不良品管控程序(含表格)
不良品处理流程表格模板
不良品处理流程表格模板在生产或制造过程中，不可避免地会出现不良品。
不良品对企业的经营和产品质量造成负面影响，因此及时有效地处理不良品是每个企业都必须重视的工作。
为了规范不良品的处理流程，提高处理效率和结果，可以使用以下表格模板进行记录和管理。
不良品处理流程表格模板序号不良品名称不良品类型不良品数量处理方式处理人员处理日期备注12345表格字段说明•序号：每个不良品的编号，便于唯一标识和查找。
•不良品名称：记录不良品的具体名称，比如产品型号、部件名称等。
•不良品类型：指明不良品的类型，比如外观缺陷、功能故障、材料问题等。
•不良品数量：记录不良品的数量，方便统计分析和后续处理。
•处理方式：详细描述对不良品的处理方式，可以是报废、返工、退货等。
•处理人员：记录参与处理不良品的人员，可以是质检人员、生产人员等。
•处理日期：记录处理不良品的日期，以方便追溯和时间统计。
•备注：对不良品进行额外的备注信息，如原因分析、处理结果等。
使用说明1.根据实际情况在空白行上填写不良品名称、类型、数量、处理方式、处理人员、处理日期和备注信息。
–不良品名称可以是具体的产品型号或部件名称，以方便标识。
–不良品类型可以是外观缺陷、功能故障、材料问题等具体描述。
–不良品数量可以是具体的数字，方便统计和后续处理。
–处理方式可以是报废、返工、退货等具体方式描述。
–处理人员可以是实际参与处理的人员，以便追溯和责任追究。
–处理日期记录实际处理不良品的日期。
–备注可以对具体不良品进行补充说明，如原因分析、处理结果等。
2.根据实际需要添加或删除表格行，以适应不同的不良品数量。
3.定期更新表格内容，记录最新的不良品信息和处理情况，以便及时调整生产或制造过程，并提高产品质量。
总结使用不良品处理流程表格模板可以帮助企业规范不良品处理流程，提高处理效率和结果。
通过记录不良品名称、类型、数量、处理方式、处理人员、处理日期和备注信息，可以方便地进行统计分析和追溯，并及时调整生产或制造过程，提高产品质量。
不合格品控制程序(带流程图)
______________________________________________________________________________________________________________Q/XXX X X X X有限公司管理标准Q/XXXX 206-01-2017不合格品控制程序20157-06- 25发布2017 - 06-30实施XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范围本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。
本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2017 《QE体系管理手册》Q/XXXX 205-03-2017 《标识和可追溯性控制程序》3 术语不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品。
4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b)品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；c)发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递，负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；d)技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见，并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；e)服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识，并依据最终处置方式组织进行处理；f)总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。
