采购检查表

内部质量审核检查表

部门：采购NO：002 页码：1 OF 2

内部质量审核检查表

物资采购系统—数据库课程设计

物资采购信息系统数据库设计班级学号姓名指导教师崔贯勋时间：2011 年01 月10 日至2011 年01 月14 日

指导教师对课程设计（论文）的评语（工作态度、任务完成情况、能力水平、设计说明书（论文）的撰写和图纸质量等）：成绩指导教师签字年月日

目录 1、开发背景 (4) 2、功能描述 (5) 3、业务流程分析 (5) 4、数据流程分析 (6) 4.1、数据流程图 (6) 4.2、数据字典 (9) 5、概念模型设计 (17) 6. 逻辑模型设计和优化 (19) 7. 物理设计和实施 (19) 8.课程设计心得体会 (30)

1、开发背景采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称，是公司成本控制的重点。无论是公司管理者还是财务部门，对采购工作存在的风险都有着非常强的敏感，这不仅因为采购是直接影响生产成本的主要因素，而且有着很高的人为欺诈的可能。在日趋完善的现代经营管理模式中，公司管理当局越来越注重财务管理和财务运作的有效性。随着我国社会主义市场经济体制的确立和发展，商业流通领域进入了一个空前的发展阶段，面临商界的激烈竞争，只有在多变的商品和顾客中挖掘并掌握市场需求，即淘汰“卖不出去的商品”，购进“卖得快、利润高的商品”的经营者才会获利，企业也才能在竞争中生存和发展。要提高市场的竞争力,既要有好的产品质量,同时也要有好的客户服务,企业要做到能及时响应客户的产品需求,根据需求迅速生产,按时交货,就必须要有一个好的计划,使得市场销售和生产制造两个环节能够很好地协调配合。企业物资管理系统是商业企业经营管理中的核心环节,也是一个企业能否取得效益的关键。如果能做到合理购进,及时销售,库存量最少,减少积压,那么企业就能取得最佳的效益。由此可见,企业进销存管理决策的正确与否直接影响了一个企业的经济效益。在手工管理情况下,销售人员很难对客户做出正确的供货承诺,同时企业的采购部门也缺少一份准确的采购计划,目前的库存状况和市场需求很难正确反映到采购中去,部门之间的通讯也经常不畅通,如果能够选择一个好的管理系统，把大量繁杂的、看似毫无关系的数据，有机的结合起来，形象的反映出市场的供求关系，就能够为得出正确的决策做出事半功倍的效果。企业物资采购管理系统是现代仓储企业进行货物管理和处理业务的操作系统。它可以可实现制造企业、物流企业、连锁业在全国范围内、异地多点仓库的管理；它可以对货物存储和出货等进行动态安排，可以对仓储作业流程的全过程进行电子化操作。合理的采购管理系统具有很重要的意义：（1）材料采购成本在企业经营中占很大的比重，且在很多行业有上升趋势。（2）降低原材料成本是增加利润的基本途径。建立和实施制度化的采购管理程序，这是采购管理工作有效进行的根本保证。

采购部内审检查表

采购部内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：部门代表：XXX 审核员：XXX 标准章节号检查内容检查记录备注 5.3质量方针5.4.1质量目标1.请主管谈谈公司的质量方针和质量目标是你部门是什么？公司质量目标分解到建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？ 2.质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？ 1、质量方针、目标：见手册。本部门的目标是：见手册 -----可以测量，通过统计分析来达到要求。 2、是一致，是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。 5.5.1 职责和权限1．本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？ 2．经理的主要职责和权限是什么？ 1、主要负责：7. 2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、 8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。 2、负责产品防护，材料的采购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。 7.4采购 7.4.1采购过程1．采购部对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？ 2．请采购部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？ 1、通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。 2、通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产品质量，质量体系评定，通过上述评定的列为合格供方。 7.4采购 7.4.1采购过程3．请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2个供方评价资料。评价的内容是否符合公司制定的评价准则？ 4．采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购合同或采购计划，与合格供方清单核对。 3、查：合格供方清单，经总经理批准。并保持了相关评价记录。无提供不出恒协橡胶厂评定资料 4、查：NO：001；NO：004采购计划或采购合同在合格供方范围内。 NO

