TS16949生产部生产物流管理程序QP13
TS16949—管理评审控制程序(2021整理)
Co-Signature会签
Dept.
部分：
Name
姓名：
Date
日期：
办理评审过程方法
责任部分/人员
活动/过程
文件/相关程序
记录
总经理
1
总经理
2
方案内评审
方案外/针对事件的评审
总经理
3
制订评审方案
办理评
审方案
各相关部分
4
评审输入
输入文件
总经理
5
评审实施
会议记录
总经理
6
评审输出
评审陈述
办理者代表
4.4评审输入
a)内部体系审核成果、第二方体系审核成果、第三方体系审核成果以及整改办法〔由办理者代表负责〕；
b)上次办理评审陈述及实施情况陈述〔办理者代表负责〕；
c)顾客对劲度查询拜访陈述〔由营销部负责〕；
d)与规定目标值比拟的特性值〔各部分负责〕；
e)预防和纠正办法的状况〔由质量部负责〕；
f)办理体系的所有要求的实施情况及其业绩趋势，以及办理体系的改进时机和变动的需用，包罗 方针和目标〔由办理者代表负责〕；
责任部分需按 纠正和预防办法控制程序 要求，对不符合项制订纠正办法方案。在制订纠正办法方案时应制订预算，预算应为纠正办法的实施预备了筹办金。
4.9落实纠正办法方案
责任部分按纠正办法方案落实。
4.10有效性的跟踪/验证
审核员需要对纠正办法进行跟踪验证。以确定纠正办法是否有效，是否能解决问题发生的原因。
4.11有效性是否得到验证
审核员按照 纠正办法的执行的效果对有效性进行验证，如果没有能从问题发生的原因进行纠正，那么需要从头制订纠正办法方案。如果需要更新文件，那么按 文件控制程序 对文件进行更新。
TS16949程序文件--独有
TS16949程序文件程序文件目录序号程序文件名称制定部分编号1 合同评审办理程序业务部SAW-QP-012 工程办理及产物质量先期筹划程序技术部SAW-QP-023 产物安然性办理程序品保课SAW-QP-034 设计和开发办理程序技术部SAW-QP-045 出产件批准程序技术部SAW-QP-056 出产方案办理程序品保课SAW-QP-067 出产过程控制程序品保课SAW-QP-078 产物/过程更改控制程序技术部SAW-QP-089 顾客反响办理程序业务部SAW-QP-0910 业务方案办理程序品保课SAW-QP-1011 文件和资料控制程序品保课SAW-QP-1112 信息系统办理程序文管中心SAW-QP-1213 质量记录控制程序品保课SAW-QP-1314 办理职责品保课SAW-QP-1415 办理评审程序品保课SAW-QP-1516 人力资源办理程序品保课SAW-QP-1617 设备办理程序保全课SAW-QP-1718 工装办理程序技术部SAW-QP-1819 模具办理程序品保课SAW-QP-1920 应急方案办理程序品保课SAW-QP-2021 采购控制程序品保课SAW-QP-2122 产物标识及可追溯性办理程序品保课SAW-QP-2223 顾客财富办理程序品保课SAW-QP-2324 产物防护办理程序品保课SAW-QP-2425 监测和测量过程控制程序品检课SAW-QP-2526 顾客对劲度查询拜访程序业务部SAW-QP-2627 内部审核品保课SAW-QP-2728 过程审核品保课SAW-QP-2829 产物审核品保课SAW-QP-2930 监视和测量装置办理程序品保课SAW-QP-3031 不合格品控制程序品保课SAW-QP-3132 统计技术及数据阐发办理程序品保课SAW-QP-3233 质量成本阐发办理程序财政部SAW-QP-3334 纠正/预防及持续改良程序品保课SAW-QP-3435 尝试室手册品保课SAW-QP-351 目的为确保本公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。
TS16949管理评审控制程序
管理评审控制程序1 目的最高管理者按规定的时间间隔对质量体系现状进行评审 , 对所选定的质量体系的适宜性、有效性和充分性做出综合评价 , 保证满足标准的要求和实现质量方针及质量目标。
2 适用范围适用于最高管理者对现行的 ISO/TS16949：2009质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理负责主持管理评审会议 , 审批管理评审报告 , 并对管理评审的全过程进行监督。