5 管理内容、方法与要求5.1 不合格品处置方式判定不合格的产品，可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置：a)返工或返修（对不合格品实施返工或返修作业，使其符合要求或者满足预期使用要求）；b)让步接收（适用于后工序可以补救，产品可以选配使用）；c)挑选（进行100%全数挑选，合格品再次送检，不合格品做其他处理）；d)退货（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备返工返修或让步接收条件）；e)报废（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的）。
不合格品控制管理程序文件
拟制
审核
批准
日期
日期
日期
1.目的
为了确保不符合要求和规范的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，使不合格品的处理过程有章可依。
2.范围
本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的过程。
3.职责
各部门职责
3.1品质部门
3.1.1品质部是本程序的归口管理部门；
6.7不合格品统计分析
6.7.1每月各生产车间及品质部对当月的不合格品进行统计分析，作为持续改进/纠正预防的输入。
6.8纠正预防措施控制
6.8.1品质人员对责任生产部门开出《内部品质异常改善报告》，要求对发生的不合格按持续改进和纠正预防程序进行改进控制，并提出相应的改善措施，生产管理部门和品质部门对责任单位措施落实情况进行监督。
各车间
生产部
各车间
品质部
各车间
品质部
各车间
《检验记录》
口头或电话
《过程管控异常记录表》
《特别提示标签》
《不合格品评审表》
《特采申请单》
《报废单》
《返工、返Байду номын сангаас记录》
《不合格品分析报告》
《内部品质异常改善报告》
6.1产品检验
6.1.1各工序检验员、生产工人依据检验操作指引对产品进行检验、判定，合格品按生产工艺流程进行流转，不合格品按各部门不良品处理流程处理。
不合格品控制流程图ok产品交付前不合格品控制流程责任单位记录表单各检查部门品质部品质部各车间品质部各车间生产部各车间品质部各车间品质部各车间检验记录口头或电话过程管控异常记录表特别提示标签不合格品评审表特采申请单报废单返工返修记录不合格品分析报告内部品质异常改善报告6
某公司纸品不合格品控制程序
纸品不合格品控制程序1.0目的：对不合格品能有效识别、隔离、记录、鉴定﹑标示﹑重工处理，确保不合格品得以适当有效管制，让产品质量满足客户的要求。
2.0适用范围：凡原材料、半成品（纸板、纸箱）、成品（纸板、纸箱）整个过程所产生的不合格品及客户退货均属之。
3．职责3.1 品质部：负责不合格品鉴定、标示、降级使用确认3.2 储运部：不合格品隔离、送验通知。
3.3 生产部：制程中不合格品标示、隔离、返工3.4 不合格品报废处理范围和权限的规定，据《客户投诉退货处理程序》中6.2.3和6.2.5进行实施。
4．定义：不合格品：不满足规定要求的产品。
56．程序内容：6.1 不合格品的判定、标识和评审6.1.1 由品质部根据《原纸检验规范》、《纸板检验规范》、《纸箱检验规范》、《成品检验控制程序》、《制程检验控制程序》对不合格品进行判定。
6.1.2 品质部按《原纸检验规范》对进料（原纸、纸板）进行检验，对检验判定不合格的物料由检验员对不合格品按《产品标识与追溯管理规定》进行标识。
6.1.3品质部/生产部按《纸板检验规范》、《纸箱检验规范》对半成品的纸板、纸箱进行检验，检验发现之不合格品填写〖不合格品标示卡〗。
6.1.4 品质部按《纸板检验规范》、《纸箱检验规范》对成品纸板、纸箱进行抽检，检验发现之不合格品填写〖不合格品标示卡〗。
6.1.5 所有判定、标识不合格品，应及时隔离并处理。
6.2 不合格品的评审，品质部、营业部对不合格品区的不合格品，依据〖成品纸箱检验报告〗、〖纸板生产检验日报表〗以及客户对产品质量的要求等进行评审，如评审合格时应改判合格。
6.3 不合格品的处理6.3.1 进料不合格品处理1) 来料检验不合格时，由仓管员、品质员共同签名开出〖原纸退货单〗现场退货，退货数量由仓管员直接在供应商送货单中扣除，同时由品质员开出〖供应商品质异常联络单〗，通知供应商，并要求供应商在24小时内回复相应的对策和不良原因分析，以作为评估该供应商当月的供货合格率。
不良品控制管理程序
6.3.3若产品的缺陷不影响其主要功能及安全，而本公司基于交期或成本的需要，由资材课或制造课提出特采申请，可依6.15特采原则执行。若涉及到可能影响产品成品相关特性的，必须事先征得客户同意。
4.定义
不合格品:不能满足客户要求或生产发生的不良产品。
5.作业流程
输入
品检单位
仓库单位
加工单位
重点说明
