生产设施与工作环境控制程序
设施和工作环境控制程序
修订记录
1 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。
2 范围
适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。
3 职责
3.1 设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。
3.2 办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行
监控。
4 工作内容
4.1 设备
4.1.1 设备采购
4.1.1.1设备使用部门根据生产计划安排及原有生产能力或完成任务能力提出
是否增加设备的提议。
4.1.1.2 管理者代表根据提议并综合有关部门的意见，形成书面报告，报总经
理批准，有必要时经董事会批准。
4.1.1.3 设备使用部门填写《设备申购单》，并注明所需设备名称、型号规格、
数量等。由管理者代表审核，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
4.1.1.4 批准后的《设备申购单》交经营部执行采购。
4.1.2 验收
4.1.2.1 设备到厂后，由办公室组织相关部门进行验收、安装、调试。
4.1.2.2 调试合格后对该设备按《生产设备编号规则》进行编号，录入《设备
清单》。附带的资料由办公室保管。
4.1.2.3 检验不合格，由经营部联络供应商协商解决。
4.1.3 设备的使用
4.1.3.1 设备使用和日常维护实行岗位责任制和定人定机制度，
4.1.4 设备的维护
4.1.4.1 设备的日常保养
设备的日常保养按各工序《设备维护维修指导书》进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在《设备点检记录》上，对故障点及维修内容记录到《交接班记录》上。设备主任带领有关人员按《设备维护维修指导书》要求进行维护、保养。
4.1.4.2 设备的定期保养
设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织保全人员实施。揩车完工后，设备主任按《设备检查考核标准》进行检查，并填写《揩车质量检查记录》。平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全班长填写《设备平机记录》，办公室组织保全班长、设备主任按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行检查验收，并填写《平车验收记录》。
4.1.5 设备检查
4.1.
5.1 操作者按各工序操作指导书做好交接班检查，并注意观察设备的运转
情况，发现问题及时反映。
4.1.
5.2 各工序保全按《设备维护维修指导书》对设备进行巡检，发现问题及时处理。
4.1.
5.3 办公室相关人员每天对设备进行检查，对查出的问题按《设备检查考
核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
4.1.
5.4 每月底，办公室组织相关人员对设备进行检查，对查出的问题按《设
备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
4.1.6 设备修理
4.1.6.1 设备的故障修理
对责任机台检查和设备运行中发现的异常情况或故障，由保全工及时处理，当保全工不能排除故障时，通知相关部门主管，部门主管安排维修，对费用较多的，影响产量、质量较大的记录在《设备保养维修卡》中。
4.1.6.2 设备的委托修理
本厂不能或无法安排修理的由经营部负责委托专业修理厂或其它有能力的企业承修。
4.1.6.3 设备维修记录
生产部人员对设备维修完工后，应及时将维修记录填入《设备保养维修卡》中。
4.2 工作环境
4.2.1 办公室协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生
产作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工
作环境，包括：
a.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。
b.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职工卫生安全。
c.生产部对车间设施实行定置管理，努力提高生产效率。
d.确保生产环境符合劳动法规的要求。
4.2.2 生产现场由生产部指派清洁工依照《清洁工操作指导书》进行清洁维护，
每次巡回记录在《清洁工巡回记录》上。
4.2.3 生产物料按《生产物料标识和摆放管理规定》《生产物料搬运和贮存管理
规定》进行管理。
4.2.4 办公室定时对生产现场按《5-S现场管理制度》进行检查、考核。
4.2.5 生产部空调工依据《生产线温湿度控制规定》进行控制，并记录在《车间
温湿度记录》上。
5 相关文件
5.1 各工序设备维护维修指导书
5.2 MY3-041 《清洁工操作指导书》
5.3 MY3-010 《生产设备编号规则》
5.4 MY3-018 《设备检查考核办法》
5.5 MY3-019 《设备检查考核标准》
5.6 各工序操作指导书
5.7 MY3-034 《生产物料标识和摆放管理规定》
5.8 MY3-035 《生产物料搬运和贮存管理规定》
5.9 MY3-020 《5-S现场管理制度》
5.10 MY4-045 《生产线温湿度控制规定》
6 记录
6.1 《设备申购单》
6.2 《设备清单》
6.3 《设备点检记录》
6.4 《揩车质量检查记录》
6.5 《平车验收记录》
6.6 《设备保养维修卡》6.7 《设备平机记录》6.8 《清洁工巡回记录》6.9 《交接班记录》
6.10《车间温湿度记录》。
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；