图书馆文献类数据库采购管理实施细则

图书馆文献类数据库采购管理实施细则 ?发布日期：2013-05-15 ?浏览次数：419 2012年7月5日修订为更好的提高文献类数据库资源使用效果，保证采购工作质量，完善监督制约机制，提高经费使用效益，促进学校图书馆建设和发展，按照《图书馆文献资源采购管理办法》要求，结合电子资源采购工作的特点，制定本实施细则。一、文献类数据库采购人员机构组成成立跨部门文献数据库订购小组，明确职责、任务和操作流程，使文献数据库订购业务规范化。成员：馆长、副馆长、资源建设部和技术支持部负责人在实际订购过程中馆长可根据需要指定某个专业馆员加入到数据库的订购工作中，各部门负责人也可以根据需要指派其他人员参与。二、工作职责 1．馆长：负责全面工作，负责与CALIS全国中心、BALIS北京中心和数据库公司等建立广泛联系，获取最新数据库应用动态，负责数据库订购最终决策，合同谈判和签署等； 2．副馆长：配合馆长工作，负责制定文献数据库建设方案，组织实施文献数据库订购工作； 3．技术支持部负责具体实施工作，（1）负责制定文献数据库建设方案计划。（2）负责搜集、汇总最新文献数据库的相关信息，（3）组织新资源的试用、调查和评估，根据试用效果做出评估报告，并形成订购建议，（4）订购事物（含订购回执、合同文件）的处理，对已购资源的使用进行测评，并写出测评报告，（5）数据库的安装和维护，（6）数据库使用中的技术支持，IP段的变更通知，代理服务器的使用等，（7）组织资源使用的培训讲座，并通过专业馆员向系、部师生推送相应信息。

三、文献数据库订购原则 1.权威性原则：首选国内公认的、具有较高学术价值和权威性的数据库，应尽量选择包库形式或建立镜像站点, 以方便读者的使用和资源的共享，慎重购买不提供永久使用权的数据库。 2.实用性原则：采购的电子资源要适合学校的发展和专业建设的需要，优化馆藏电子资源建设。 3.系统性原则：采购的电子资源要形成系统地、科学地、合理地馆藏结构体系。一是电子资源的专业覆盖比例要适当；二是电子资源种类要多类型、多样化；三是要与纸质文献协调发展，发挥资金投入的最大效益，最大限度地满足读者对文献信息资源的需求。 4.先试用原则：电子资源试用是采购前的必备环节，为了保证电子资源的采购质量，在正式订购之前应充分的试用。通过试用，对电子资源的内容、检索功能、使用率和数据商的服务等客观因素进行综合评估后，再决定是否购买，从制度上限制随意性。 5.科学性原则：针对电子资源采购的特点，构建一个科学、规范的电子资源采购程序与评价指标体系, 形成一个科学、合理的决策机制。 6.不重复购置原则：内容形式相类似的数据库不考虑重复购置。 7.连续性原则：购置的有些数据库是我校使用量大，使用率高的资源，读者已形成良好的使用习惯，依赖程度很高。同时，这些产品服务连续，服务内容丰富，服务水平逐年提升，作为老用户，每年还可享受一定的价格优惠政策。因此，应该重点保证这些数据库使用的连续性。四、文献数据库采购模式 1. 联合采购方式与单馆订购方式相结合； 2. 资源订购和资源服务紧密结合，融为一体； 3. 专业馆员参与。五、电子资源试用及订购流程 1. 除联合购买、续订的电子资源外，新种类电子资源推介商来我馆推荐时，一般由技术部进行接洽，并根据文献数据订购原则决定是否试用。凡对我校读者有用的专业性电子文献资源以及拟订购的电子资源都要求试用；

Access数据库在采购数据管理与分析中的应用

Access数据库在采购数据管理与分析中的应用[摘要] 采购作为企业供应链管理中的关键环节,直接影响着整个企业的经营发展和经济效益,因此对采购数据进行有效管理显得尤为迫切。本文应用Access数据库技术构建采购数据管理与分析系统,系统的使用减轻了业务人员的工作强度,提高了企业的采购管理水平。 [关键词] 数据库;信息系统;采购管理 1 采购在企业管理中的作用及采购数据管理的特点采购是企业经营管理中的一个核心环节,也是企业获取利润的重要来源。采购成本作为企业成本管理的主体,是“最有价值的部分”。据统计,采购成本每下降1%,平均可以给企业增加10%的利润,可见采购在企业的整个供应链管理过程中具有举足轻重的地位。在采购业务活动中,业务人员经常会与大量数据打交道,这些数据涵盖了物料清单(BOM)、原材料价格、供应商联系信息、运输费率等诸多内容。如何管理并有效利用这些纷繁复杂的数据,对于企业来说是一个很有意义的课题。A公司是一家专业从事汽车线束零部件生产的外资企业,长期以来,公司对采购信息的管理一般采用以Excel为主的人工管理方式,每天业务人员都需要花费大量的时间和精力在数据的清理与整合上。虽说是在同一个部门,但每位业务人员所拥有的信息并没有实现共享的最大化,由此造成工作效率的降低,比如对某个供应商生产的同一种零件进行重复询价,这不仅造成人力资源和时间资源的浪费,还不利于采购企业建立自身形象。此外,以往粗放型的人工管理方式难以满足对数据及时性、准确性和综合性的要求。对数据进行分析挖掘是决策层经常提出的一个需求,近几年物料采购金额的变化趋势是怎样的?谁是对我们影响最大的前20大供应商?每个项目所需物料的品种有哪些?这些品种各自占比多少?诸如此类问题都是决策人员所感兴趣的,一些比较大的分析需要大量的基础数据来支持,对这些基础数据进行搜集、清洗和整理往往会占用较多的时间。就以零件单价为例,作为分析时经常使用的数据项,由于供应商在报价时所基于的货币和物流条件不同,对零件单价直接进行比较分析是欠妥当的,这就要求先将零件单价统一换算成以人民币为基准的到厂价(DDP),而在换算过程中会涉及汇率、运输费率等多个要素,有些供应商针对不同的物料品类还会采用不同的运输费率,这让计算过程变得更为复杂,诸如此类的计算将花费业务人员较多的时间和精力。基础数据的质量直接决定着分析结果的质量,一份低质量的分析报告通常会影响到决策的制定,有时甚至会让决策层做出错误的判断。目前A公司所使用的ERP系统还在持续升级过程中,数据管理和分

