零售药店收银台交接班的制度1

收银员交接管理规定

收银员交接管理规定1、限额管理1.1 收银人员每天收取的款项超过五千元，必须在下午四点钟到五点钟之间存入公司指定银行账户。

1.2 对于收银人员因存款或请假等原因不在岗时，应向项目客服负责人汇报，并有客服负责人指派人员暂时接替收银岗位工作。

1.3 为确保收银工作的顺利开展，建议项目客服负责人应指派一到两人作为收银交接专门人员。

2、交接管理2.1 收银人员准备一个交接本，专门登记交接情况，收银人员与接替人员之间必须在交接本上进行交接登记。

2.2 登记内容包含但不限于：交接日期、交接现金（）元，收据（）本，收据起止号码，发票（）张，发票起止号码。

2.3收银人员负责对接替人员就验钞机使用，票据开具的要求一一进行传达。

3、发票管理3.1接替人员收款开具票据时应在收款人和开票人处填写自己的名字，不得填写收银人员的名字。

坚决不允许只收款，不开票行为。

4、台账管理4.1接替人员收取费用时应及时在手工台账上进行登记：收取的金额，收取人及收费日期。

登记手工收支金额流水账（附表，注明，收的明细、支出明细）4.2电子台账由收银人员到岗后自己进行登记。

4.3收银人员到岗后，接替人员与收银人员就收取的款项与开具的票据（手工收支流水账与手工台账及现金，附表）核对后进行交接，剩余未使用的票据要交回收银人员，双方在交接本上进行登记。

收银人员移交登记表年月日时分单位：元需要注明的其他事项：1、2、3、移交人: 接交人：监交人：年月日收银接交登记表年月日时分单位：元需要注明的其他事项：1、2、3、移交人: 接交人：监交人：。

百货门店交接班管理规范

商城交接班管理规范为进一步规范商城交接班管理，保证交接班期间的现场秩序，特制定本规范。

一、交接班时间一线员工（实行倒班制的）交接班时间一般为每天下午14:45—15:15，共30分钟时间。

需要交接盘点的岗位，交接班时间适当延长。

延长营业时间的门店，可在此基础上做适当调整。

二、交接班内容1、晨会的主要内容或商场当天布置的一些事项。

2、上班次有关商品进、销、存（订货、来货、退货）的情况。

3、上班次未完成的工作。

4、商品双方面对面进行日清日结。

三、交接班工作流程四、交接班规范1、员工进出卖场时，必须在规定的进出口进出。

进出卖场时，要执行商城《员工行走规范》的要求行走。

2、员工按照当班期间的着装规范且佩戴工牌进出卖场，女员工要淡妆上岗。

3、员工进出卖场时除可携带钥匙、餐卡外，不得携带其它物品。

卖场营业员可携带一个（长）15cm*（宽）10cm*（厚）5cm 的化妆包。

4、交接班时，商场晚班员工（两人以上）列队与早班员工（限一名）面对面按规范站姿站立，不准聚堆聊天，交接位置不能影响服务接待工作。

早班其他员工做好服务接待工作，并注意商品安全。

5、交接班期间，员工音量要适中，态度温和，语言文明，不准大声喧哗、嬉笑打闹。

6、商品要实行交接盘点制度。

两个班次的员工要当面清点，发现问题及时查找原因并上报柜组长，做到日清日结。

7、交接完毕后，早班员工应尽快离开卖场，不得无故着工装在商场内逗留。

8、商场柜组长、主管交接时，必须在卖场实行走动式交接，同时要注意约束员工纪律，维持卖场秩序。

五、交接班的检查1、员工交接班期间，如无特殊情况，商场经理必须坚持在卖场查看员工交接班情况。

2、营运部现场科要加强交接班期间的卖场检查，维护良好的卖场秩序。

3、营运部现场科要定期组织对商场各级人员的交接记录进行检查，发现问题及时通知商场整改。

六、交接本管理要求1、必须有晨会内容与交接内容，每日天气状况，交接完毕后由交接人双方进行签字确认。

收银台规章制度(共20篇)