b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
ISO9001工作环境管理控制程序
文件制修订记录
1.0目的范围 本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。 本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。 本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。 2.0引用文件 记录控制程序 标识和可追溯性控制程序 3.0术语和定义 工作环境：工作时所处的一组条件。 注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。 4.0职责 4.1技术部门 负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门 负责办公室和成品库房工作环境的控制。 4.3生产管理部门 4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。 4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。 4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。 4.4承制单位 负责按照工作环境控制要求组织实施。 5.0控制要求和程序
5.1办公室的控制要求 5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。 5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。 5.2生产现场的控制要求 5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。 5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。 5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。 5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。 5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。 5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。 5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。 5.2.9生产现场文明生产 5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守
基础设施和工作环境控制程序
四川川大智胜系统集成有限公司基础设施和工作环境控制程序 文件编号：ZSJC / QP6.3/6.4 -2011 编制： 审核： 批准： 日期：
基础设施和工作环境控制程序 1 目的 为确保公司基础设施的有效管理和利用；确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。 2 范围 适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。 本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件 和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。 3 职责 3.1 行政人事部负责公司基础设施和工作环境的归口管理； 3.2 各部门负责本部门所用设施设备的日常维护和工作环境的日常管 理。 3.3 库房负责对库存物资的管理和库房环境的控制。 4 程序 4.1 设施管理 4.1.1行政人事部负责建立公司生产用《设施/设备一览表》和包括公司信息系统在内的办公用《设施/设备一览表》。应对现场使用的设施设备进行统一编号，以便于设备的维护管理。对大、中型设备和其他重要设备建立《设备维修台帐》，对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账，并建立独立的《检修维护台账》。 4.1.2行政人事部应于每年年底制定来年的《设备检修保养计划》，报公司总经理批准后实施； 4.1.3维修、保养的实施人员应将维修、保养的过程和结果如实记入《设备维修台帐》或《设备检修保养记录》，并定期交行政人事部统一管理。 4.1.4设备的使用部门应负责设备的日常保养和维护，发现问题及时报告行政人事部，并由行政人事部负责安排处理； 4.1.5 进入库房的设备，由库房统一管理，执行《库房管理制度》。 4.1.6支持性服务工具如运输、通讯或信息系统设施等由使用部门负责其日常管理。
生产工艺管理控制程序
生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。
生产环境控制程序
欢迎阅读1.0 目的 为保证正常生产需要,确定和实施工作环境所需的人和物理因素，使产品符合要求。 2 范围 3 职责 3.1 行政部定期抽查各车间的工作环境情况。 3.2 各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。 3.3 公司应提供适宜的工作场所。 4 5. 5.1 的环境能够: 满足生产要求，保障安全，提高工作效率、提升员工归属感及提升企业形象。 5.2 工作环境的要求 5.2.1 人员控制要求 所有参加生产作业的人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求; a) 进入洁净区的所有人员,应符合人员卫生管理规定的条件; b)工作人员进入生产区 ,应执行人员进入生产区的规定; c)进入生产区的工作人员的工作服应符合工作着装管理的规定 5.2.2生产环境的控制
