体系文件新服务及变更服务管理办法
ISOTS22163体系文件目录-(管理办法53个)
A/0
43.
无损检测管理办法
ZCSD/T03(8.6)05—（A/0）
A/0
44.
不合格品评审管理办法
ZCSD/T03(8.7)01—（A/0）
A/0
45.
不合格品处置管理办法
ZCSD/T03(8.7)02—（A/0）
A/0
46.
顾客让步接收管理办法
ZCSD/T03(8.7)03—（A/0）
A/0
22.
工艺设计和开发验证及确认管理办法
ZCSD/T03(8.3.4)04—（A/0）
A/0
23.
产品设计和开发更改管理办法
ZCSD/T03(8.3.6)01—（A/0）
A/0
24.
工艺设计和开发更改管理办法
ZCSD/T03(8.3.6)02—（A/0）
A/0
25.
供方资质评定管理办法
ZCSD/T03(8.4)01—（A/0）
A/0
38.
生产计划管理办法
ZCSD/T03(8.5.7)01—（A/0）
A/0
39.
三检制管理办法
ZCSD/T03(8.6)01—（A/0）
A/0
40.
理化检验管理办法
ZCSD/T03(8.6)02—（A/0）
A/0
41.
产品监造工作管理办法
ZCSD/T03(8.6)03—（A/0）
A/0
42.
紧急、例外放行管理办法
ZCSD/T03(7.4）01—（A/0）
A/0
10.
设计和开发文件管理办法
ZCSD/T03(7.5)01—（A/0）
A/0
物业公司体系文件管理办法
物业公司体系文件管理办法1目的为体系文件编制、更改、审批、分发、回收和作废处理提供指引，保证文件受控。
2.范围适用于XXXX物业总公司及所属子（分）公司。
3.定义3.1文件：信息及其承载媒体，即指凡被引用作为标准、规范、作业指引等的文件。
3.2标识文件：对文件进行编号，并标记其版本和修订状态的工作。
4.3受控文件：一般是指受到更改的控制，当文件发生更改时，文件使用人所持文件应给予相应更改。
5.4非受控文件：当文件更改时，文件使用人所持的文件不作相应更改。
6.5外来文件：指来自于外部，且与体系运行有关的所有文件；包括：上级来文、外购的法律、法规、规范、标准或客户提供的图纸、规定等。
4.职责5.1各部门1）根据业务需要，提出体系文件新编或修订需求；2）编写或修订属本部门职能范围的作业文件及表格；3）负责对与本部门工作有关的体系文件进行管理和控制。
4.2子（分）公司综合管理部1）为所属公司体系文件管理的归口部门。
2）负责审核各部门提出的体系文件编写与修订需求；3）负责组织编写或修订所属公司的体系文件；4）负责所属公司体系文件的标识、分类、发放、回收、归档及管理工作；5）负责检查监督各部门体系文件受控、执行情况。
6）负责定期或适时组织对所属公司体系文件的评审，并适时对体系文件进行修订。
4.3总公司综合管理部1）为全公司体系文件管理的归口部门。
2）负责制定体系文件的管理细则。
3）负责审核各公司提出的体系文件编写与修订需求。
4）负责组织编写或修订一级体系文件；5）负责检查监督各公司体系文件受控、执行情况。
6）负责定期或适时组织对公司体系文件的评审，并适时对体系文件进行修订。
5.方法和过程控制5.1提出编写或修订需求1.1.1各部门根据工作实际提出编写或修订体系文件的需求。
5.1.2各子（分）公司应根据体系运行状况确定是否需要编写或修订所属公司的体系文件。
5∙13总公司综合管理部门应根据各子（分）公司体系运行状况确定是否需要编写或修订体系文件。
服务管理体系程序文件
服务管理体系程序文件XXXX程序文件批准页文件变更记录文件和资料控制程序1目的对与管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2适用范围适用于本公司与管理体系有关的文件和资料的控制。