输出
《原材料进库检验单》
检验标准
产品图/《生产工艺流程卡》
《入库申请单》
《退货单》
《领料单》）
《报废申请单》
《不良品确认记录表》
《生产工艺流程卡》
输入
相关单位
品保单位
相关单位
重点说明
备注
《内部/客户退货通知单》
6.6.2制造生产之产品无法达到检验标准（不影响功能）而结合公司实际情况无条件改善之不良由制造单位提出申请，填写《特采申请单》，权责经车间主任裁决特采。
7.附件
7.1《联络单》（QR-QC-45）
7.3《特采申请单》（QR-QC-47）
7.4《退料单》（QR-QC-47）
《产品图》
6.作业说明
6.1不合格品的处理方式: A:重工/返修;B:特采;C:选别;D:报废; E:退货。
6.2进料检验不合格品处理:
6.2.1进料品检对购进原(物)料﹑辅助材料﹑外协回厂品进行检验后判定为不合格的，用粉红色"待处理"标签标示，并隔离至"不合格品区"，避免与其它产品混淆，并填写《原材料进库检验单》视情形依以下方式处理:
ISO9001不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0范围本程序适用于原辅料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。
3.0定义与术语3.1轻微不合格品：是指对产品质量稍微有影响的不合格品。
3.2一般不合格品：是指偶发的、对产品质量影响不大、损失较少的不合格品。
3.3严重不合格品：是指连续发生的、对品质有较大影响的、损失严重的不合格品。
3.4返修:对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的。
3.5特采:指以书面形式允许一段时限内或一定数量的不符合品质要求的特定材料，半成品，成品在不影响功能下使用或出货。
4.0职责4.1品管课负责对产品进行检验判定，标示；4.2物料课、生产各课负责对不合格品进行隔离；4.3责任部门负责实施不合格品的处置。
5.0作业流程5.1进货不合格控制a.进货检验检验人员依据原物料检验标准、工程图纸、顾客要求等进行检验，判定为不合格品时开《品质异常处理单》并填写相关异常信息并附上不合格样品一并交给品管课长审核和管理部经理批准后扫描发邮件给采购课、生管课、物料课。
b.标示隔离进料不合格品由品管课检验人员进行标示，物料课人员将产品移至不合格品区域进行隔离。
c.不合格品处理1.退货：由物料课开具《退货单》，经品管、仓管确认后，经物料课长审核后通知采购课在7日内退货，若超出期限由我司自行处理。
当同一供应商因产品连续有2批因同样质量被拒收时，品管课开出《纠正和预防措施单》交采购课处理。
2.挑选使用：由采购课通知供应商，确定挑选方式：(1)由供应商进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；(2)由我公司安排物料课全检组人员进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；3.特采接收：在生产急需或紧急出货的情况下不影响安全，功能或结构的不合格品由采购课填写《品质异常处理单》交相关单位会审后由管理部经理核准后方可特采，同时品管员于该批产品上加贴“进料特采标签”;4.报废：制程中发现无法使用的来料不良品（含特采物料），由采购课与供应商沟通处理方式，物料课接收到可报废处理邮件或已扣款的财务部确认签署后开立《报废单》经资材部经理审核、副总核准后进行报废；5.不合格品的处理期限要求：采购课接单后需在24H内签回。
不良品管理表模板
不良品管理表
产品名称车型问题描述分析日期
不良数量不良
率
发生场所生产批号
位置
料账确认不良品控制方法备注
账面
数量
调查
人
实际
数量
检查确认
人
临时措施数量
不合格品处
置
原材料供应商完成品（库存及在途）中转仓库成品（含不合格品）原材料仓库（含不合格品）
制程过程材
料
备料区（待上线）
已经上线未加工（含不合格品）
生
产
阶
段
①
②
③
④
⑤
⑥
成品状态待入库（含不合格品）成品仓库
在途
业务联络处或办事处中转仓库
顾客装配线
顾客进料仓库
不良品（可疑品）处置/控制方法：
1.能100%检出能力时，通过全检挑选的方式处置（记录可追溯的批次号、数量并做好颜色记录，如打点记号），不良品标识隔离。
2.不能完全检出不良故障时，标识隔离可疑批次并通过改善品进行更换处置。
3.但出现改善后的产品无法满足顾客要求时，通过与顾客商定的方式满足要求的部分介绍（数量、时间）。
不合格控制程序(含表格)
