银行数据中心变更流程管理办法

1概述 (1)

1.1目标 (1)

1.2范围 (1)

1.2.1流程适用范围 (1)

1.2.2流程管理范围 (1)

2角色和职责 (2)

3输入 (3)

4输出 (4)

5流程描述 (4)

5.1变更类型 (4)

5.2变更分类和审批权限 (5)

5.3变更申请时间和审批时间 (6)

5.4流程 (7)

6角色与活动矩阵 (13)

7工具 (14)

8表单和模板 (14)

9关键绩效指标（KPI） (14)

10流程质量控制 (15)

11与其它流程的接口 (17)

11.1事件管理 (17)

11.2配置管理 (17)

11.3问题管理 (17)

11.4发布管理 (18)

11.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理 (18)

11.6可用性管理/可持续性管理 (18)

11.7容量管理 (18)

12术语定义 (18)

1概述

1.1目标

1.2范围

1.2.1流程适用范围

本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。

1.2.2流程管理范围

本流程对以下领域进行管理：

适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。生产系统是指XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。

超出本流程管理范围的领域：

与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。

2角色和职责

3输入

4输出

5流程描述

5.1变更类型

5.2变更分类和审批权限

5.3变更申请时间和审批时间

5.4流程

注：流程图只表述每个环节均正常完成的情况，如其中某一环节出现不能继续流转的情况，可根据实

际情况回退前一环节或结束变更。

6角色与活动矩阵

注：A=执行（Action）； Q=质量控制（Quality Control）； C=咨询（Consulted）；I=通知（Informed）流程角色：CM=变更经理（Change Manager）CPR=变更申请人（Change proposer）；CP=变更规划人（Change planner）；CC=同组检查人（Change checker）；CA=变更评估人（Change assessor）；CAP=变更审批人（Change approver）；CE=变更执行人（Change executor）；CV=变更复核人（Change verifier）；PIR=实施后回顾人（Post implementation reviewer）；CAB=变更管理委员会（Change Advisory Board）

7工具

8表单和模板

关键绩效指标（KPI）

10流程质量控制

11与其它流程的接口

11.1事件管理

事件管理与变更管理有两方面的关系。一方面，变更管理处理由事件管理提出的变更从而抵消事件的影响。另一方面，尽管采取了很多预防措施，变更的实施还是会导致事件。这既可能与变更执行本身有关，也可能是由于用户没有为变更做好充分的准备。事件管理的相关人员必须了解变更的计划和执行，这样既可以预先告知用户做好相关准备，也可以事后快速确定和补救任何相关的事件。

11.2配置管理

变更管理和配置管理紧密相关，在配置管理的流程中，变更实施的结果和变更影响度分析也被记录下来；配置管理确立了变更中的配置项和其他配置项之间的关系，显示了变更将影响到哪些方面。

11.3问题管理

变更管理和问题管理的关系类似于变更管理和事件管理的关系。一方面，变更往往是用于纠正错误和

解决问题。另一方面，如果变更的实施没有得到很好的控制，变更会导致新的错误，引发新的问题。

11.4发布管理

变更经常会引起一系列应用系统或者技术架构的开发和分发。许多影响IT应用系统或处于基础设施同一区域的变更也被整合发布，由发布管理统一管理。通常，它会使测试和沟通等方面得到改进。新的发布内容的上线由变更管理控制。

11.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理

服务级别管理、业务关系管理和供应商管理关注变更对服务和业务流程的影响。如果一个变更会带来较大的影响或者高风险，它的实现和时间必须与用户进行讨论决定。变更管理向服务级别管理提交服务计划可用性报告，在这个报告中，变更管理列出对现有服务级别协议的改变和对服务可用性中变更进度计划表的影响。

11.6可用性管理/可持续性管理

可用性管理经常包括在评估变更的潜在影响中，同样地，服务可用性计划的实施过程中有时也需要提出变更请求（RFC），对现有运行环境实施变更以增强服务的可用性。变更管理与可持续性管理密切合作以保证IT可持续性管理能知晓所有可能影响恢复计划(recovery plans)的变更并采取措施确保修复工作顺利完成。

11.7容量管理

容量管理首先必须考虑到变更长时间的累积效应，例如，相应时间的增加和更多处理的需求，网络或存储能力。在容量计划的基础上，容量管理将有规律地以变更请求（RFC）的形式提议增加或者变更，以提高现有能力的使用，并对其进行扩展。

12术语定义

变更管理制度40329

1、目的：为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。 2、范围：本程序适用于企业对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制变更。 3、责任者：生产部质量部生产车间行政部供应部销售部 4、内容 4.1变更管理的要求 4.1.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。 4.1.2 对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。 4.1.3 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。 4.1.4 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为《过程改进（项目）工作表》的附件。 4.2变更的类型及主管部门 4.2.1 变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：