3职责3.1XXXX部组织《管理手册》、《程序文件》的编写和修订，管理者代表审核，总裁批准发布；3.2责任部门负责组织三层作业指导文件的编写，XXXX部及相关部门参与，责任部门分管副总审批；3.3XXXX部负责管理体系文件的发放（包括配置服务器上文件发布）、更改控制和管理。
3.4各部门设兼职文档管理员，负责本部门文件的签收、组织传阅及归档管理，负责外来文件的跟踪和管理。
3.5管理者代表负责审批文件发放范围。
4工作程序4.1文件的分类4.1.1分类4.1.1.1按类别分以下几种：《管理手册》《程序文件汇编》《支持性文件》：包括作业指导文件、规章制度及有关资料。
《外来文件》：国家标准、行业标准、相关法律法规等。
4.1.1.2按受控状态分2种：受控、非受控纸质管理体系受控文件，由XXXX部文件管理员负责在封面上加盖“受控”印章，注明发放部门及编号，以确定其现行有效性；配置服务器上发布的文件均为受控文件，并注明版本号和发布日期。
4.1.1.3按信息敏感性分：绝密、秘密、内部公开和外部公开。
信息资产密级定义：绝密：只有公司高级管理层领导可以访问的文件或数据；秘密：公司部门负责人及以上人员可以访问的文件或数据，或只有某个/某些部门可以访问的文件或数据；内部公开：限于公司内部人员可以访问的文件或数据；外部公开：对内外全部可公开的信息。
对于哪些文件或记录属于绝密和秘密在《资产识别清单》中识别。
绝密和秘密文件或记录只有经授权的人员才能访问。
4.1.2文件的编号、标识4.1.2.1文件的编号管理手册编号为：XX—ITSMS—SC—版次；程序文件编号为：XX－ITSMS—CX―顺序号―版次；支持性文件编号：XX－ITSMS—ZC―顺序号―版次；与服务管理体系有关的外来文件直接采用原文件编号；记录表格的编号按《记录控制程序》的要求进行编号。
ISO体系文件新服务及变更服务管理规定
信息技术服务管理体系新服务及变更服务管理办法文件编号：SD-02006本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属本公司所有,受到有关产权及版权法保护;任何个人、机构未经本公司的书面授权许可,不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断;1.分发控制2.文件版本信息3.文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息,当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束;文件版本小于1.0 时,表示该版本文件为草案,仅可作为参照资料之目的;目录1.概述1.1.目标新服务及变更服务的目标为：确保在成本和质量的约束条件下,管理并交付新服务或服务的变更;新的或变更的服务的实施包括服务终止,应进行策划并经过变更管理者的正式批准;策划和实施应包括服务交付和管理所需的资金和资源;1.2.范围1.2.1.流程适用范围本流程适用于公司以下简称“公司”相关各部门;1.2.2.流程管理范围本流程对以下领域进行管理：新服务——公司为客户提供的新增信息技术服务策划与实施;变更服务——公司已为客户提供的信息技术服务进行变更的策划于实施;2.流程描述2.1.新服务及变更服务的策划客户需求的变化、技术和环境的变化等多种因素均可能导致新增的信息技术服务需求或者现有信息技术服务的变更,通常这会导致现有信息技术基础设施的变化、新信息系统的开发测试和上线、现有信息处理系统的变更等;新服务及变更服务策划的内容具体包括：1)对新服务及变更服务中涉及到的角色和职责分别进行定义,并计划出客户和供应商在实施过程中需要采取的活动；2)对现有的信息技术服务管理框架和服务进行变更,以确保新的框架和服务描述能够包括新服务及变更服务的范围；3)与新服务及变更服务涉及到的相关方进行沟通,以确保新服务及变更服务的目标与实施过程