a)根据产品质量要求，针对生产过程中有影响的环境因素，如环境、设备、人员的健康、洁净区及服装等的控制，由生产部编制?洁净区管理制度?报管理者代表批准，其中对在环境控制区域内临时工作的人员须接受必要的培训或在训练有素的人员的监督下工作，进入洁净区前要在“进入洁净区人员记录表”上记录并有生产科长监督确认签字。 b)行政部按?培训管理程序?对有关人员进行相应的培训，确保所有人员都能正确理解，掌握。 c)生产控制区域与非生产控制区域均需要有明确标识，人员进入生产控制区域后，则严格按规定的要求进行控制。 d)生产车间环境卫生按30万级净化车间环境的要求，严格执行?洁净区管理制度?。 e)空气压力保持正压，没有空气紊流现象。 f)生度， 相对 g)各消毒等动 h)操污染造成 i)车照? j)区域内的定要求， k)员过程中发可进行原 l)生 m)其 n)生 5.2.4 5.2.3 6.0 ? ?洁净 7.0 7.1 7.2 车间菌落数检测记录 7.3 风速检测记录 7.4 员工手、工作台面菌落数检测记录 7.5 净化车间尘埃粒子数检测记录 7.6 净化系统运行记录 7.7 场所清洁消毒记录 7.8 车间设备清洗记录 7.9 管道清洗记录 7.10 工作服清洗记录 7.11 清场记录 7.12 消毒液配置记录
基础设施与工作环境控制程序
编号：HQ-JH-0906 基础设施与工作环境控制程序 1、编制与修改目的 基础设施与工作环境管理是管理体系实施过程中的基础性工作，对管理体系的实施、保持和持续改进有着重要意义，也是实现公司的质量环境职业健康安全方针的基本保障。因此，有必要加强对基础设施和工作环境的关注和控制。 2、控制范围 2.1本控制程序对公司总部和全委托项目的基础设施管理、工作环境管理进行 规定和控制。 2.2对于非全委托项目中的公司员工工作环境，公司拓展部或其他洽谈和签署 合同的部门或人员也应予以关注，并参照本控制程序向合同另一方提出要求。 3、基础设施管理 3.1公司办公楼管理 3.1.1行政部应保持每天不少于1次的楼道巡视，尤其应检查照明、应急灯的工 作状态、各处门窗的开闭状态（在雨雪天气尤为重要）、门禁系统的工作状态、公共卫生间的完好与卫生状态、会议室的完好与整洁状态、员工休息室的完好与卫生状态、公共通道的整洁状态、空调工作状态、各处标识或标牌的完好状态等等，并填写《办公楼巡视检查记录表》。 3.1.2对于巡视中发现的设施设备方面的问题，联系办公楼所属辖区的项目管理 机构按照客户报修处理；对于巡视中发现的管理方面的问题，由行政部人员或要求相关部门员工立即纠正。 3.1.3办公楼内的消防设备，由物业部每月进行不少于一次的巡视检查，并填写 灭火器检查记录表相关记录，对于失效的设备，则提请行政部立即解决。 3.1.4办公楼内的空调设备由工程部安排每半年进行不少于一次的检查，并同时 清洗空调滤网。 3.2项目工作场所与相关设施设备管理 3.2.1各项目工作场所的设施设备的配置原则为：便利、安全、舒适、节俭。 3.2.2新项目的工作场所的设施设备的配置由项目管理机构在合同或其他形式
生产环境控制程序
生产环境控制程序 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
目的 2 范围 本程序适用于公司产品生产过程中的环境要求。 3 职责 行政部定期抽查各车间的工作环境情况。 各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。公司应提供适宜的工作场所。 4、流程图
5.内容： 行政部定期组织安排全体员工进行环境维护方法的培训(如5S、洁净方面），使员工明白良好的环境能够: 满足生产要求，保障安全，提高工作效率、提升员工归属感及提升企业形象。 工作环境的要求 人员控制要求 所有参加生产作业的人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求; a) 进入洁净区的所有人员,应符合人员卫生管理规定的条件; b)工作人员进入生产区 ,应执行人员进入生产区的规定; c)进入生产区的工作人员的工作服应符合工作着装管理的规定 生产环境的控制 a)根据产品质量要求，针对生产过程中有影响的环境因素，如环境、设备、人员的健康、洁净区及服装等的控制，由生产部编制洁净区管理制度报管理者代表批准，其中对在环境控制区域内临时工作的人员须接受必要的培训或在训练有素的人员的监督下工作，进入洁净区前要在“进入洁净区人员记录表”上记录并有生产科长监督确认签字。 b)行政部按培训管理程序对有关人员进行相应的培训，确保所有人员都能正确理解，掌握。 c)生产控制区域与非生产控制区域均需要有明确标识，人员进入生产控制区域后，则严格按规定的要求进行控制。 d)生产车间环境卫生按30万级净化车间环境的要求，严格执行洁净区管理制度。 e)空气压力保持正压，没有空气紊流现象。 f)生产车间控制区应对其温度、湿度进行监控，车间温度控制在18-28度，相对湿度45％-65％。 g)各作业人员进出各区域，须按规定进行更换衣服、鞋子及手部洁净、消毒等动作完成后方可进出，按洁净区管理制度进行。 h)操作人员应定期对生产控制区域内的设备进行洁净区保养，以防设备污染造成的产品的质量问题。 i)车间的窗帘、周转箱、工作台面、空调、机器设备定期进行洁净，按照洁净区管理制度，采用适当的工具、方法，防止因洁净区造成的污染。 j)由质检部或请外部检测机构定期按照洁净区生产环境监控规程对控制区域内的空气、人员手部、工作台面进行采样检测细菌数，确定是否符合规定要求，并保存检测结果。 k)员工个人卫生、健康要求按洁净区管理制度要求进行，当实施和检查过程中发现,生产人员有传染性疾病，则要求停止工作，待身体复员后，方可进行原工作。 l)生产人员未按规定执行，应重新予以培训。
工作环境控制程序
