安全管理体系流程图
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安全管理体系流程图
◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度
工作流程系列模版
行政
管理制度
安全管理体系流程图
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质量管理体系流程图
浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图（关键流程） 共2 页第1 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 新品开发需求营销情报 资料接收 开发能力评估产 开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性 品 NG 总经理例会决定 策 NG OK 签订协议、确定进度、报价划 OK 设计方案 阶 段开发计划书 确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、 初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划 策划评价会（成立项目小组） NG OK OK 产品设计品质策划 DFMEA 、可制造性和装配设计 设计评审 设计验证 产 图样定稿试制组装夹具 品 部件清单加工单位确定 试 部件开发协议 专用部件确定 开发协议 制 试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定( 段 发出试制订单下零件试制订单 确 试验基准交换 试验基准交换试验基准制定零件加工制作 ) 试验方法决定 阶 段 初物品送验 初物品检验初物品检验 试制品组装试制品检验 试制品输出、反馈不良内容研讨会 试制（段确）评审会NG OK
浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图（关键流程） 关键流程图 共2 页第2 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 制订过程流程图、 制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划 设备、工装试验设备、 承认样品取得试制品修正 设计制作专用量具提出量 包装设计 重要工序指定检验基准产 量产图样承认图样修订 改进标准化作业标准制订制订准 量产样品制作指示 备 量产组织 发出生产指示零部件加工 确 检验基准交换 认(受入检验入 库 量 组装、检查 过程检验 确 MSA SPC ) 阶 样品提供交货检验 试验报告提供确认试验 段 量产承认批准量产控制计划、包装评价 NG 量确评审会 OK 量产订单量产批准书 量 订单评审生产/采购计划 零部件加工产 受入检验入库 销 售组装/包装/检查 过程检验 阶 成品检验入库 段 出货检查 制品交付 外部设计变更设计变更 交 变更协调会 付 变更信息联系 变更通知单变更安排变更日期指示 服 组装、检查 变更确认初物管理 初物管理 务 进料、过 程、 品质不良信息 最终检验 阶 不良信息 段 不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化
安全管理流程图
1 安全管理工作流程 不断完善 修订 持证上岗 公司月度安全例会 整改 公司级检查 公司级教育 安全用电 检 查 特种设备 检 查 签订安全 责任书 按期换证 特种作业人员培训 制定安全 管理制度 现场日常检查 专项检查 安全活动 事故应急救 援 发生事故 安全例会 查处的安全隐 患 安全检查 安全教育 安委会 安监处 制定救援方案 车间级教育 调查处理报告 6月安全生产月每季开展活动 月度考核 整改措施 车间级检查 复查 车间每周 安全例会 公司每年 次演练 平时车间班组安全活动 季度考核通 报 班组级安全教育 班组级安全 检查 通报奖罚 每日 班前 公司每年 次演练 月度考核 分、子公司级教育 分、子公司级安全检查 分、子公司月度 安全例会 隐患消除 年度考核 表彰奖励 职业健康检 查 分子公司每季 次演练
一、安监人员学习培训流程 否 是 根据上级主管部门要求拟定安监处年 度学习培训计划、培训方案 修改培训计划和培训方案 送报安监处长审阅 安监处组织实施 外培内容：安全管理资质培训等 采取多种形式，按照培训计划和培训方案进行培训。 每月度对学习情况进行检查考核，每季度组织一次应急救援知识考试。 做好安全培训记录（培训时间、地点、参加人员、培训内容及目的等。） 年度总结、评价，提出下年改进措施和安全培训计划 学习主要内容 1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章和标准。 2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。 3、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。 4、国内外先进的安全生产管理经验。 5、典型事故和应急救援案例分析。 考 核 1、每次学习进行点名不得迟到、早退，否则罚款5元/次。 2、有事不能学习时，必须办理请假手续，否则按旷课处理罚款20元。 3、参加各学习培训，所学课程要有学习记录，并记录齐全，不记录5元/次。
实验室安全管理制度和流程图
实验室安全管理制度及流程 一、实验室安全管理制度 ㈠要严格执行医疗管理法律、法规、医院医疗安全管理规定.加强实验室安全的监督和管理.对可能影响检验工作的安全隐患进行控制。 ㈡实验室和楼道内必须配置足够的安全防火设施。消防设备要品种合适.定期检查保养.大型精密仪器室应安装烟火自动报警装置。 ㈢走廊、楼梯、出口等部位和消防安全设施前要保持畅通.严禁堆放物品.并不得随意移位、损坏和挪用消防器材。 ㈣易燃、易爆药品专人专柜存放保管.并符合危险品的管理要求。剧毒药品应由两人保管.双锁控制.存放于保险箱内。建立易燃、易爆、剧毒药品的使用登记制度。 ㈤普通化学试剂库设在检验科内.由专人负责.并建立试剂使用登记制度。领用时应符合审批手续.并详细登记领用日期、用量、剩余量.并有领用人签字备案。 ㈥凡使用高压、燃气、电热设备或易燃、易爆、剧毒药品试剂时.操作人员不得离开岗位。 ㈦各种电器设备.如电炉、干燥箱、保温箱等仪器.以实验室为单位.由专人保管.并建立仪器卡片。 ㈧做好电脑网络安全工作.防止病毒侵入.防止泄密。 ㈨每天下班时.各实验室应检查水、电安全.关好门窗。等方 面进行安全检查.确保无隐患后.方可锁门离开。值班人员要做好节假日安全保卫工作。 ㈩检验过程中产生的废物、废液、废气、有毒有害的包装容器和微生物污染物均应按属性分别妥善处理.以保证环境和实验室人员的安全和健康。
（十一）任何人发现有不安全因素.应及时报告.迅速处理。 （十二）科主任要定期检查安全制度的执行情况.并经常进行安全教育。每月一次.召开医疗安全工作全员会议.总结发生的差错或事故.分析原因.排查医疗安全隐患和实验室不安全因素.提出整改措施。 二、实验室安全管理流程： ㈠工作人员和实验室安全的一般要求 1、实验室工作区内绝对禁止吸烟.杜绝易燃液体的潜在火种和传染细菌和接触毒物的途径。 2、实验工作区内不得有食物、饮料及可能摄入的其它物质。 实验室工作区内的冰箱禁止存放食物。 3、眼睛和面部的防护：处理腐蚀性或毒性物质时.须使用安全镜其它保护眼睛和面部的防护用品。使用、处理能够通过粘膜和皮肤感染的试剂.或有可能发生试剂溅溢的情况时.必须佩带护目镜、面罩。被血液或其它体液溅到,立即用大量的生理盐水冲洗 4、服装和个人防护装备：除要求符合实验室工作需要的 着装外.工作服应干净、整洁。所有人员在各一实验区内必须穿着遮盖前身的长袖隔离服或长袖长身的工作服。当工作中有危险物喷溅到身上的可能时.应使用一次性塑料围裙或防渗外罩。必要时佩戴手套、护目镜或面罩等。个人防护服装应定期更换以保持清洁.遇被危险物品严重污染.则应立即更换。盛放于能防渗的容器内。 5、在有可能发生液体溅溢的工作岗位.可加套一次性防渗漏鞋套。 6、工作人员佩戴工作帽.头发不外露。实验室操作不准佩戴首饰.防止污染。
ISO-TR10013质量管理体系文件指南
质量管理体系文件指南 (ISO/TR10013:2001)
译者注： 本技术报告取消和替代了ISO10013：1995《质量手册编制指南》标准。根据ISO/TCl76 减少标准数量的指导思想，2000 版ISO9000 族标准由四个核心标准和一个其他标准组成。原先的一些标准在修订后将以ISO 其他文件的形式发布，技术报告即其中之一。技术报告在发布的程序上较国际标准简化，技术委员会可通过其正式成员的简单多数表决来决定出版技术报告，技术报告就其性质来说完全是一种信息资料。本技术报告的前言指出：本技术报告所给出的指南，意图是帮助组织文件化其质量管理体系，不用来作为合同、法规或认证/注册要求。 技术报告仅仅是提供指南，但标准原文中使用should(翻译为“应当”)和may(翻译为“可以”)两个不同语气的词汇，希望使用本技术报告的读者引起注意。
质量管理体系文件指南 1 范围 本技术报告为文件的开发和保持提供指南，这些文件根据组织的特定需要编制，对确保一个有效的质量管理体系是必需的。在需要应用质量管理体系标准时，使用本指南将帮助建立一个文件化体系。 本技术报告也可用于除ISO9000 族之外的文件化管理体系，例如环境管理体系和安全管理体系。 注：当程序文件化时，经常使用术语“书面程序”或“文件化程序”。 2 引用标准 下列标准中所包含的条文，通过在本技术报告中引用而构成本技术报告的条文。本技术报告出版时，所示版本均为有效。所有的标准都会被修订，使用本技术报告的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO 和IEC 的成员持有当前有效国际标准的目录。 ISO9000：2000 质量管理体系——基础和术语 3 术语和定义 本技术报告采用ISO9000 中给出的及以下的术语和定义。组织的质量管理体系可以使用不同的专有术语以定义其文件的类型。 3.1 作业(工作)指导 详细描述如何执行和记录任务。 注1：作业(工作)指导可以形成文件也可以不形成文件。 注2：作业(工作)指导可以是，例如，详细的书面描述、流程图、模板、模型、图样结合技术注解、规范、设备使用手册、照片、录像、检查表，或是它们的组合。作业(工作)指导应当描述任何所使用的材料、设备和文件。有关时，作业(工作)指导包括接收准则。 3.2 表式 用于记录质量管理体系所需数据的文件。 注：登入数据，表式即成为记录。 4 质量管理体系文件 4.1 总则 质量管理体系文件的典型编排，可以依据组织的过程或所采用质量标准的结构，或者是这二者的结合。任何满足组织需要的其他编排也可采用。 质量管理体系文件所采用的结构，可以分层次描述。这种结构便于文件的分发、保存和理解。附录A 说明了一种典型的质量管理体系文件层次。层次的确定取决于组织的情况。 由于以下因素，组织的质量管理体系文件的内容各不相同： a)组织的规模和活动的类型； b)过程和它们之间相互作用的复杂程度； c)人员的能力。 质量管理体系文件可以包括定义。所使用的词汇应当符合标准的定义和术语，引用于ISO9000 或通用词典。 质量管理体系文件通常包括： a)质量方针及其目标； b)质量手册； c)书面程序； d)作业(工作)指导书； e)表式； f)质量计划；