保持一致；4)新服务及变更服务的合同和协议与业务需求的变更保持一致；5)如有人力资源方面的新增需求,确保人力资源和招聘计划能够满足新服务及变更服务的人力要求；6)如果新服务及变更服务有新的技术要求,确保新的信息技术技能和培训的要求能够得到满足；7)新服务及变更服务中将采用的过程、测量、方法和工具；8)新服务及变更服务所需的预算和开发、实施时间表；9)新服务及变更服务的接收准则；10)用可测量的术语表达的、新服务运行的预测结果;新服务及变更服务策划活动完成后,应填写“新服务及变更服务计划报告”;2.2.新服务及变更服务的实施对新服务及变更服务的实施过程需要进行严格的过程控制,以确保新服务及变更服务的结果与最初的目标相一致,并减少实施过程中出现的风险;新服务及变更服务实施的控制过程如下：1)新服务及变更服务的项目管理通过项目管理过程对新服务及变更服务的开发进行管理,确保开发过程、进度、资源/预算的使用能得到有效的控制,确保新服务及变更服务的质量能满足业务需求目标；2)新服务及变更服务的变更管理新服务及变更服务的部署过程最终通过变更管理流程进行控制,确保新服务及变更服务对信息技术基础架构的变更过程能够得到有效的控制,减少新服务及变更服务的部署操作带来的业务中断风险；3)新服务及变更服务的发布管理采用发布管理流程管理已部署上线的新服务及变更服务的发布过程,确保新服务及变更服务的测试、交付、分发过程得到有效控制,客户能够得到准确、有效的新服务及变更服务,以支持业务的需要;2.3.信息系统的发布与变更管理为了对新服务和变更服务进行有效管理,应事先进行详细的策划,并在实施阶段进行严格的发布和变更控制,以确保新的或变更服务能够顺利实施并满足信息技术服务目标和要求;在技术方面,通常包括信息系统立项开发环节的立项可行性研究、客户需求分析、市场调研、容量规划、系统概要设计、系统功能与性能设计、系统安全性设计、详细设计、系统各阶段测试方案等等内容,上线实施阶段的管理员手册、运行维护手册、操作手册移交文档,以及系统正常服务运行期间的运行维护各相关材料;在管理方面,信息系统的开发和建设及变更应遵循相关管理制度的要求,进行可行性论证、各阶段的技术符合性和安全性评审等活动;详见信息系统开发建设管理程序等相关制度;3.附则1.各部门可根据本办法制定相应的实施细则;2.本办法由技术部负责组织制定、解释和修改;3.本办法自印发之日起实行;4.相关文件信息技术服务管理手册信息系统开发建设管理程序。
变更管理制度(精选)
变更管理制度第一部分引言1.1目的本变更管理制度的目的在于规范和管理公司内部的变更过程，确保变更的有效性、安全性和可追溯性，以最大程度地减少对业务运作的负面影响。
1.2适用范围此制度适用于公司内的所有业务单元和部门，涵盖所有可能影响到信息技术、业务流程或组织结构的变更。
第二部分变更管理流程2.1变更提出2.1.1任何员工都可以提出变更请求，需以书面形式提交变更申请表，明确变更的原因、目的和预期影响。
2.1.2变更提出者要与相关业务部门和技术团队沟通，确保变更请求充分了解和详细描述。
2.2变更评估2.2.1由变更管理团队负责对提出的变更请求进行评估，包括技术可行性、资源需求、风险评估等。
2.2.2评估结果应在变更委员会会议前提交，以便委员会成员在会议上做出明智的决策。
2.3变更委员会会议2.3.1变更委员会由公司高层管理人员、技术专家和相关业务代表组成。
2.3.2会议周期为每月一次，特殊情况下可以紧急召开。
2.3.3会议议程应包括变更提案的审查、评估结果汇报、风险讨论和最终决策。
2.4变更批准2.4.1变更委员会会对每个变更提案进行投票表决，多数通过即可获得批准。
2.4.2批准后，变更管理团队负责编制变更计划，明确变更的实施步骤、时间表和相关责任人。
第三部分变更实施3.1变更计划3.1.1变更计划应在变更实施前至少两周提前发布，以便相关人员有足够的准备时间。
3.1.2变更计划应包括变更的详细描述、实施时间、风险评估和变更回滚计划。
3.2变更验证3.2.1在实施变更后，变更管理团队负责进行验证，确保变更达到预期效果，同时监测潜在的问题。
3.2.2如果发现问题，应立即采取纠正措施，同时记录问题和解决方案。
3.3变更文档3.3.1变更管理团队负责撰写变更文档，包括变更的详细描述、实施步骤、验证结果和学习经验。
3.3.2变更文档要在变更实施后一周内提交变更委员会审查，并存档备查。
第四部分变更回顾4.1变更回顾会议4.1.1在变更实施后的两周内，变更管理团队组织回顾会议，总结变更的成功点和改进点。
ISO20000-1：2018体系文件-服务策划管理程序
服务策划管理程序信息技术有限责任公司变更履历目录1简介 (4)1.1目的 (4)1.2适用范围 (4)1.3术语表 (4)1.4引用文件 (4)2职责 (4)2.1总经理 (4)2.2管理者代表 (4)2.3技术服务事业部 (5)2.4服务部 (5)2.5项目经理 (5)2.6商务部 (5)2.7销售部门 (5)3流程图 (6)4具体内容 (7)4.1服务售前 (7)4.2合同评审 (7)4.3服务管理策划 (7)4.4服务管理实施 (7)4.5服务管理监控、测量、改进 (8)4.6的文件和记录 (9)1 简介1.1目的针对公司承接IT服务的项目、合同或任务，确定质量目标，制定专门措施，配备相应的资源，对服务实现过程实施控制，确保在约定的成本和质量要求下交付服务。
1.2适用范围适用于本公司承接IT服务的项目、合同或任务实现过程的策划、实施、交付和管理活动控制。
1.3术语表•服务目录（SC）：有关可提供的服务及服务级别概要说明。
•服务级别协议（SLA）：由IT部门和客户之间签订的描述将要提供的一项或多项服务的一份协议。
•验证：确保本公司承接IT服务的项目、合同或任务实现过程、计划或其它可交付成果已经完成，并与设计规格准确、可靠和相符的活动。
•确认：确保本公司承接IT服务的项目、合同或任务实现过程、计划或其它可交付成果满足业务需求的活动，确认也能通过变更初始设计来保证满足业务需求。
1.4引用文件【1】《ISO/IEC 20000-1: 2018》【2】《ISO/IEC 9001-2015》【3】《IT服务管理手册》【4】《项目管理制度》2 职责2.1总经理负责公司IT服务业务发展战略决策。
2.2管理者代表根据公司IT服务战略、政策产业环境、业务状况，向公司总经理提供决策建议，协助公司总经理进行公司IT服务策略方面的管理工作。
2.3技术服务事业部组织服务产品、项目、合同实现策划，批准策划方案及实施计划。
变更管理制度
变更管理制度尊敬的读者：下面是关于变更管理制度的文章，请您阅读。
变更管理制度企业在运营过程中，常常会面临各种需求变动、项目变更等情况。
为了保证企业运营的高效性和灵活性，建立一套合理的变更管理制度是非常必要的。
本文将介绍变更管理制度的具体内容和实施方法。
一、制度概述变更管理制度是指企业为了应对内外部需求变化而建立的一套规范流程和组织机制。
该制度的目标是确保变更的准确性、合规性以及对业务和项目运营的最小影响。
企业内部变更管理制度常常涉及到产品、流程、团队、设备等方面的变更。
二、制度内容1. 变更申请变更申请是变更管理的起点。
任何想要对现有流程或项目进行变更的人员，都必须通过书面申请来表达变更需求。
申请应包括变更内容、原因、影响评估、实施计划等必要信息，并由相应部门或项目负责人审批。
2. 变更评估变更评估是对变更申请进行综合分析和评估的过程。
这一步骤应该由专业团队进行，以确保变更方案的可行性、风险评估以及对现有业务的影响程度。
评估结果将直接影响到是否批准变更请求。
3. 变更批准变更批准环节是对变更请求的最终审批过程。
根据变更评估的结果，变更委员会或相关负责人将决定是否批准变更。
如果变更申请得到批准，将进入下一步的实施阶段。
4. 变更实施变更实施是指根据批准的变更请求，对相关流程或项目进行实际的变更操作。
这一阶段需要确保变更的准确性和可追溯性，同时要对变更过程进行有效的监控和记录。
5. 变更审核变更审核是对变更实施结果进行评估和验证的过程。
通过对变更实施过程和结果的审查，可以判断变更的效果是否达到预期目标，并及时发现问题和调整措施。
6. 变更记录变更记录是对所有变更操作和结果的详细记录。
这些记录可以为企业提供参考和借鉴，对变更管理制度的改进和优化提供依据。
三、制度实施变更管理制度的有效实施需要以下几个关键要素：1. 专门团队变更管理涉及到多个部门和跨职能团队的协作。
建立一支专门的变更管理团队，负责统筹协调各方利益和需求，可以提高变更管理效率和准确性。
管理体系文件管理办法
管理体系文件管理办法管理体系文件管理办法是企业建立和维护有效管理体系的重要组成部分。
管理体系文件是指规范组织运行的各类文件和记录，包括政策、程序、工作指南、作业指导书、记录表等。
良好的管理体系文件管理办法对于提高组织的效率和效益具有重要意义。
首先，管理体系文件管理办法必须建立在合理的管理体系框架之上。
管理体系文件要与组织的战略目标、质量方针、环境政策等相一致，并规范组织运行的各个方面，包括质量管理、环境管理、安全管理等。
文件管理办法中应明确文件每个环节的责任和权限，确保文件的编制、修订、批准、发布和废止流程得到有效的控制。
其次，管理体系文件的编制要符合一定的标准和要求。
文件编制要遵循易读性、易理解性、易执行性和易审核性的原则，以确保文件的有效性和可用性。
在编制过程中，应明确文件的目的、适应范围、适用对象和有效期限，并确定相应的文件编号和版本号，以方便管理和追踪变更。
管理体系文件的修订和审核是保证文件有效性的重要环节。
文件的修订应基于持续改进的理念，及时对文件进行修订和更新，确保其与组织实际运作相符合。
修订时必须经过专门的审核人员或团队的审核，以确保文件的正确性和完整性。
审核人员应熟悉文件的内容和相关要求，严格按照审核程序进行审核，并进行相应的记录和评审。
在管理体系文件的发布和传达过程中，要注重有效的沟通和培训。
文件应以适当的方式发布，以确保组织内的相关人员能够及时了解和使用文件。
发布时，应注重沟通方式的多样性，如会议、培训、邮件等，以满足不同人群的需求。
同时，针对重要文件，还可组织一定的培训，以确保被掌握并正确使用。
管理体系文件的落实和执行是取得有效管理体系的关键。
组织应将文件的要求纳入日常工作中，并加强对文件执行情况的监控和评估。
可以通过内外部审核、管理评审、纪律考核等方式来监督文件的执行情况，并采取相应的纠正和改进措施，以确保文件的有效执行和持续改进。
此外，管理体系文件的保管和归档也是管理体系文件管理办法的重要组成部分。
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信息技术服务管理体系
新服务及变更服务管理办法
文件编号：SD-02006
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]
1.分发控制
2.文件版本信息
3.文件版本信息说明
文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。
文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
目录
1.概述 (1)
1.1.目标 (1)
1.2.范围 (1)
1.2.1.流程适用范围 (1)
1.2.2.流程管理范围 (1)
2.流程描述 (1)
2.1.新服务及变更服务的策划 (1)
2.2.新服务及变更服务的实施 (2)
2.3.信息系统的发布与变更管理 (2)
3.附则 (3)
1.概述
1.1.目标