3.2 管理者代表组织行政部编制管理评审计划和管理评审报告 , 并负责组织管理评审材料的收集、汇总及组织管理评审中有关决定的实施、跟踪和监督。
3.3 管理者代表负责组织对管理评审导致的质量体系文件的修改。
3.4 各职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料 , 负责评审报告中所涉及的与本部门相关联的决定的落实。
3.5 行政部负责管理评审资料的整理、归档。
4 工作程序4.1 管理评审的依据管理评审的依据是受益者 ( 所有者、顾客、供应商、员工、社会 ) 的期望 , 特别是顾客期望和社会要求 , 还应考虑质量管理体系随新技术、质量概念、市场战略、社会要求和环境等的变化进行更新。
4.2 评审频次及时机管理评审每年进行一次 , 两次评审间隔约为 12 个月 , 但在下列情况下可适时地进行不定期的评审:a. 质量管理体系建立后的运转初期。
b. 市场需求、内部组织机构有重大变化或连续出现重大事故。
c. 顾客的重大投诉等。
4.3 管理评审的组织和实施4.3.1 管理者代表应根据本程序的要求组织制定具体的年度管理评审计划并布置收集必需的评审资料 , 管理评审计划应经总经理审批后在评审前一周下发给评审组成员。
4.3.2 参加管理评审成员由总经理决定 , 一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人。
4.3.3 评审组成员需收集的评审资料并编写相关报告，必须包括以下方面：a. 质量目标的实施状况 :（管理者代表）b. 质量成本的分析资料 :（财务部）c. 审核结果 , 包括第一方（内部）、第二方、第三方审核结果 :（技术质量部）d. 顾客反馈的情况 , 包括顾客技诉状况和顾客满意度的调查结果 :（市场部）e. 对实际和潜在的售后市场失效情况 , 以及对质量、安全或环境影响的分析 : （技术质量部）f. 过程的业绩和产品的符合性 : （技术质量部，生产供应部）g. 预防和纠正措施的状况 : （技术质量部）h. 上一次管理评审确定的需要采取纠正措施和预防措施、改进方面等材料：（行政部）i.可能影响质量管理体系的变更计划 : （管理者代表）j. 改进的建议。
TS16949体系文件控制程序流程
TS16949体系文件控制程序流程一、文件编制1.确定文件编制的目的、范围和依据；2.制定文件编写计划，明确编制的时间节点和责任人；3.确定文件格式和编写要求；4.编写文件内容，包括文件标题、目录、摘要、正文等；5.保证文件的准确性、完整性和一致性；6.对编制的文件进行初步校对和修订。
二、文件审核1.对编制的文件进行内部审核，确保文件符合质量管理体系的要求；2.由审核人员按照审核程序进行文件审核，审核包括文档内容和格式等方面；3.针对审核结果进行修改和修订，确保文件符合要求；4.由编制人员对经过审核的文件进行修订，确保修改的正确性和一致性；5.对修订后的文件进行再次审核，确保修改的有效性。
三、文件批准1.由负责人对通过审核的文件进行批准，确保文件进入下一阶段的流程；2.对批准文件进行签署，以表示对该文件的认可；3.签署人员应对文件的内容和要求有深入了解；4.批准人员对文件的内容和要求具有相关的权限。
四、文件发布1.确定文件发布的方式和途径；2.制定文件发布计划，明确发布的时间节点和责任人；3.确保发布的文件能够到达相关人员，并能够及时阅读和了解；4.对发布的文件进行记录和跟踪，确保发布的有效性。
五、文件更新1.建立文件更新的流程和机制；2.定期对文件进行评审和更新，确保文件的时效性和有效性；3.对需要更新的文件进行修订和修改；4.对修订后的文件进行审核和批准；5.发布和通知相关人员关于文件更新的信息。
六、文件废除1.对不再适用的文件进行废除；2.确定废除的具体时间和方法；3.对废除的文件进行记录和存档。
七、文件存储和销毁1.建立文件存储和管理的方法和系统；2.对文件进行分类和归档；3.确保文件的安全性和机密性；4.对过期或废除的文件进行销毁，确保信息的安全。
TS16949生产控制程序
