用友NC合同管理解决方案介绍 V2.0
用友NC企业应用解决方案白皮书
用友NC企业应用解决方案白皮书作为当今市场上的一种管理软件，用友NC企业应用解决方案在企业中得到了广泛的应用。
本文旨在介绍用友NC企业应用解决方案的相关知识和优势，以及在实际应用中的一些常见问题。
一、什么是用友NC企业应用解决方案用友NC企业应用解决方案指的是一种ERP系统，即企业资源计划系统。
该系统为企业提供了一套全面的资源管理方案，包括采购、销售、生产、财务、人力资源等一系列重要的管理流程。
用友NC企业应用解决方案是用友公司自主开发的，功能强大、灵活性高，能够满足企业不同规模和需要的管理要求。
二、用友NC企业应用解决方案的优势1. 全面的管理模块用友NC企业应用解决方案覆盖了企业各个管理领域，从采购、销售到生产，再到财务、人力资源等一系列重要的管理流程，可满足企业不同规模和需要的管理要求。
2. 高度集成的功能用友NC企业应用解决方案基于模块化开发，将不同功能单元进行模块化，实现了高度的集成和数据共享。
在企业管理过程中，不同部门可以通过这种集成方式实现协同工作，避免了数据重复输入和低效的管理流程。
3. 灵活的定制性用友NC企业应用解决方案具有很高的灵活性，可根据不同行业、企业规模和需求等进行定制。
在实现个性化需求的同时，软件能够保证核心业务流程不被破坏，处理效率得到保证。
4. 可扩展性用友NC企业应用解决方案具有很高的可扩展性，可以轻松地与其他软件集成。
例如，可以与办公自动化软件、在线支付系统、电子商务平台等进行对接，帮助企业实现了与现代互联网时代的连接。
5. 高效的信息化运营用友NC企业应用解决方案在企业中的应用可以帮助企业实现信息化运营，进而提高公司运营效率。
通过该系统，企业可以更加高效的管理订单、库存、财务等重要领域，降低成本，提升效率，增强了企业的竞争力。
三、常见问题虽然用友NC企业应用解决方案有许多优势和优秀的性能，但是在实际使用过程中，还是有一些常见问题需要被注意和解决。
1. 硬件环境问题用友NC企业应用解决方案需要运行在一定的硬件环境下，否则容易出现卡顿、死机等问题。
用友nc供应链实施方案
用友nc供应链实施方案用友NC供应链实施方案用友NC供应链管理系统是一套基于云计算的全面供应链解决方案，它通过整合企业内外部资源，实现供应链的全面协同和优化，帮助企业提高供应链运作效率，降低成本，提高客户满意度。
在实施用友NC供应链管理系统时，需要按照以下方案进行操作：首先，对企业供应链的现状进行全面的调研和分析，包括供应商管理、采购管理、库存管理、物流管理等各个环节的情况。
通过对现状的深入了解，可以为后续的系统实施提供有力的支持和指导。
其次，根据企业的实际需求和现状，制定具体的实施方案。
这个方案需要考虑到企业的规模、行业特点、管理模式等多方面因素，确保系统实施能够真正符合企业的需求，达到预期的效果。
接着，进行系统的技术准备工作，包括硬件设备的更新和升级、网络环境的优化、系统软件的安装和配置等。
只有在技术准备工作到位的情况下，系统的实施才能顺利进行。
然后，进行系统的具体实施工作，包括数据迁移、系统配置、用户培训等环节。
这个阶段需要充分考虑企业内部各个部门的合作和配合，确保系统的顺利上线。
最后，对系统的实施效果进行全面的评估和分析，包括系统的稳定性、用户的满意度、运作效率的提升等方面。
通过评估分析，可以及时发现问题并进行调整，确保系统能够持续稳定地运行并发挥最大的效益。
综上所述，用友NC供应链实施方案需要经过全面的调研分析、制定方案、技术准备、具体实施和评估分析等多个环节的配合和协同。
只有在每个环节都做到位，才能确保系统的顺利实施和最终的效果达到预期。
希望企业在实施用友NC供应链管理系统时，能够充分重视每个环节的工作，确保系统能够真正为企业的发展带来价值。
用友NC软件实施方案
用友NC软件实施方案(总账、现金银行、固定资产、IUFO)2010年月日文档控制记录更改审阅人分发目录1总账......................................................................实施流程..................................................................初始设置..................................................................总账参数设置............................................................期初余额................................................................往来核销................................................................集团对账................................................................期末处理................................................................实施注意事项..............................................................初始设置................................................................