新服务及变更服务的目标为：确保在成本和质量的约束条件下，管理并交付新服务或服务的变更。
新的或变更的服务的实施（包括服务终止），应进行策划并经过变更管理者的正式批准。
策划和实施应包括服务交付和管理所需的资金和资源。
1.2.范围
1.2.1.流程适用范围
本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。
1.2.2.流程管理范围
本流程对以下领域进行管理：
●新服务——公司为客户提供的新增信息技术服务策划与实施。
●变更服务——公司已为客户提供的信息技术服务进行变更的策划于实
施。
2.流程描述
2.1.新服务及变更服务的策划
客户需求的变化、技术和环境的变化等多种因素均可能导致新增的信息技术服务需求或者现有信息技术服务的变更，通常这会导致现有信息技术基础设施的变化、新信息系统的开发测试和上线、现有信息处理系统的变更等。
新服务及变更服务策划的内容具体包括：
1)对新服务及变更服务中涉及到的角色和职责分别进行定义，并计划出客
户和供应商在实施过程中需要采取的活动；
2)对现有的信息技术服务管理框架和服务进行变更，以确保新的框架和服
务描述能够包括新服务及变更服务的范围；
3)与新服务及变更服务涉及到的相关方进行沟通，以确保新服务及变更服
务的目标与实施过程保持一致；
4)新服务及变更服务的合同和协议与业务需求的变更保持一致；
5)如有人力资源方面的新增需求，确保人力资源和招聘计划能够满足新服
务及变更服务的人力要求；
6)如果新服务及变更服务有新的技术要求，确保新的信息技术技能和培训
的要求能够得到满足；
7)新服务及变更服务中将采用的过程、测量、方法和工具；
8)新服务及变更服务所需的预算和开发、实施时间表；
9)新服务及变更服务的接收准则；
10)用可测量的术语表达的、新服务运行的预测结果。
新服务及变更服务策划活动完成后，应填写“新服务及变更服务计划报告”。
2.2.新服务及变更服务的实施
对新服务及变更服务的实施过程需要进行严格的过程控制，以确保新服务及变更服务的结果与最初的目标相一致，并减少实施过程中出现的风险。
新服务及变更服务实施的控制过程如下：
1)新服务及变更服务的项目管理
通过项目管理过程对新服务及变更服务的开发进行管理，确保开发过程、进度、资源/预算的使用能得到有效的控制，确保新服务及变更服务的质量能满足业务需求目标；
2)新服务及变更服务的变更管理
新服务及变更服务的部署过程最终通过变更管理流程进行控制，确保新服务及变更服务对信息技术基础架构的变更过程能够得到有效的控制，减少新服务及变更服务的部署操作带来的业务中断风险；
3)新服务及变更服务的发布管理
采用发布管理流程管理已部署上线的新服务及变更服务的发布过程，确保新服务及变更服务的测试、交付、分发过程得到有效控制，客户能够得到准确、有效的新服务及变更服务，以支持业务的需要。
2.3.信息系统的发布与变更管理
为了对新服务和变更服务进行有效管理，应事先进行详细的策划，并在实施阶段进行严格的发布和变更控制，以确保新的或变更服务能够顺利实施并满足信息技术服务目标和要求。
在技术方面，通常包括信息系统立项开发环节的立项可行性研究、客户需求
分析、市场调研、容量规划、系统概要设计、系统功能与性能设计、系统安全性设计、详细设计、系统各阶段测试方案等等内容，上线实施阶段的管理员手册、运行维护手册、操作手册移交文档，以及系统正常服务运行期间的运行维护各相关材料。
在管理方面，信息系统的开发和建设及变更应遵循相关管理制度的要求，进行可行性论证、各阶段的技术符合性和安全性评审等活动。
详见《信息系统开发建设管理程序》等相关制度。
3.附则
1.各部门可根据本办法制定相应的实施细则。
2.本办法由技术部负责组织制定、解释和修改。
3.本办法自印发之日起实行。
4.相关文件
《信息技术服务管理手册》
《信息系统开发建设管理程序》
X。