不合格控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的为有效地对不合格品及质量和环境不符合项目进行管理，防止不合格品非预期使用与出货，及环境不符合的发生，并针对其原因调查分析，提出纠正措施，以防止不符合再发生，特制定本程序。
2.0适用范围适用于公司采购的原材料，制造过程各阶段的半成品、制成品及在交付或开始使用后发现的所有不合格品的控制，以及公司运行过程中所发生的质量和环境不合格项目的控制。
3.0职责3.1 品质部负责原材料、半成品、成品的识别、标识、记录、MRB的跟进，负责跟进供应商不合格、内外部审核、管理评审等不合格项目的纠正措施的跟进。
3.2生管部负责客户投诉的处理，将投诉问题反馈给质检、技术分析原因，并给予客户回复。
3.3 生产部负责制程中的不合格品识别、标识、记录和隔离。
3.4 业务部负责在交付或开始使用后发现的不合格品的处理。
3.5 采购部负责不合格的原材料及成品的隔离和处理。
3.6行政部：负责环境不合格的处理。
3.7 生产部：协助对供应商不合格项目的改善跟进，负责不良原材料的退料、换料和补料等。
4.0定义4.1不合格品:不符合规格要求的产品（规格要求包含RoHS指令等相关规定）。
4.2报废品:没有使用价值的产品。
4.3可疑物品:指未经确认或可疑状态的物品。
4.4特采：指对原材料或制程过程中发现的不合格品让步接收。
5.0过程乌龟图：资源1、检测设备；2、纸张/电子媒介执行者：1、品质部、行政部2、各责任部门不合格控制程序过程如何做：1、制程品质异常管理规定2、标识与可追溯控制程序3、客户投诉与退货控制程序用何指标衡量：生产一次直通率≥98% 客户退货率≤2000PPM 符合法律、法规要求输入：1、原材料、半成品、成品的不良品；2、客户投诉；3、内外审核、管理评审等的不符合项输出：1.纠正措施报告；6.0作业流程序号流程责任部门流程说明相关记录1责任部门 供应商IQC 、IPQC 和OQC 检出的不良品。
不合格品处理控制程序 (含表格)
不合格品控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的:确保不合格品得到标识、隔离和处置，并防止不合格品因被误用而造成损失。
2.0范围:本公司生产中所有不合格品（包括来料、半成品和成品）的控制。
3.0定义:3.1 IQC（Incoming Quality Control）：进料品质控制。
3.2 MRB(Material Review Board)：物料评审委员会。
3.3不合格品：指不符合相应检验标准或客户标准的产品，包括来料、半成品和成品。
3.4可疑品:需要经过再次确认才能确定是否能满足客户需要的产品。
3.5特采AOD（Accept On Deviation）：对使用或放行不符合要求产品的书面认可，限用于某些特定不合格特性，在指定偏差内的可限于一定期限或数量产品的放行。
3.6返工：某工序未达标准要求，经重复此工序或采取其它补救措施可使产品质量达到规定要求的方式。
3.7报废：对无法返工或返工后仍达不到客户要求的产品进行销毁的处理方式。
3.8重大不合格：.经投诉过的外观问题点；b.重要尺寸超过公差且影响实配功能；c.制程异常处理超出4H，相关部门未做出有效解决方案之产品缺陷；d.调机3次未改善的外观问题点；e.漏工序加工，造成批量流入后工序或经客户检验后未发现流走客户制程之缺陷。
3.9一般不合格：a.重点尺寸超过公差但不影响实配功能；b.调机已改善的外观问题点；c.符合我司外观管控标准，但未被投诉的外观问题点。
4.0职责:4.1品质部：负责不合格品的判定和标识及生产返工、返修品的确认。
4.2生产部和仓库：负责不合格品的隔离和相关处置。
4.3相关部门负责本部门的不合格品和不合格项的整改措施的落实。
5.0作业内容:5.1检验标准的制定5.1.1研发部应根据产品的特性制定出材料标准和产品标准。
5.1.2品质部依据材料标准和产品标准制定出检验标准。
对于一些难以用文字准确描述的检验标准，品质部应提供相关的检查验收样板，以方便检验人员对标准的准确把握。
不良品控制程序
不良品控制程序外协不合格品控制程序1:目的对外协不合格品和可疑产品进行控制，防止不合格品误用、流出客户。
2. 适用范围适用于从原材料进厂和零部件出厂全过程出现的不合格品或可疑产品以及客户退货产品的控制。
3. 名词定义3.1 不合格品:不满足规定要求的产品。
3.2 返工:对不合格品采取措施，使其满足规定要求。
3.3 返修:对不合格品采取的措施，使其虽然不符合原规定要求，但能满足预期使用要求。