一、填空（每空1分，共30分） 1、6S指的是：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 2、地面的环境要求：没有闲置于各生产车间的清扫用具、垃 圾桶、材料箱、纸箱、容器、油桶、漆罐、油污等。 3、工作场所的环境要求：使用拖把、扫帚定时清扫工作场 所、车间、厂房的地面、塑料板、工作台、机器设 备、测量设备等。 4、工作场所严禁吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾。 5、生产现场不准穿拖鞋、穿高跟鞋，佩戴工作证上岗。 6、不合格区、可疑品区、或安全警戒线使用红色油漆或红色胶 带标识。 7、在制品堆放整齐，遵循先进先出原则。 8、工作环境是指对制造和产品质量有影响的过程周围的条 件。 9、在通道上不可停留或存放任何物品。 10、正确佩戴工作场所规定的安全帽、眼镜、口罩、耳塞、防护 罩等。 二、选择题（请填写字母，每题4分，共20分） 1、工作场所内不可放置日内不使用的物料。（B） A、两 B、三 C、五 D、七 2、红色油漆或者红色胶带标识是区域。（B） A、待检验区 B、不合格 C、合格 D、暂放 3、料架上不准存放、或其他非材料的物品。 （D） A、半成品、废料 B、成品、呆滞料 C、半成品、成品 D、呆滞 料、废料 4、是指将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在 无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。 （ A ） A、清扫 B、整理 C、整顿 D、清洁 5、暂放区是指指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货等物品暂 时存放的区域，暂放时间限为内，其区域大小可视场所需要 而定。（ A） A、一周 B、五天 C、二周 D、三天 三、判断（请打√或×，每题4分，共20分） 1、工作场所可以有衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、烟灰 缸、纸屑、杂物等。（×） 2、安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。（√） 3、不良品放置场地应用黄色标签予以标示。（×） 4、厂房设施卫生区域须安排人员不定期清扫与整理。（×） 5、与工作环境管理有关的质量记录的保存和保管，由相关部门依《文件与记录管制程序》进行作业。（√） 四、简答题（每题10分，共30分）
TS16949生产环境控制程序
生产环境控制程序 1 目的 为确保产品质量要求 , 规定生产产品用设施、环境的要求和管理方法。 2 适用范围 适用于公司生产用设施和环境管理。 3 职责 3.1 生产供应部是本程序的归口管理部门 , 负责公司生产用设施的调配 , 组织均衡生产 , 对现场设施维护和文明生产负责 , 直接对所管辖的厂房、仓库的设施维护。 3.2 生产供应部负责生产用设施的维护、修理 , 协助相关部门搞好文明生产。 3.3 技术质量部负责提供定置管理图。 3.4 各车间负责责任区内的文明生产、环境卫生。 4 工作程序 4.l 技术质量部负责编制定置管理图。 4.2 生产供应部负责按定置图制作定置牌或定置线 , 监督、检查责任区内文明整洁状况 , 保证作业环境良好 , 对检查过程中发现的不符合项及时通知责任单位限期整改 , 并填写 "5S 检查表 " 。 4.3 生产供应部负责对工艺装备进行维护和管理 , 严格执行《工装管理控制程序》和《设备管理控制程序》。 4.4 生产供应部负责工位器具的管理 , 负责组织工位器具的制造、涂色及维护。 4.5 生产车间负责本部门的定置管理 , 对半成品、工装模具、工位器具等依据
定置区域摆放 , 文明作业 , 减少人为因素造成的碰撞 , 边废余料及时回收。 4.6 各部门对各自辖区的环境卫生以及设备模具的清洁应作到每班小扫 , 周末大扫。 5 相关文件 5.1 DXC/QP7.11 工装管理控制程序 5.2 DXC/QP7.11 设备管理控制程序 6 质量记录 6.1 DXC/QR 7.12-01 5S检查表
5S生产现场(某车间)评分标准表
产品生产过程及环境、安全运行控制程序实用版
YF-ED-J9938 可按资料类型定义编号 产品生产过程及环境、安全运行控制程序实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
产品生产过程及环境、安全运行 控制程序实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1 目的 生产过程控制是确定和策划直接影响产品 质量的过程及其所采取的技术活动，控制并不 断降低环境和职业健康安全风险，确保生产过 程在受控状态下进行。 2 范围 本程序规定了生产过程控制的策划和生产 过程控制以及特殊过程控制的要求。 本程序适用于生产过程各工序的控制及环 境和职业健康安全工作的日常运行管理。
3 职责与权限 3.1 制造部工艺部门负责生产过程控制的策划。 3.2 制造部负责生产过程控制的实施及环境和职业健康安全运行的管理。 4 过程描述 产品生产过程与环境、安全控制程序流程图（略） 5 工作程序 5.1 过程控制的策划 5.1.1 技术质量部负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。制造部及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环
生产工艺管理控制程序
