记录控制程序

1 目的

建立记录的标识、收集、保存等控制程序，以提供质量管理体系有效运行的证据。

2范围

适用于质量管理体系所涉及的记录。

3职责

3.1 综合部负责对质量记录的管理进行督导、检查；

3.2 各部门负责本部门所产生的质量记录按规定的程序标识、收集、整理、归档、保存和销毁。

4程序

4.1 记录的标识、书写

4.1.1 各部门负责本部门记录表格的设计，并确保其适用性和有效性。

4.1.2 管理者代表对各部门所使用表单进行编号，编号按以下方法执行。

JL- XX-XX（JL代表记录，前一个XX为部门代码，后一个XX为流水号，从01开始，依次为02，03……）。

部门代码：综合部：ZH ;生产部：SC; 模具部：MJ;品检部：PJ

4.1.3 填写记录应字迹清楚、内容齐全，确保记录的完整性、准确性、时效性。

4.1.4 所有记录结果不允许涂改，若书写有错时应用两道横线划掉，在旁边写上改正内容，并且能识别原记录，若数据写错需更改时，应用两道横线划掉，在旁边写上改正内容，并由当事人签字。

4.2 记录的收集:记录由使用部门分类收集，并按年、月或时间段整理，装订成册，在封面上加注记录名称、编号、起止时间等。

4.3 检索

使用部门对所用的记录应规定专人管理,设置专门的文件柜并做专门的标识,以便于检索。

4.4 贮存

质量记录的存放地点应做到防潮、防火、防蛀、防止丢失与损坏，以软件形式保存的质量记录，应注意防毒、备份。

4.5 保管年限

4.6 更改、处理

4.6.1质量记录表中的项目若有较大更改时，各部门应重新设计适用的质量记录表格，收回作废空白质量记录表格。

4.6.2各部门对超过保存年限的质量记录由各部门自行处理。

5相关文件

5.1 相关文件

《文件控制程序》

6 相关记录

《质量记录一览表》

质量记录一览表

编号：JL-ZH-06