会议费用报销制度(别家公司模板)
会议费报销制度及流程
会议费报销制度及流程
目标
本文档旨在规范公司内部会议费报销制度，并提供相关流程说明。
报销范围
公司会议费报销包括但不限于以下项目：
- 会议场地费用
- 会议设备租赁费用
- 住宿费用（仅适用于外地会议）
- 运输费用（仅适用于外地会议）
- 餐饮费用（仅适用于外地会议）
报销条件
进行会议费报销需要满足以下条件：
- 报销人必须是公司员工或代表公司出席会议的合作伙伴。
- 报销人必须提供有效的会议费用或收据。
- 报销人必须填写完整的报销申请表，并附上相关支持材料。
报销流程
以下是会议费报销的流程说明：
1. 报销人填写完整的报销申请表格，并附上支持材料。
2. 报销人将报销申请表格和支持材料交给所在部门的负责人审批。
3. 部门负责人审核报销申请，确保所有信息真实有效，并批准或拒绝报销申请。
4. 若报销申请获得批准，财务部门将核对报销金额，并进行报销操作。
5. 报销人将核对后的报销款项转入其指定的银行账户。
注意事项
1. 人员需提前至少3个工作日申请会议费报销。
2. 在会议费报销过程中，需要保留所有相关的、收据等支持材料作为备份。
3. 若会议费报销金额超过公司设定的额度，需要额外批准。
请按照上述制度和流程进行会议费报销，如有任何问题，请咨询财务部门。
会议费用管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司会议费用管理，确保会议开支合理、合规，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类会议，包括但不限于部门会议、项目会议、年度会议等。
第三条会议费用管理应遵循节约、高效、透明、合理的原则。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应包括以下内容：1. 会议场地租赁费用；2. 交通费用；3. 餐饮费用；4. 住宿费用；5. 会务用品费用；6. 其他必要费用。
第五条各部门在举办会议前，应根据会议规模、内容、时间等因素，编制会议费用预算，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第六条财务部门对会议费用预算进行审核，确保预算合理、合规，并在预算范围内进行审批。
第三章会议费用报销流程第七条会议费用报销应提供以下材料：1. 会议费用预算审批表；2. 会议通知或会议纪要；3. 费用原始凭证；4. 费用报销单。
第八条费用报销流程如下：1. 举办会议的部门根据会议实际情况，按照费用预算执行，并保存好相关费用原始凭证；2. 会议结束后，部门负责人对费用报销单进行审核，确保报销金额与实际支出相符；3. 财务部门对报销单进行审核，确认费用合规、报销手续齐全；4. 财务经理审批报销单，并报总经理或其授权人审批；5. 出纳根据审批结果支付费用。
第四章会议费用结算与监督第九条财务部门应在报销单审批完成后，及时进行费用结算，并将结算结果反馈给部门负责人。
第十条财务部门定期对会议费用进行统计分析，及时发现和纠正不合理开支。
第十一条公司设立费用监督机制，对会议费用管理进行监督，确保会议费用合规、合理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
注：以下为部分费用报销单模板内容，可根据实际情况进行调整。
会议费用报销单报销人：（姓名）报销部门：（部门名称）报销日期：（年月日）一、会议场地租赁费用场地名称：（场地名称）租赁时间：（起止时间）租赁费用：（元）二、交通费用交通方式：（方式名称）出行时间：（年月日）费用：（元）三、餐饮费用餐饮地点：（地点名称）餐饮时间：（年月日）费用：（元）四、住宿费用住宿地点：（地点名称）入住时间：（年月日）退房时间：（年月日）费用：（元）五、会务用品费用用品名称：（用品名称）数量：（数量）单价：（元）费用：（元）六、其他费用费用名称：（费用名称）金额：（元）总计：（元）部门负责人审核意见：（签名）财务部门审核意见：（签名）财务经理审批意见：（签名）总经理/授权人审批意见：（签名）报销人签字：（签名）注：以上模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