收银台规章制度（共20篇）收银台规章制度（共20篇）第1篇：收银台的规章制度收银台的规章制度1.备用金在交接本上签字确认;2.当班期间不准打私人电话;3.随时保持收银台内的卫生;4.当班期间不准进入与工作无关的程序;5.随时注意使用规范的礼貌用语;6.当班期间不准聊天、吃零食、玩手机;7.两班交接班必须时所需事情，务必说清，特殊事情要在交接本上注明确认方可上下班;8.任何人不准在收银台提取现金;9.免签单必须当事人当天签字，特殊情况通知主管;10.收银员必须当面点清客人的消费金额数。

辨别真伪，如有问题责任自负;11.收银台重地，其余人员一律禁止入内，如发现私自进入者，严肃处理，如有其它问题，负相关责任第2篇：收银员规章制度收银员规章制度1、准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长款上交，短款自付"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。

4、不得将公款挪作私用。

任何人不得用钱箱里的钱，禁止白条抵账。

5、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机。

6、收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其它部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上写字。

收银台上不许存放水杯、暖水瓶等物品。

（爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作）7、收银员在关闭钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。

8、对于收款机、POS机等收银专用工具必须保护好，如出现人为的机器损坏或故障，所产生的维修费用由当时值班的收银员负责；如机器出现故障不允许私自修理，应及时通知收银组长，由专业人员进行修理。

9、严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

收银员交接班管理规定

文件名称收银员交接班管理规定编制/修订文件编号QT-GD-CW-004 审核发布日期2015年5月31日批准适用范围监管营运中心收银管理部**收银员交接班管理规定1.目的规范收银员的交接班工作。

2.范围适用于**收银员的交接班工作。

3.职责3.1现场管理部质检专员负责收银员交接班秩序的监督与抽查。

3.2收银服务部经理负责部门内收银员交接班工作的监督、抽查。

3.3收银服务部主管负责课内收银员交接班工作的监督、检查。

3.4收银员学习本规定并按要求执行。

4.内容4.1交接时间班次上班时间交接时间注意事项AB班A班：8:30-11:40，17:40-营业结束上午11:40及下午17:40班前会结束后1.不得提前进行交接；2.节假日加班或大型促销活动期间，由部门统一规定交接班时间。

B班：11:40-17:40三点班早班：8:30-15:00 下午14:40班前会结束后晚班：15:00-营业结束4.2交接内容及要求步骤工作项目工作内容及要求注意事项1.交接前准备参加班前会接班人在上班前10分钟到达指定地点，携带《收银员交接班记录》，参加班前会。

仪容仪表到位。

2.交接中工作事项传达需周知事项1.营销信息传达：交班人将营销活动信息，准确的传达给接班人。

2.部门事项传达：交班人将主管下达的通知及收银台上发生的特殊情况全面、准确的传达给接班人。

3.未完成事项传达：交班人将当班未完成的工作及时准确的传达给接班人；1.交接期间如有顾客光临，应先接待顾客，待顾客离开后再进行交接；2. 对于有意见4.其他信息传达：交班人将部门内其他需周知的事项、本收银台需要注意的事项，全面准确的传达给接班人。

及建议的顾客,接待人应负责接待完毕后再进行交接。

交接内容1.备用金/提货单/备用卡：接班人清点本台备用金/提货单/备用卡的金额，清点准确无误后双方在交接班记录本上签字确认；交接后出现的短款问题由接班人负责；2.发票：在《发票使用盘点表》上做出书面交接并签字确认；3.章、钥匙：接班人核对无误后在交接班记录本上签字确认；4.空卡及扣款(礼品)：接班人清点交班人的空卡张数和扣款金额（礼品）并登记在交接班记录本上，双方签字确认；5.消防安全：检查收银台及周围是否存在消防安全隐患；6.MI开机卡：属公司配备的重要办公用品，个人妥善保管，若有丢失或损坏的，按公司规定进行赔偿；7.资产及办公用品：交接班时若有毁坏或短少立刻明确责任并通知主管，若因交接不到位、责任不清的由交接双方共同赔偿。

