成品库存控制管理办法

成品库存控管办法(草案)

一、目的：为了降低公司成品库存，减少库存资金压力，特制定本管理办法。

二、适用范围：公司所有成品库存。

三、权责：

业务部：预防异常成品库存的产生及呆滞3个月以上成品库存的处理。

资材部：提供超过3个月以上库存明细交与业务部处理，保持仓库帐实相符。

四、处理办法：

.库存的处理：

4.1.1.每月3日之前，成品仓应将超过三个月和六过月的库存明细分别统计，送交业务课长及内

稽人员。业务课长安排相关人员处理，应分析原因及制定改善对策。

4.1.2.针对每月提供的库存明细，组长必须将本月与上月做一个比较，针对多出库存的部份，找

出并确定库存形成原因，并针对形成的问题点做出相应的预防与改善，使库存能降低到一

个最低点，从而来减少库存。

4.2.3.每周一各组必须将超过三个月的库存明细，以邮件方式送交给客户，并CC给业务课长和

经理。

4.1.4.业务部每月对资材部提出的库存明细，并统计出每组所占库存比率。每次业务人员出差都

必须携带超过三个月以上的库存予客户确认，并追踪客户采购部门协助处理，到月底时再

次统计出超过三个月的库存，每组所占库存比率。

4.1.

5.每组要将库存处理，列入工作重点，必须不断的追踪，将库存三个月以上成品逐步处理定

案。针对有订单部份而客户已经无需求需要报废时，必须与客户协商，以新稿件来分摊费

用，或打折形式处理，若客户两者都不接受时，需由业务部最高主管来判定、处理。

4.1.6.到每月月底，各组统计出当月处理超过三个月以上的库存进度情况呈报副总，并附上处理

OK及未处理定案的明细，以便查证。未定案的，另需附上处理方法及对策。相关资料也需提

交内稽组一份。

. 订单未交库存的处理：

4.2.1.组长应要求业务部人员注意客户的需求日期，若交期已超过需求日期尚未交货的部份，要

即刻追踪客户不收料的原因，并询问客户具体收料时间。每个星期一要把新库存明细E-mail

给客户，并追踪处理防止呆料的产生。

4.2.2.每月5日前将上月客户【有排程和订单，但我司未交货】的明细统计表给客户，并做追踪。

如果客户处理不及时及不处理时，应立即反应给主管处理。

.库存报废：

4.3.1.业务部门每月应报废【超过半年以上，未出货无订单】的库存品，如有特殊原因要提出报

告。

4.3.2.报废时，必须开立《报废单》，并确定报废原因或责任单位归属。

五、防止成品库存产生的预防措施：

.开单：

5.1.1.业务部门在开单时，要先扣除库存量【包括生产线的在制品】，作为工单生产数量的基础

5.1.2.开单生产数量在30K以上的工单，要呈课长以上干部签名，防止开单经验不足备料过多。

5.1.3.针对【有前单在生产线，尚未入库】这种情况，组长审单时要特别注意。一定要确认，若在

交期允许情况下，尽量等前一工单入库存后再将后一工单开单生产；与此同时，应特别注意放

损的核对。

5.1.4.组长在审核工单时，应核对《单一产品履历表》，对于按排程备料的工单，应严格按公司规

定，同一个料号的库存品，不可以超过三个印件编号。并且，第一个印件编号的产品，还没交

货前，绝不可以开第三个印件编号的工单生产，有特殊情况，必须开单生产的，必须由课长以

上干部签核。

5.1.5.不论是按排程或订单生产，备料时间应不得超过5天交货量，若特殊情况下，亦不得超过7天。

.客户排程的处理：

5.2.1.按排程开单的，特别要注意客户每次排程数量的变化。

5.2.2.每天应核对客户交货排程，且应按订单需求量安排生产，如客户事先通知我厂备料生产，又

无正式订单，或有订单但还没有交货排程时，必经呈经理以上的干部确认以再开单生产。

5.2.3.业务部门在核对客户排程时，应比较上次排程，若发现交货数量减少或数量为零的料号应即

刻询问客户。如已经生产入库存的，应将库存量报知客户；如尚未生产但已经印刷的，也按成

品提报客户，但应立刻通知产线暂停；如还未印刷的，应立刻取消【必须注意彩盒、隔板的浪

纸】。待客户的回复后，再作适当的应对措施。

.资材部库存整理：

5.3.1.资材部要做好仓库整理、入库作业及帐物相符，不得发生仓库货物短少【或货物找不到】，

造成业务部重复开单，形成呆滞库存。

五、管制表单：

.单一产品履历表

.报废单

.成品库存汇总表

六、附则说明：

本管理办法的修订经总(副)经理核准生效。