3.4 可疑品:任何检验和试验状态不确定的材料或产品。
4. 职责4.1 品质负责不合格品的识别，对不合格品作出处理决定并跟踪不合格品的处理结果。
4.2品质负责供应商的不合格品质量问题改善和沟通并落实纠正措施。
4.3品质负责不合格品的隔离、标识、处置及不合格措施的实施。
5. 作业程序5.1不合格品的分类与处理方案:a)严重不合格:直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格;(品质检测者对NG不合格品须打上报废标记)b)一般不合格:除严重不合格外的不合格。
C ) 处理方案分为: 拒收、返修、特采接收、退货索赔。
5.2 不合格品的标识和隔离:5.2.1 当在进货检验、过程检验、出货检验等各个环节发现不合格品时，应由检验员及时进行不良标识，通知现场、仓库等责任人员进行隔离，放到指定区域;2.2 品质人员检查发现不合格品时，品质人员需将不合格品放在指定区域，不合格品在品质人员未做5.出评审处理前，任何个人不得擅自动用。
5.2.3 如果交付后发现不合格品或可疑物品送往顾客处，品质负责立即通知顾客并记录，并追回发出的不合格品重新检验。
5.3.3 来料不良处理:5.3.3.1 来料检验处发生不合格品，检验员在包装上标贴不合格标签，填写检验记录表格，并根据检验记录通知采购。
5.3.3.2仓库将其放置于仓库不合格品区，合格品按实际数量入库。
5.3.3.3 如果来料不良，但属生产急需物料，在时间允许的情况下，退供应商返修;如时间紧急，要求供应商到现场返修，或我们生产协助返修，但须向供应商收取返工费用。
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不良品管控程序
（ISO9001-2015）
1、目的
对不合格品进行标识、隔离、评审和处置，防止不合格品失控转序或非预期使用及交付。
2、范围
适用于本公司从进料到生产制造、交付及售后全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3、术语和定义
合格品：完全达到标准要求的产品。
不合格品：产品的质量特性不符合规定要求的产品。
可疑的产品: 在当前相关要求下，不能确定其质量符合性的产品。
返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施，返工的结果为合格品。
返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施，返修的结果仍为不合格品。
废品：无法达到基本的使用要求、特性或存在安全缺陷的产品。
纠正措施：为消除已发现的不符合或其它不希望情况的原因而采取的措施；
预防措施：为消除潜在不符合或其它潜在的不希望情况的原因而采取的措施；
4、职责
质管部：负责对不合格品的判别并实施标识、报告；
负责组织对不合格品分析评审提出处理意见；
负责对不合格品纠正和预防措施的跟踪及验证；
负责对不合格品的统计；
工程部：负责配合对不合格品处理（原因分析和技术支持）；
负责编制返工返修作业指导书，并使操作者易于得到。
生产部：负责实施制程不合格品的清理、隔离、报告及可能返工返修的作业；采购部：参与对进货原材料、外购件、外协件等不合格品的评审，及对不合格品处理信息向供应商的反馈。
市场部：参与对客户退货品的评审，以及对退货品处理信息向客户的回复。
零件库：负责对进货原材料、外购件、外协件等不合格品的隔离；
成品库：负责对客户退货品的接收、统计、隔离、报告；
相关部门：负责对不合格品的原因调查，制定相应的纠正和预防措施并实施。
5、工作流程：
工作流程责任部门/人使用表单工作内容说明
工程部
《检验卡
片》输入:
顾客要求、法律/法规要求、标准要求；体系要求、技术要求、检验作业要求。
输入
不合格品来源：
1.进货不合格品；
2.制程不合格品；
3.成品不合格品；
4.出厂不合格品；
5.长期库存的和一切可疑的产品；
6.破坏性试验造成的不合格品等；
7.顾客退回产品；
质管部/检验员生产部/班长《检验报
告单》
《品质日
报表》
《报废单》
质管部部门人员负责对不合格品的判定确认；
不良程度：
严重不良：造成不能装配不能满足产品性能、影响产品
可靠、安全等特性的缺陷；
一般不良：尺寸超差、形位公差超差，超差范围小于公
差的5%；
轻微不良：不影响装配和用户装配及使用的缺陷。
非产
品正表面的一般外观缺陷。
不会造成用户抱怨或退
货的缺陷；
不合格品清理：
1、发现不合格品应对发现点展开不合格品的清理工作，