超市前台交接班制度

超市前台交接班制度
1. 背景
在超市前台工作期间，交接班制度对于保证工作持续性和顺畅性至关重要。

通过明确前台员工交接班的流程和责任，可以避免信息遗漏和工作混乱。

2. 目的
本交接班制度的目的是确保前台工作的连续性和一致性，同时提高员工之间的沟通和合作。

3. 职责和流程
3.1 轮班前准备
- 上一班员工需要在交班前做好以下准备工作：
- 确保前台工作区域整洁有序；
- 确保前台所需的各类工具和文具齐全；
- 检查现金和零钱的数量，并填写相应的清点记录；
- 协助正在交班的员工了解前台工作情况和相关注意事项。

3.2 交接班过程
- 交接班时间为每个班次的开始和结束时间，此时应进行以下流程：
- 早班员工在交接班前应与晚班员工共同清点现金和零钱，并记录清点结果；
- 共同核对当日销售记录和退货记录的准确性，并做好记录；
- 共同确认正在进行的活动、促销和特殊任务，并及时传达；
- 交流客户反馈和问题，并讨论如何解决；
- 共同签字确认交接班结束。

3.3 交接班记录
- 交接班过程中应记录以下内容：
- 现金和零钱清点记录；
- 销售记录和退货记录；
- 活动、促销和特殊任务情况；
- 客户反馈和问题记录；
- 交接班签字确认。

4. 补充规定
- 如果发现交接班记录中的错误或遗漏，相关员工应及时通知主管或负责人进行核查和更正；
- 夜班员工需要在早班员工到岗之前完成清场和无遗留物处理。

以上就是我们超市前台交接班制度的要点内容，希望每位前台
员工能够按规定执行，确保工作的连贯性和高效性。

收银台规章制度(共20篇)

收银台规章制度（共20篇）收银台规章制度（共20篇）第1篇：收银台的规章制度收银台的规章制度1.备用金在交接本上签字确认;2.当班期间不准打私人电话;3.随时保持收银台内的卫生;4.当班期间不准进入与工作无关的程序;5.随时注意使用规范的礼貌用语;6.当班期间不准聊天、吃零食、玩手机;7.两班交接班必须时所需事情，务必说清，特殊事情要在交接本上注明确认方可上下班;8.任何人不准在收银台提取现金;9.免签单必须当事人当天签字，特殊情况通知主管;10.收银员必须当面点清客人的消费金额数。

辨别真伪，如有问题责任自负;11.收银台重地，其余人员一律禁止入内，如发现私自进入者，严肃处理，如有其它问题，负相关责任第2篇：收银员规章制度收银员规章制度1、准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长款上交，短款自付"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。

4、不得将公款挪作私用。

任何人不得用钱箱里的钱，禁止白条抵账。

5、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机。

6、收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其它部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上写字。

收银台上不许存放水杯、暖水瓶等物品。

（爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作）7、收银员在关闭钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。

8、对于收款机、POS机等收银专用工具必须保护好，如出现人为的机器损坏或故障，所产生的维修费用由当时值班的收银员负责；如机器出现故障不允许私自修理，应及时通知收银组长，由专业人员进行修理。

