顾客要求的识别和合同评审程序
客户需求鉴定及审查管理程序(外销)
1．目的：为完整鉴别客户需求并规范订单审查流程，使顾客需求得到最大程度的满足。
2．范围：适用于公司往来客户需求鉴别与订单审查。
3．定义：3.1 常规品：已编公司料号之产品，包括已试产或量产之自制或委外加工之产品，或由供应商提供之外购成品。
3.2 非常规品：未编有料号之产品，包括尚未试产或量产之产品或客户要求之新产品。
4.职责：4.1 业务部：负责客户需求信息之收集，主导客户订单审查。
4.2 各相关部门负责协助对客户需求信息鉴别与订单审查。
5.内容：5.1客户的需求鉴别：5.1.1 常规：判定客户所需的产品是常规品还是非常规品。
5.1.2 质量、外观：产品要求信息，必要时须依双方确认图片或外观样品。
5.1.3 功能标准：明确产品所依据的相关标准。
若公司没有客户所需的标准规范时，尽量向客户咨询获取。
5.1.4 其它影响成本之信息：出货方式、付款条件、数量规模等；尽量争取FOB或工厂出货，付款期限短或提前，尽量争取较大的最低定单量5. 2 常规品的运作：5.2.1询盘：客户需求信息明确后，业务员根据客户需求的品质等级及其它成本影响因素，在报价单的范围内，可以直接向客户报价；当有特殊报价时，如低于公司报价范围，必须经业务经理认可。
5.2.2还盘：当客户对报价存在异议要求重新报价时，业务员根据客户所提供之新需求信息，重新考虑报价单，如低于公司报价范围，必须由业务经理认可。
5.2.3 业务员应对报价单及修改之报价单进行合理统一的编号和存档（系统）。
5.3送样确认当客户有要求必须送样确认时，业务员应与客户确认准确之需求品号、数量、品质、外观及包装等要求并须考虑最短时间提供样品客户，开出【送样需求单】交给品保部依《样品管理作业指导书》作业。
5.4合同评审5.4.1业务员在接受合同/订单之前，必须协同相关部门对以下内容进行评审：5.4.1.1对合同文件（包括产品建议书、图样、质量协议、运输规定等）的完整性进行评审，以确保顾客要求的完整性、合适性并形成文件；5.4.1.2对合同的可行性、可满足性进行评审，各职能部门应对产品交货数量、产品价格、交货日期、物资供应、包装要求、质量要求、顾客对质量体系方面的要求、顾客要求/顾客期望等作出评审，并确认有满足合同或订单要求的能力。
合同评审控制程序
1. 目的使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序.2. 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3. 责任3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 PMC负责评审产品的生产交付能力。
4. 定义无。
5. 内容5.1客户来源5.1.1公司广告；5.1.2展览会；5.1.3其它人介绍；5.1.4亲自到公司。
5.2客户查询5.2.1客户会通过a.电话；b.FAX；c.书面；d.到公司来查询。
5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。
5.2.2客户如要求目录, 在书面回复上作记录。
5.2.3如客户要报价单, 报价单或公司标准价单寄客户, 报价单入档。
5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。
5.3 客户名单5.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。
5.3.2客户清单或客户数据表定期更新。
5.3.3客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。
5.3.4清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。
5.4 顾客需求的识别5.4.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。
5.5对产品要求的评审5.5.1 在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。
合同评审管理程序
1.目的本程序规定了与顾客有关过程的控制方法。
确保与顾客有关过程的控制文件化管理，确保对客户各项要求的完整性、可行性、可满足性，旨在使公司具备满足客户所有要求的能力。
2.适用范围适用于对顾客要求（包括特殊要求）识别、顾客要求的评审。
3.定义合同来自客户之规定采购双方之责任、权利、义务之采购条款，价格、质量协议，年度订货总量等文件。