4.3 变更管理的分级 4.3.1按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：厂级和部门级。分级标准如下： 4.4变更管理的分级 4.4.1按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：厂级和部门级。分级标准如下： 4.5变更程序 4.5.1变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请/验收表》，并指定专人负责管理。 4.5.2 变更审批 4.5.2..1厂级变更的审批 4.5.2.1.1 《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 4.5.2.1.2 变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。

售后服务工作流程及管理规定

售后服务工作流程及管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

售后服务工作流程及管理制度一、售后服务管理目的为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程。二、售后服务内容（售后服务涉及到第三方供方的由其提供售后服务承诺） 1、根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。 2、对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见。 5、宣传我公司的产品及配件。

三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告公司总部协助解决。 3、服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系。 4、接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺。 5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6、服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况。 7、服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表。 8、对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决。 9、重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决。 10、建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表。

XX银行数据中心网路规划方案

数据中心网络架构设计 2015年12月

目录 1 建设背景 (4) 2 项目目标 (4) 3 需求分析 (4) 3.1 业务需求分析 (4) 3.2 其他需求 (5) 3.3 网络架构支持新技术发展趋势的考虑 (6) 4 网络详细设计目标和需求描述 (6) 4.1 网络整体架构设计 (6) 4.2 网络架构设计需求 (7) 5 网络架构详细设计 (8) 5.1 总体网络架构设计 (8) 5.2 数据中心网络架构设计 (9) 5.3 广域网架构设计 (11) 5.3.1 数据中心互连核心骨干网架构 (11) 5.3.2 数据中心和同城灾备中心互连 (11) 5.3.3 数据中心和异地灾备中心互连 (12) 5.3.4 广域网链路容灾设计 (13) 5.3.5 分支机构广域网架构 (15) 5.3.6 数据分流策略 (16) 5.4 数据中心网络核心架构设计 (16) 5.4.1 数据中心业务区架构设计 (17) 5.4.2 网银区架构设计 (18) 5.4.3 外联区架构设计 (20) 5.4.4 办公互联网区架构设计 (22) 5.4.5 运维管理区架构设计 (24) 5.4.6 托管区架构设计 (27)

1建设背景为了更好地为业务发展服务，提供高效、安全和稳定的生产环境，并能够快速、灵活地响应新环境下的金融业务的开展，需要对数据中心进行重新规划和建设。 2项目目标本次网络规划主要在考虑XX银行三到五年的业务发展需求，总体目标是按照“两地三中心”的业务发展指导建设一个能适应未来业务发展的高性能、高扩展性及智能化的网络基础架构，以支持业务长期、安全、稳定、快速发展。 3需求分析 3.1业务需求分析目前主要业务分为生产和OA两大类；生产业务包括核心及相关外围业务，OA是核心业务之外的业务，主要是办公网业务、业务管控系统、视频监控系统等非核心业务。生产业务和OA业务部署在数据中心局域网不同的功能区域，物理隔离。由于未来业务环境的变化，主要的业务需求包括：业务变化的需求–新产品和服务的快速投产对网络的灵活响应、快速的部署响应及支持能力都有新的和更高的要求，并需要降低对现有应用带来冲击。业务快速发展带来的大量数据和用户–要求具有高扩展性网络架构，灵活支持不同类型的数据，同时需要平衡功能和成本，以求能够在成本有效的前提下，满足突发业务的传输与用户访问的需求特殊应用对网络的要求–特殊应用如多媒体应用、集中提回、证券基金、Call Center等，或对网络延迟、传输能力等有要求，必须予以考虑，以保证网络服务质量。网络安全机制–需要进行网络安全的风险分析，网络安全需要同时考虑网络能够灵活和动态的支持业务的开展，平衡网络安全和业务需要的功能网络管理体系–整体网络管理体系必须要能够基于业务的要求，有效地加

变更管理过程教程文件

变更管理过程

变更记录注：修订类型：A——增加，M——修改，D——删除一、目标和范围 1.1 目标变更管理的首要目标是保证组织能以一种标准的方法和步骤，高效、快速地处理所有变更，从而将变更对服务质量和业务连续性的影响降到最低，并对