9、严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

收银台工作规章制度

收银台工作规章制度第一章总则一、为提高服务质量，保障公司经营和资金安全，树立公司形象，制定本规章制度。

二、本规章适用于全体收银员，有关行为和责任必须符合国家法律法规及公司管理规定。

三、收银员要严格遵守本规章制度，认真完成本职工作，做到遵规守纪，努力提高服务质量。

第二章收银员的基本职责一、收银员是公司前台服务的重要一员，要诚实、热情、礼貌地接待来店顾客，准确执行收费工作。

二、收银员要认真核对商品信息和价格，避免因操作不当或疏忽而造成顾客投诉或损失。

三、收银员要熟练操作收银系统，确保收款准确无误，及时打印发票并妥善保存。

四、收银员要保护公司资金安全，注意防范假币、假券等欺诈行为，如有异常情况要及时向领导报告。

五、收银员要维护公司形象，保持工作场所整洁、安全，不得擅自使用公司设备和物品。

第三章收银员的工作流程一、每天上班前收银员应检查收银设备是否正常运转，核对备用现金，并做好接班记录。

二、收银员要根据公司规定的价格标准核对商品价格，准确结算收费，不得私自调整价格。

三、收银员要及时对顾客提出的问题和异议进行解答和处理，确保服务质量。

四、每天下班后，收银员要清点收银机内现金及发票，做好交班记录，确保账目清晰无误。

第四章收银员的工作纪律一、收银员要准时上班，按时下班，不得迟到早退，不得擅自离岗。

二、收银员要严格遵守公司制度和规定，不得私自留用公司现金或任何物品。

三、收银员要维护公司商誉和声誉，不得故意对顾客冷漠或失礼，不得泄露公司机密。

四、收银员要服从领导安排，认真配合其他部门的工作，不得推诿责任或拒绝合作。

第五章收银员的考核与奖惩一、公司将定期对收银员的工作进行考核，评选优秀员工并给予奖励。

二、对于违反规章制度的收银员，公司将按照严重程度给予批评、警告、停职、解聘等处罚。

三、对于在工作中表现突出的收银员，公司将给予表彰奖励，并将其作为榜样传播。

四、对于受到投诉或影响公司利益的收银员，公司将严格追查责任，严肃处理。

收银台规章制度

收银台规章制度1. 序言为了规范收银台工作流程，提高工作效率，确保资金安全，制定本规章制度。

本规章制度适用于所有收银台工作人员，包括收银员和管理人员。

2. 工作职责2.1 收银员•负责按照公司规定的收费标准进行收银工作•准确计算客户消费金额，确保找零无误•使用收银机进行交易，确保收银机正常操作•妥善保管收银机、钱箱和备用现金•提供优质的服务，礼貌待客，处理客户投诉•每月参加培训和考核，提高收银技能和知识水平2.2 管理人员•监督和管理收银员工作•审核和记录收银员的开关班时间•监控收银台摄像头录像，确保资金安全•定期检查收银台的现金、票据和账目记录•对收银员进行培训和考核，提高工作质量和效率•处理收银机故障和资金差异3. 工作流程3.1 开班前准备•收银员要准时到岗，确保收银机和钱箱处于良好工作状态•检查收银机、钱箱和备用现金是否充足•核对上一班收银员的交接班记录3.2 收银操作•顾客结账后，收银员要礼貌确认付款方式并输入金额•快速进行交易，保证客户等候时间短•确认收款无误后，及时找零并向客户递交收据•同时，记录每笔交易的详细信息，包括收银时间、金额和交易类别等3.3 交班流程•收银员在交班前需先将收银机清零•勾选上一班和本班的账目，核对现金、票据和收据•填写交接班记录，包括收银员个人信息和账目汇总，签字确认交班完成•交班后交由管理人员核对和归档4. 安全措施•收银员需要签署保密协议，承诺保护客户信息和财务安全•不得私自调整收费标准，严禁盗用或挪用公司资金•维护收银台周围的环境整洁，防止陌生人接触收银机•收银机的操作记录和交接班记录必须备份并加密存储5. 培训和考核•公司将定期组织收银员培训，提高他们的业务水平和效率•考核内容包括收银技巧、客户服务和账目处理等•考核合格者将获得相应的奖励，不合格者将接受必要的培训和辅导6. 处罚措施对于严重违反收银台规章制度的行为，将采取以下处罚措施：•记入人事档案，影响晋升和加薪•调整工作岗位或降职处理•终止劳动合同7. 结束语本规章制度是为了维护公司经营秩序，保障资金安全和客户利益。

收银员交接班制度

收银员交接班制度1. 目的1.1 为了严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证酒店安全稳定的运行，特制定本制度。