物资采购系统数据库课程设计

物资采购系统数据库课程设计 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

物资采购信息系统数据库设计班级学号姓名指导教师崔贯勋时间：2011 年01 月10 日至 2011 年01 月14 日

指导教师对课程设计（论文）的评语（工作态度、任务完成情况、能力水平、设计说明书（论文）的撰写和图纸质量等）：成绩指导教师签字年月日

(销售管理)代理商销售采购及财务信息管理子系统—数据库设计文档

（销售管理）代理商销售采购及财务信息管理子系统—数据库设计文档

代理商销售采购及财务信息管理子系统 —数据库设计文档班级:软件学院2007级姓名：丁鼎、孔祥楠学号：1291407016、1291407034、1291407048 代理商销售采购及财务信息管理子系统 ——数据库设计报告一、需求分析（一）项目背景

随着经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高，对物质的需求不断提高。那么代理商是否可以高效地管理供应链销售链，从而满足客户多变的需求和庞大的信息量。变成为了是否能在市场竞争中取得优势的一个非常重要的因素，信息在社会和经济的发展中所起的作用越来越为人们所重视。而现在，信息资源的开发利用水平成为衡量一个国家综合国力的重要标志之一。计算机作为信息处理的工具，为适应数据处理需求的迅速提高，满足各类信息系统对数据管理的要求，在文件系统的基础上发展基础数据库系统，数据库方法针对事物处理中大量数据管理需求。我国自从80年代上半期，国家计委统计局计算中心在第一次全国人口普查、工业普查中使用了数据库管理技术以来，随着微机管理系统的推广，数据库应用逐渐普及。一个公司的信息化平台的建设，可以使企业的经营准确高效地运作。本子功能系统为代理商各部门的数据流动，对信息的管理，对业务的经营如销售，采购等提供了良好的信息平台，为各部门的信息决策提供了较充分的依据。从而得以建立更稳定，更可靠的公司运作机制。（二）系统流程图

代理商销售采购及财务信息管理子系统主要有销售，采购，财务，计划任务等几大模块。销售管理主要是接收客户的订单，并对订单做处理，如检索修改库存，开发货单等等。采购管理主要是在检索库存后得知货源不足情况下向供应商采购商品，另外，在主管部门计划任务的分配下，采购部也会定期购货。财务管理主要是对明细账进行管理，以及产生报表以供主管部门参考。计划任务管理主要是根据报表，分析业务情况，编制计划，并引导采购部购货。（三）系统功能图

数据库课程设计--采购管理系统.doc

采购管理系统软件需求规格书编写：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁▁月▁▁▁日审核：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁▁月▁▁▁日批准：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁▁月▁▁▁日 1 / 1

目录引言 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.读者对象 (3) 1.3.参考文档 (3) 1.4.名词与术语 (3) 2. 系统概述 (4) 2.1.系统效用描述 (4) 2.2.面向的用户群体 (5) 3. 效用性需求 (5) 3.1.效用列表 (5) 3.2.采购管理系统详分 (5) 3.2.1. 系统模块图 (5) 3.2.2. 系统用例图 (7) 3.2.3. 采购管理系统DFD图 (8) 3.2.4. 采购管理系统E-R图 (10) 3.2.5. 采购管理系统数据字典（DD） (11) 3.2.6.采购模块 (17) 3.2.7.仓库模块 (22) 3.2.8.供货商模块 (27) 4. 模块间衔接 (30) 5.非效用性需求 (31) 5.1界面需求 (31) 5.2其他要求 (31)