会议报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司会议报销流程，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司各项会议的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类会议的报销管理工作。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性、高效性的原则。
第二章会议报销范围第四条会议报销范围包括：1. 会议场地租赁费用；2. 会议资料制作费用；3. 会议用品购置费用；4. 会议交通费用；5. 会议餐饮费用；6. 会议住宿费用；7. 会议礼品费用；8. 会议其他相关费用。
第三章会议报销程序第五条会议报销应按照以下程序进行：1. 提出申请：会议组织者根据会议需求，填写《会议报销申请表》，并附上相关费用清单。
2. 审批流程：会议组织者将《会议报销申请表》及相关费用清单提交给部门负责人审批，部门负责人审批通过后提交给财务部门。
3. 费用报销：财务部门对审批通过的《会议报销申请表》进行审核，确认费用真实性、合理性后，按照规定程序进行报销。
4. 费用支付：财务部门在确认报销费用后，按照公司支付方式支付费用。
第四章会议报销要求第六条会议报销要求如下：1. 报销申请表及相关费用清单应真实、完整、规范，不得虚报、冒领、挪用。
2. 报销发票、收据等凭证应合法、有效，不得使用无效、伪造、变造的凭证。
3. 会议费用支出应遵循预算原则，不得超过预算范围。
4. 会议费用报销应在会议结束后一个月内完成。
5. 会议费用报销应按照公司财务制度规定进行，不得违反国家法律法规。
第五章会议费用预算管理第七条公司实行会议费用预算管理制度，各部门应根据年度工作计划，合理编制会议费用预算。
第八条会议费用预算应包括以下内容：1. 会议类型；2. 会议时间；3. 会议地点；4. 会议规模；5. 会议费用预算总额；6. 各项费用明细。
第九条会议费用预算经部门负责人审批后，报送财务部门备案。
第六章监督与检查第十条公司设立会议费用报销监督管理小组，负责对会议费用报销工作进行监督、检查。
公司报销规章制度范本5篇
公司报销规章制度范本5篇在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的公司报销规章制度范本，希望大家能够喜欢。
公司报销规章制度范本篇1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
单位报销管理制度范本5篇
单位报销管理制度范本5篇在当下社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家收集的单位报销管理制度范本，欢迎大家阅读。
单位报销管理制度范本篇1为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。
一、经费支出的审批原则各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。
二、经费支出的审批权限1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。
2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。
3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。
4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。
5、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。
定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。
6、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。
7、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。
三、财务报销有关规定1，取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。
报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。
2，所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。
公司财务管理会议费报销制度
公司财务管理会议费报销制度