16企业安全管理流程图
16企业安全管理流程图1 中小企业安全管理流程图范本 目录 第十六章安全管理流程___________________________________________ 2-2 16-001 消防培训流程____________________________________________________ 2 16-002 消防检查流程____________________________________________________ 3 16-003 消防演习策划流程________________________________________________ 3 16-004 消防应急处理流程________________________________________________ 4 16-005 员工安全教育流程________________________________________________ 4 16-006 安全检查作业流程________________________________________________ 5 16-007 安全事故抢救流程________________________________________________ 5 16-008 保安值班轮换流程________________________________________________ 6 16-009 保安工作考核流程________________________________________________ 6 16-010 员工安全培训流程
某酒店质量管理体系推行方案-质检流程图
酒店质量管理标准体系（QC）推行方案 为提高酒店确保酒店质量管理标准体系得到有效运行和实施，确保酒店质量管理体系的持续适宜，特制定此推行方案，主要从学习培训、执行文件、监督检查、适宜性修改、考评考核等方面加以控制。 一、机构设置： 来自资料搜索网(https://www.360docs.net/doc/e24625216.html,) 海量资料下载 为了保证酒店质量管理标准体系的有效运行，建立酒店质量管理体系推行小组(质检小组)，成员（质检员）来自酒店各部门的管理人员；酒店质量管理标准体系推行成员主要负责协助和监督各部门的运行，每周定期召开例会，向酒店总经理汇报体系文件的执行情况及存在的问题，具体人员及分工如下表： 二、执行方式：
质检小组在组长的领导下，有权对酒店各部门进行全面服务质量监督和检查。部门级在部门经理领导下，由部门质检小组对本部门各环节工作进行监督检查，主管级负责对本管区的工作进行监督和检查。组成：质检小组—部门—主管三级督导制度，以及周报、月报等“二报”制度，最后汇总到质检小组（人力资源部）统一上报，部门内部主管督导人员由各部门自选决定，名单上报质检小组（人力资源部）。 1. 每日例行检查工作： 1）部门内部：由部门经理安排人员按《酒店QC检查标准》进行内部检查，填写《每日检查情况报表》； 2）酒店质检小组：由人力资源部质检成员对酒店的各个部门进行检查并要填写《酒店QC自查报告》； 3）总值经理: 对各部门酒店质量管理标准体系执行情况进行抽查，在交班本上填写具体抽查内容及情况； 2.每周例行检查工作: 1）部门内部：部门经理（质检成员）要全面进行自身部门的检查，填写《周质量检查报告表》，周六将《周质量检查报告表》交人力资源部复查； 2）酒店质检小组：周一由人力资源部综合各部门的质检情况发文《周质检报告情况》抄送酒店各部门，呈报总经办，； 3.每月例行检查工作: 1）酒店质检小组：每月16号由质检小组组长（总经理）组织带队（酒店质量检查成员）到各部门对酒店质量管理标准体系执行情况进行检查，并现场讲评。 2) 每月5号人力资源部综合各部门的质检情况发文《月质检报告情况》抄送酒店各部门，呈报总经办。 3．执行和监督检查： 酒店质量管理标准体系文件下发后，按规定日期投入运行，要求员工严格按文件的标准执行，养成良好的工作习惯，执行的要求和措施如下： 1．严格按照文件要求作业，严禁随意操作； 2．严格依照实际工作情况进行记录，严禁弄虚作假； 3．反映问题通过正确渠道向质检小组反映，严禁诋毁文件和抵制推行工作。 4．根据酒店质量管理标准体系执行要求制定严厉的惩罚措施，对推行不力的部门和个人进行处罚，处罚措施包括：警告、通报批评、降级、解聘处理等。 四、监察督导制度 （一）建立三级质量联保责任制 部门经理对主任负责，主任对领班（部长）负责，领班（部长）对员工负责。一旦发现服务质量问题，将追究责任，除对当事人进行淘汰、处分、扣资等处理外，也将对其主管、经理进行处分和扣罚。 1.客人投诉率超过2‰，当事人按酒店的规章制度进行处理，同时也处理部门经理、主管、领班（部长）。 2.部门发生违纪：
环境管理体系流程图
环境管理体系PDCA 循环流程图 第1 页共1 页
附件2：环境管理体系各条款的工作流程 一、策划 1、环境因素识别与评价 环境因素：影响环境的行为和活动。 识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题 现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。 八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用；