引言 1.1.编写目的采购系统帮助采购人员控制并完成从采购计划、采购合同直到合同跟踪全部过程管理,可有效地监控采购计划的实施,采购成本的变动及供应商交货履约情况,从而帮助采购人员选择最优秀的供应商和采购策略,确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行,使企业具有最佳的生产状态。 1.2.读者对象计算机及电子信息类相关专业的学生,从事计算机软件研究与系统开发工作的研究和开发人员。 1.3.参考文档 [1]蔡延光；数据库原理与应用；2010年10月第1版 [2]殷人昆郑人杰马素霞百晓颖;实用软件工程（第三版）；2010年10月 1.4.名词与术语 2.系统概述 2.1.系统效用描述（1）生成采购订单根据物料需求计划生成的采购申请,同时综合考虑物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及计划外的物料申请,进行系统自动物料合并,也可以人工干预和修改。（2）确定供应商该过程是落实采购供应商。采购业务人员根据系统中的供应商资源,综合考查有关供货价格、交货数量、交货期、质量要求与技术要求,进行供应商选优评价,落实每种物料的优选供应商。对新开发的供应商资源还要进行供应商的认证过程,经过相应的评审并合格后才能作为许可采购的供应商。（3）下达采购订单根据订货批量、采购提前期、库存量、运输方式、用款计划以及计划外的物料申请进行物料合并,生成采购订单。并经过确认后即可进行订单输出,最后下达给供应商。也可以网上发布订单。对于临时追加的采购任务,可以通过与供应商协商直接下达采购订单。（4）采购订单检验采购业务人员对下达的采购订单按计划进行跟踪,系统可以设置跟踪的时间周期,形成订单跟催计划。在跟催过程中,要了解供应商的生产进度及质量情况,并及时对供应商给予支持。

数据库集团采购管理办法

CALIS引进资源集团采购管理办法 CALIS管理中心 2006年8月为加强对CALIS集团采购国外引进资源的管理，特制定本管理办法。本办法适用于所有以CALIS名义组织的引进资源集团采购工作。一、基本原则 1.引进数据库以为教学科研服务的学术资源为主，以海外的网络资源为主；要保障重点学科需要，兼顾其它学科分布情况。 2.引进数据库集团采购以为国家节约资金、为高校图书馆提供服务为宗旨，任何单位不得从中盈利。二、组织机构 3.集团采购工作由CALIS管理中心负责实施，为工作方便，设CALIS引进资源工作组、各数据库谈判小组和监察小组，小组成员（包括组长）由CALIS 管理中心聘任。 4.CALIS引进资源工作组由CALIS全国中心、地区中心和CALIS管理中心聘请的其它中心馆代表组成，主要负责制定数据库集团采购的业务规范，审核集团采购方案。 5.数据库谈判小组以数据库为单位成立，每组3－5人，由CALIS引进资源工作组成员和成员馆代表组成，资源组参加人员作为小组负责人。谈判小组主要负责数据库集团采购方案的谈判工作以及相关的集团采购服务。 6.监察小组的主要任务是对数据库谈判工作的程序、原则等进行监督。三、工作流程和职责 7.数据库选择：经成员馆推荐以及试用评估，由引进资源工作组确定可以进行集团采购和谈判的数据库。 8.成立谈判小组：由谈判小组负责进行数据库集团采购和服务方案的谈判。 9.方案审核与公布：集团采购方案最终由CALIS引进资源工作组审核通过后，即可以向CALIS成员馆公布。

10.集团采购后续服务：由谈判小组负责人所在中心馆负责。 11.上述流程中各个环节的业务要求均按照CALIS引进资源工作组制定、CALIS 管理中心通过的《CALIS引进资源工作规范》执行。四、其它 12.集团采购的最终方案应上报教育部高教司备案监督。其中用CADLIS项目经费补贴的数据库报高教司批准。 13.各高校根据本校情况自愿参加引进数据库集团采购，凡参加的学校应与 CALIS管理中心签署委托协议，协议一经签署，即表示委托CALIS代为进行集团谈判，并同意CALIS集团采购方案，享受集团采购的利益，承担集团采购的责任。 14.由于引进资源是单一来源方式采购，为满足各成员高校招投标管理需要，集团采购方案通过、由数据库谈判小组签字盖章后，可等同于招标结束后的中标通知书使用。 15.本办法经教育部高教司批准后执行。

企业采购管理系统的设计与实现

南京理工大学泰州科技学院计算机科学与技术系计算机科学与技术专业 11(2)班级课程名：数据库原理及应用课程设计课程设计说明书姓名：张梦娜学号：1109030214 指导老师：王云设计地点：四号楼4301教室起讫时间：2013.07. 08 —2013.07.12 完成报告书时间：2013 年7 月11 日计算机科学与技术系编印 2013 年1月

课程设计要求各专业学生应根据课程任教老师的要求，做出选题计划，并按下列要求完成课程设计任务。一、学生应按照老师的要求完成规定的课程设计任务量。二、课程设计报告书要求格式统一，字迹工整，语言简练,文字通顺,按课程设计格式要求书写。程序清单不够填写时统一用A4纸补充并粘贴。对不按格式要求书写或打印的报告书一律不收，也不得进行答辩和评分。三、必须独立完成课程设计，不得相互抄袭。在答辩和批阅过程中发现源程序相同或有大面积抄袭现象，课程任教老师有权通知学生重做，不得给予评分，并通知相关系部做出处理。四、学生课程设计结束后应提交的材料：（1）课程设计说明书（3000字以上）；（2）包含完整的、正确的源程序代码（含电子文档）；（3）答辨材料（介绍课程设计要点）。

参考文献情况序号名称编著者出版社 1 《数据库系统原理与设计实验教程》吴京慧清华大学出版社 2 《SQL SERVER数据库原理及应用》曾长军人民邮电出版社 3 《数据库系统概论》萨师煊高等教育出版社 4 《基于供应链的采购管理系统的研究与实现》李璟、任磊计算机应用研究 04年11期 5 《ERP环境下的采购管理系统的设计》张利、王庆余计算机应用研究06年01期