i.各部门须事前提交专门预算，并列明会议主题、议程、公司内外参加人员、召开会
议地点、起止时间、所需费用项目明细，以及特邀人员需要发生的住宿、长途交通
费用等(附审批表)。
ii.与培训、市场活动有关的会议支出，须由部门主管签字确认（市场部、行政人事部、等）。
iii.会议费须经部门负责人、财务总监、CEO至董事长终审后，财务部门才能办理预借款。
iv.会议费报销时，须提供会议费《会议活动费申报表》，以及与会议有关的邀请函、协议或合同，无法提供者不予报销。
v.会议费报销不得超过发票时间的5个工作日。
会议报销管理制度范文
1.会议纪要应作为公司重要文件进行归档，保存期限至少为一年。
2.公司员工可根据工作需要查阅会议纪要，会议发起人应提供必要的支持和便利。
第四章会议室管理规定
为提高会议室使用效率，保障会议的顺利进行，制定以下会议室管理规定：
一、会议室预约
1.会议室预约采用先到先得的原则，需提前向会议室管理部门提交预约申请。
第五章附则
一、本制度的解释权归公司财务部门所有。
二、本制度自发布之日起公司各部门应依据本制度制定相应的实施细则，并报财务部门备案。
四、本制度的修改和废止，应按照公司规定的程序进行。
五、本制度适用于公司全体员工，如有特殊规定，可另行制定。
第三章会议纪要的跟踪落实
为保障会议决策的执行与落实，提高工作效率，本章对会议纪要的跟踪落实进行规定如下：
一、会议纪要的整理与发布
1.会议纪要应由指定的会议记录人在会议结束后24小时内完成初稿，并提交给主持人审核。
2.主持人应在收到会议纪要初稿后的2个工作日内完成审核，并提出修改意见。
3.会议记录人根据主持人的审核意见进行修改，形成最终版会议纪要，并在会议结束后3个工作日内通过电子邮件或其他方式发送给所有参会人员。
2.预约时应提供会议主题、时间、参会人数等信息，以便会议室管理部门合理安排。
3.若预约时段发生冲突，会议室管理部门有权进行调整，并通知相关预约人。
二、会议室使用规范
1.会议室内禁止吸烟、进食，保持室内整洁。
2.使用会议室时，应爱护会议室内设施设备，如发现问题，及时向会议室管理部门报告。
3.严格遵守会议时间，按时开始和结束会议，以免影响其他会议的正常进行。
1.如需取消或变更会议室预约，预约人应提前至少1个工作日通知会议室管理部门。
差旅费、会议费报销制度
差旅费、会议费报销制度差旅费、会议费报销制度前言随着企业经营和业务拓展的发展，员工出差和参加会议的频率也随之增加。
为了规范差旅费和会议费的报销流程，加强对企业资金的管理和监督，制定差旅费、会议费报销制度成为必要之举。
本制度的主要目的是规范差旅费、会议费报销标准及流程，节约企业经费，保证报销安全、准确、合法。
一、适用范围本制度适用于公司内因公出差、参加会议的人员。
出差标准、费用标准及相关流程也适用于公司雇员紧急出差外地的情况。
二、差旅费、会议费的定义1. 差旅费：指由公司因公安排人员出差所产生的费用，包括交通费、食宿费、通讯费、办公费、保险费等。
2. 会议费：指由公司因公安排员工参加会议所产生的代表费、住宿费、交通费、餐费、材料费、场地费等。
三、费用标准及管理1. 差旅费标准（1）交通费：公司规定员工出差的交通方式为公共交通工具，如高铁、飞机、汽车等。
相关费用由公司统一支付，员工不得自行垫付。
如因故必须乘坐出租车或私家车，员工应依据公司相关规定填写并提交出行申请表，经部门领导签字确认后才可使用。
（2）食宿费：公司规定酒店住宿标准为二星或以上酒店，标准客房或以上房型。
因特殊原因需要住高档酒店的，需经部门领导同意并提供充分理由。
餐费标准按照所在地差旅补贴标准执行。
（3）通讯费：员工在出差过程中所产生的电话、上网等通讯费用，如需使用，应有公司领导签署确认后方可报销。
（4）办公费：员工出差过程中发生的复印、传真、打印等与工作有关的办公费用，按照实际发生额标准报销。
（5）保险费：公司应购买商业保险，以保证员工在出差期间的风险得到最大程度的保障。
2. 会议费标准公司规定会议费用的标准必须先由人力资源部和财务部审核和批准。
会议参加人员应该在会议结束后及时提交会议费用的报销申请，同时需要提供完整的收据据以便于财务人员核对费用，比对票据是否真实、准确。
四、费用报销流程1. 出差费用报销申请出差人员在出差结束后，需在规定时间内将所产生的差旅费报销申请表报送直属领导审批。
会议费制度
会议费制度会议费制度为了规范会议费用的开支和管理，提高会议效益，制订出一套科学合理的会议费制度是非常必要的。
下面将介绍一种适用于大部分公司的会议费制度。