生产工艺管理控制程序 1. 目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生 产质量要求。特制订本程序。 2. 适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3. 职责 3.1 计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2 生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规 程,设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控 制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工 序。负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部: 负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4. 内容 4.1 生产前的准备工作 4.1.1生产计划指令和准备 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 4.1.2资源供给
基础设施工作环境管理
1 目的 确定、提供并维护为达到产品符合要求的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求和环境保护所需的工作环境。 2 范围 适用于对为实现产品符合性及环境保护所需的基础设施和工作环境的控制。 3 职责 3.1生产部负责支持性服务以外影响产品符合性所需的基础设施和环境保设施以及对影响产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.2物流负责本部门基础设施、环境保护设施、工作环境的控制。 3.3行政部负责支持性服务的管理。 4 基础设施的确定 公司为实现产品符合性和环境保护活动所需基础设施包括： 4.1建筑物、工作场所（包括生产车间、仓库、办公室和辅助设施等）；生产部负责康桥公司的建筑物的管理，物流负责建筑物和工作场所的管理以确保产品的质量和实现环境保护的目的。 4.2过程设备（挤出机,注塑机, 机加工设备, 塑料焊接设备等） 4.3支持性服务（如运输车辆或办公通讯设备等）。 5 工作程序 5.1设备的提供 5.1.1 过程设备由研发部视需要提出采购申请；配件，零部件等由生产部视需要提出采购申请，参照 -08《采购控制程序》执行。 5.1.2设备到货后，研发部必须对到货设备按设备清单进行型号、外观和数量验收，配件、零部件等到货后，由生产部验收。对验收不合格的设备或配件、零部件由其申请采购的部门负责联系供应商交涉。 5.1.3对型号、外观、数量验收合格的设备,由研发部与供应商按照设计流程,设备安装说明进行安装。设备安装后，由研发部组织生产部参与组织供应商进行调试，调试完毕后必须经研发部确认使用状况后，方可确认设备是否合格。调试合格后，须填写《设备验收报告》，设备调试
不合格由研发部联系供应商协商解决方案。设备交付使用后，由设备管理人建立《设施、设备台账》。 5.1.4每台设备均应挂有标明设备名称，设备编号按照设备供应商名称及投入使用顺序进行编号： 完好设备应有“可用”标志，待修设备应挂“待修设备”标志。报废设备应挂“报废”标志生产部负责参照《设备台账的设立和管理》建立和管理设备台帐。 5.2 设备的使用 5.2.1对于供应商未提供操作手册的设备，生产部负责组织人员编写设备操作指 导书。 5.2.2设备的操作人员必须通过相关培训，并考核合格后，方可操作设备；操作人员应按要求正确使用设备，充分发挥效能。 5.2.4设备操作人员必须做到管好设备,用好设备, 会使用, 会检查, 会排除一般故障, 并按规定做好日常保养。 5.2.5 设备在特殊气候条件下使用，应采取必要的防护措施。 5.3 设备事故的处理 概念：凡因操作不当、年久失修、检修不当等原因导致机械设备损坏或性能降低，不论对生产有无影响，统称为设备事故。 定义: 一般事故：设备轻微损坏，并可立即修复，影响正常生产半天以内或估计直接损失在10,000元以内 大事故：设备损坏，不能立即修复，影响生产三天以内或估计直接损失在10,000~50,000元之间 重大事故：设备严重损坏，不能修复，影响生产三天以上或估计直接损失超过50,000元。 5.3.1一般事故由生产部根据实际情况立即处理。 5.3.2大事故、重大事故发生后，操作人员应立即停止运转，保护事故现场，并及时报告生产经理，生产经理应立即组织维修，恢复生产并分析原因，并根据《纠正措施程序》和《预防措施程序》制定相应的纠正、预防措施。 注：此类事故发生时，生产经理应及时通知总经理和相关部门 5.3.3各类事故发生后必须按照事故原因：没分析清楚不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过的原则进行认真分析，改进并记录。
工作环境管理程序
工作环境管理程序集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
3.6素养：透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使 全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促成全面管理水平的提升。 3.7 5M2E：人员、机器、材料、方法、检测仪器、环境和资讯。 四、职责： 4.1 各部门负责所管辖的工作环境，不定期对员工进行“5S”现场指导和监控。 4.2生产部负责组织对生产作业场所及生产机器进行修整。 4.3生产各部组员工积极配合主管做好安全生产与文明生产工作。 4.4 行政部负责对工作环境的监督工作，同时对公司的消防安全负责。 五、程序内容： 5.1 流程图（见附件流程） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动，安全工作的内容是： 5.2.1 开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准 确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设 备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，设备、仪器存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离， 增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线， 对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运 动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.7工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。