2. 适用范围2.1 本制度适用于酒店各营业点的所有收银员。

3. 管理职责3.1 收银主管：为本制度执行情况及结果的具体负责人。

3.2 财务部：为本制度执行情况的监督人。

4. 定义4.1交接班：指的是对某些特殊要求的事项及本班次应完成因某些原因未完成的事情，需下一班同事协助完成的，进行一个交接的过程。

5. 规程5.1交班前准备工作5.1.1 整理前台面物品是否整齐。

5.1.2 检查各种用品和表格单据（RC单、押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。

5.1.3 检查发票、有价证券、押金单据及其他单据是否连号。

5.1.4 完成本班的入账事项，并将相关表格和单据进行归档。

5.1.5 核对系统账务和实际是否一致。

进行营业款的投缴5.1.6 打印本班次的报表。

5.1.7 填写本班次的缴款单并进行营业款的投缴。

5.1.8 清点零钱并将备用金移交给下一班。

5.2 交班事项5.2.1 以下事项如有特殊情况必须记录；预定情况，及其他等事项。

5.2.2 餐饮应记录那些特殊折扣，和在交班时系统里还有未结的台位。

5.2.3 对于上一班交接的但在本班未完成的事情必须续写和交接清楚。

5.3 写交接班本5.3.1 书写交接班本时字迹一定要工整、清楚。

5.3.2 记录客人的问题、要求和投诉并及时向当值管理人员汇报。

5.3.3 交班人填写交接事项（如特殊的要求、在记录事情的时候要写清楚日期、时间、事件描述等详细情况）。

5.3.4 完善所交接的事项和特殊事项。

5.4 接班事项5.4.1 阅读交班本，及时询问相关事宜。

5.4.2 查看、核对发票和零钱，如有不明白的地方要及时询问。

5.4.3 根据交班本核实所有票据、单据及有价证券是否联号（如押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。

5.4.4 查看交接本上的记录，询问前一班有无特殊情况和变更。

商店收银管理制度

商店收银管理制度一、收银台的管理1、收银台的设置：收银台应该设置在店内的显眼位置，以方便顾客结账。

同时，应该保持收银台的整洁和清晰的标识，以便顾客和员工快速找到。

2、收银台的配备：收银台应该配备必要的设施和设备，如收银机、电脑、POS机、刷卡机等，并保证设备的正常运转和日常维护。

3、收银员的安排：收银台需要有专门的收银员，同时需要根据业务量合理安排收银员的数量，以保证顾客结账的速度和效率。

4、收银员的培训：收银员需要接受专业的培训，包括收银技巧、软件操作、服务态度等方面，以提高服务质量和顾客满意度。

5、收银台的保障：店内收银台应设置防盗措施，如安装监控摄像头、加装防盗门等，确保收银过程安全可靠。

二、收银流程的规范1、收银规范：店内需要建立完善的收银流程和操作规范，并进行定期的培训和检查，以确保每一位收银员都能按照规定的程序进行操作。

2、收银凭证管理：店内需要建立严格的收银凭证管理制度，包括发票、小票、刷卡凭证等，防止恶意操作和虚报收入。

3、收银安全措施：店内需要建立收银安全措施，包括收款截留、现金保险柜、定期清点、日结、月结等，确保每一个环节都能得到有效控制。

4、交接班制度：制定完善的交接班制度，明确交接的内容和流程，以确保班次之间的衔接和信息的传递。

5、异常处理：建立异常处理机制，对收银过程中出现的异常情况进行及时处理和记录，防止损失和纠纷的发生。

三、盘点及帐务管理1、日常盘点：制定日常盘点制度，定期对现金、刷卡、小票等进行盘点核对，发现异常及时调查处理。

2、月度结算：制定月度结算制度，对当月的收支情况进行清点核对，制定下月的经营计划和目标。

3、日结报告：每天对收银情况进行日结报告，对收支情况进行汇总和统计，并及时上报给财务部门。

4、异常帐务处理：建立异常帐务处理制度，对收银过程中出现的错帐、漏帐、多帐等情况进行及时调查追踪和纠正。

四、员工考核与奖惩1、员工考核制度：建立员工考核制度，对收银员进行定期考核，评估其操作技能、服务态度和工作绩效。