一、会议费用的分类和管理1. 差旅费：1.1 交通费：按照参会人员的实际出行方式，如飞机、火车、汽车等。
购票需优先选择经济舱或硬座，避免高额费用。
1.2 住宿费：住宿标准根据会议举办地的实际情况而定，一般不超过三星级或类似标准。
优先选择酒店提供的团队住宿优惠，并注意合理安排住宿人员的房型。
1.3 餐饮费：根据会议日程合理安排用餐时间和用餐地点，尽量选择性价比高的餐饮场所，避免铺张浪费。
2. 会议场地费：根据会议规模和需求，选择适合的会议场地，避免过大或过小造成资源浪费。
场地租金应优先尽量争取优惠价格。
3. 会议设备费：根据会议的需要，租赁或购买相应的会议设备，如投影仪、音响设备等，要遵循节约原则，合理选择设备型号和数量。
4. 纪念品费：根据会议的重要性和参会人数，可以准备一定数量的纪念品。
但要注意合理控制纪念品的成本，避免过于奢华。
二、会议费用的审批流程1. 会议费用的申请：1.1 各部门根据需要填写会议费用预算，包括各项具体费用和预计人数。
1.2 部门经理审批后，将会议费用预算提交公司财务部门。
2. 会议费用的审批：2.1 财务部门负责对会议费用预算进行审查，确保各项费用合理。
2.2 如需超出公司预算范围的费用，需提交公司高层领导审批。
3. 会议费用的报销：3.1 参会人员需在会议结束后及时报销各项费用，提供相关费用凭证。
3.2 财务部门对报销申请进行审查，并根据规定时间将费用发放到参会人员的个人账户。
三、会议费用的控制和监督1. 会议费用的控制：1.1 针对会议费用进行预算，合理预估各项费用，并设定费用限额。
1.2 确定会议费用的支付方式，建立严格的费用支付流程。
2. 会议费用的监督：2.1 财务部门定期对会议费用进行审计，确保会议费用的合规性和公平性。
会议费用报销管理制度
会议费用报销管理制度第一章总则第一条目的为规范公司内部会议费用的报销流程，确保会议费用的合理、公平、规范使用，提高资源利用效率，订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部会议费用的报销管理，包含公司内部会议以及相关业务拓展会议。
第三条定义1.会议费用：指会议举办所需的一切费用，包含但不限于场合租赁费、设备租赁费、人员费用、餐饮费用、差旅费用等。
2.报销人员：指公司内各部门员工提交会议费用报销申请的人员。
3.资金审批人员：指公司内具备报销费用审批权限的相关部门负责人。
第二章会议费用报销流程第四条申请报销流程1.报销人员在会议结束后的7个工作日内，向财务部提交会议费用报销申请。
2.申请料子包含：–《会议费用报销申请表》：包含会议名称、会议时间、参会人员名单、费用明细等信息。
–《会议费用发票》：包含场合租赁费、设备租赁费、餐饮费用等相关发票原件副本。
3.报销人员应保存报销申请料子的电子版和纸质版备查。
第五条审批流程1.财务部收到报销申请后，进行初步审核，并确保申请料子的完整性。
2.财务部将报销申请提交给相关部门的资金审批人员进行审批。
3.资金审批人员应在收到报销申请后的5个工作日内，审批并回复财务部。
4.若报销申请需要超出肯定金额的资金支出，则需额外提交至高级资金审批人员审批，并回复财务部。
第六条报销发放流程1.财务部在收到资金审批人员的批复后，将会议费用报销申请中的费用发放给报销人员，并记录相关费用发放情况。
2.财务部应在资金发放后的3个工作日内，将费用发放通知发送给报销人员。
3.报销人员应在收到费用发放通知后的5个工作日内，到财务部领取报销费用。
第七条报销凭证保管1.财务部应在发放费用后，将会议费用的报销凭证归档保管，包含报销申请料子、批复文件等。
2.归档保管期限为5年，过期后，财务部可以进行销毁或有关部门审批转移。
第八条违规处理1.假如报销人员在会议费用报销过程中作出虚报、夸大报销金额等违反规定的行为，将视情节轻重进行如下处理：–细小：口头警告，要求重新报销。
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行政管理部文件
XZ 【 2010 】 2 号 签发人： 刘晓敏
主题： 会议费报销制度V1.0
会议费报销制度
V1.0
1、记录的保存
2、版本修订记录
为了保证公司各项业务活动的正常开展，公司本着合理使用资金的原则，制定公司“会议费
报销制度”，具体规定如下：
一、关于会议费备用金的申请流程
若因工作或管理需要，确实需要召开会议的，可以从公司借取该笔款项，但是在会议结束的
一个礼拜之内，务必报销并结清该费用。
1.公司各部门组织的会议，由具体召开会议的部门（人员）向行政部申请（具体申请形式由