代理商销售采购及财务信息管理子系统—数据库设计文档(1).doc

代理商销售采购及财务信息管理子系统 —数据库设计文档班级:软件学院2007级姓名：丁鼎、孔祥楠学号：1291407016、1291407034、1291407048

代理商销售采购及财务信息管理子系统 ——数据库设计报告一、需求分析（一）项目背景随着经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高，对物质的需求不断提高。那么代理商是否可以高效地管理供应链销售链，从而满足客户多变的需求和庞大的信息量。变成为了是否能在市场竞争中取得优势的一个非常重要的因素，信息在社会和经济的发展中所起的作用越来越为人们所重视。而现在，信息资源的开发利用水平成为衡量一个国家综合国力的重要标志之一。计算机作为信息处理的工具，为适应数据处理需求的迅速提高，满足各类信息系统对数据管理的要求，在文件系统的基础上发展基础数据库系统，数据库方法针对事物处理中大量数据管理需求。我国自从80年代上半期，国家计委统计局计算中心在第一次全国人口普查、工业普查中使用了数据库管理技术以来，随着微机管理系统的推广，数据库应用逐渐普及。一个公司的信息化平台的建设，可以使企业的经营准确高效地运作。本子功能系统为代理商各部门的数据流动，对信息的管理，对业务的经营如销售，采购等提供了良好的信息平台，为各部门的信息决策提供了较充分的依据。从而得以建立更稳定，更可靠的公司运作机制。

（二）系统流程图

采购部内审检查表

受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款提问文件查阅现场检查4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5 文件和资料控制相关文件是否齐全? 文件是书面形式还是电子形式? ◆与受审核部门相关的文件是多少? 是否有效 ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ √√ ◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的管理是否收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ √√ 4.2.4 记录控制 4.5.3 记录 4.5.3 记录和记录管理 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定? ◆与受审核部门有关的记录有哪些? √ √ ◆记录管理的实况◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致? ◆记录是否填写正确、字迹清楚? ◆贮存是否便于存取和检索? ◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性? ◆能否从记录/信息中获取相应信息? √√ √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。

受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款提问文件查阅现场检查5.4.1 质量目标 4.3.1 环境因素 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆如何进行环境影响评价 ◆是否对部门内的环境因素进行识别和评价? √√ ◆环境因素的住处能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? √ √ ◆涉及的分解质量目标有哪些？实现情况如何？ ◆查部门质量目标分解及考核规定。 ◆按时间段检查分解质量目标实现情况。 ◆判定数据分析、统计方法的合理性、有效性。 √ √ √ ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆是否对部门内的危险源进行辨识、风险评价和风险控制策划的要求? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险? √ √ 5.5.1 职责和权限 4.4.1组织结构和职责 4.4.1 结构和职责 ◆有关职责、权限如何传达到位的 ◆部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? 5.5.3 内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商和沟通 ◆是否制定了协商和交流的程序? ◆外部人员获得管理方针的途径和方法是否可行?是否方便? √√ ◆内部协商的内容 ◆协商和交流的记录 ◆员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审。 ◆重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录? √ 注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

采购部内审检查表

内部审核检查表审核部门采购部审核日期被审核人审核标准 ISO9001:2015 内审员审核条款审核要求审核记录结论 5.2 6.2 1. 询问部门人员是否了解质量方针？ 2. 是否有部门级质量目标？ 3. 是否定期检查质量目标的达成情况及纠正预防措施改善状况？ 5.3 1.询问部门负责人的岗位职责与权限？ 2.是否有部门人员的岗位说明书？ 7.5.2/7.5.3 1.是否有文件/记录清单？文件/记录是否清晰、易于识别和检索？ 2.各现场文件是否为有效的及最新版本的文件？ 3. 是否有外来文件，外来文件有无识别,并控制分发? 4.旧版文件是否被回收？作废文件是否按期限保存和销毁？ 5.文件修改流程是否与文件规定相符？ 6.文件/记录是否规定保存期限？ 7.电子档文件如何控制？ 8.4 1. 是否有对供应商的选择、评价、考核的文件规定，是否依文件规定执行，并保存相关记录？对供应商审核的CAR报告是否及时结案？ 2. 抽查几款产品主要物料是否在《合格供应商名录》中的供应商处采购？查不合格供应商是否还在供货？抽查数份采购订单. 3. 与供应商签订的质量技术协议（包括环保协议）是否明确了体系、过程、交付业绩、PPM、环保等要求？ 4. 是否定期对供应商的交付业绩表现进行评价，如：交货准时率、合格率、异常状况的处理等？ 5. 订单变更如何控制？对订单的变更，相应物料更改时有无及时通知供应商进行更改的记录？文件支持是否充分? 已采购物料如何处理？是否有相关记录？ 9.1.3 10.2 10.3 1. 是否收到或发出纠正/预防措施报告？是否及时分析原因、制定纠正预防措施？是否按纠正预防措施有效实施？不合格是否关闭？ 2.是否通过运用质量方针、目标、产品评审结果、数据分析统计、纠正和预防措施，以持续改进质量管理体系？第1 页共1页