龟形图过程识别：生产控制程序过程 区分顾客导向过程管理过程过程关联图支持过程使用什么方式？ （材料/设备/装置） 生产设备、工装/模具、检验设备、 易损工具的备品由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 操作者、检验员、设备维护保养人 员、技术员输入 要求是什么？ 图纸、生产计划、原材料/ 零部件、合格的半成品、转 序单、内部不良升高、顾客 反馈信息、顾客退货信息； PFMEA、控制计划过程名称 生产过程输出 （要交付的是什么？） 合格的半成品/成品；检验 记录单、设备日常保养记 录、随件单如何做？ （方法/程序/技术） 生产过程控制程序；应急计划控制程 序；工作环境控制程序；标识和可追溯 性控制程序；产品防护与交付控制程 序；工装控制程序；不合格品控制程序； 监视和测量装置控制程序；纠正和预防 措施控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）生产计划完成率生产控制程序1 目的 对产品生产过程中影响产品质量的各个因素（计划、文件、采购品、设备设施、工装、计量器具、人员、环境、批次、过程质量、搬运、质量记录以及发生偏离和紧急故障时措施 等）进行控制，使生产过程在保证产品质量的前提下讲求经济效益。
2 范围本程序适用于生产全过程的控制。
3 引用文件QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-6.2-01 《人力资源控制程序》 QC-7.5-01 《应急计划管理规定》 QC-6.4-01 《工作环境管理规定》 QP-7.5-04 《工装控制程序》 QP-7.5-09 《产品防护与交付控制程序》 QP-7.6-01 《监视和测量装置控制程序》 4 术语和定义 无 5 职责 5.1 供销部负责及时提供生产年度、月度销售计划等与顾客需求有关的信息，作为生产计划 安排的依据，及时将顾客关于产品的反馈传递给相关部门。
5.2 技质部负责提供生产中使用的产品生产工艺和作业指导书。
5.3 生产部负责编制生产作业计划，组织均衡生产，控制生产现场环境、人员素质、工艺纪 律的执行，确保生产按节奏有秩序的进行。
TS16949—生产计划控制程序
TS16949—生产计划控制程序Ver sio n 版次Update修订Page页码Update/Modify Reason制订/修订原因Author修订者Date日期Comp ile编制Dept.部门：Check审核Dept.部门：Approve批准Dept.部门：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Si gna ture会签De pt. 部门：Na me 姓名：Date日期：生产计划控制程序1 目的通过生产计划的制定、实施与控制，确保公司能保质保量的按时完成顾客的合同和公司下达的任务。
2 范围公司生产计划的制定、实施进度控制。
3、职责3.1 生产调度：制定生产计划并组织实施控制。
3.2生产部各生产车间：落实执行生产计划。
3.3 生产部经理：核准生产计划及生产能力的预估。
4、程序4.1 生产计划的制定4.1.1生产调度根据营销部《生产任务单》、基本产能等相关资料制定生产计划；4.1.2 仓管员根据生产计划备料，如有缺物料立即报告经理，采购员按《采购控制程序》执行，仓管员填写每日之原材料进销帐上，以控制生产物料。
4.1.3 漆包车间每机台每订单完成后需转规时,所剩铜线和油漆,需更换时,由车间生产调度予以统一调度处理。
4.2 生产计划的实施4.2.1生产部各生产车间根据生产计划安排生产。
4.2.2伸线，漆包车间作业完成后,经检验合格交包装，包装磅称完毕，填写重量交生产部统计员。
4.2.3 伸线和漆包计划统计员将产量每天报生产调度，以便进度跟踪。
4.3 若合同/订单变更或临时插单需生产计划变更时, 由营销部以《生产指令单》的形式知会生产部。
4.4 生产进度的控制生产调度根据生产计划核对产量控制生产进度，如发现进度落后时或产量异常时，应立即采取必要的措施，予以调整，必要时报营销部与顾客协商推迟交货。
4.5 本作业程序所产生之记录资料,依《记录控制程序》执行。
TS16949仓库管理程序
编写：审核：批准：日期：日期：日期：1目的使公司仓储收发、存放等流程清晰、作业明确，以使帐实相符，并有效予以控制，优化库存，以高效管理服务生产。
2适用范围适用公司仓库内所有原材料、辅料、成品、不良品的存储管理。
3职责与权限3.1主责部门：仓库主管对货物收发、保管、盘点等日常管理负主要责任。
3.2配合部门：3.2.1质量控制部：负责进料检验及供应商交货质量状况统计。
3.2.2采购部：负责与供应商送货及退货信息联络、跟催及供应商交付准时率等统计。
3.2.3销售部：负责成品提货、送货。