变更影响、资源需求和变更批准进行控制的管理。这一方法对维持变更需求和变更影响之间的适度平衡非常重要。为了促进变更的平衡过渡，高可见性的变更管理过程和公开的沟通渠道特别重要。通过变更管理流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级IT系统。从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务。 1.2 范围变更管理的范围：一般限定在配置管理中配置项的范围，即当配置项发生变化时，一般需要经过变更过程。适用于IT运维服务项目有关的一个或多个特定配置项实施变更的管理。变更管理流程涵盖客户IT系统的所有变更，包括：?主机系统； ?PC服务器； ?业务系统； ?所有中间件，包括数据库； ?客户端（客户端相关设备的批量变更，遵循本变更过程；单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更）； ?网络设备（直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更）； ?相关安全系统； ?通信设备及其软件；不包括：

?尚处于开发阶段的IT系统的变更； ?不需要服务项目组介入的由用户控制的行为动作； ?已有固定流程的轻微变更,包括口令更改，PC申请维护升级报废，个人用户IP地址申请更改，INTERNET申请，EMAIL申请等； ?不包括变更所需要的开发。变更的部署将由发布管理过程管理。 ?单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更； ?直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更1.3 术语表 ?变更分类：是指在维护过程中对系统或服务做出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。变更按照设备及技术类型进行分类，以便分配任务。 ?变更分级

数据中心同步平台建设方案

数据中心同步平台建设方案 Hessen was revised in January 2021

数据中心同步平台建设方案第一章概述平台建设背景当前政府、企业的信息化的状况是，各政府和企业一般都设计和建设了属于机构、业务本身的应用、流程以及数据的信息处理系统，独立、异构、涵盖各自业务内容的信息处理系统，系统设计建设的时期不同、业务模式不同，信息化建设缺乏有效的总体规划，重复建设；缺乏统一的设计标准，大多数系统都是由不同的厂商在不同的平台上，使用不同的语言进行开发的，信息交互共享困难，存在大量的信息孤岛和流程孤岛。为了有效整合分散异构的信息资源，消除“信息孤岛”现象，提高政府和企业的信息化水平。宇思公司要开发的数据共享交换平台，主要目的是有效整合分散异构系统的信息资源，消除“信息孤岛”现象，提高政府和企业的信息化水平，灵活实现不同系统间的信息交换、信息共享与业务协同，加强信息资源管理，开展数据和应用整合，进一步发挥信息资源和应用系统的效能，提升信息化建设对业务和管理的支撑作用。要求新构建的数据共享交换平台要遵循标准的、面向服务架构（SOA）的方式，基于先进的企业服务总线ESB技术，遵循先进技术标准和规范，为跨地域、跨部门、跨平台不同应用系统、不同数据库之间的互连互通提供包含提取、转换、传输和加密等操作的数据交换服务，实现扩展性良好的“松耦合”结构的应用和数据集成；同时要求数据共享交换平台，能够通过分布式部署和集中式管理架构，可以有效解决各节点之间数据的及时、高效地上传下达，在安

全、方便、快捷、顺畅的进行信息交换的同时精准的保证数据的一致性和准确性，实现数据的一次数据共享交换平台-设计方案采集、多系统共享；要求数据交换平台节点服务器适配器的可视化配置功能，可以有效解决数据交换平台的“最后一公里”问题，快速实现不同机构、不同应用系统、不同数据库之间基于不同传输协议的数据交换与信息共享，为各种应用和决策支持提供良好的数据环境。要求数据共享交换平台能够把各种纷繁复杂的数据系统集成在一起完成特定业务，提供同构数据、异构数据之间的数据抽取、格式转换、内容过滤、内容转换、同异步传输、动态部署、可视化管理监控等方面功能，支持的数据包括各主流数据库（如Oracle、SQL Server、MySQL等）、地理空间数据（如卫星影像、矢量数据）、常规文件（word、excel、pdf）等各种格式，并可以根据用户需求定制开发特定业务服务。应用场景场景一：中国科学院电子学研究所的信息交换需求实现各个数据中心间的数据库层面的数据共享交换，各中心之间是双向的、实时的数据交换，各数据节点的数据库是同构的数据库系统（即Oracle），数据的类型是基于数据库表格的规则数据，字段类型包含BLOB字段类型。目前各数据节点的数据结构（表）是相同的，主要是一表对一表的数据交换，数据抽取和过滤需求比较简单。目前数据共享交换是通过Oracle GoldenGate数据库同步工具来实现的。用户具体需求包括：

采购部管理规定与工作流程

采购部管理规定与工作流程 The latest revision on November 22, 2020

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算

3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）总经理批准付款 5、商品到货验收流程 2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、促销流程 1）每周例会上确定促销计划 2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3）报总经理申请促销采购资金

发文管理制度流程.doc

发文管理制度【变更记录】第1条行政部作为公文归口管理部门 1负责公司发文流程、内容的优化、监督工作。 2行政部负责公文的登记编号、存档、管理、传达、废除及文件规范性检查等日常管理工作。第2条人力资源部作为培训主管部门，负责以公司名义下发的文件进行培训、宣导。第3条各部门职责