得出最终不合格品的数量；（如：在生产过程中发
现不合格品，生产车间应对本时段及正加工之产品
进行全检清理得出不合格品数量）
2、每日在下班前半小时，由班长将当天的所有不合格
品清理→上报→处置，车间检验人员对不良品进行
判定处理。
不合格品的统计：
检验人员负责对不合格品的统计；
不合格品来源不合格品确定
生产部和仓库负责人员 《不合格
品区》
《合格品
区》
《待检区》
不合格品隔离：
主要由生产部相关人员负责隔离放置工作；
1.所有不合格品放入红色器具，并放置不合格品区
域；
2.零部件仓库负责进货产生不合格品的隔离；
3.各生产车间负责制程产生不合格品的隔离；
4.成品仓库负责出厂检验产生不合格品和客户退货
品的隔离；
5.检测、试验造成的不合格品由检验员隔离；
6.检验员负责不合格品隔离的监督执行；
质管部/检验员《不合格
品标示卡》
不合格品的标识
1.质量部检验员及以上职权人员负责对不合格品标
识、确认；
2.标识卡须包括产品规格型号、图号、数量、不良原
因、日期、来源、责任人及该检验员姓名等内容；
3.标识卡应醒目，并放置于易目视的位置。
所有员工《检验报
告单》
《不合格
品报告单》
不合格品报告：
1、各员工均可进行不合格品报告；
2、《不合格品报告单》填写原则：
2、1、要有是“不接收”、“拒收”或“不合格”
等结论的《检验报告单》；
2、2、送检单位在不同意退货、挑选或返工返修时；
见《检验报告单》；
2、3、为了确保不良情况描述内容的真实性，原则上
由品质人员填写，如他人填写也应有相关品质人员签
认；
2、4、填写内容应包括产品规格型号、图号、数量、
日期、来源、不良情况描述、责任人、报告人姓名等；
不合格品隔离不合格品标识不合格品报告
质管部工程部生产部采购部市场部总经理不合格品的评审
1.质管员负责：对≤10000只端子类或≤100只其它
不合格品进行评审，工程部和质量部长批准；
2.质量部组织工程部、生产部、采购部或市场部负责
对≥10001只端子类或≥101只其它不合格品评审，总经理批准；
3.评审结果应记录于《不合格品报告单》上。
不合格
品评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以以
传递会签的方式进行。
质管部
工程部
生产部
采购部
市场部
总经理
《返工返
修作业单》
《不合格
品报告单》
《品质历
史档案表》不合格品的处置
1、返工或返修：（发生在制程、终检、客户退货
及可疑产品）
1、需返修的由工程部负责制定返修作业指导书；
2、生产部负责不合格品的返工返修作业；
3、经过返工返修后应重新提交检验；
4、检验合格品转序或入库；如有不合格品应按《不合
格品管控规定》执行。
5、生产部各车间负责每天对报废品进行清理，质管部
予以监督、验证
2、特采使用：（发生在进货和制程）
1、质量部负责对特采使用产品的标识流程跟踪，观察
质量变化；
2、生产部负责生产整个流程的区分隔离，单独转移；
直到成品入库；
3、退货拒收：（发生在进货）
1、进货检验员负责对不合格品的标识记号；
2、采购部负责通知不合格品供方运回不良物品；
4、报废：（发生在制程、终检及客户退货）
1、制程/成品检验员负责报废品各原因点的标识记
号；
2、生产部和仓库负责将该不合格品入废品仓库；
5、偏离放行：（发生在成品）
不合格品的处置不合格品评审
偏离放行原则：
A）偏离技术规范但不影响产品的基本使用、特性、
组装等；
B）包装偏离顾客包装规范，但能够确保运输质量；
1、市场部负责与顾客沟通，以取得顾客的批准；
2、质量部作好该批产品的规格型号，数量，订单号，
发货日期，质量问题及客户代号等留底保存；
3、质量部对该批产品做出明显的标识，做到有可靠的
追溯性，以及本批产品的授权期限和数量方面的记
录。
4、相关部门最终确认该质量问题所产生的后果带来的
严重程度，总经理批准才可以放行。
5、市场部与客户随时保持联系，获取最新质量反馈信
息；
将每次不合格品报告单列入（品质历史档案表）
输出
防止不合格品非预期的使用或交付
chu
不合格品管制流程图
进货/外协
制程
成品
客户退货
可疑产品
检验/试验
检验员确认
不合格品
不合格品仓库
不合格品仓库确认/分类 报废
退货/拒收 标识 不合格品报告单
处置
质量信息反馈单
评审
调查/分析
处理/措施
跟踪/验证
返工返修 降级让步接收 偏离放行 废品仓库
返工返修作业
重新进入流程
不合格品报告单.d
oc 不合格品处理单.d
oc
产品检验卡片.doc产品检验规范格式.
doc
产品检验报告.doc产品检验台账.doc。