采购管理论文开题报告doc

采购管理论文开题报告篇一：采购管理系统_毕业设计论文_开题报告目录一．选题的背景传统采购的重点放在如何和供应商进行商业交易的活动上，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商的多头竞争，从中选择价格最低的作为合作者。传统的采购模式的主要缺点表现在如下几个方面。 1. 传统采购过程是典型的非信息对称博奕过程选择供应商在传统的采购活动中是一个首要的任务。在采购过程中，采购一方为了能够从多个竞争性的供应商中选择一个最佳的供应商，往往会保留私有信息，而供应商也在和其他的供应商竞争中隐瞒自己的信息。这样，采购、供应双方都不进行有效的信息沟通，这就是非信息对称的博奕过程。 2. 验收检查是采购部门的一个重要的事后把关工作，质量控制难度大采购一方很难参与供应商的生产组织过程和有关质量控制活动，相互的工作是不透明的。因此需要通过各种有关标准如国际标准、国家标准等，进行检查验收。缺乏合作的质量控制会导致采购部门对采购物品质量控制的难度增加。 3. 供需关系是临时的或短期的合作关系，而且竞争多

于合作由于缺乏合作与协调，采购过程中各种抱怨和扯皮的事情比较多，很多时间消耗在解决日常问题上，没有更多的时间用来做长期预测与计划工作，供应与需求之间这种缺乏合作的气氛增加了许多运作中的不确定性。 4. 响应用户需求能力迟钝由于供应与采购双方在信息的沟通方面缺乏及时的信息反馈，在市场需求发生变化的情况下，采购一方也不能改变供应一方已有的订货合同，因此采购一方在需求减少时库存增加，需求增加时，出现供不应求。重新订货需要增加谈判过程，因此供需之间对用户需求的响应没有同步进行，缺乏应付需求变化的能力。二．课题的提出意义理正确的采购能够使供应链系统能够实现无缝连接，并提高同一供应链上企业的同步化运作效率。三．本系统的功能及特点 ? 采购定单的规划及锁定 ? 请购单的输入、审核，及转采购定单 ? 采购订单的发放与跟催 ? 请购作业的控制 ? 达到适时、适量、适质的采购功能

采购过程检查表

一、输入（要求是什么 1 采购产品的技术要求 2 顾客订单 3 顾客指定的供方清单 4 供应商批量生产能力 5 产品/过程-采购物资需求矩阵表产品/过程-采购物资需求矩阵表7.4.1 COP 6 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表产品/过程-采购管理文件需求矩阵表7.4.1 COP 7 产品的技术、数量、供货时间和交付要求采购合同7.4.1 COP 8 采购物资清单采购物资清单7.4.1 COP 9 采购物资各级各类分类表（采购物资各级各类分类表）7.4.1 COP 10 相关法律法规与采购物资相关法律法规7.3.2MP 11 国家标准与采购物资相关国家标准/部标/行业标准/ 厂标（经技监局批准的） 7.4.1.1 MP 12 产品图纸或技术要求/质量协议书； 13 采购物资质量目标SUP 14 供方资质证明或调查资料MP 15 供方调查表MP 16 库存情况 17 供方开发计划 18 生产计划二、输出（将要交付的是什么） 19 部门相关文件目录清单 4.2.3 SUP 20 部门相关记录目录清单 4.2.4 SUP 21 到货按时交付记录 22 生产中断包括退货

23 供方调查记录表 24 供方评价记录表 25 供方进货检验记录 26 按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品 27 供应工作月度总结分析报告 28 采购计划 29 对供方的二方现场评审对供应商的现场评审发现的不合格项整改情况也要有验证 7.4.3.1 SUP 30 合格供方名录合格供方名录（含初始合格供方名单）7.4.1 SUP 31 供方的PPAP 供方的PPAP文件7.4.3.1 SUP 32 供应商供货状况汇总表供方进货检验记录7.4.3 SUP 33 对供方的控制记录供方业绩评价统计表、供方评价表7.4.3.2 SUP 34 进货检验记录汇总分析表进货检验记录汇总分析表7.4.3.1 SUP 35 供方业绩评价统计汇总分析表供方业绩评价统计汇总分析表8.4 SUP 36 供应商质量体系开发计划 37 潜在供方开发计划和潜在供方名单潜在供方开发计划、潜在供方名单 8.5.17/.4.1. 2 SUP 38 相关部门的职责考核 5.5.1 SUP 39 相关部门的质量目标完成完成情况 5.4.1 SUP 40 相关部门的工作失效统计分析8.4 SUP 41 采购工作改进计 42 相关部门的持续改进计划8.5.1 SUP 三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 43 过程审核作业指导书 44 采购控制程序