包括批量供货合同、项目合同，交货要求，售后服务要求，质量协议，后勤协议，保密协议，保证书，技术协议等。
订单顾客发出通知月交货数量的通知。
常规合同指有长期合作协议的定型产品的书面订货计划。
特殊合同指新产品的投标或定型产品原合同条款更改的合同。
4.职责4.1项目小组负责对新产品项目制造可行性评审。
4.2行政部负责识别顾客的需求与期望，组织相关部门对产品有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。
4.3生产部负责评审满足生产能力。
4.4采购部负责评审满足交货期及要求的物资采购能力。
4.5质检部负责评审产品的质量要求和检测能力。
4.6技术部负责评审产品的技术和工艺要求。
4.7财务部负责评审单价与金额。
4.8总经理负责批准特殊合同/订单的合同评审表。
5.过程绩效指标（参见质量手册附录）：5.1 新产品项目合同接受率（实际接受的新产品项目合同数/顾客给予的总项目数）6.工作程序7.相关文件产品质量先期策划管理程序生产计划管理程序交付管理程序数据分析管理程序记录管理程序8.所属记录合同评审表合同更改申请单生产作业计划订单交付统计表。
10顾客需求确定及评审控制程序
1.目的为确保能够充分满足顾客的需求，减少企业经营的风险，能使顾客要求在有关部门得到准确传递、理解和确认，确保公司具有满足顾客要求的能力。
2.适用范围本程序适用于本公司质量管理体系覆盖的所有产品合同、订单的评审与修订。
3.职责3.1 销售部负责对客户的产品要求价格、运输方式、交货期、维修服务以及特殊要求等各项需求进行评审，并负责合同的签订。
3.2 工程部对产品特性、可靠性、产品标准、模具设计和制作、原辅材料价格、法律法规要求及可安装维修性，产品包装、防护需求以及工艺实现的可行性等进行评审。
3.3 品质部对产品质量监视和测量能力进行评审。
3.4 人事行政部对所需人力资源进行评审。
3.5 生产部对生产进度和交货期方面的需求进行评审。
3.6 采购部对所需原材料的采购能力进行评审。
4.工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1在接到顾客的订单之前，公司应明确顾客对产品的要求，包括产品的功能、性能、外观、验收准则、交货期及交付后活动等；公司还应明确顾客隐含的要求，如装配、适用性、已知的预期用途等，记录在《产品要求评审表》中。
4.1.2顾客要求的特殊特性，法律法规方面的要求。
4.1.3产品的使用包括回收、废弃对环境、安全的影响。
4.2产品要求的评审4.2.1 公司在顾客正式签订合同或订单之前，应进行在产品要求确定及经济分析，填写《产品要求评审表》，产品要求的评审包括价格、付款方式及技术协议书中规定的产品技术要求和质量保证要求。
4.2.2 合同分类4.2.2.1重要合同：新产品、新工艺或有特殊要求的产品合同或订单；4.2.2.2 常规合同：以现有产品为基础的产品合同、订单，交货要求等。
4.2.3 销售部接到新产品、新工艺或特殊要求的产品合同时，应立即成立以工程部为组长的项目评审小组，分析顾客要求，保证对产品要求的确切理解，及时掌握以下信息（或要求）：a)产品特性及可靠性要求；b)产品标准及法律法规要求；c)产品用途及可安装维修性；d)产品包装、防护、监视和测量的要求；e)顾客的特殊要求（装配尺寸的变化）；f)有关模具开发、生产和设施的要求；g)价格、运输方式和交货周期的要求。
标书、合同评审程序
标书、合同评审程序1.目的对要求、标书、合同评审及分包过程进行控制，能充分了解顾客的检验要求、标书和合同内容，在能力范围内确保检验工作满足顾客要求。
同时通过对检测工作分包的控制、管理，确保分包的工作质量满足与本公司相同的要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司检验工作服务方面的公司有申请书、标书、合同的评审及分包工作。
3.职责3.1业务受理人员负责要求、标书及合同的受理。
3.2业务受理人员负责常规检测项目的合同评审。
3.3业务部主任及相关检验室主任根据需要，参与要求、标书及合同的评审。
3.4技术负责人负责长期委托项目、分包项目、仲裁项目和新开展项目的合同评审。
3.5业务部负责分包工作的归口管理。
3.6业务部会同检验室收集拟分包的实验室有关信息和资料，并对其考察和选择。
3.7技术负责人负责对分包实验室的审批。
3.8检验室负责相关分包实验室的质量控制，每年至少一次向业务部提供分包实验室的检测工作符合本公司管理程序要求的记录。
4.工作程序4.1要求、标书、合同评审程序4.1.1要求、标书、合同评审及要求4. 1.1.1要求、标书及合同评审在本公司正式接受申请、投标及与顾客签订合同前进行；对每份要求、标书及合同都进行评审。
4.L1.2要求、标书及合同评审内容：a.产品检验的时间、收费、付款方式和违约责任等；b.是否具有满足顾客要求的资格、能力、资源；c.选择适当并能满足顾客要求的检验方法；d.客户要求不变的重复性检验，第一次由业务受理人员、相关检验室人员负责评审，做好记录。
第二次以后，由业务受理人员直接受理；e.对于新的、复杂的、先进的检验工作或政府下达的指令性检验任务，评审按“新开展项目/重大项目合同评审表”进行；f.对顾客的要求、标书和合同的评审，由业务受理人员或检验室负责记录，此记录作为检验依据之一。
4.1.2要求、标书及合同评审的方式4. 1.2.1当顾客送样品时，凡列入本公司计量认证目录内的常规项目，由业务部受理人员评审。
顾客特殊要求控制程序
1.目的识别、明确和满足顾客的特殊要求，以确保产品和过程，全面满足顾客规定要求。
2.适用范围适用于本公司提供的产品。
3.术语略。
4.职责4.1产品部负责收集及组织制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。
5．工作程序5.1顾客特殊要求的识别5.1.1合同评审前，销售部应在业务洽谈时将顾客提出的特殊要求形成书面文件（产品建议书）及提交产品部，并作为合同评审的内容予以评审，见《合同评审控制程序》。
5.1.2新产品立项后或已成型的产品，产品部负责收集顾客特殊要求，并及时记录于“顾客特殊要求一览表”。
5.1.3任何部门的任何人，在与顾客的工作联系中获得顾客特殊要求时，需立即转交产品部或生产部。
5.1.4产品部得到顾客要求后,项目负责人须在两个工作日内组织评审,评审结果应得到经理或管理者代表的批准。
5.1.5项目负责人制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书。
5.2 相关资料的控制和发放5.2.1技术资料室须建立专门的“顾客特殊要求档案袋”，并建立目录，记录产品部提交过来的有关顾客特殊要求的原始资料及由此而建立的工艺及作业文件。
5.2.2产品部经理确定工艺及作业文件发放对象后，资料室按《文件与资料控制程序》的规定发放，同时建立专门的发放记录。
5.2.3工艺及作业文件的变更、作废、回收、销毁按《文件与资料控制程序》执行。
5.3顾客特性要求的执行和满足各职能部门及有关单位负责按照控制计划，及作业指导书执行并满足顾客的特殊要求。
5.4管理说明5.4.1在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前，不可生产和交付产品。
5.4.2应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。
6．相关/引出文件合同评审控制程序文件与资料控制程序7．质量记录表格顾客特殊要求一览表。
ISO22000：2018顾客要求控制程序
顾客要求控制程序1 目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客需求，并争取超越顾客期望。
2 适用范围适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。
3 职责3.1 销售部负责产品要求的确定，组织有关部门对产品需求进行评审，对合同的法律条款进行审核，并负责与顾客沟通，对生效合同进行归档管理。
综合部负责评审生产产品所需物料的采购能力。
3.2 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3.3 品控部负责评审产品质量要求的检测能力。
3.4 总经理负责审批特殊合同。
4 工作程序4.1 产品要求的确定销售部负责采用适当的方式如实地调查、电话咨询、传真、发放问卷、投标、组织消费者到我公司实地考察、收集和研究竞争对手的资料等方式确定以下与产品有关要求：a）顾客明示的产品要求，如质量标准、交货地点、运输、包装要求及规格要求、价格、付款方式等，通常在合同、订单等明确规定或以口头订单的方式得到规定；b）顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，这是习惯上隐含的潜在的要求，可通过市场调研、顾客满意度调查等方式和渠道确定；c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求，如卫生安全等方面的要求；d）本公司决定的其它附加要求，如公开承诺或自行制定的产品标准等。
销售部根据客户的要求（签订的合同、产品订单确认表、终端客户订货意向书）编制目标销售表，每月底或次月初进行阅读销售目标完成情况，并填写在月度计划执行情况表、销售月度报表上。
在临时出现区域性货物短缺和销售不平衡的情况下，区域经理和客户确认后，可以进行商品调拨。
4.2 产品要求的评审4.2.1 销售合同的分类a）常规合同：指公司的定型产品，平时订货一次合同金额在2万元以下的销售合同；年度合同金额30万元以下的销售合同。
b）特殊合同：指常规合同以外的销售合同，虽是定型产品但顾客在技术、质量方面有特殊要求，或对包装、交付有特殊要求或合同金额在2万元以上者；年度合同金额30万元以上的销售合同。
C1顾客要求评审过程
报价/签订合同
合同变更控制
程序方法： 确认点：文件和记录、监视和测量工具、方法等； 确认结果：
绩效评价： 确认点：监视和测量标准、要求，绩效目标； 确认结果：
LY-R-9.2-003 A1
抽样（事实）方案
1.查阅《合同评审管制程序》、《订单及订 单交付管制程序》，查看“合同/协议一览表 或清单”，确认车规产品/客户合同、协议； 2.抽查车规产品客户QS加工合同、质量保证 协议，确认其《合同评审表》及落实情况； 3.抽查非车规产品客户HD、GM加工合同、质 量保证协议，确认其《合同评审表》及落实 情况； 4.抽查QS/FT车规产品工单统计或评审记 录，工单转换方式、记录？是否经过评审或 多方论证。 5.抽查HD/CP产品、TF/FT产品工单统计或评 审记录，工单转换方式、记录？是否经过评 审或多方论证。 6.询问确认上述合同、工单变更情况、记录 等。
标准条款 过程名称
QMS:8.2\8.5.6 ESD:6.1\8.4\8.5
C1顾客要求评审过程
过程拥有者 过程责任人
内部审核检查表
审核时间
审核人员
优先/重点 车规产品工单转换、评审记录
资源； 确认结果：
输入： 1.法规标准、客户和相关方要求； 2.产品安全、特殊特性相关要求； 3.加工测试、检验试验、包装标识、 储存运、售后服务输等要求； 4.加工合同/协议/订单违约责任、超 额运费、客诉赔偿等要求； 5.制造可行性分析报告。 6.客户工单。
风险管控： 确认点：风险识别描述，风险和机遇分析，应对措施
及期有效性； 确认结果：
标准/流程： 市场/客户调查分析 建立客户资料
制定加工服务合同/协议 客户需求评审
人力能力： 确认点：C1顾客要求评审过程管理
顾客要求及设计变更管理程序
顾客要求及设计变更管理程序顾客要求及设计变更是指在项目实施过程中，由于不可抗力、设计需求调整或实际情况变化等因素导致项目设计发生变更。
为了有效管理顾客要求及设计变更，需要建立一套完善的程序和流程，保证变更能够及时响应并得到合理管理。
一、顾客要求管理程序1.收集顾客要求：项目启动时，通过与顾客沟通和需求调研，详细客户的要求和期望，包括功能需求、设计要求、技术要求等。
2.确认顾客要求：将顾客要求进行整理和确认，以确保双方对要求的理解一致，并签署合同或协议明确项目要求和目标。
3.分析顾客要求：对顾客要求进行分析，确定其可行性，包括技术可行性、经济可行性等，评估其对项目实施的影响和难度。
4.优先级管理：根据项目时间、成本和质量等要求，对顾客要求进行优先级排序，确保能满足重要需求的同时，合理分配资源。
5.变更管理：当顾客提出额外的要求或调整，需要对变更进行评估和管理。
项目经理与顾客协商，确定变更请求是否合理，对其影响进行评估，并通过变更控制程序进行管理。
1.设计变更识别：通过项目实施过程中的设计评审和变更请求等途径，及时识别可能发生的设计变更，包括顾客要求变更和设计优化等。
2.设计变更控制：对识别出的设计变更进行控制，包括变更请求的登记、核实、评估和审批等环节。
在变更管理委员会或者相关部门的参与下进行决策，确保变更满足顾客要求和项目目标。
3.设计变更实施：确定设计变更方案后，按照设计变更流程进行实施，包括制定变更计划、编制变更设计文档、安排实施资源等。
同时需要与顾客进行沟通和确认，确保变更符合其需求。
4.设计变更监控：在设计变更实施完成后，对变更结果进行监控和评估。
通过对变更的实施效果和成本进行评估，及时调整和改进变更流程和管理方法，为以后的变更提供参考。
三、顾客要求及设计变更管理的重要性1.解决变更需求：在项目实施过程中，顾客需求的变更是常见的情况。
如果没有有效的管理程序，项目可能会陷入混乱，导致进度延误、成本增加等问题。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
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顾客要求的识别和合同评审程序
1 目的和范围
通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确
保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。
本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。
2 术语
本程序引用ISO/TS16949：2002标准的有关术语。
3 职责
3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评
审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。
3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评
审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。
3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。
3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。
4 工作程序
4.1 与产品有关要求的确定
4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。
沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和
顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。
4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，
以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。
4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公
司领导和相关部门。
4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安
全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和
控制方面符合顾客的要求。
4.2 合同分类
4.2.1 特殊合同
指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。
4.2.2 常规合同
指特殊合同以外的其它合同
4.3 与产品有关要求合同的评审
4.3.1 评审内容
a) 对采购能力、生产能力的要求是否明确并满足要求；
b) 产品价格是否明确并可接受；
c) 用户对质量、技术要求是否明确并满足要求；
d) 产品交付方式、地点是否明确；
e) 产品包装要求是否明确，并能满足；
f) 运输方式及费用是否明确；
g) 产品制造的可行性，包括风险分析；对新产品开发合同，应由技术质量部编制产品《可
制造性和可装配性分析报告》；
h) 合同的各项条款是否符合国家法律法规（政府、安全和环境法规）。
i) 其它条款明确否；
4.3.2 评审过程及方式
4.3.2.1特殊合同由销售部组织技术质量部、生产采购部、计划财务部等相关部门参加，以会
议形式进行评审。合同评审一般采用会签形式进行，各评审部门按照所承担的评审项目填写
《合同评审表》提出评审意见。
4.3.2.2 常规合同，包括《电话记录》，由销售部负责进行评审，并加盖“已评审”章。
4.3.3 合同评审通过后，由销售部加盖公司合同专用章后，传至顾客；如合同评审提出不能
满足要求的问题，由销售部负责与顾客进行协商解决。
4.4 合同的修订和评审
4.4.1 当合同双方提出某项或多项条款不能满足要求时，应进行合同的修订。
4.4.2 修订后的合同应再次组织评审，其评审程序按4.3.2条执行。
4.4.3对合同修订后的结果，销售部应及时以〈月度销售调整计划〉通知技术质量部、生产
采购部等相关部门。
4.5合同的执行
4.5.1合同评审记录及正式合同由销售部负责保存。
4.5.2每年初，销售部应根据年度开口合同、公司经营目标，并预测市场要求，制定《年度
销售计划》。
4.5.3每月由销售部根据顾客月度订单，结合成品库库存，汇总后编制《月度销售计划》和
〈月度销售调整计划〉。
4.5.4根据每月合同执行情况，销售部负责编制《月度合同执行情况表》，对未按定单完成的
产品项目，应按《纠正和预防措施控制程序》规定，制订并实施纠正措施。
5 相关记录
Q/DM70101 合同评审表
Q/DM50103 年度销售计划
Q/DM70102 月度销售计划
Q/DM70103 月度销售调整计划
Q/DM70104 月度合同执行情况表
Q/DM70105 电话记录
编 制 审 核 批 准