行政部决定），由行政部将提交上来的开会申请汇总后提交到行政中心，经行政中心审核批准后，由
行政部将向财务部申请该费用（提前3天提交到财务部）所有的借款均要在预计使用时间前7个工作
日交到财务部，由财务部审核后支付借款；
2.对于确实因办事处或各个部门管理需要，召开的会议、培训以及办事处/产品线内部沟通发
生的一些费用，由各部门主管提前一周向行政中心申请，经行政中心审核批准后，由申请该项费用的
部门向财务部申请（提前3天提交财务部）同上，由财务部审核后支付借款。
二、会议费包括内容
1. 会议支出分类：
（1）召开大型会议所必须的场地租金(发票开：场租费、场地费、租赁费)及布置会场费用（根
据购买物品不同可以开出不同类的发票，在开发票时可以参考备用金细则），（此费用特指公司级的
大型会议，比如：公司年会等）
（2）会议用餐费用 发票可以开：会议费（最好），也可以开成餐费
（3）去外地召开公司级会议而租用的车辆或发生的路途费等发票开成租车费
（4）去外地召开公司级会议而发生的人员住宿费等费用发票开成住宿费
（5）其他未列名的费用可以按备用金细则中的规定开发票
三、各级别会议费的限额：
1、公司级会议限额：年会：400元/人，上下浮动不超过10％；半年会/季度会：餐费75元/
人天，住宿100元/人天，场租1500元/天，浮动不超过10%
2、部门会议限额：餐费60元/人天，场租1000元/天（600元/半天）。
3、产品线会议限额：餐费50元/人天
四、会议费的报销流程
会议结束后，会议召开人（或行政部）应尽快报销该费用，并结清该备用金。报销流程如
下：
1、公司级会议由行政部统一报销，首先报行政中心审核登记，之后报财务部二次审核，并结
清该笔备用金借款。
2、其他部门组织的会议，由各部门会议召开人报销，并经办事处的上一级领导签字（产品线
会议由产品线经理报销办事处主任签字审核、办事处会议由办事处主任报销）后报行政中心审核签字
并登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、报销具体规定
1、有关会议费的发票必须为正规发票，且该单据另外贴票，不要与其它单据一起粘
贴；
2、在发票费用项目上注明为“会议费”或“会务费”、“餐费”、“住宿费”，不得出现“礼
品”等字样。发票抬头必须为公司全称：“北京华信东方科技有限公司”。(根据费用发生的项目不同，
开出不同的发票，见上面会议分类支出中标明的)
3、贴票时需要附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需要附加“餐费水单”，其他费
用均需要附加“明细单”或正规的“销售小票”；
4、贴票时经办部门需填写《会议费报销明细单》，均需注明会议召开人、会议主题或内容、
会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。（填
写时按照自然天一次粘贴）并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页。（具体见模
板）
5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。
6、其他未尽事宜将酌情处理。
六、不予报销的情况
1、非正式的发票不予报销。
2、对于开具的发票不清楚或项目不全（包括发票抬头、发票内容及发票的大小写金额）、与
实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或发票专用章的，一律不予以报销。
3、没有填写《会议费报销明细单》，或者虽然填写了该《会议费报销明细单》但是没有粘贴
的，或者虽然填写并粘贴了，但是填写不完整、不规范的，不予报销。
4、未提交会议通知和会议/培训签到表的不予报销。
5、虽然填写了《会议费报销明细单》，但是该《会议费报销明细单》与会议内容不符，或者
该会议内容不符合行政部规定的报销内容的，不予报销。
6、对于没有举行会议，但填写了《会议费报销明细单》的，将不予报销，由行政中心核实，
如属虚假报销的，在全公司范围内通报批评，严重者处于报销人300元/次的罚款，罚款由财务部从工
资中代扣。
六、附则
此规定从文件下发之日起执行，解释权归公司行政中心和财务部，行政中心负责核实该笔费
用，财务部负责审核票据。
七、附件
《会议费报销说明单》 会务费报销说明单.doc
《会议/培训签到表》 会议、培训签到表.doc
《会议通知》 会议通知.doc
XZ【2010】002号会议费报销制度V1.0.pdf