3.2.4财务部：监督检查仓库账实是否一致。
3.3定义无4作业流程附件：流程图4.1原材料的接收与检验：4.1.1供应商送货到厂：供应商将货物送到来料待检区并通知进料检验员，进料检验员需检查外包装是否完好无损，送货单、出厂检验报告等单据是否齐全、清晰、完整，数量、型号、名称、规格与送货单是否一致。
4.1.2快递货物接收：采购部负责快递货物的接收。
采购员收到货物时需及时核对单据是否齐全、清晰、完整，并交与进料检验员进行进料检验。
4.1.3物流等大件货的接收：采购部需通知仓库组织货物的接收，仓库人员需检查送货单等及外包装是否完整，如果完整则组织人员卸货至待检区并通知进料检验员检验，如果不完整通知采购，由采购处理。
4.1.4物料必须经过进检验员按照“进料检验作业指导书（WI743100）”进行检验后，合格后方可入库。
4.2原材料入库流程：4.2.1所有货物统一交到来料待检区，检验员根据检验结果填写“材料入库通知单（FM750101）”，将不合格物料隔离标识清楚，参照“不合格品控制程序（TS-QP830100）”进行处理。
4.2.2仓库收到“材料入库通知单”后应及时核对材料数量，录入ERP系统并打印“原材料入库单（FM750102）”。
“原材料入库单”一式四分，第一、四联仓库留底、第二联财务、第三联采购。
4.2.3对于让步接收物料根据“不合格品控制程序”处理，进料检验员需做好物料标识以做区分。
TS16949程序文件
TS16949程序文件公司方案～建筑公司～施工方案～施工组组组组大全～管理制度～公司制度～组效考核～豆丁文～道客文～档档组组方案～策方案～组组组表～组组制度～管理方案～工作组组～工作组～企组管理～培组制度～市组组组～划划组组管理～人力组源～生组管理～组量管理～采组管理～安全培组～部组组～组组管理～组组管理～管理培组～组组组境～组文～修方划装案～合同程序文件TS16949程序文件目组序程序文件名制定部组组号称号合同组组管理程序组组部 1 SAW-QP-01组目管理及组品组量先期策程序技组部划2 SAW-QP-02组品安全性管理程序品保组 3 SAW-QP-03组组和组组管理程序技组部 4 SAW-QP-04生组件批准程序技组部 5 SAW-QP-05生组组管理程序品保组划6 SAW-QP-06生组组程控制程序品保组 7 SAW-QP-07组品组程更改控制程序技组部 8 /SAW-QP-08组客反组管理程序组组部 9 SAW-QP-09组组组管理程序品保组划10 SAW-QP-10文件和组料控制程序品保组 11 SAW-QP-11信息系组管理程序文管中心 12 SAW-QP-12组量组组控制程序品保组 13 SAW-QP-13管理组组品保组 14 SAW-QP-14管理组组程序品保组 15 SAW-QP-15人力组源管理程序品保组 16 SAW-QP-16组组管理程序保全组 17 SAW-QP-17工管理程序技组部装18 SAW-QP-18模具管理程序品保组 19 SAW-QP-19组急组管理程序品保组划20 SAW-QP-20采组控制程序品保组 21 SAW-QP-21组品组组及可追溯性管理程序品保组 22 SAW-QP-22组客组组管理程序品保组 23 SAW-QP-23组品防组管理程序品保组 24 SAW-QP-24组组和组量组程控制程序品组组 25 SAW-QP-25组客组意度组组程序组组部26 SAW-QP-26内部组核品保组 27 SAW-QP-27组程组核品保组 28 SAW-QP-28组品组核品保组 29 SAW-QP-29组组和组量置管理程序品保组装30 SAW-QP-30不合格品控制程序品保组31 SAW-QP-31组组技组及据分析管理程序品保组数32 SAW-QP-32组量成本分析管理程序组组部 33 SAW-QP-33组正组防及持组改组程序品保组 34 /SAW-QP-34组组室手品保组册35 SAW-QP-35目的1组保本公司能组利完成客组组组～组足客组需求。
TS16949程序文件
