ISO14001-2016环境管理体系审核资料的准备
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股份有限公司
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From: Date:2017/07/21
Topic: ISO14001转2015版升级
现场审核资料的准备
这个是必须完成并已受控的:
A:(ISO14001)管理手册(一级文件)
B:(ISO14001)程序文件(二级文件)
C:相关作业指导书/规范(三级文件)含:仪器操作规范、机器操作规范、IQC、IPQC、OQC、QA检验规范……
ISO14001:2015标准认证所需的审核佐证资料要求:
1、环评批复
2、工业废水排污许可证
3、环保守法证明
4、厂区,电路,雨水、污水,消防系统,逃生管网示意图
5、环境检测报告
6、产品实现工艺流程图
7、重要环境因素清单
8、重要环境因素识别表
9、适用法律法规清单
10、合规性评价报告
11、环境目标管理方案
12、危险废弃物分类表
13、危险废弃物转移合同(含危废处理供应商资质证书)
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14、危险废弃物转移联单
15、消防设施清单
16、安全消防演习计划
17、安全消防演习佐证照片(灭火器使用、消防栓使用、逃生演习)
18、安全消防演练报告
19、内部审核资料(全套计划:计划、内审员证书、查检表、不符合报告、内审报告等)
20、管理评审报告(全套)
21、环境作业定期检查表
22、相关方告知书
23、化学品清单、MSDS
24、特种设备的档案及相关操作人员的资格证书
以上完成期限:
责任人确认
总(副)经理:经理:系统专员:
项目负责人: