出差人员考勤
销售人员出差打卡管理制度
一、目的为了规范公司销售人员出差行为，确保出差过程中的考勤管理，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的出差打卡管理。
三、出差申请与审批1. 出差人员须提前2～5日向部门主管提出书面出差申请，并填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门主管对出差申请进行审核，确认无误后，报送至人力资源部审批。
3. 人力资源部在接到申请后，根据公司实际情况进行审批，审批结果通知部门主管。
四、出差打卡制度1. 出差人员出发前，需在《出差打卡记录表》上记录出发时间、地点等信息。
2. 出差期间，每日打卡一次，记录当天的工作情况、地点、工作时间等。
3. 返程后，在《出差打卡记录表》上记录返回时间、地点等信息。
4. 出差打卡需由本人亲自操作，不得代打卡，如发现代打卡现象，一经查实，将按旷工处理。
五、出差打卡时间要求1. 出差打卡时间不得晚于当天22:00。
2. 出差人员需在规定时间内完成打卡，逾期未打卡者，视为旷工。
六、出差打卡异常处理1. 如遇特殊情况，导致无法按时打卡，出差人员应在次日将情况说明提交给部门主管。
2. 部门主管核实情况后，报送人力资源部，人力资源部根据实际情况进行处理。
七、违纪处理1. 违反本制度规定，未按规定打卡或代打卡者，一经查实，将按旷工处理，并视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
2. 出差期间，因违规行为导致公司损失者，将依法追究责任。
八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，旨在规范销售人员出差打卡行为，提高出差效率，降低企业成本，确保公司利益。
各部门应严格执行本制度，共同维护公司正常运营秩序。
外出人员考勤管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司外出人员的管理，规范外出人员的考勤行为，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出的人员，包括出差、外勤、调研、培训等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保外出人员考勤的真实性和准确性。
第二章考勤管理第四条外出人员考勤实行请假制度，外出前需填写《外出申请表》，经部门负责人审批后报人事部备案。
第五条外出人员需在规定时间内返回公司，并按时填写《外出人员考勤登记表》。
第六条外出人员考勤以自然日为单位，工作时间从早上8:30至下午17:30。
第七条外出人员请假分为以下几种情况：1. 因公出差：需提前至少1天提出申请，并注明出差时间、地点、事由等。
2. 因公外勤：需提前至少半天提出申请，并注明外勤时间、地点、事由等。
3. 因私事请假：需提前至少半天提出申请，并注明请假时间、事由等。
第八条外出人员请假，经批准后可享受以下待遇：1. 因公出差：按公司规定的出差补贴标准执行。
2. 因公外勤：按公司规定的加班补贴标准执行。
3. 因私事请假：按公司规定的请假制度执行。
第九条外出人员考勤记录由人事部负责，每月底汇总上报公司领导。
第三章考勤纪律第十条外出人员应严格按照规定时间外出，不得擅自提前或推迟。
第十一条外出人员在外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能够及时联系到本人。
第十二条外出人员在外出期间，不得从事与工作无关的活动，不得酗酒、赌博等违法乱纪行为。
第十三条外出人员不得以任何理由拒绝接受公司对考勤的监督检查。
第四章考勤处罚第十四条违反本制度的外出人员，公司将根据情节轻重给予以下处罚：1. 迟到、早退：每次扣发当月工资的10%。
2. 未经批准擅自外出：每次扣发当月工资的20%。
3. 违反第十二条规定的：视情节轻重，扣发当月工资的30%至100%。
4. 擅自变更外出时间、地点、事由等：每次扣发当月工资的20%。
第五章附则第十五条本制度由公司人事部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
外勤考勤的管理制度(通用6篇)
外勤考勤的管理制度（通用6篇）在公司里，对于外勤人员订立考勤管理制度，旨在加强公司人力资源的开发和管理，保证公司各项政策措施的执行。
为此，这次帅气的我为您整理了外勤考勤的管理制度（通用6篇），希望可以启发、帮忙到大家。
外勤考勤的管理制度篇一为进一步加强公司劳动纪律和员工考勤的规范管理，维持良好的工作秩序，提高工作效率，依据国家有关法律法规，结合公司的实际情况，现订立本规定。
第一章工作时间及假期规定第一条工作时间公司总部执行每周5天工作制作息时间，员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午13时30分至17时30分；每周五(或法定节假日的前一天)下午下班时间为17时10分。
现场监理部和项管部执行每月工作不低于25天工作制。
依据项目实际情况或业主的要求员工可以累休，但连续累休最多应在8天内；公司员工必需严格遵守作息时间。
定时上下班，坚守工作岗位，按质按量完成各项工作任务。