1根据各部门需求，负责本部门范围内相关公文的起草、审核、解释工作。 2负责向相关部门进行发文前的征求意见并根据意见反馈进行修改。 3负责发文的具体执行与监督工作。第四章公文分类内容第1条制度类：规定、制度、办法、决定及方案等。第2条报告类文件：报告、申请、工作总结及工作计划等。第3条第五章第1条 1 2 3 4 5 6 （1 （2）以公司名义发布的制度类文件，由行政部以邮件的形式发送全体员工；以部门名义下发的制度类文件，由拟稿部门负责发送，所有签发原件由行政部归档。第2条报告类 1报告类文件由各部门负责人进行审批并交由本部门专人负责存档。第3条报表类文件

1拟稿：报表类文件由部门统计或财务人员根据原数据统计进行报表编制和统计分析。 2审核：报表类文件编制完成后，由拟稿人提交部门负责人审核。 3签发：部门负责人将审核后的报表类文件提交行政部，由行政部将相关文件按类型分类整理后转交CEO签字确认。 4用印：由行政部根据批准情况及业务需要予以加盖相关印章。 5执行：行政部将CEO签字后的报表类文件发回拟稿人，拟稿人根据情况需要发送相关部第六章第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条 1 如：行政部2018年第1号管理制度2018-ZD-X-001 业务部2018年第3号通知2018-TZ-Y-003 具体释义详情见表1 表1 发文编码表

数据中心八大节能八个步骤

数据中心八大节能八个步骤现有的节能技术大都没有顾及电力需求增长的主要因素，只考虑如何降低整体能耗成本。企业为数据中心节省能源同时提高效率，其实还有更有效的办法。只要实现高效存储数据，减少机器及磁盘数量，就能解决急速增长的能源消耗问题。这个策略不仅可以减少系统的复杂性，降低成本，还可以改善网络效率和性能表现，从而对新的业务需求能做出更好的反应。 1. 整合服务器和存储系统服务器本身已消耗了数据中心的一半能源，而存储系统是另一大能源消耗者。事实上，窗口数据的大幅增长，导致了窗口档案服务器和直接附加存储系统的数目急增。因此，只需设立一个存储网络，整合服务器和存储系统，减少设备数量，数据中心的可用能源就能迅速增加，从而提高能源效益。 2. 选用高容量磁盘驱动器典型的SATA磁盘驱动器，与相同容量的光纤通道(Fibre Channel) 磁盘驱动器相比，可以节省大约一半的能源。同时，它们可以提供最高的磁盘驱动器可用存储密度，进一步降低能源消耗。一些具有磁盘修复及数据保护技术的SATA磁盘正日趋流行，成为很多企业应用的理想选择。 3. 减少磁盘驱动器数量，防止磁盘故障 SATA磁盘驱动器的数据存储量比光纤通道主磁盘驱动器多，但我们不能因此而忽略了数据可靠性。当前流行的双区间(Dual-parity) RAID-DP,能够提供更高的存储利用率和错误容忍度，可同时修复两个故障磁盘驱动器的数据。 4. 将数据转移到更高效的存储系统为确保最有效地使用存储资源，可以把数据转移到次存储系统以减低主存储的负荷。一个完善的信息服务器能自动把存取率较低的数据，自动由主存储器转移到存储效益较高的次存储系统去。 5. 提高利用率据业内估计，存储利用率只有25%-40%,即大约有60%-75% 的存储容量还没有被使用，却在不停地消耗能源。市场上有些方案能有效解决这个问题，通过共享存储，让所有磁盘都可以存取数据，平均存储利用率可高达60%。 6. 单方案多应用只要掌握了数据备份的窍门，就能大幅节省存储空间。第一，只存储变更的数据。第二，用数据备份实现多个不同应用，以降低对特定存储系统的依赖，同时将后备系统用于验证及异步灾难恢复，减少特定存储系统的数量，节省更多能源。第三，重复数据删除技术(Deduplication) 可以避免对存储于主磁盘阵列的多余数据进行重复备份，缓解增加次存储容量的需求。

公司规章制度、工作流程的管理规定(方案)

公司规章制度、工作流程的管理规定（方案）第一章总则第一条目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。第二条适用范围：本规定适用于本公司所有部门。第三条规章制度、工作流程管控的组织管理 1、董事长或（代理董事）是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责：（1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权；（2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：（1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。 3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：（1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理；（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；（3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报；第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订

第四条规章制度、工作流程的制定 1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程； 2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核； 3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或（代理董事）审核批准实施。 4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。（可提出意见或建议） 5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。 6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权(董事长或代理董事) （7）各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程，不得

变更管理制度

1 目的为对所有的变更及由变更所带来的风险进行控制，控制和减小由于新的产品、过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构、适用的法律法规要求和其他要求、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更时对职业健康安全绩效的影响，特制定本程序。 2 适用范围本公司控制下的员工以及和公司利益相关的其他相关方。 3 职责 3.1品管部：是本程序的归口管理部门，负责规定变更的管理要求，并具体负责《职业健康安全管理手册》、程序文件的变更管理；负责本部门主管的文件的变更管理。 3.2 人力资源部：负责机构、人员、职责变更及危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更引起的风险管理与控制。 3.3 项目部：负责重大施工技术方案、制造工艺变更及变更引起的风险管理与控制，负责组织施工、制造工艺变更的具体实施。 3.4 工程部：负责设备设施的变更及变更引起的风险管理与控制。 3.5 行政部：负责法律法规和其他要求的变更及变更的风险管理与控制。 3.6 其他部门：负责本部门业务范围内涉及的变更及变更引起的风险的管理与控制。 4 工作程序 4.1 变更分类典型的变更包括但不限于： a) 管理变更，主要包括； —法律、法规和标准的变更； —机构、人员的变更； —职业健康安全管理体系文件的变更； —工作程序、管理制度的变更等。 b) 设备设施变更，主要包括： —设备设施的更新、改造；

—健康、安全与环境设施的变更； —更换与原设备不同的设备和配件； —临时增加的设备设施； —材料替换等。 c) 工艺、技术变更，主要包括： —重大设计工艺、施工方案、制造工艺的变更； —操作规程的变更。 d）知识的变更，主要包括： —有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更； —知识和技术的发展。 4.2 变更管理 4.2.1 对变更可能引起的职业健康安全的风险的辨识、控制应按《危害因素识别与风险评价控制程序》执行。 4.2.2 人员、组织架构等变更应按公司《人员管理程序》执行。 4.2.3 设备设施的变更应按《基础设施和环境控制程序》、《设备管理办法》执行。 4.2.4 重大设计工艺、施工方案、制造工艺、设计变更的变更应按《工艺变更管理程序执行》。 4.2.5 体系相关文件的变更应按《文件控制管理程序》执行。 4.2.6 法律法规和其他要求的变更应按《法律法规要求和其他要求管理程序》执行。 4.2.7 有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展的变更按《知识管理程序》执行。 4.2.7 其它变更由变更所在单位提出变更申请，填写《变更申请单》，制定变更方案，识别和评价变更可能引起的风险，制定相应的控制和削减措施，上报主管领导审批后实施。 4.3 变更风险评估所有变更在实施前，均需要对变更导致的风险进行评审确认，相关变更责任部门均需在《变更评审记录》单上签名确认。 4.4 变更的验证和监测

云计算数据中心的运维管理

云计算数据中心的运维管理现代信息中心已成为人们日常生活中不可缺少的部分，因此信息中心机房设备的运行正常与否就非常关键。在数据中心生命周期中，数据中心运维管理是数据中心生命周期中最后一个、也是历时最长的一个阶段。加强对云计算运维管理的要点以及相应改进方面措施的研究与探讨，以此不断提高IT运维质量，实现高效的运维管理。这就给运维是否到位提出了严格要求。 1 运维在机房中的地位在数据中心生命周期中，数据中心运维管理是数据中心生命周期中最后一个、也是历时最长的一个阶段。数据中心运维管理是，为提供符合要求的信息系统服务，而对与该信息系统服务有关的数据中心各项管理对象进行系统地计划、组织、协调与控制，是信息系统服务有关各项管理工作的总称。数据中心运维管理主要肩负合规性、可用性、经济性、服务性等四大目标。在信息中心机房配备有运维人员，但大都是“全才”的，即什么都管，尤其是对供电系统大都是由主机运维的人员代管。当电源系统出故障时，此代管人员一问三不知，甚至连配电柜门都没开过。这实际上就是把机房的运维放在了一个次要的地位。当然也有的地方有所分工，看似重视，实际上也没得到真正地重视。比如说机房设备长时间一直运行正常，这时如果运维人员提出要增添运维方面的测量设备，有的领导就认为多余，很难得到批准。但他不知道机房设备所以长时间一直运行正常，正是由于这些运维人员的细心维护和努力保养所获得的。并不是这些人员每天闲着无事可干，他们的这些工作一般是领导看不见的。比如同样多款的UPS在同样的环境条件下，在某卫星地面站就极少出故障，而在同系统别的地方机房同一家同规格的机器就故障连连。原来是前者的运维人员每天都在细心观察和分析机器面板LCD上显示的数据，一旦发现异常苗头及时采取措施;而后者只限于每天抄写这些数据就算完成任务，使异常苗头不断积累，以致于导致故障。比如断路器在额定闭合状态发现触点处温度高了，就要检查是不是电流过大到超过额定值，如果不是就要检查触点接触是否牢靠，是否需要再紧固一下。这样一来，故障隐患就排除了。如果一直不管不问久而久之就会导致跳闸而使系统崩溃。这都是一些小的动作，都是在巡查中顺便做的事情。所以同是运维人员在巡查，但前者在做事而后者只是走马观花。这就是数据中心可靠与不可靠的区别。运维人员就像幼儿园的保育员和老师。孩子交到幼儿园后，起主要作用的就是保育员和老师，这时保育员和老师就是主体。机器就好比是幼儿园的孩子，孩子是否健康成长，机器是否正常运行，除去本身的健康(可靠性质量)状况外，那就是运维人员的责任了。由于云计算的要求弹性、灵活快速扩展、降低运维成本、自动化资源监控、多租户环境等特性，除基于ITIL(IT 基础设施库)的常规数据中心运维管理理念之外，以下运维管理方面的内容，需要我们加以重点关注。 2 云计算数据中心运维管理的要点 (1)理清云计算数据中心的运维对象数据中心的运维管理指的是与数据中心信息服务相关的管理工作的总称。云计算数据中心运维对象一般可分成5大类： ①机房环境基础设施这里主要指的是为保障数据中心所管理的设备正常运行所必需的网络通信、供配电系统、环境系统、消防系统和安保系统等。这部分设备对于用户来说几乎是透明的，比如大多数用

研发部规章制度工作流程管理

研发部规章制度及工作流程管理1．研发部组织架构 2．研发部相关职责权限 1) 部门职责权限详见《研发部部门工作职责》（已完成） 2) 各工作岗位说明详见研发部各工作岗位《岗位说明书》（已完成） 3．研发部规章制度及工作流程（建议） 1) 《项目管理流程》规范公司项目管理流程，提高项目完成效率及成功率，使研发部项目管理目标（时间、成本、质量）更加明确，减少资源浪费。 2) 《SQA工作流程》通过SQA 相关工作的开展，建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制，确保公司研发过程得到有效监督，各项研发任务能够按时保质保量完成。 3) 《技术评审制度》规范公司研发技术评审工作，建立标准、完善、统一的技术评审流程，以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完成。 4) 《技术文件档案管理制度》规范研发部文件档案管理工作，确保公司机密资料、文件档案的安全性，防止泄密事件发生。 5) 《研发产品（交付物）验收流程》规范研发部研发产品（或交付物）验收流程，规定参与验收的

部门人员及相应的验收标准，确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性，为下一步产品实现（小批量试产及批量投产）提供必要保证。 6) 《研发实验室管理制度》本制度旨在规范研发实验室的管理工作，包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法；参与试验人员的工作注意事项（静电防护等等）；实验室环境要求，值日安排等 7) 《研发部绩效管理制度》本管理办法旨在明确公司管理目标，明确研发部各职位工作职责、目标，并据此建立一套适合于崇新公司研发部的，科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况，推动并提高员工工作积极性，规范公司绩效管理工作。 8) 《培训管理制度》本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作，从培训的计划制订，到培训内容、形式的安排，包括培训工作流程的建立，以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作，使培训工作更具有针对性、计划性。 9) 《招聘管理流程》本制度旨在规范公司现有招聘流程，针对高技术性人才招聘的特点，建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法，以提高技术性人才招聘工作效率。 10) 《图书管理制度》目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多，随着公司培训工作的开展，以及公司人员的不断更迭，公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度，以保证公司图书资源的合理利用，并防止珍贵图书资料的遗失。 11) 《公共资源及固定资产管理制度（办公设备、办公用品、公共资源等等）》针对公司近期不断出现的资源浪费现象（如非办公时间办公电

【金融保险类】银行网络数据中心设计方案

（金融保险）银行网络数据中心设计方案

2、系统设计总体方案XX银行全国数据集中工程

目录第1章前言8 第2章概述9 第3章网络设计原则10 第4章总体架构设计11 4.1结构设计11 4.1.1结构设计策略11 4.1.2分区模块设计11 4.1.3分层设计12 4.1.4物理部署设计12 4.2上海全国数据中心局域网拓朴13 4.3网络核心层14 4.4生产区14 4.5运行管理区15 4.6MIS区16 4.7广域接入区16 4.8OA接入控制区17 4.9生产外联17 4.10设备选型推荐18

4.10.1S8500简介20 4.10.2AR28-80简介27 第5章服务器接入设计32 第6章VLAN和SPANNINGTREE设计33 6.1VLAN简述33 6.2VLAN注册协议（GVRP）34 6.3VLAN设计36 6.4STP设计36 6.5VRRP37 第7章IP地址设计38 第8章路由选择和设计40 8.1路由协议选择40 8.2路由边界40 8.3路由协议设计（OSPF）41 8.3.1OSPFArea设计41 8.3.2OSPFProcessID42 8.3.3OSPFRouterID43 8.3.4OSPF链路Metric43 8.3.5OSPFMD5认证43 8.3.6选路规划44

8.4静态路由44 第9章QOS设计44 9.1Q O S服务模型45 9.1.1Best-Effortservice45 9.1.2Integratedservice45 9.1.3Differentiatedservice46 9.1.4服务模型选择47 9.2Q O S实现技术48 9.2.1报文分类48 9.2.2拥塞管理48 9.2.3拥塞避免50 9.2.4流量监管和整形51 9.3农行数据中心Q O S设计52 第10章可靠性设计55 10.1可靠性概述55 10.2设备级可靠性设计56 10.2.1引擎（含主控及交换网）57 10.2.2电源61 10.2.3模块和端口61 10.2.4系统软件62

体系文件新服务及变更服务管理办法

信息技术服务管理体系新服务及变更服务管理办法文件编号：SD-02006 [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属本公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经本公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]

1.分发控制 2.文件版本信息 3.文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。

目录 1.概述 (1) 1.1.目标 (1) 1.2.范围 (1) 1.2.1.流程适用范围 (1) 1.2.2.流程管理范围 (1) 2.流程描述 (1) 2.1.新服务及变更服务的策划 (1) 2.2.新服务及变更服务的实施 (2) 2.3.信息系统的发布与变更管理 (2) 3.附则 (3)

1.概述 1.1.目标新服务及变更服务的目标为：确保在成本和质量的约束条件下，管理并交付新服务或服务的变更。新的或变更的服务的实施（包括服务终止），应进行策划并经过变更管理者的正式批准。策划和实施应包括服务交付和管理所需的资金和资源。 1.2.范围 1.2.1.流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。 1.2.2.流程管理范围本流程对以下领域进行管理： ●新服务——公司为客户提供的新增信息技术服务策划与实施。 ●变更服务——公司已为客户提供的信息技术服务进行变更的策划于实施。 2.流程描述 2.1.新服务及变更服务的策划客户需求的变化、技术和环境的变化等多种因素均可能导致新增的信息技术服务需求或者现有信息技术服务的变更，通常这会导致现有信息技术基础设施的变化、新信息系统的开发测试和上线、现有信息处理系统的变更等。新服务及变更服务策划的内容具体包括： 1)对新服务及变更服务中涉及到的角色和职责分别进行定义，并计划出客户和供应商在实施过程中需要采取的活动； 2)对现有的信息技术服务管理框架和服务进行变更，以确保新的框架和服务描述能够包括新服务及变更服务的范围； 3)与新服务及变更服务涉及到的相关方进行沟通，以确保新服务及变更服务的目标与实施过程保持一致； 4)新服务及变更服务的合同和协议与业务需求的变更保持一致；

工作流程规范审批管理规定

广西贝多丰建筑工程有限公司工作流程规范审批管理规定 1目的 .1 明确岗位职责权限，规范流程审批。 2 范围 2.1总部、各项目部适用。 3 责任 3.1行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。 3.2董事会负责本规定的审批。 4 内容 4.1行政人事规范流程审批程序 4.1.1人事招聘流程审批程序需要部门提出申请（咨询总部意见）→部门主管审批→分管领导审批→总经理核准→行政备案 4.1.2人员面试流程审批程序 4.1.2.1中层干部（含）以下人员面试流程人事行政办公室初试→需求部门主管（分管领导）复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.2中层干部以上人员面试流程人事行政办公室初试→需求部门分管副总复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.3高层人员面试审批流程人事行政办公室初试→总经理复试→执行董事审核→董事长核准→行政备案 4.1.3人事变动流程审批程序 4.1.3.1人事任免规范流程 4.1.3.1.1公司各部门职员任免由部门主管提出，分管副总审核，报总经理审批核准，行政人事办公室在人事任免程序中行使下达任命权与否决权的职能，职能部门和责任部门对人事任免拥有推荐权。 4.1.3.1.2公司各部门经理由公司总部提出任免，报公司分管领导审核，经总经理核准，行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.1.3高层管理人员由总经办提出任免，报公司董事长核准，经行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.2人事调迁规范流程

4.1.3.2.1公司各部门一般职员内部门调迁，经部门负责人（分管副总）审核后，报总经理批准交行政人事办公室备案。 4.1.3.2.2高层人员调迁，由公司总部提出，总经理审核后，交由公司董事长批准，报行政人事办公室下发通知书。 4.1.3.3人员入职、离（辞）职、辞退、转正审批程序 4.1.3.3.1员工入职前，填写公司《员工入职申请表》，经公司行政人事办公室初试、需求部门经理及分管领导复试、总经理复试批准后，方能办理入职手续。 4.1.3.3.2员工离（辞）职前，填写公司《员工离职执行单》，经部门经理及分管副总审批，报总经理批准后，行政人事办公室方能按照规定流程办理离（辞）职手续。 4.1.3.3.3公司辞退员工前，部门经理需协同公司人事行政办公室在律师的指导下做好员工的相关解释工作，辞退原因需注明后，经分管副总、行政人事办、总经理审批后，递交至公司行政人事办公室办理相关手续。 4.1.3.3.4公司员工试用期满前，员工需填写《员工转正申请单》，报部门经理同公司行政人事办公室考核通过后，经分管领导、总经理批准后，递交至行政人事办公室备案。 4.2采购流程审批程序 4.2.1公司各部门根据公司库存来提出申购计划，经部门经理及分管领导核准后，交至行政人事办公室仓管审核，确定采购量，经总经理核准后，方能进行采购。 4.2.2对于在公司无库存之情况下需要急申购之物品，金额在100元以下的，经部门主管以上人员核准后，会同行政部门一同处理，后补申购单，方能报帐。 4.2.3采购公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽量采取转帐结算方式，少使用现金。 4.3财务资金变动工作规范流程审批程序 4.3.1报帐规范流程审批 4.3.1.1报帐原则 4.3.1.1.1报帐必须首先遵循先汇报，后报账的原则，在得到部门主管的同意后，方填写票据进行会签。 4.3.1.1.2报账需严格遵循财务管理制度，正常的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收签外，在票据后附上物品的发货清单或者收据，经部门经理及公司领导会签批准后方能报销付款。 4.3.1.1.3票据需分类分项进行粘贴整齐，并详细填写报账内容。

项目办法变更管理程序

欢迎阅读 QHSE管理体系程序文件项目变更管理程序

1 目的及范围本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2 术语 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5 工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。 3.6 质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。 3.7物资采办处负责审核设备材料变更的可满足性，审批甲乙供材料界面变更，组织物资采购变更。

3.8 公共关系处负责审核建设用地变更的可满足性，组织林业、矿压和文物等工作变更。 3.9 项目联络办公室负责集中建设项目变更事项与项目业主的协调、跟踪工作。 3.10 项目部负责接收服务商提出变更，组织监理或PMC对费用、方案和工期变更等进行全方位审查，审批权限范围内的变更，向服务商下达变更执行通知，监控服务商执行变更。 4 程序内容 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4 对费用变更进行审查。 4.1.3.5 费用变更报批程序：对于合同约定由业主承担的变更费用，由计划处按《投资管理办法》报投资管理委员会审批；需要报专业公司审批的，由计划处报专业公司。 a）非变更类签证或合同范围外需按现场实际发生签认工程量进行结算的，填报“变更（签证）工程量确认表”进行审批。

b）所有变更、签证申请审批必须附有费用估算，审批的估算额为结算的最高限价。变更审批时具备费用包干条件的尽量实行费用包干，最终费用审定以招标文件和合同为依据，且审定金额不能超过申请审批阶段的审批金额。变更签证申请时无费用估算的视同无费用增加。 4.1.4 方案变更 4.1.4.1 方案变更包括变更原因、设计方案、施工方案、变更对相关工作的影响等内容。 4.1.4.2 4.1.4.3 4.1.4.4 4.1.5 4.1. 5.1 4.1. 5.2 4.2 4.2.1 可研变更：是指可研批复后，项目规模、范围、工艺技术、投资等发生重大变化，可研报告需要重新编制的变更。 4.2.2 变更提出：可研变更一般由上级部门或项目业主直接下达调整通知，也可由项目经理部提出变更建议，计划处上报上级部门或项目业主，经上级部门明确后，集中建设项目按照代建合同约定，由项目业主组织修改可研报告、办理补充评价等前期工作。 4.2.3 集中建设项目

工作流程审批管理规定

工作流程审批管理规定（D版）发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（简称北海公司）所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。

3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超24小时；下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间，紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间8小时（工作时间指公司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果OA 提交到管理部。