能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。 评价的原因： 公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管 理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容： a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。 二、实施 1、运行控制 1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得 到实现。
安质部管理体系及结构流程图
安质部管理体系及结构流程图 目的 规范安质部内部的管理。 1、适用范围 适用于我们项目一体化管理体系安质部门运行管理。 2质安部组织结构图 3职责 3.1安质部部门职责 1.协助项目主管领导做好安全活动检查，制定或修订安全生产管理制定，负责编制项目内部安全操作规程，并监督检查执行情况。 2、负责组织识别潜在的时间或紧急情况，制定应急准备和相应方案，并组织应急准备于相应方案的演习、培训。 3、对项目质量、环境、安全生产管理工作负全责，组织对质量、环境和职业健康安全活动的监测与测量。 4.组织贯彻国家、行业、地方的施工质量的验收规范、标准和法律法规。对现场质量技术工作进行监督、指导。 5.负责环境、安全事故的调查分析，处理和改进。监督、检查环境保护，安全施工措施的落实，确保安全文明生产。
6.负责不合格品的归口管理。监督、指导施工过程检验。组织召开质量分析会，分析质量事故，制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施。 7.负责质量、环境、职业健康安全管理过程的运行控制、监视个测量。 8.组织项目部环境因素和危险源的辨识和评价，确定重要因素和重大危险源。 9.组织制定质量环境职业健康安全目标、指示和管理方案，并对各部门的环境与职业健康安全管理方案的执行情况进行检查监督。 10.负责检查、监督与重要因素和重大危险源有关的运行情况。 11.负责组织对环境、职业健康安全管理体系的不符合、事故、事件进行调查并对整改效果进行确认。 12.加强对工程的监督和检查，确保工程质量、环境保护和安全生产符合规定要求，并对安全生产负直接责任。 3.2安质部部长职责 1.组织建立健全项目部的质量安全管理组织机构网络，负责项目部的全面质量安全管理工作。 2.严格贯彻执行规程、规范及相关质量安全管理程序。 3.负责组织项目部职工的质量安全培训，定期主持召开质量安全工作会议。 4.如有不符合标准和程序要求的工程项目施工有权下令停工。 5.对项目部工程负主要领导责任，出现重大质量安全事故及时上报公司主管领导，参加并组织有关职能部门及人员做好事故分析和处理工
质量体系文件流程图
目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 (1) 8.2.3.4 b. 程序文件编号 (2) 8.2.3.4 c. 质量记录编号 (2) 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3) 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (4) 8.3.2 质量记录控制流程图 (5) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (6) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (7) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (10) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (11) 8.6.2............................................... A 类纠正措施流程图 12 8.6.2 B 类纠正措施 (14) 8.6.2 C 类纠正措施 (15) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (16) 8.7.2 财务状况预警系统 (17) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (18) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (19) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (20) 8.9.2 培训程序流程图 (21) 8.9.2 考核程序流程图 (22) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (23) 8.11.2 策划依据 (24) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (25) 8.12.2 产品合同修改过程 (26) 8.12.2 市场信息控制过程 (27) 8.13.2 设计和开发控制程序 (28) 8.14.2采购控制程序流程图 (30) 8.15.2 生产运作程序流程图 (31) 8.17.2 测量和监控策划程序 (32) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (33) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (34) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (35) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (36) 8.2.3.4 a. 质量手册编号
安全管理流程图(通用版)
精品文档 安全管理流程 目录 一、安全生产管理流程图 二、安全生产管理控制图 三、安全生产组织机构流程图 四、安全生产责任制管理流程图 五、安全教育培训流程图 六、安全监督检查流程图 七、应急预案及事故处理程序图 八、环境保护管理体系流程图 九、文明施工管理工作流程图十、高空坠落、物体打击、机械伤害等施工安全事故应急预案流程图十一、消防应急预案流程图十二、中毒、窒息应急预案流程图
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二、安全生产管理控制图 建十mi项目部管理人员墙 r~ ------------- *执行 考核 安全生产 责任制 （各级、各部门、各类人员）—明确安全生产指标（经济承 包中） 制定各工种安全技术操 作规程 负责现场安全? 工作监督检查 制定总的安全 ■目标 *制定年、月达 标目标 .分解目标 *落实责任 」考核到配备专（兼职）安全员主要任务 理目标 严制定安全管 目标管理 杜绝死亡事故 jl 重伤事故率不超 过3% 轻伤事故率不超 过15% 工地全部达 标，均达到70 分以上。 F现场安全控制―分解 三、安全生产组织机构流程图
1、公司组织机构 董事长: 总经理: ］副总经理：r 安健环部J 「总工程师 公司安全领导小组组长: 小组：项目经理 2、项目部组织机构
项目经理 主管安全生产（副经理） 安全生产管理小组 安全部 安全生产救援组 织 四、安全生产责任制管理流程图 * 安全部 ?质检部 ?财务部 ?材料部 设备部
项目经理（第一责任人） 项目生产经理（直接负责人） 安全员 技术员 施工员 机械员 监督施工全 过程的安全 生产并纠正 违配合 排除安全障 碍。 制定安全技 术措施和分 项安全方 案，解决施 工中安全隐 患。 负责安全技 术交底，组 织安全技术 措施的实 施、检查、 及时消除安 全隐患。 发现问题 及时解决 并上报有 关领导。 保证各类 机械设备 安全运行， 监督机械 操作人员持 证违章作 业。 认真 执行安全生 产规章制度 及安全操作 要求，对班 组人员在生 产中的安 全和健康 负责。督促 操作人员 正确使用 劳保防护 用 保证安全 措施经费， 负责卫生， 环境保护、 预防职业病。 班组后勤部
质量管理体系认证流程图
管理体系认证实施程序 认证实施程序如下图所示： 认证机构 企业申请方要求时否 是 是 否 是否 介绍认证信息询问 受理申请 签定合同文件审查 符合？提交质量管理体系文件提出申请 现场审核准备现场审核 推荐认证认证决定与发证注册 采取纠正措施所有不合格 关闭？发现不合 格？ 监督审核 复评 预审核申请方确认
一、认证的申请与受理 1.申请质量管理体系认证的基本条件： ●具有独立的法人地位； ●产品生产/服务符合国家法规的规定； ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2.申请方应填写《管理体系认证申请表》，认证机构在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。 3.在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。 二、审核准备 1.在安排审核前，申请方应确保： ●建立了文件化的质量管理体系； ●质量管理体系运行三个月以上； ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2.申请方应向认证机构提供 ●质量手册及程序文件一套； 3.认证机构将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送认证机构复审。文件审查合格后，才能安排现场审核。 三、预审核（委托方需要时） 预审核的目的在于： ●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核； ●使受审核方取得对认证机构审核程序与方法及审核气氛的感性认识； 认证机构对预审核做以下控制： ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次； ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%； ●不因预审核而减少正式审核的人日数。
质量管理体系认证流程图
ZJQC-OD01：质量管理体系认证实施程序认证实施程序如下图所示： ZJQC 企业
一、认证的申请与受理 1. 申请质量管理体系认证的基本条件： ●具有独立的法人地位； ●产品生产/服务符合国家法规的规定； ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2. 申请方应填写《管理体系认证申请表》，ZJQC在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。 3. 在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。 二、审核准备 1. 在安排审核前，申请方应确保： ●建立了文件化的质量管理体系； ●质量管理体系运行三个月以上； ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2. 申请方应向ZJQC提供 ●质量手册及程序文件一套； 3. ZJQC将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送ZJQC复审。文件审查合格后，才能安排现场审核。 三、预审核（委托方需要时） 预审核的目的在于： ●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核； ●使受审核方取得对ZJQC审核程序与方法及审核气氛的感性认识； ZJQC对预审核做以下控制： ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次； ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%； ●不因预审核而减少正式审核的人日数。
ZJQC将根据预审核的情况，考虑安排正式审核的时间与审核组人选。 四、现场审核 1. ZJQC至少在审核开始的一周前将审核计划（包括审核员名单、审核日期和日程安排）书面通知受审核方，经受审核方确认后，按计划实施现场审核。 2. 审核范围涉及质量管理体系运行有关的部门、岗位、人员、活动及相关的文件与记录。 3. 审核采用抽样的方法，审核组通过交谈、调阅文件与记录以及查看现场的方式，寻找受审核方质量管理体系符合认证标准及相关职能文件的证据。对于未能提供符合标准及质量管理体系文件证据的部门/岗位/人员/活动，审核组将开具不合格报告。 4.在现场审核末次会议前，审核组要与企业负责人沟通情况，在末次会议上要报告审核结论（推荐认证、推迟推荐认证注册和不推荐认证），并明确对不合格纠正措施的要求。 ●推荐认证：通过现场审核，没有或仅有少量一般不符合项； ●推迟推荐认证注册：存在三个以下严重不符合项和若干个一般不符合项，并在90个工作日内内采取有效纠正措施，个别或少数条款和部门需要重新审核； ●不推荐认证：存在三个以上（含三个）严重不符合项，造成系统失效，并在90个工作日内不能采取有效纠正措施，全部条款需要重新审核。 5. 对审核中发现的不合格项，受审核方要采取纠正措施，并经审核组验证，验证的方式有书面验证和现场验证两种。验证合格后，审核组方能将审核报告及相关资料报ZJQC，提交认证决定。 五、决定与发证注册 1．ZJQC对审核报告和相关资料进行审查后，做出是否准予认证注册的决定，并书面通知受审核方。 2. 凡通过注册的获证方由ZJQC颁发证书，并在公司网站（https://www.360docs.net/doc/e24625216.html,）和内部出版物《认证与管理》上予以公告。 3. 未被批准的受审核方要在通知中说明原因。如申请方再次提出申请，至少6
设备部管理体系框图
内蒙古侨兴投资管理有限公司 机电部管理手册 机电部 二零零七年
目录1、机电设备管理方案 （1）、机电设备管理指导思想（2）、机电设备管理职能 （3）、机电设备管理框架 （4）、机电设备管理框图 （5）、岗位责任制度 ●设备管理师 ●设备消耗管理师 ●岗位培训师 ●档案管理师 ●机电部长 2、机电设备管理制度 ●机电设备名录管理 ●机电设备选型及供应计划 ●机电设备和备件的采购 ●库存及储备 ●设备固定资产管理 ●设备的使用、维护、检修 ●设备事故管理 ●设备备品备件的管理
●设备档案管理 ●设备管理工作的检查、评比、奖罚制度●设备的安装、调试、试运行 ●个分（子）公司管理职能设置 ●设备的租赁与考核 ●个分（子）公司技术员、操作工、维修工●设备的租赁与考核管理细则
机电设备部管理方案 一、机电设备管理的范围：在生产工艺和流程中使用的机电设备。 二、设备管理指导思想：服务生产、协调供应、专业管理、持续降低寿命周期成本 服务生产：明确设备为生产服务的主题，积极参与生产计划的制定与执行情况。明确服务的主体是保证生产的正常进行，适应生产条件和、协调供应：明确将设备运行中出现的问题和改进意见及时反馈到供应上，使设备从出厂就有一个适应生产、经济实用的条件。 专业管理：应用专业化的管理手段进行设备管理，充分发挥专业人员管理的特殊技能，保正设备的经济运行，实现企业的整体经济效益。持续降低寿命周期成本：通盘权衡设置费和维护费用，动态的收集整理设备的使用成本，对设备从供应至报废全面考核、持续改进，使设备寿命周期成本最低。 三、设备管理职能： 对公司的机电设备进行合理规划、落实公司设备管理的总体目标、协调公司内部设备管理的关系、对公司所属单位的设备管理工作进行专业性指导、检查各单位的设备管理制度落实情况。 具体职能设置： 制度建设、设备选型、现场管理、档案管理、备件管理、职工培训四、设备管理管理框架：分片管理、相互协作、职能完善、专人汇
安全管理体系框图
十天高速公路陕西安康至汉中段A-T04合同段总体实施性施工组织设计 编制日期：二○一○年三月三十日 编制单位：潍坊东方交通设施工程有限公司 十天高速A-T04合同段项目经理部
编制说明 自2010年3月25日进场准备后，我项目部积极组织交通安全设施施工技术人员，认真学习了技术规范、招标文件和设计图纸，并详细勘察了工地现场以及调查了料厂、料源等。根据工程前期路面单位施工进展实际情况、其施工计划及陕南气候条件，结合我单位以往交通安全设施工程施工经验，按照国家有关规范、标准和设计文件、管理处、总监办一系列有关文件要求，针对十天高速安康段交通安全设施施工的特点，编制了本《总体实施性施工组织设计》。 编制依据 1、国家高速公路网十堰至天水联络线（G7011）陕西境安康至汉中公路交通安全工程施工招、投标文件、及补遗书。 2、国家高速公路网十堰至天水联络线（G7011）陕西境安康至汉中公路交通安全工程施工设计图纸。 3、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006） 4、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004） 5、管理处、总监办下发的09年度有关交通安全设施工程文件
目录 第一章工程概况 (1) 第一节工程简介 (1) 第二节自然条件 (2) 第二章总体布置 (3) 第一节现场组织机构 (3) 第二节临时生产、生活设施 (5) 第三章设备、人员动员周期及其与材料运至现场的方法 (6) 第一节设备、人员动员周期 (6) 第二节设备、人员、材料运到现场的方法 (7) 第四章主要工程项目的施工方案、方法 (8) 第五章工期目标及保证措施 (10) 第一节工期目标 (10) 第二节工期保证措施 (10) 第六章质量管理体系及保证措施 (13) 第一节质量目标方针、原则 (13) 第二节施工质量机构保证体系 (13) 第三节质量保证措施 (16) 第七章安全生产管理体系及保证措施 (18) 第一节安全生产保证体系 (18) 第二节安全保证措施 (19) 第八章雨季施工保证措施………………………………………………………………
安全生产管理流程图
安全生产行政强制类流程图 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
安全生产行政处罚流程图
安全生产执法检查流程图
沧县安全生产监督管理局重大行政执法决定法制审核 流程图 报承办机构主局领导审批 报法制机构主管局领导审批 见说明3 审核内容、意见和执法 说明： 1、《制度》是指《沧县安全生产监督管理局重大行政执法决定法制审核制度》。 2、法制审核范围。行政处罚： 1、责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工的行政处罚决定。2、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书的行政处罚决定； 3、对个人处以2万元以上罚款，对生产经营单位处以5万元以上罚款的行政处罚决定； 4、没收非法所得5万元以上的行政处罚决定；。行政强制：1、查封、扣押个人的涉案作业场所、设施或者财物，涉案面积100平方米以上或价值5万元以上的行政强制决定；依法处理个人的涉案作业场所、设施或者财物，涉案面积100平方米以上或价值5万元以上的行政强制决定；2、查封、扣押生产经营单位的涉案作业场所、设施或者财物，涉案面积
500平方米以上或价值20万元以上的行政强制决定；依法处理生产经营单位的涉案作业场 所、设施或者财物，涉案面积500平方米以上或价值20万元以上的行政强制决定；其他应法制审核事项：1、法律、法规、规章规定应当举行听证的，或者市安监局认为需要听证且涉及公共利益的，或者直接涉及申请人与他人之间重大利益关系，申请人、利害关系人要求听证的行政许可决定；2、案件情况疑难复杂，涉及多个法律关系的；3、其他法律、法规、 规章规定应当进行法制审核的；4、经局长办公会决定应当进行法制审核的。 3、材料及意见。根据《河北省重大行政执法决定法制审核办法》第六条第一款和《制度》第六条、第七条的规定，承办单位应当提交重大行政执法决定的调查终结报告、承办机构集体讨论记录、征求意见材料、听证笔录或者评估报告、决定意见及情况说明、决定书草拟稿、相关证据资料等全部相关材料和目录清单，并对材料的客观性真实性负责。其中，重大行政执法决定意见及情况说明应当载明以下内容：行政执法人员资格情况和调查取证情况、听证情况、认定的事实和证据、适用的法律法规规章和执行裁量基准等依据以及其他需要说明的情况。超出局职权范围需要移送其他部门或者涉嫌犯罪需要移送司法机关的，一并提出移送意见。 4、审核内容、意见和执法建议。根据《河北省重大行政执法决定法制审核办法》第八条、第九条和《制度》第八条、第十条，审核以下方面：主体和资格、事实定性、证据、程序、法律适用（合法性和合理性）、文书、移送；审核意见为：主要事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法的提出同意意见，事实定性不清或者证据不足的提出继续调查或者不予作出决定建议，适用法律不准、执法文书不规范提出改正建议，程序不合法的提出纠正意见，符合移送条件的提出同意意见。继续调查、程序纠正的，承办机构调查、纠正后重新送审。 5、前期准备。根据《制度》第五条，纳入法制审核范围的重大行政执法决定，由主要承办处室、单位提供该类重大行政执法决定依据、程序、证据等清单，经主管局领导签批后交法制机构进行前期准备工作。 6、异议解决。根据《河北省重大行政执法决定法制审核办法》第十二条，《制度》第十三条的规定，承办机构对法制机构审核意见和建议应当研究采纳；有异议的应当与法制机构协商沟通，经沟通达不成一致意见的，将双方意见一并报送行政执法机关负责人处理。
合同管理制度与流程图及内控体系表
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度 第章总则
2、合同会审制度
3、合同专用章管理制度 第1 章总则 第1 条为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。 第2 条本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。 第2 章合同专用章的使用 第3 条合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。 第4 条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。 第5 条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。 第6 条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单” ，经合同授权签字人审查同意后方可用印。 第7 条印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。 1．未经编号的合同。 2．缺少审核及报签文件的合同。3．属于代签但缺少授权委托书的合同。 