工作时间内不得办私事、中途溜号、脱岗窜岗、闲谈、睡觉、饮酒等或未经批准从事其他活动。
第二条假期(公假)规定(一)国家规定的法定假日；(二)公司规定的星期休息日。
第二章请(销)假的实在规定第三条凡员工因事、病、丧、婚、生育及其他特别原因需要离开岗位的，必需事先按规定办理请假手续，交清工作方可离开岗位。
否则视为旷工。
(一)事假：连续2天以内(含2天)由部门负责人同意常常务副总批准，连续2天以上由部门负责人同意并报公司董事长(总经理)批准，事假期间停发工资。
(二)病假：凡需请病假的原则上须持有医院证明才能请病假。
连续2天以内(含2天)由部门负责人批准，连续2天以上由部门负责人同意并报经公司董事长(总经理)批准；确需住院治疗的，凭医院证明并报经公司董事长(总经理)批准。
对住院治疗的员工，公司可帮助其办理医疗保险弥补金的相关手续。
病假期间病假工资以成都市最低保障工资标准的80%标准支出(即：病假期间病假日工资=成都市当年最低保障工资标准÷21.5天×0.8)。
公司人员考勤及出差管理制度
公司人员考勤及出差管理制度一、考勤管理制度1.凡公司员工都需要进行考勤打卡，包括正式员工、合同工和临时工。
2.考勤时间为每个工作日的上午9点至下午6点，中午12点至下午1点为午休时间。
3.打卡方式包括刷卡、指纹或者使用考勤软件进行在线打卡。
4.每月底，员工需要将所在部门的考勤数据报送到人力资源部，由人力资源部进行核对和记录。
5.员工应确保准时上班，迟到时间超过30分钟将被记为迟到一次，连续3次迟到将扣除当月奖金。
6.员工在工作期间需请假或外出办公等需要离开办公区域的情况，需提前向直属上级申请。
申请请假不得超过3天。
超过3天的请假需要向人力资源部门提出申请。
7.未经批准擅自离开工作岗位的员工或无故旷工超过3天的，将按照公司规定进行相应的处罚。
8.不定期进行组织部门考勤抽查，如发现异常情况，将按公司规定处理。
1.出差需要事先向直属上级提交出差申请，申请内容包括出差地点、出差时间、出差目的和预计费用等。
2.公司将根据出差需要评估费用，对满足条件的出差申请进行批准。
3.出差期间，员工需按时完成出差任务，如有特殊情况需及时向直属上级汇报。
4.在出差期间，员工应遵守公司的相关规定和当地法律法规。
5.出差期间的交通、食宿和通讯费用将由公司报销，但需提供相应的发票和费用明细。
6.如遇特殊情况，需延长出差时间或变更出差计划的，需及时向直属上级及人力资源部门提出申请。
7.出差归来后，员工需向人力资源部门提交出差报销申请，申请需包括出差期间的费用明细和相关发票。
8.根据公司规定，出差期间发生的个人意外保险事故由公司承担处理。
以上是公司人员考勤及出差管理制度的基本内容，公司将严格按照制度执行，任何人不得以任何理由违反上述规定。
对于违规行为，公司将依法依规进行处理，包括扣除奖金、停职等。
同时，员工也有权利向人力资源部门提出合理的申诉，对于合理的申诉将进行及时处理。
公司出差考勤管理制度通知
公司出差考勤管理制度通知为规范公司管理，确保工作效率，同时保障员工的合法权益，经过公司管理层的认真研究与讨论，现决定对出差考勤管理制度进行明确规定。
以下是关于公司出差考勤管理制度的具体通知内容：一、出差申请流程1. 员工在接到出差任务后，需及时填写《出差申请表》，并详细说明出差的目的、地点、预计时间等相关信息。
2. 《出差申请表》须经直接上级审核同意后，提交至人力资源部门备案。
3. 人力资源部门将根据《出差申请表》记录员工的出差情况，并进行考勤管理。
二、出差期间考勤规定1. 员工在出差期间，应按照公司规定的工作时间正常开展工作，确保出差任务的顺利完成。
2. 出差期间的加班情况需提前向直接上级报告，并在出差结束后提交相关证明材料。
3. 如遇特殊情况需请假，员工应及时与直接上级沟通，并按照公司请假流程办理相关手续。
三、出差考勤异常处理1. 若员工在出差期间因特殊原因无法按时打卡，应及时向直接上级说明情况，并由上级协助记录实际工作情况。
2. 对于出差期间的考勤异常，员工应在返回公司后三个工作日内，向人力资源部门提交书面说明及相关证明材料。
3. 人力资源部门将根据实际情况进行核实，并作出相应的考勤调整。
四、出差补贴与报销1. 公司将为出差员工提供相应的出差补贴，具体标准按照公司的财务制度执行。
2. 员工在出差期间产生的合理费用，可按照公司报销流程进行报销。
3. 所有报销材料必须真实、合法，否则将不予报销，并追究相关责任。
五、其他注意事项1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，确保公司及客户能够及时联系到本人。
2. 员工应妥善保管好个人及公司财产，对于因个人原因导致的财物损失，公司将根据实际情况进行处理。
3. 员工在出差期间应遵守当地的法律法规，维护公司的形象和利益。
请全体员工认真阅读以上出差考勤管理制度，并在出差过程中严格遵守。
如有任何疑问，请及时与人力资源部门联系。
感谢大家的配合与支持，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
员工出差考勤制度
员工出差考勤制度是为了规范员工出差行为，提高工作效率，确保出差期间的工作顺利进行而制定的一系列规定。
本制度适用于公司所有员工，出差行为包括因公出差和因私出差。