期初余额................................................................凭证管理................................................................往来核销................................................................集团对账................................................................期末处理................................................................账簿查询................................................................ 2现金银行..................................................................实施流程..................................................................银行对账流程............................................................票据管理流程............................................................初始设置..................................................................对账账户初始化 ..........................................................银行对账期初未达数据 ....................................................空白票据购置............................................................实施注意事项..............................................................银行对账................................................................票据管理................................................................账簿查询................................................................ 3固定资产..................................................................实施流程..................................................................初始设置..................................................................固定资产参数设置 ........................................................固定资产参数选项设置 ....................................................财务会计平台设置 ........................................................实施注意事项..............................................................初始设置................................................................日常管理................................................................折旧与摊销..............................................................结账....................................................................账簿管理................................................................4、IUFO.....................................................................实施流程..................................................................初始设置..................................................................系统参数管理............................................................编码设置................................................................单位结构设置............................................................角色权限设置............................................................操作用户设置............................................................指标设置................................................................实施注意事项..............................................................5、接口目标...................................................................基本设计概念和处理流程 ..................................................接口设计................................................................1总账实施流程初始设置总账参数设置期初余额注：如果不进行数量核算的单位，计量单位和数量可空往来核销核销对象设置期初未达数据录入集团对账对账中心—科目对应关系设置协同凭证—协同业务设置期末处理自定义结转分类定义自定义转账定义注：一个凭证可定义两条以上分录；金额公式：可按取数的公式进行描述。
用友nc采购管理操作手册
用友NC采购管理操作手册目录1.简介2.登录NC系统3.采购计划4.采购订单5.采购收货6.采购付款7.采购退货8.采购统计9.采购审批10.结束语1. 简介用友NC采购管理是一种集成管理软件，用于帮助企业管理采购流程及相应的财务和供应链等事项。
本操作手册将详细介绍用友NC系统的采购管理功能，帮助用户了解和熟悉系统的操作方法。
2. 登录NC系统首先，打开用友NC系统，输入用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户可以看到系统的主界面，其中包含了各个模块的快捷入口。
3. 采购计划在用友NC系统中，采购计划是指根据企业需求，制定采购计划以实现采购目标的过程。
用户可以通过以下步骤创建采购计划：•在NC系统主界面，点击“采购管理”模块。
•在采购管理模块，选择“采购计划”。
•在采购计划界面，点击“新建采购计划”按钮。
•在弹出的对话框中填写相关信息，如采购计划名称、采购计划日期、计划状态等。
•点击“保存”按钮，保存采购计划。
采购订单是指企业向供应商发出的购买产品或服务的书面请求。
用户可以通过以下步骤创建采购订单：•在采购管理模块，选择“采购订单”。
•在采购订单界面，点击“新建采购订单”按钮。
•填写订单信息，如供应商、商品信息、数量、价格等。
•点击“保存”按钮，保存采购订单。
5. 采购收货采购收货是指企业接收供应商发出的货物，并进行收货确认的过程。
用户可以通过以下步骤进行采购收货：•在采购管理模块，选择“采购收货”。
•在采购收货界面，点击“新建采购收货”按钮。
•填写收货信息，如订单编号、收货日期、收货数量等。
•点击“保存”按钮，完成采购收货。
6. 采购付款采购付款是指企业根据采购合同和供应商提供的发票等凭证，向供应商支付货款的过程。
用户可通过以下步骤进行采购付款：•在采购管理模块，选择“采购付款”。
•在采购付款界面，选择需要付款的采购订单。
•填写付款信息，如付款账号、付款金额等。
•点击“确认”按钮，完成采购付款。
用友PLM解决方案(完全版)V2.0
产品创新持续经营产品创新管理最佳解决方案用友P LM：CAX（i）+PDM+ CPD +CAPP+ERP(i)产品生命周期管理新视野产品创新持续经营——支持企业创新的全生命周期管理解决方案技术创新和产品创新是创新的两种重要形式，创新既推动技术进步也提升产品的技术含量和附加值，创新是产品价值实现的灵魂。
用友PLM解决方案通过对产品全生命周期过程中产品数据的标准化和业务流程的标准化，改进企业的研发业务流程、提高产品数据管理水平，实现企业的产品创新。
借助U8 all in one中全面集成，以产品创新为核心，实现产品从市场、研发、生产制造、供应链、销售服务的全生命周期管理。
从而推动中国从制造型企业向创造型企业转型，全面提升企业的核心竞争力。
中国制造业企业的觉醒——产品创新能力是企业持续经营的基石在当前中国和世界经济形势下，中国制造业的竞争力，正在从价格优势向产品优势升级，企业从产业链的低端向中高端升级。
而产品研发和制造的全球化，对产品创新能力提出了更高的要求。
产品研发创新能力是企业最迫切需要的能力，是企业生存和发展的基石。
提高企业产品创新能力的必由之路——实现产品生命周期管理（PLM）战略PLM是一种战略管理方法，是以产品为中心、实现了从产品策划、概念设计、详细设计、生产制造、产品销售和售后服务的整个产品生命周期的信息管理。
产品策划阶段与市场需求对接，设计和制造阶段实现产品功能，销售和服务实现产品使用价值，PLM为用户提供满意的消费体验。
它与ERP一起为企业的转型升级提供产品创新和管理创新的全面解决方案。
选择实施PLM解决方案，已经成为企业实现转型升级的趋势当前，PLM市场发展迅速，更多的企业在选择实施PLM解决方案。
e-works调查表明：2008年中国产品创新数字化市场总额达到29.26亿人民币（4.24亿美元），复合增长率为15.5%。
这表明有更多的企业选择了通过实施PLM解决方案来增强企业的竞争力。
NC总体介绍
H
数据集中
决策层 管理层 业务层 公司1数据 总帐 固定资产 库存/存货 购/销 预算/资金 … 公司2数据 总帐 固定资产 库存/存货 购/销 预算/资金 … 公司3数据 总帐 固定资产 库存/存货 购/销 预算/资金 …
控制集中
依托一套NC应用产品，塑造集团企业多组织结构
集团账
分公司账
分公司账
集中管理
远程监控
安
全
功能丰富
可
靠
系统开放
技术先进
1. ＮＣ体系结构 2. ＮＣ核心理念 3. ＮＣ产品特点
企业组织模式
单组织模式
组织模式 总经理
办公 物资 生产 销售 财务 信息 室 供应部 管理部 部 部 部
一二
三
分厂 分厂 分厂
总公司
职能部门
北京办事处 上海办事处 广州办事处
办事处模式
多组织模式
分公司C
三级公司 分公司x 分公司y 分公司z
总分公司模式
NC产品定位
点多 地
点单 地
集团型 企业
大中型单组 织企业
政府及行政 事业单位
中小型企业
单组织
多组织
NC主要定位于为 集团型企业、大 中型单组织企业 、政府及行政事 业单位提供完整 的ERP解决方案
NC体系结构
客户解决方案
个性化的客户解决方案
管理 到 报表
预算 到 分析报告
资本化 到 报废
订单 到 现金回笼
计划 、、、、 到 生产完工
核心理念
协同商务 集中管理
提供集团企业应用解决方案
协同商务
从企业外部来看，构建以核心企业为主体的价值链条，通过信息流，协 同上下游企业与核心企业的商务关系，实现整个价值链的增值。 从企业内部来看，构建核心企业的最佳业务流程，通过信息流，协同各 生产经营单位和部门的商流、物流和资金流，合理配置企业资源，提高 核心企业的竞争能力和市场应变能力。
用友NC-制造业成本管理解决方案
用友NC\制造业成本管理解决方案用友NC\制造业成本管理解决方案1\概述1\1 目的本文档旨在介绍用友NC\制造业成本管理解决方案，以帮助制造企业有效管理成本，提高生产效率，降低生产成本。
1\2 范围本解决方案适用于制造业企业，涵盖了成本预算、成本核算、成本控制、成本分析等方面。
2\成本预算管理2\1 成本预算编制2\1\1 确定预算编制的年度或周期2\1\2 收集相关数据2\1\3 制定预算编制流程和指引2\1\4 编制预算报表2\1\5 审核和定稿2\1\6 分发和执行预算2\1\7 监控和调整预算执行情况2\2 成本预测与分析2\2\1 收集历史数据和市场信息2\2\2 利用预算方法进行成本预测2\2\3 成本偏差分析2\2\4 预测结果的敏感性分析和风险评估3\成本核算管理3\1 成本要素分类和归集3\1\1 确定成本要素分类和编码体系3\1\2 归集各项成本要素数据3\2 成本分配和分摊3\2\1 确定成本分配与分摊的依据和方法3\2\2 进行成本分配与分摊计算3\2\3 形成成本分配与分摊结果报表3\3 成本计算与核算3\3\1 确定成本计算方法和核算周期3\3\2 计算和核算各项成本3\3\3 形成成本计算与核算结果报表4\成本控制管理4\1 成本控制指标设定4\1\1 确定关键的成本控制指标4\1\2 设定合理的目标和标准4\2 成本控制措施执行4\2\1 制定成本控制措施方案4\2\2 跟踪监控执行情况4\2\3 及时调整和纠正4\3 成本控制效果评估4\3\1 定期进行成本控制效果评估4\3\2 分析评估结果4\3\3 优化成本控制措施5\成本分析管理5\1 成本结构分析5\1\1 对成本进行分类和汇总5\1\2 分析各项成本的组成和占比5\1\3 寻找成本结构的优化空间5\2 成本效益分析5\2\1 确定成本效益分析的方法和指标5\2\2 进行成本效益分析计算5\2\3 评估成本效益分析结果5\3 成本改善措施建议5\3\1 基于成本分析结果提出改善建议5\3\2 制定改善计划和实施方案5\3\3 监控改善效果和持续改进附件：1\用友NC\制造业成本管理解决方案详细说明文档4\成本控制指标设定参考指南法律名词及注释：1\成本预算：企业根据规定的时期和目标，预先估计和计划的各项成本支出。
用友软件NC一体化解决方案优秀PPT文档
科学信息技术为企业业务流程改进与管理规范提升提供了强有
力的手段支撑，信息技术与企业管理改进之间是一种互动关系，
二者的有机结合才能产生最佳的效果
用友房地产一体化解决方案
房地产一体化的管理信息系统
主要是指采用统一的先进一体化技术平台、统一的大 型关系型数据库，从服务于企业发展战略出发进行系 统规划，完全整合集团财务管理、资金管理、全面预 算管理、办公自动化、人力资源管理、项目管理、楼 盘销售、客户关系管理、物业管理、租赁管理等专项 业务管理功能，彼此之间实现完全的融合，数据间直 接交换与运算，减少了信息流转中间环节，形成企业 办公、信息交流、业务管理、资金管理的统一信息化 大平台。
W公司的IT建设
1 获得土地
2
3
方案设计与计划
方案实施
4 客户服务
项目管理相关系统 财务相关系统
项目计划管理平台 A-Housing A公司成本管理系统
B公司售楼系统
客服相关系统
B公司客服管理系统
SAP人力资源系统 金蝶成本数据库
D公司信息平台 A公司E结算 A公司K/3总账模块 E公司SPS
C公司物业管理系统 B公司万客会
构建 3.2
成立
（项目管理系统） 财务业务一体化）
NC3.0
2002 2004
2006
2007
2008
2009
房地产行业信息化建设历史三个阶段分析
2002年以前 企业信息化建设重点“有和无”问题
各个企业根据自身情况急用先上，实用为主。 一般建设规律是财务管理、人事管理、办公系统、业务系统…….
2002-2005年 企业信息化建设重点“全和缺” 问题
实现价值
集团管控一体化
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杭州南车城市轨道交通车辆有限公司
NC-ERP
合同管理解决方案
用友软件股份有限公司南京分公司
2014年6月
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文档说明
伴随着杭州南车对NC-ERP的深入应用以及对日常业务管理要求的逐步提升，在合同管
理范畴对企业的合同管理提出了更高的要求，要求能够及时监控合同的收付执行情况、根据
合同收付款协议进行收付款预警提醒，并能根据付款时间生成对应的资金付款计划等。
一、 用友NC合同管理标准功能介绍
用友NC系统所指合同包括采购合同、销售合同、其它合同，既可以是用户与客户签订
的具有法律约束力的合同又可以是不具有法律约束力的意向合同。采购合同和销售合同分别
与采购订单和销售订单建立对应关系，通过采购订单和销售订单的管理，可有效监督采购合
同及销售合同的执行情况。采购合同支持跨公司采购业务或委外业务处理；其它合同既可以
是“收付方向”为“付”的合同，也可以是“收付方向”为“收”的合同。
NC合同管理主要完成合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、废止、终止及查
询、预收/付款等功能。合同的录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合
同大事记、变更历史和执行过程。
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NC合同管理功能范围
1.1 合同管理与其他系统接口
与采购管理接口
采购管理系统中的采购订单可以通过采购合同生成，继而在采购系统走后续采购流程；
与电子采购接口
电子采购系统主要完成企业的招投标管理，采购决策完成确定供应商行成中标结果后可
以推式生成采购合同；
与销售管理接口
销售管理系统中的销售合同可以参照销售合同生成，并且对销售的应收产生数据传递；
与委外加工接口
委外加工系统的委外订单可以参照有委外标志的采购合同生成；自制委外订单时会自动
匹配采购合同取合同价作为委外订单的价格；
与应付管理接口
支持采购合同直接生成付款单；流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应付单；支持
其它合同直接生成付款单；
与应收管理接口
支持销售合同直接生成收款单；流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应收单；支持
其它合同直接生成收款单；
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1.2 合同管理在供应链中的角色
1.2 合同管理应用价值
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1.3 NC系统合同管理基础定义
1.3.1流程平台设置
如果采购订单来源为采购合同则需要在流程配置中将采购订单的来源配置为采购合同。
如果销售订单来源为销售合同则需要在流程配置中将销售订单的来源配置为销售合同。如果
委外订单来源为采购合同则需要在流程配置中将委外订单的来源配置为采购合同，如果需要
根据合同进行收付款，则在流程配置中需要配置根据相应的收付款流程。
在流程平台中，采购合同、销售合同、其他合同还包含了相关组件，主要有存货检查、
合同行存货重复检查、检查供应商是否核准的采购供应商、不允许修改、删除其他人的单据，
同时可以在流程配置中对合同的保存、审批等进行动作约束配置。
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1.3.2预警设置
1、 合同生效日期预警：按照设置好的合同分类、预警天数对即将生效的合同进行预警；
2、 合同失效日期预警：按照设置好的合同分类、预警天数对即将失效的合同进行预警；
3、 合同收付款到期日预警：按照合同收付款协议对即将到期的收付款进行预警；
4、 合同到期自动终止预警：如果当前系统日期大于合同计划终止日期，则将此合同自动终止。
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1.3.3合同类型
合同类型定义主要对合同的分类、收付方向、存货的控制方式、订单的控制方式、是否
控制订单等做相关的定义。类型定义主要是确定采购合同、销售合同相关的属性
1.3.4合同条款及合同费用