页眉内容8开双面双页码密封试卷模板TS16949程序文件HRF/QP0001 0/C 编号版次页次 1/2目录名称编号页数目录 HRF/QP0001 2页程序文件版序控制 HRF/QP0002 1页程序文件修改控制 HRF/QP0003 1页文件管理程序 HRF/QP4231 5页图纸管理程序 HRF/QP4232 2页记录管理程序 HRF/QP4241 2页业务计划管理程序 HRF/QP5411 3页管理评审管理程序 HRF/QP5601 3页人力资源管理程序 HRF/QP6221 3页基础设施管理程序 HRF/QP6301 4页工厂、设施和设备策划管理程序 HRF/QP6302 2页应急计划管理程序 HRF/QP6303 2页工作环境管理程序 HRF/QP6401 1页产品质量先期策划(APQP)管理程序 HRF/QP7101 5页与顾客有关的过程管理程序 HRF/QP7201 3页过程设计和开发管理程序 HRF/QP7301 2页过程失效模式与后果分析(PFMEA)管理程序 HRF/QP7302 4页生产件批准管理程序(PPAP) HRF/QP7303 3页供方管理程序 HRF/QP7401 3页采购管理程序 HRF/QP7402 2页生产过程管理程序 HRF/QP7511 5页控制计划管理程序 HRF/QP7512 4页工装管理程序 HRF/QP7513 2页服务过程管理程序 HRF/QP7514 2页标识和可追溯性管理程序 HRF/QP7531 2页顾客财产管理程序HRF/QP7541 2页产品防护管理程序 HRF/QP7551 5页监视和测量装置管理程序 HRF/QP7601 3页测量系统分析(MSA)管理程序 HRF/ QP7602 3页顾客满意管理程序 HRF/QP8211 2页内部审核管理程序HRF/QP8221 3页HRF/QP0001 0/C 编号版次页次 2/2名称编号页次过程审核管理程序 HRF/QP8222 2页产品审核管理程序 HRF/QP8223 2页过程的监视和测量管理程序 HRF/QP8231 2页产品的监视和测量管理程序 HRF/QP8241 5页不合格品管理程序 HRF/QP8301 3页数据分析管理程序 HRF/QP8401 3页持续改进管理程序 HRF/QP8511 2页纠正措施管理程序HRF/QP8521 2页预防措施管理程序 HRF/QP8531 1页附录:作业文件、记录清单 HRF/QP-F01 7页。
TS16949制造过程管制程序
TS16949制造过程管制程序一、目的为确保产品质量，满足客户需求，制定本程序以规范和控制制造过程。
二、范围本程序适用于公司所有制造过程。
三、定义1.制造过程：包括所有直接与产品制造相关的活动，如原材料采购、零部件加工、装配等。
四、程序内容1.工艺规程和作业指导书1.1.确保所有制造过程都有相应的工艺规程和作业指导书，并按要求进行更新和控制。
1.2.工艺规程和作业指导书应包括工序名称、工艺流程、质量要求等信息。
1.3.工艺规程和作业指导书的变更应经过授权和记录，并通知相关人员。
2.设备和工具管理2.1.设备和工具应符合相关标准和规范，经过定期检修和校准。
2.2.设备和工具的使用应按照要求进行操作和维护。
2.3.设备和工具的使用记录应及时填写和汇总，以便进行分析和改进。
3.原材料和零部件管理3.1.原材料和零部件的采购应从可靠的供应商处获得，并建立供应商评估和评价制度。
3.2.原材料和零部件的接收应进行严格的检验和测试，并记录相应结果。
3.3.不合格的原材料和零部件应进行隔离和处理，并进行原因分析和改进措施。
4.生产过程控制4.1.生产过程应按照工艺规程和作业指导书进行操作，并记录相应的参数和结果。
4.2.生产过程中应进行过程控制，并建立相应的控制图和检验记录。
4.3.出现不合格品时，应迅速采取纠正措施，并进行原因分析和改进措施。
5.品质记录和数据分析5.1.对制造过程中的各项参数和检验结果进行记录，并建立相应的品质档案。
5.2.对品质记录和数据进行定期分析，以识别潜在问题和改进机会。
5.3.品质记录和数据分析结果应进行归档和保存，以备将来参考和审核。
六、培训和沟通6.1.对制造过程的相关人员进行培训，使其了解和掌握相应的工艺要求和操作规范。
6.2.定期组织会议和沟通，以确保对制造过程的要求和控制措施的有效传达和理解。
七、异常处理和纠正措施7.1.当出现产品不合格或制造过程异常时，应及时采取纠正措施，并进行纪录。
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江苏恺之电子模塑
有限公司
JSKZ/QP213-2007
生产物流管理程序
2007-05-08发布 2007-05-18实施
江苏恺之电子模塑有限公司
发 布
QP
II
本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽
车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司生产部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司生产部。
本程序主要起草人： 。
制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制
或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期
编 制 方 式 江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历
JSKZ/QP213-2007
前 言
JSKZ/QP213-2007
２
1 范围
本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的各生产物流环节以及与生产物流环节接口的
相关部门。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其
随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施
ISO9001:2000的特别要求
3 术语和定义
（无）
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5 管理内容与办法
流程 权责 衡量指标 主要活动描述
支持文件/
相关记录
新产品开发项目组 技术部 销售部 生产部 品保部 资材部 5.1根据新产品开发项目任务书、新产品开发计划、工程/设计变更的需要，进行如下策划： 5.1.1工艺布局设计 5.1.2 工艺流程设计 5.1.3 产品标识设计 5.1.4 运输方式设定 5.1.5 包装方式设定 5.1.6 仓储环境设计 5.1.7 工位器具设计 各类工艺文
件、图纸、设
计书的物流章
节
生产物流管理程序
实施
A B
策划
JSKZ/QP213-2007
３
资材部
生产部
技术部
5.2按策划的结果组
织实施：
5.2.1 运输管理
5.2.2 标识的管理
5.2.3 产品防护管理
5.2.4 铲运管理
5.2.5 仓储管理
5.2.6 工位器具管理
《标识及可追
溯性管理办法》
《库存管理办
法》
《物流操作指
导书》
《工位器具操
作指导书》
《搬运、防护与
储存管理办法》
相关技术文件
生产部
5.3 每半年根据《生
产物流评价表》（附
录A）予以评价，评价内容： 5.3.1 运输方式适宜性 5.3.2 仓储条件符合性 5.3.3 可追溯符合性 5.3.4 其他内容执行《IE管理办法》、《设施管理办法》。 生产生产物流评价表
《IE管理办法》
《设施管理办
法》
相关部门 5.4 评价结果的判定 5.4.1 符合要求，按新的循环持续改进 5.4.2 不符合要求，查找原因，制定整改措施计划 措施计划
相关部门 5.5 执行《记录管理程序》。 《记录管理程
序》
序号 过程指标 监控频率 见证材料
1 物流评价结果符合性 1次/半年 生产物流评价准则
6 报告与记录
评价
A B
评价结果
N
Y
措
施
计
划
保存记录（新
的循环开始）
JSKZ/QP213-2007
４
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
7 修订记录
序号 修订日期 修订履历 生效日期
JSKZ-QP213-2007
５
生产物流评价表
部门 ： 日期 :
序号 评价内容 标准配分
实际得分
10 8 6 4 0
1 各车间部门是否制订物流操作指导书？ 10分
2 各车间部门是否定期进行检查并有记录？ 10分
3 各车间部门是否对存在问题进行整改并有记录？ 10分
4 作业现场是否发生标识跟踪缺陷案例？ 10分
5 作业现场是否发生搬运装卸缺陷案例？ 10分
6 作业现场是否发生铲运缺陷案例？ 10分
7 作业现场是否发生工位器具使用缺陷案例？ 10分
8 作业现场是否发生零件存放缺陷案例？ 10分
9 作业现场是否发生物流策划设计缺陷案例？ 10分
10
物流作业中是否做到了精益生产的
管理要求？
结论：
评价人：
注：10分：有规定，实施有效； 8分：没有规定，实施有效；
6分： 有规定，实施有一定效果 4分：没有规定，实施有一定效果；
0分： 证实无效