第8 条原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。 第3 章合同专用章的保管 第9 条合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。 第10 条未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总裁批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。 第11 条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。 第12 条合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。 第13 条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。 第14 条废止的合同专用章保存××年。 第15 条对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。 第4 章附则 第16 条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。 第17 条本制度自××××年××月××日起实施。 编制日期审核日期批准日期 修改标记修改处数修改日期
质量体系文件流程图
质量管理体系文件流程 目录 质量手册编号 (1) 程序文件编号 (1) 质量记录编号 (1) 组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (2) 附图2：外来受控文件受控流程图 (3) 质量记录控制流程图 (4) 内部质量审核工作流程图 (5) 进货检验的不合格品控制程序 (6) 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (7) 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (8) 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (9) A 类纠正措施流程图 (10) B 类纠正措施 (11) C 类纠正措施 (12) 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (13) 财务状况预警系统 (14) 预防措施的制订、实施和评价 (15) 管理评审控制程序流程图 (16) 人员招聘录用程序流程图 (17) 培训程序流程图 (18) 考核程序流程图 (19) 产品实现过程策划程序流程图 (20) 策划依据 (21) 产品要求的识别与评审过程 (22) 产品合同修改过程 (23) 设计和开发控制程序 (25) 采购控制程序流程图 (26) 测量和监控策划程序 (27) 体系业绩的测量和监控过程程序 (28) 过程的测量、监控和分析程序流程图 (29) 产品测量和监控程序流程图 (30) 持续改进过程控制程序 (31)
质量手册编号 程序文件编号 质量记录编号 程序文件编号 质量记录编号
组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图
外来受控文件受控流程图 图2
质量记录控制流程图 非 质量记录格式编号 质量记录领用 质量记录流转 质量记录存档 整理过期质量记录 销 毁 保 存 长期保存 查询
管理体系及框图
管理体系及框图 一、管理体系 本工程采用项目法施工，选择优秀项目经理担任项目经理，在其原项目班子的基础上，在公司范围内抽调各类精干人员充实到项目中，组成强有力的项目经理部，发挥公司善于修建组团优良的传统，确保打个漂亮仗。 二、质量保证体系 在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量保证体系，全面控制施工项目的工程质量。质量保证体系如下框图： 三、技术保证体系 公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思
想。在施工过程中，通过认真学习、严格执行技术交底制度，精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。 3.1项目组织管理机构 3.2 方针目标管理 充分发挥国家特级建筑施工企业的优势，发扬“团结、实干、创新、奉献”的精神，依据公司质量体系文件规定，制定出严格的质量、安全、工期的控制措施，大力采用新技术、新工艺、新材料，以科技进步推动施工生产，密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现，现详述如下：
一、工期目标 确保723个日历天（含冬休）全部完工，交付使用。 二、质量目标 1、本工程将作为公司重点创优工程，严格执行“十六字”质量方针，工程质量必须达到优良。 2、整个工程软硬件均需达到国家优良标准，力争优于国家标准。 3、建立健全质量保证体系和技术保证体系，充分发挥其作用，为工程创优铺路。 4、在整个施工过程中推行全面质量管理，组织“QC”攻关，克服质量通病，确保工程质量优良。 三、安全目标 本工程安全管理实行标准化，确保达到市级“安全施工标准化工地”。 1、施工安全方面 施工现场杜绝重大伤亡事故及机械设备事故，轻伤率控制在2‰内。 2、消防安全方面 施工现场杜绝火灾火警事故。 3、治安管理方面 施工现场治安管理必须达标，无刑事犯罪案件，消除“六害”四、现场管理目标 按照万科对现场安全文明规定执行，发扬公司多年积累的经验，对施工全过程进行科学管理，建成标准化、景观化施工现场。 3.3 施工安排及流水段的划分