一、出差申请及审批1. 员工因公出差，应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，经直属上级审核同意后，报总经理审批。
2. 员工因私出差，应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，经直属上级审核同意后，报人力资源部备案。
3. 出差申请应包括出差时间、地点、事由、预计费用等详细信息。
二、出差期间的考勤1. 员工出差期间，应按照公司规定的时间到岗，如有特殊情况需提前请假。
2. 员工出差期间，应保持通讯畅通，随时响应公司的工作需求。
3. 员工出差期间，应按照约定的时间完成工作任务，如有困难应及时与直属上级沟通。
4. 员工出差期间，应遵守当地的法律法规，注意个人安全。
三、出差结束后的工作1. 员工出差结束后，应按照公司规定的时间返岗，如有特殊情况需提前请假。
2. 员工出差结束后，应向直属上级汇报出差期间的工作情况，提交工作总结报告。
3. 员工出差结束后，应按照公司规定的程序报销出差费用，如有疑问应及时与财务部门沟通。
四、出差费用的报销1. 员工出差费用报销应遵循公司财务管理制度，凭有效发票实报实销。
2. 员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，按照公司规定的标准报销。
3. 员工出差期间的额外费用，如娱乐、购物等，一律不予报销。
4. 员工出差费用报销应在出差结束后3日内完成，如有特殊情况需提前向财务部门说明。
五、违规行为的处理1. 员工违反本制度，未按时提交出差申请或未经审批擅自出差的，一经发现，视情节轻重给予警告或罚款处理。
2. 员工出差期间未按时完成工作任务，或未按要求提交工作总结报告的，一经发现，视情节轻重给予警告或罚款处理。
3. 员工出差期间发生安全事故或违法行为的，一经发现，视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同处理。
本制度自发布之日起生效，公司有权根据实际情况对本制度进行修订。
出差与外出考勤制度
出差与外出考勤制度1. 目的与背景本制度的目的是为了规范和管理公司员工的出差与外出考勤行为，保证生产经营的正常进行，提高工作效率和工作质量。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工，在出差和外出考勤时必需遵守本制度的相关规定。
3. 定义•出差：指公司布置员工到外地或其他单位出差工作的行为。
•外出考勤：指员工因公外出办理工作相关事项的行为。
4. 出差申请与审批4.1 出差申请—员工在出差前需提前填写《出差申请表》，并注明出差地方、时间、事由、估计费用等相关信息。
—出差申请需由员工直接上级审批，并抄送至相关部门经理。
—出差申请应提前至少三个工作日提交，特殊情况下可以适当调整。
4.2 出差审批—直接上级负责审批出差申请，确保申请内容真实、合理和必需。
—相关部门经理对涉及本部门的出差事项进行审批，确保出差计划与部门工作和目标相符。
—出差申请审批流程应尽量缩短。
4.3 出差行程更改—出差期间如有行程更改，员工应及时向上级汇报并重新申请。
—行程更改需要重新经过审批程序，确保全部更改都经过合理的讨论和决策。
5. 出差期间管理5.1 出差人员安全—出差人员需自行确保个人安全，并妥当保管随身携带物品和紧要文件。
—出差地方需提前了解有关安全信息，并避开前往不安全地区。
—如显现紧急情况，应立刻向公司相关人员报告，并按公司规定的应急流程处理。
5.2 出差费用报销—员工应依照公司财务制度和报销流程，准确填写相关费用报销票据并附上有效发票。
—出差费用应合理且符合公司相关规定，不得违反财务制度和报销规定。
—财务部门将对出差费用进行审批和核销，并及时返还员工相关费用。
6. 外出考勤管理6.1 外出考勤申请—员工需在外出前填写《外出考勤申请表》，注明外出时间、事由和返回时间等信息。
—外出考勤申请应提交给直接上级审批，并抄送至相关部门。
—外出考勤申请应提前至少一天提交，特殊情况下可以适当调整。
6.2 外出考勤记录—员工外出期间，应保持电话畅通，并及时向直接上级汇报工作进展情况。
销售人员出差考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。
第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。
第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。
第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。
2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。
3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。
4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。
第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。
第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。
