从品质、交付、服务、价格等几
个方面进行评价。评价采用数据收集的方式进行。
1、评分标准：具体考评标准见《供应商考评表》
2、考评办法：供应商考评每季度进行一次。 各部门平时做好记录于每季度最后
月的25日-30日认真考评并填写《供应商考评表》经部门负责人签字后转采购部
进行汇总。
3、考评分等级：
得分90~100分者为A等。
得分76~89分者为B等。
得分61~75分者为C等。
得分60分以下者为D等。
4、考评处理：
（1）.供应商综合评价结果为A等优秀供应商，佳明佳公司考虑给予货款结算、
计划、检验之优先权。
（2）.供应商综合评价结果为B的供应商，采购部根据考评不足对其提出纠正和
预防措施要求，并要求其进行限期整改，期限届满仍未达到要求者，取消其供应
商资格。
（3）.供应商综合评价结果为C的供应商，采购部视情况降低供货份额并对其进
行罚款，同时要求其限期整改，期限届满仍未达到要求者，取消其供应商资格。
（4）.供应商综合评价结果为D的供应商，暂停供货，同时要求其进行限期整改，
期限届满仍未达到要求者，取消供应商资格。
（5）.采购部按考评积分，每次供应商的考评积分比上次考评积分下降10分以上
的，由计财部通过采购采购向供应商发出采购权限警告；等于10分的，考核1000
元；超过部分每五分增加1000元。例如：下降17分，考核2000元；下降21分，考
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核3000元。
（6）.采购部对每次考评积分低于60分的供应商发出采购权限警告，考核1000
元；
（7）.供应商产品质量出现较大问题，采购部负责人可以召集供应商主要负责人
（包括公司一把手）到佳明佳公司说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。
。