企业采购管理系统分析与设计

目录第一章系统分析 (2) 第一节系统目标及功能描述 (2) (2) (2) 第二节数据流程分析 (2) 第三节数据字典 (5) (5) (13) (16) 第四节分析总结 (18) 第二章系统设计 (18) 第一节系统的功能模块设计 (18) 第二节代码设计 (19) 第三节数据库设计 (20) (20) (21) (22) 第四节IPO设计 (23) 第三章系统实施 (25) 3.1源代码设计 (26) 参考文献第一章系统分析第一节系统目标及功能描述采购是企业经营的重要组成部分，它可以体现企业的经营情况和效益。企业采购系统可以有效的提高企业宏观控制和经营管理的质量，是企业现代化管理的重要组成部分。本系统正对企业的采购任务而设计，主要用于制造企业的采购任务，该公司采购部接到采购通知，通过商品的物料计划，设计出采购物料清单，经过审核通过发送给供应商，供应商按时间交货后完成一次采购任务。介于手工填写采购单、进行物料分析、查找商品物料表、数据备份等的繁杂工作，本系统的使用会明显的减少人力、设备费用，提高处理业务的速度，降低采购成本，更加科学有效进行决策以及提高人员利用率等。采购员进入创建订单模块，可以通过选择商品名称，系统自动显示商品的物料

组成清单，包括物料名称、所需物料数量、物料单位等信息，通过选择供应商，可以直接显示出物料单价、供应商地址，经审核同意即可发送给供应商，等待回应；在商品管理模块、供应商管理模块、物料管理模块以及用户管理模块中，对其数据的维护与更新提高对采购订单的管理效率。本系统的主要功能如下： 1）订单管理：采购部接到采购任务，进行采购物料计划，生成采购订单，经过审核，通过审核的可以直接发送给供应商，供应商在到货限期之前发货过来，采购员接到货物，确认货物后改变订单状态；未经审核或审核不成功的订单不能发送，重新制定审核成功后才可发送。 2）商品管理：此功能模块主要对公司所生产的商品进行添加更新的操作，包括对商品进行物料需求设计，商品的新增等，最终形成商品物料清单表便于查询与订单的创建。 3）供应商管理：存储了与本公司合作的所有供应商信息，信息不断更新以满足公司的需求。 4）物料管理：包括物料的增加与更新，随着商品的开发与更新，物料也随着改变，同时亦便于物料的查询。第二节数据流程分析本系统数据流程图将用到以下符号：外部实体数据存储数据流处理数据流程图符号：

内审检查表(采购部)

内审检查表编号：LZ-ZGB-FR-03 序号：被审核部门采购物流部审核时间审核员条款检查内容检查结果记录结论 4.2.3 文件控制文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。 4.2.4 记录控制程序相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。 5.5.1 职责和权限采购物流部的职责和权限是什么？回答与质量手册描述一致 7.4.1 采购过程1.采购物流部对采购如何控制？ 2.索阅《物资请购单》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》。 3.对供方如何进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供应商的标准是什么？ 4.采购的流程是如何进行的？ 5.对供方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度？ 6.是否制定选择和评价供方和重新评价准则? 评价结果及以后的跟进措施是否有记录? 1.对采购过程及供方控制，确保采购的产品符合规定的采购要求.对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对公司产品的实现或最终产品的影响。根据供方提供的能力的评价，选择供方。选择、评价和从新评价的准则在采购控制程序中。通常情况下公司每年对供方进行一次评审，采购物流部负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 2.答案：略 3.供应能力、产品质量、资质要求、服务状况，等 4.a.各部门根据实际需要由部门负责人提出申请，由技术中心采购物流部审核汇总后报总经理批准购买。 b.采购物流部根据供方提供产品和服务的能力的评价，选择适当供方； c.需要提货的根据供方信息确认，到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装，合格证等进行验证；由质量控制部进行产品质量等的进货验证。 d.在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定。 e.如果所采购物资不能满足生产需求，采购部负责处置（退货）。 5.产品实现策划是指策划产品实现的过程。根据产品的性质，可以包含设计和开发、采购、生产和服务等环节中的全部或一部分。采购物流部负责采购对生产中设计到的原辅材料及包材。

超市采购管理数据库系统的设计与开发

超市采购管理数据库系统的设计与开发班级：成型1121班姓名：郭红伟

超市采购管理数据库系统设计与开发一.项目说明一、基本概述 1、项目背景：数据库基础与Access 2、编写目的：本需求的编写目的在于研究超市采购管理系统软件的开发途径和应用方法。 3、软件定义：超市采购管理系统 4、开发环境：Microsoft Access 2010 二、需求分析现今超市采购管理的烦琐给具有强烈经济效益思维的超市带来了诸多不便，为了对商品销售和管理商品库存方便，因此开发了本软件。开发平台：本系统以Microsoft公司的Office软件系列中Microsoft Access 2010为开发平台，适用于Microsoft Access 2010及其以上版本装载的计算机。三、功能描述：商品信息管理：显示商品采购量以及库存量的基本信息，超市管理员可以查询商品信息以便掌握最新的销售情况，提高销售业绩。供应商信息管理：记录有供应商的基本信息，可以保证采购的稳定。销售情况信息管理：详细的记录有每件商品的销售情况，以便采购员及时根据商品销售情况确定正确的采购量。四、项目任务实现一个超市采购管理系统，完成商品信息管理，供应商信息管理，销售情况信息管理。二. 项目环境 1硬件环境：