2. 《销售人员出差考勤登记表》。
3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。
第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。
2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。
3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。
4. 其他违反本制度规定的行为。
第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
驻外考勤管理制度
驻外考勤管理制度第一章总则第一条为规范驻外人员的考勤管理，提高工作效率，保障办公室正常运转，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于驻外人员的考勤管理，包括出差、公务出国和驻外工作等情况。
第三条驻外人员应严格遵守本制度，认真履行考勤制度，提高工作效率，保证工作进展。
第四条本制度由公司HR部门负责解释和执行。
第二章考勤管理第五条驻外人员每月应按规定的时间和方式填写出差及加班申请表，报经上级批准后提交给HR部门。
第六条出差及加班申请表应详细记录出差或加班的时间、地点、事由等信息，必须经过上级批准后方可执行。
第七条驻外人员在出差期间应及时向公司汇报工作情况，按照公司规定进行考勤管理。
第八条驻外人员在驻外工作期间应严格遵守当地的法律法规和公司管理制度，做到文明出行，安全为先。
第九条驻外人员在驻外工作期间应保持与公司的联系，经常向公司汇报工作进展，并定期参加公司的远程会议和培训。
第十条驻外人员在驻外工作期间如因公务需要需要外出考察或出差，应提前向公司申请，报经上级批准后执行。
第三章考勤记录和考核第十一条公司将根据驻外人员的考勤记录和工作绩效进行绩效考核，绩效考核结果直接影响工资调整和晋升。
第十二条驻外人员的考勤记录由HR部门进行管理，将严格按照公司规定的考勤制度进行考核。
第十三条驻外人员的考勤记录将作为绩效考核的重要依据，不良的考勤记录将影响日后的晋升和薪资调整。
第十四条驻外人员在工作期间如因私事不能按时履行工作职责，应提前向公司请假，报经上级批准后方可执行。
第十五条驻外人员的考勤记录应及时进行更新和整理，定期进行审核，确保数据的准确性和可靠性。
第十六条公司将根据驻外人员的考勤情况进行相应的奖惩措施，以激励员工的工作积极性和责任感。
第四章备案和审批第十七条驻外人员在出差、公务出国或驻外工作期间，必须根据公司规定提交相关备案报告，并经过公司审批。
第十八条驻外人员在出差、公务出国或驻外工作期间如需延期或提前返程，必须事先向公司提出申请，经过公司的审批才可执行。
销售部出差考勤管理制度
销售部出差考勤管理制度一、目的为确保销售部出差期间的工作效率与纪律，加强销售人员考勤管理，保障公司利益，制定本考勤管理制度。
本制度旨在明确出差期间的签到、请假、休假等相关规定，确保销售团队正常运作，提高工作执行力。
二、适用范围本考勤管理制度适用于销售部全体员工在出差期间的考勤管理。
三、工作时间1. 标准工作时间为周一至周五，每天8小时，具体工作时间可根据实际情况调整。
2. 销售人员出差期间，需按照公司规定的工作时间执行，确保按时完成工作任务。
3. 如遇特殊情况，需加班或调整工作时间，应提前向直属上级报告并获得批准。
四、考勤制度1、每日签到制度（1）销售部员工在出差期间，必须使用公司指定的考勤系统进行每日签到。
（2）签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。
（3）签到时需确保地理位置准确，以公司规定的考勤地点为中心，半径范围内签到。
2、签到次数和时间（1）每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）上午上班签到时间为标准工作时间的开始，下午下班签到时间为标准工作时间的结束。
（3）如有特殊原因需临时外出，应提前向直属上级报告，并在规定时间内完成签到。
3、因公外出未签到处理（1）因公外出未能按时签到的人员，需在当天内向直属上级报告原因，并提供相应证明。
（2）直属上级核实情况后，可予以免签处理，并记录在案。
4、忘记签到处理（1）若员工因忘记签到导致未能按时记录，应在发现后的第一时间补签，并向直属上级说明情况。
（2）补签需在当天内完成，逾期不予受理。
（3）连续三次忘记签到，将视为违反考勤规定，按照公司规定进行处理。
5、考勤管理责任分配（1）销售部负责人负责监督本部门的考勤管理工作，确保制度的贯彻执行。
（2）各小组组长负责本小组员工的考勤情况，定期检查并汇报。
（3）人力资源部负责考勤系统的维护和管理，及时处理考勤异常情况，为销售部提供支持。
五、请假制度1、请假申请和审批（1）销售部员工在出差期间如需请假，应提前向直属上级提交书面请假申请，注明请假原因、起始日期、结束日期及请假天数。
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出差人员考勤
篇一：员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