安全生产环境控制程序 - 制度大全
安全生产环境控制程序-制度大全 安全生产环境控制程序之相关制度和职责，1.目的确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境,包括在设计和开发过程及制造过程的活动中落实产品安全性和手段,保持生产现场的有序、清洁和整理的状态,确保员工在相对舒适、安全的环境中... 1.目的确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境,包括在设计和开发过程及制造过程的活动中落实产品安全性和手段,保持生产现场的有序、清洁和整理的状态,确保员工在相对舒适、安全的环境中工作,保障员工生命安全、身体健康,身心舒畅,提高生产效率,提升员工满意度。 2.适用范围本程序适用于从设计和开发过程中对过程和产品的安全风险识別和确定到产品实 现的全过程中的安全生产和工作环境的管理。3.职责3.1项目小组负责设计和开发过程中涉及过程和产品的安全因素的识别和确定。 3.2技术部负责现行量产工艺的进一步风险分析和确定。 3.3生产部负责组织安全生产和工作环境要求的控制。 3.4公司办负责提出除工艺、设备方而之外的其他安全生产要求和工作环境控制要求,负责组织对安全生产和工作环境要求达成情况的检查和分析,对不符合要求的现象提出整改要求,督促整改; 3.5质量部负责产品检验和试验过程中的安全和工作环境控制。 3.6公司办负责组织有关安全生产和工作环境要求方而的培训。 3.7相关责任部门负责本部门安全生产和工作环境要求的控制,对不符合要求和潜在的危险情况进行纠正和预防。 3.8总经理负责安全生产和工作环境控制所需资源的配置,为安全生产和工作环境控制的第一责任人。 4.工作内容4.1设计和开发过程中安全因素的识別和确定。 4.1.1项目小组在过程设计和开发活动中不仅要考虑满足产品标准,而且要努力采用先进、有效的防错技术,以确保产品和人员的安全性。 4.1.2项目小组在设计和开发过程中根据产品的特性及其对产品的功能、安全性的影响及顾客的有关规定识別产品的安全特性,确定安全生产的工艺特性、安全操作要求和必要时的工作环境要求,并在相关文件中予以标示,直至将涉及安全生产的工艺特性和操作要求传递至操作者的作业文件中,如“作业指导书”、“设备操作规程”、“安全操作规程”等。 安全生产和环境控制程序XY-QP-01? A/0 4.2现行量产工艺的进一步风险分析和确定。 技术部须对现有的量产工艺应进行不断的跟踪,对跟踪中发现的因设计和开发过程中考虑不周或遗漏的安全因素或隐患进行分析和改进,包括设备操作方面的安全因素,并将改进后的措施或操作要求通过更新“作业指导书”或“设备操作规程”的方式传递至操作者。 4.3生产现场的安全生产和工作环境控制。 4.3.1生产部负责传达和组织、督促实施安全生产和工作环境管理方面的要求。 4.3.2各车间应严格组织按照“作业指导书”和“设备操作规程”及其他安全生产和工作环境控制的规定进行生产,并对实施情况进行经常性的检査,对不符合的现象应及时纠正和改进。
生产环境管理控制程序
1 目的 为实现我公司环境管理目标，清除事故隐患，实现人、物、场所在时间上和空间上优化组合，达到良好工作环境，提高劳动效率之目的，满足相关法律法规和其它要求，确保我公司环境管理处于受控状态。 2 范围 适用于我公司一体化管理体系所覆盖的工程、车间及产品提供过程中所涉及的环境、设施和人员的控制和管理。 3 定义 下列定义适用于本标准： 3.1 持续改进continual improvement：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，以管理循环(PDCA)实现对整体环境表现（行为）的改进。 3.2 环境因素environmental aspect：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.3 环境影响environmental impact：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.4 环境目标environmental objective：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 3.5 环境表现（行为）environmental performance：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。 3.6 环境指标enviromental target：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其公司部，如可行应予以量化。 4 职责 4.1 公司生产运营部是本程序制定、修订和实施的归口管理部门，品质部为本程序的监督、考核部门，其它相关部门为本程序的协管部门。