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提供对合同的条款类型和合同条款进行分别定义，条款管理可以明细到每个条款的内容；
合同的费用定义主要指在合同签订期间所发生的费用。合同的条款及合同费用，杭州南车在
实际使用过程中根据合同实际情况进行相关项目定义。
1.4 NC采购合同展示
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上图为NC系统标准产品采购合同界面，提供了合同基本信息、合同条款、合同费用、
合同大事记、变更历史及执行过程，六个页签的数据记录和跟踪。包括附件的上传、合同状
态的变更、审批及付款均围绕采购合同在一张单据上进行操作和完成。合同单据模板界面也
提供了丰富的自定义项目供后期杭州南车在使用时进行按需定义。
在根据采购合同进行付款时可参照收付款协议进行按阶段进行付款，同时每次合同付款
时均进行金额的回写，包括合同的执行情况均在采购合同上进行显示。
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销售合同是主要关注本企业对外部客户销售合同的管理，主要以客户为维度，标准产品
提供的界面与采购合同类似，销售合同可以根据收款协议的阶段进行收款处理，同时可为下
游销售订单的价格及销售信息提供来源依据。
其他合同则负责处理除采购、销售合同以外的合同类型，与采购、销售合同不同的是其
他合同可进行收款处理也可进行付款处理。
1.5 NC合同管理查询报表展示
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执行情况报表主要可以反应以该合同为源头的整个下游业务执行情况，包括订单、出库、
发票、收款的明细信息，从而实现对销售合同执行情况的监控，同时对合同的订货数量、采
购数量、付款金额等实现全面的查询。
以上为NC系统标准产品所实现的合同管理内容，供杭州南车进行初步了解，根据之前
所了解的合同管理的需求，未来在为杭州南车打造符合企业管理要求的合同管理解决方案时
用友公司将采取标准产品应用加个性化需求开发的解决思路，进而打造具有杭州南车个性化
特色的合同管理系统。
二、 杭州南车合同管理解决方案
为满足杭州南车对于合同管理的需求，本次合同管理的解决方案采用NC软件标准产品
加二次开发来实现。
2.1杭州南车合同模块的整体方案
杭州南车合同管理解决方案流程示意图
合同管理预付/付款单
付款协议
数据回写
采购订单
委外订单
引用合同价付款计划付款协议日期采购流程委外流程供应链流程月度资金计划汇总形成财务凭证自动生成
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2.1.1需求分析
对已生效的合同全部纳入到NC系统进行管理，实现合同的基本信息管理，按付款阶段
进行维护付款协议。
1、 根据合同付款协议中的付款时间，在合同付款前7天进行预警提醒；
2、 每月月末生成下月的资金付款计划表；
3、 根据合同付款协议进行付款，且付款金额回写合同，合同金额、已付金额、未付金
额、余额进行清晰反映；
4、 合同需要下达采购订单的，采购订单价格必须源自采购合同；
5、 合同台账、合同执行情况综合查询表等报表。
2.1.2开发方案
经用友讨论：决定采用对采购合同进行二次开发，实现杭州南车合同管理的需求目标。
1、 开发节点—>采购付款协议:
字段内容：编码，协议名称（首付款、验收、发票、质保金等付款进度），付款比例，提
前提醒日期（按天）；
2、 采购合同开发新的页签->进度付款协议：
进度付款协议参照开发的采购付款协议节点的内容，一份合同对应多条付款协议，总比
例保证在100%；字段内容：编码，协议名称（首付款、验收、发票、质保金等付款进度），
付款比例，付款金额，已付款金额，预计付款日期；
3、 应付管理->采购付款单
表体开发增加一个字段：付款协议，要求每一行内容都必须对应付款协议。该单据保存
后，按金额回写合同已付款金额。
4、 月度资金计划表
根据付款协议中的进度付款协议付款日期，进行按月取数，当月取下月付款协议对应的
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合同付款金额，继而形成下月的资金付款计划表。
5、 预警插件
开发合同付款提醒的插件，根据约定即将到期的付款合同进行预警提示。
6、 统计分析
提供按合同及付款协议查询的业务统计报表。
2.1.3 应用价值
合同管理的深入应用，能够对所有合同进行台账查询管理，根据系统功能设计能及时有
效掌握企业对外欠款情况，随时查看每笔合同的合同金额、已付、未付等情况，可即时
生成企业资金计划表，主动把握企业现金流。同时合同的所有数据为后期分析执行情况，
历史价格等均有决策意义。
以下无正文。