2 软件环境 Windows 7、 Access2010 三.数据库设计概念设计设计好数据项和数据结构后，就可以设计满足需求的各种实体及相互关系仓库主要管理分四部分，包括在途管理、入库管理、库存管理和出库管理，库房分老库、新库，现将各部分关系作如下图示。四. 数据库设计一数据表：为了记录供应商的信息以及相关的其它信息，我们需要建立如下几个表：供应商：供应商编码供应商名称商品编号商品名称进货日期进货量

三体系内审检查表采购部

三体系内审检查表采购部内部审核检查表(首页) 编号: 受审核部门采购部负责人审核员审核日期审核要素(过程审核内容及方法审核记录判定条款) 4.3.1环境因1问:部门是否进行了环境因素、危险识别了办公区域环境因素，共15项素、危险源辩识源识别评价，有无评价记录并进行了评价。及风险评估2查部门环境因素清单 3查部门重大环境因素清单已提供《环境因素识别评价表》和 4查部门危险源清单《危险源辨识表》 5.3(4.2)方针 1、问:公司的管理方针及其内涵 2、问:你部门是如何贯彻落实公司的了解，参加了公司管理方针内涵培管理方针的; 训。 3、查相关记录 5.4.1(4.3.3) 1、问:公司的管理目标, 目标进行了分解，在《管理手册》目标(指标) 2、问:部门是否进行了分解, 中对公司和部门管理目标作出了规 3、查部门管理目标分解文件定。 4、查部门管理目标考核办法 (4.3.2)法律、1问:部门是否识别了相关的法律法规识别了法律法规，并建立清单法规及其他要其其他要求，有无清单求抽查3份法规均提供了文档。 2从清单中抽查3—5份法律法规

及其他要求文件 1) 查文件的适用性 2) 查文件有效性 3) 查文件获取记录 7.4采购 7.4.1采购过程问: 1. 是否对供方进行评价, 抽查供方评价记录表 2. 对供方如何进行控制按选择、评价、重新评价的准则进行控制。如何对材料的采购信息进行明确: 抽查9月份《采购计划》均能7.4.3采购信息提供，采购信息均十分明确，符合采购信息要求。第 1 页共 2 页内部审核检查表(续页) 编号: 审核要素(过程条审核内容及方法审核记录判定款) 4.4.6运行控制环境和安全运行控制效果如何, 执行公司下发的程序文件和管理制相关方如何控制, 度。办公固废进行分类，危废交综合管理部集中处置。发放告知函，通报环境和安全管理

设备采购管理系统数据库设计

山东理工大学设备采购管理信息系统一.数据库需求分析本小组在上东理工大学资源供应管理科采用询问的调查方法，了解到完成正常的设备采购安排需要以下信息： 1．功能需求分析根据调研需求分析我们得出的基本采购流程为：系统实现整个采购过程当中各个信息的录入存储、修改、删除和查询。具体包括：（1）资源供应处信息的录入存储、修改、删除和查询；（2）采购单信息的录入存储、修改、删除和查询；（3）供货厂家信息的录入存储、修改、删除和查询；（4）货物信息的录入存储、修改、删除和查询；（5）合同信息的录入存储、修改、删除和查询；（6）验货单信息的录入存储、修改、删除和查询；（7）使用部门信息的录入存储、修改、删除和查询；（8）物资领用验货信息的录入存储、修改、删除和查询。 2．数据需求（1）资源供应处信息：资源供应处、名称、电话、邮编、电子邮件、地址（2）采购单：采购单号、日期、货物编号、货物名称、货物单价、货物数量、发货单位、发货单位编号、使用部门、使用部门编号、成交方式、采购人、采购人编号（3）厂家信息：厂家名称、厂家编号、厂家电话、厂家右边、厂家电子邮件、厂家地址（4）货物信息：货物编号、货物名称、货物单价、货物数量、货物型号、货物规格、验货日期、付款日期、生产厂家、生产厂家编号、附件名称及数量（5）合同：购货单位（甲方）、供货单位（乙方）、（购货单位）法定代表人、（供货单位）法定代表人、鉴定日期、合同编号（6）验货单：单号、验货日期、资产名称、生产厂家、规格、型号、单价、数量、总价、出厂号、附件名称及数量、验收结论、备注、验收人、送货人、职工号、结账方式（7）部门：部门名称、部门编号、部门管理员、联系电话、电子邮件（8）物资领用验收单：单位、验收时间、物资名称、供应商、型号、生产厂家、规格、经费来源、发票号、单价、数量、总价、出厂号、附件名称及数量、验收结论、备注、采购人、使用部门管理员、验收领用人