4.2 公司动力设备部、供应配套部负责与工具、设备有关重要环境因素的控制和管理；负责施工生产技术、消防、安全有关重要环境因素的控制和管理。 4.3 人力资源部负责与公司机关办公区域、办公设施、基础设施有关重要环境因素的控制和管理；负责我公司生产活动中职业病危害部位的环境监视和测量。 4.4 生产运营部、品质部负责所辖生产工具、物料、设备、办公区域环境因素识别、维护、控制措施和验收。 5 运作过程 5.1流程图（见附录） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。 安全工作的内容是： 5.2.1 大力开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放、存储、装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺设备和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录2），定期对各部进行“7S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“7S”检查评分表》（见附录3）对作业现场进行考评。 5.7 工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“7S”作业使生产现场标准化。 5.7.2 各部组按“7S”、《目视、定置管理实施标准》要求，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.3 各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.8 组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“7S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.9 质量记录
工作环境控制程序
工作环境控制程序 文件编号： 版次： 受控号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
工作环境控制程序 1. 目的 对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。 2. 范围 凡与本公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓库和厂房区域等均适用之。 3. 职责 3.1.生产现场、车间区域、厂房区域、仓库的工作环境执行、维持和管理：各相关部门。 3.2.生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境检查和监督：生产部、安环部。 4. 工作程序 4.1.工作环境管理流程图（见附件）。 4.2.为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，公司对产品生产现场的工作环境和员工作业的工作环境进行策划和规划；当公司有新的工作环境需求时，由需求部门以书面文件的形式提出，经管理者代表核准后，由部门主管和各相关部门对其进行策划和规划，并营造适宜他们的工作环境，如：人的因素和物的因素的组合，同时考虑以下因素： 4.2.1.创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司人员的潜力； 4.2.2.安全规则和指南，包括防护设备的使用； 4.2.3.人机工程； 4.2.4.工作场所的位置； 4.2. 5.与社会的相互影响； 4.2.6.热度、湿度、光线、空气流动； 4.2.7.卫生、清洁度、噪声、粉尘、振动和污染。 4.3.工作环境区域划分：
以管理者代表为主导召集相关部门根据各部门实际的工作区域使用情况划分各部门的工作环境、责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。 4.4.组建5S检查小组和工作环境卫生定期检查： 以管理者代表为主导召集各部门工作环境责任区域的负责人员组成5S检查小组，选出小组组长，对公司内所有的生产现场、车间、厂房（包括办公室）等工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容每周进行至少一次不定期5S检查，并将检查的结果记录于“5S管理检查表”中，对检查发现的不符合事项当场或责令其限期整改，并于下次进行5S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求，5S管理内容详见集团《5S管理制度》。 4.5.工作区域的环境要求： 4.5.1. 地面上的环境要求： 4.5.1.1.没有“死角”或凌乱不堪的地方； 4.5.1.2.没有闲置或不能使用的叉车、机器、设备、物品等； 4.5.1.3.没有闲置于各生产区域的清扫用具、垃圾桶、包装袋、容器、油桶等； 4.5.1.4.工作场所没有不该有的东西，如：衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、纸屑、杂物等。 4.5.2.通道的环境要求： 4.5.2.1.通道宽度要求： A）人行通道：1.0米以上； B）消防通道：1.8米以上； 4.5.2.2.通道规划的颜色要求： A）通道线颜色：黄色。 通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。 B）通道线颜色度宽： a）主通道：10； b）次通道或区域线：57。
生产过程管理规范
1目的 对生产过程进行有效控制，确保过程操作符合要求，保证产品质量。 2适用范围 适用于公司产品生产过程的控制。 3职责 3.1技术部负责生产图纸、工艺流程和检验标准的编制和培训工作。 3.2生产部负责产品的组装、搬运和包装工作。 3.3质管部负责对过程和产品进行监视和测量。 3.4人力资源部负责组织对员工的技能培训和考核，根据要求合理配置称职的人员。 4内容 4.1图纸、工艺文件和检验标准的编制 4.1.1技术部根据产品生产要求下发生产图纸，制定工艺文件和检验标准。 4.1.2技术部应保证图纸、工艺文件和检验标准的适用性、规范性、完整性和合理性。 4.1.3生产部在使用技术部提供的技术文件进行加工制造过程中，应保证文件的完整性， 禁止私自修改或乱写乱画。 4.1.4质管部必须按照检验标准要求逐项进行检验，检验过程中应填写原始记录，根据检 验结果编制检验报告。 4.2生产过程控制 4.2.1生产部负责指导和监督生产车间做好安全文明生产工作，生产环境应满足产品要求。 4.2.2生产现场的技术文件，产品图样资料应完整、清晰、有效、统一。 4.2.3人力资源部组织技术部对加工制造、组装调试和检验人员进行培训，确保相关人员 了解工作内容和要求，掌握工作的方法和要领。 4.2.4操作人员要认真做好生产前的准备工作，熟悉产品图样、技术标准、检查和调整生