(:出差人员考勤)第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差
申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要，
事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理
核准。第五条交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选
择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个
小时
可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
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坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行
预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，
不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款
（1）借款的首要原则是”前账不清，后账不借”
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总
经理审批；
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正
当理由过期不结算者，扣发
借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资
收入。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审
核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，
据此安排差旅、住宿等事宜
（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，
应打电话向公司请示；不得
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因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当
天）凭有效日期证明（如汽
车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详
细的书面报告报总经理审
阅。
（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报
销。
（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将
不予报销，并按旷工处理。
第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
公司招商人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两
人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
出差补助费、实行定额包干。公司招商部，事业部等中层管理人员出
差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作
能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特
殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安
排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。
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无任何安排情况，实行实报实销。第十一条出差补助标准
（1）员工在出差当天的8:30前出发、17：00后返回公司的，可享受
一天的出差补贴，否则不
予计算出差补助。
（2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，
9号出差12号返回者，
给予3天的出差补助；
（3）出差补助的标准根据员工的职位级别确定。
（4）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范
畴。
第五章差考勤管理
第十二条微信报岗
（1）员工在公司驻地出差的，并在出差当天8:30前出发的，应用手
机拍摄车站照片上传微
信群报岗，确认当天出差，公司予以报销出差补助；如果确认当天出
差，而在12点后出差并上报微信照片报岗，公司只报销补助的75%。
（2）员工在出差地宾馆出发至客户驻地的，需在上午8：30离开宾
馆并微信上传宾馆照片报
岗，在到达客户所在地时应微信上传客户门头照片报岗，确认工作有
效。否则扣除当天补助的50%
（3）员工在当天完成当地工作，时间在下午3点前的，要求移动到
第二工作地，并微信上报