产设备，并做好设备的日常维护保养工作。 4.2.5生产过程中，操作人员应根据生产工艺特点，对设备的原材料、中间品进行清洁处 理，明确清洁方法和要求，并填写《原材料、中间品清洁记录》，对清洁效果验证。 4.2.6操作人员在生产过程中应做好工序流转和生产记录，并满足可追溯的要求。生产记 录应当包括：产品名称、规格型号、原材料信息、产品编号、数量、生产日期、主要设备、工艺参数、操作人员等内容。 4.2.7检验人员应熟悉产品标准和检验设备的操作要求，严格按照标准要求进行检测，按 照操作保养规程对设备进行检查保养。 4.2.8检验人员应对原材料、生产过程产品和成品进行检验，发现不合格应及时标识、隔 离，按照《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.9在整个生产过程中，生产车间应明确标识产品的状态，确保在需要时能进行原材料 的识别和质量追溯。 4.2.10在整个生产过程中所采用的的计算机软件，对产品质量有影响的，应当进行验证或 确认。由生产部联合技术部、质管部对计算机软件进行确认，保证其满足生产所需功能，填写《计算机软件确认记录》。 4.3关键工序和特殊过程控制 4.3.1公司规定XXXX关键工序为：联机调试工序；特殊过程为：电路板焊接工序。 4.3.2技术部应对特殊过程进行确认，并根据工序要求编制《电路板焊接作业指导书》； 4.3.3关键工序和特殊过程的操作人员应由人力资源部培训和考核后，考核通过后上岗； 4.3.4关键工序和特殊过程的设备、环境必须满足工序要求。 4.3.5电路板焊接工序和联机调试工序要保留相应的记录。 4.4过程检验 4.4.1自检：各工序生产作业人员对自己生产的工序产品作自检，防止不合格产品入库、 发货和不良品转入下一工序。 4.4.2互检：下一工序的员工对上一工序质量进行检验。
基础设施和工作环境控制程序_共4页
基础设施和工作环境控制程序 1.目的 为确保公司基础设施的有效管理和利用，确保公司的工作环境能满足质量管 理体系运行的要求，特制定本程序。 2.范围 使用于本公司未达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及 维护。 本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；支持性服务（通讯或信息系统）。 本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的 和其他因素（如温度、湿度、照明等）。 3.职责 3.1管理部负责公司基础设施和工作环境的归口管理。 3.2各部门负责本部门所用基础设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。 4.程序 4.1基础设施管理 4.1.1管理部负责对建筑物、工作场所和相关的设施建立基础设施/设备检修维护 台账。 4.1.2基础设施/设备的使用部门应负责设施/设备的日常保养和维护，发现问题及 时报告管理部，并有管理部负责安排处理。 4.1.3支持性服务工具如通讯或信息系统设施等由管理部负责其日常管理。 4.2基础设施维护、保养和维修 4.2.1对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。 4.2.2对出现问题的基础设施，由管理部根据问题的严重程度，作出维修或报废的 决定。对决定维修的设施/设备，由管理部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。 4.3基础设施/设备的添加 4.3.1由使用部门填写《采购申请单》，报管理部审核，由总经理同意方可按《采购控制程序》的控制要求进行购买。 4.3.2购进的设施/设备由管理部负责安排检验和验收。
4.3.3经验收合格的设施/设备报管理部备案后，由申请购买的部门使用和维护。 4.3.4需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。设计结构经总经理批准后由 使用部门组织加工制造，并由管理部安排检验和验收，合格后由管理部备案，并 由使用部门使用和维护。 4.4基础设施/设备的报废： 4.4.1对决定报废的设施/设备，由使用部门填写《设备报废记录表》，报管理部审核，总经理批准后实施。 4.4.2报废的处理方式：有转让、作为废品出卖或作为垃圾处理三种方式。 4.4.3设施/设备报废的处理： 当报废的设施/设备采用转让、作为废品出卖时，由使用部门将转让或作废品 出卖后所得金额交财务部，管理部应在《设备报废记录表》中记录相关处理过程 及结果，并由财务部签字后交管理部备案；当报废的设施/设备作为垃圾处理时， 由管理部安排设施/设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备 报废记录表》中记录后交管理部备案。 5.工作环境管理 5.1各部门应保持部门所属工作区域的环境卫生。应对工作区进行划区标识。工 作区域内工位器具摆放合理有序，现场文件包括图样、工艺文件（工艺说明、工艺卡、作业指导书等）、检验文件（检验规程、检验卡）等应保持清洁、清晰并放在指定位置；工作区域外，不准有工件、废料、杂物、脏物等，确保通道顺畅。 5.2管理部负责安排生产区域以外的环境绿化、卫生打扫等相关事宜。 6.表单 《设备报废记录表》