记录控制管理程序.

记录控制管理程序版本：B/0第页编号：QP2-400-002共页制订日期

文件修订履历表

申请号版次制/修订日期修订内容修订部门/人编制审核核准发行

1.目的

为确保公司各项质量、环境和HSF记录能妥善且有效管理，以证明质量、环境和HSF体系的有效运作并作为质量、环境和HSF持续改进与追溯的依据。

2.范围

适用于本公司质量、环境和HSF管理体系运行全过程的记录的控制。

3.职责

3.1DCC：所有质量/环境/HSF记录表格编号汇总发行，原稿保存。

3.2相关部门主管及以上人员审批质量/环境/HSF记录表格的发行或变更。

3.3各表单使用部门负责各自记录收集,归档，保管

4.定义

4.1本程序采用ISO/TS16949：2009、GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GB/T24001-2004和

ISO14001:2004\IECQ-HSPM QC080000:2005三项标准的定义。

4.2稽核部文控-简称DCC。

4.3除非特殊规定（如销售：接收订单、报价、应收款、仓储部：进出料记录；物质部：登录价格等使用ERP），一般以纸质作为记录。

5.作业流程(见附件)

6.作业内容：

6.1质量/环境/HSF记录表单之设计制作与变更、批准及分发：

6.1.1二阶、三阶文件所拟定的质量/环境/HSF记录表单由原制作部门负责设计，文控统一编号发行。

6.1.1.1质量/环境/HSF记录表单的创建与初始文件一同产生、批准。

6.1.1.2制/修之质量/环境/HSF记录表单应由制定部门填写《文件制订修订申请书》，向DCC 申请表单编号，DCC给予表单编号后，得到其主管批准后，将核准后的质量/环境/HSF记录表单、《文件制订修订申请书》及其电子文档交至DCC受控。

6.1.1.3DCC将核准后的质量/环境/HSF记录表格作为新文件，依《记录控制程序》作业。

6.2质量/环境/HSF记录书写规定：

6.2.1字迹应清晰可辨识且保持整洁。

6.2.2书写之字段不得漏填。

6.2.3修改时可在原记录上处划线删除，旁边重新书写，并签名及日期及修改人姓名（或盖章），

原内容须仍可辨识。

6.2.4未填写之字段须在空白字段上注上【N/A】或【/】或【×】或【-】等字样或符号。

6.2.5记录注明【□】符号，表示选择性项目，【 】方式由该事承办人填写。

6.2.6记录不可使用铅笔填写。

6.2.7本身有NO.号的空表单可以复印使用，记录复印有效。

6.2.8表单中之记录，填表人和其主管审核的签名方为有效。

6.2.9各单位在回收使用再生纸时，一定要将不使用的一面划明显的【/】或【×】号大小须覆盖内容方可再进行使用。

6.3质量/环境/HSF记录之归档：

6.3.1收集方式，由各撰写或保存单位依记录性质、或日期、编号、顺序自行归档。

6.3.2各部门之品质记录归档要方便查阅

6.4质量/环境/HSF记录储存、维护：

6.4.1各使用单位自行保存，防潮，防霉，防水火等。

6.4.2年度结束时，各保存单位须将过去一年之所有品质记录依类别、文件编号/日期次序，整理

归档成册，以装箱或其它方式机种放置保存。

6.4.3记录保存年限规定一览表

记录类型说明保存期限普通记录质量、环境和、管理体系4年

材料的HSF及相關資料及測試數據所谓相关资料及记录，如有害物质测试报告，保

证书，MSDS或成分表，REACH SVHCs調查表等原

材及成品承认书，HSF验证记录

停产(EOL)後仍需保存至少十年

人员培训记录离职后一年

6.4.4如有法律法規規定保存期限更長者，以保存期限較長者為之。

6.5质量/环境/HSF记录控制：

6.5.1质量/环境/HSF记录保存期限要满足法规各顾客要求。

6.5.2人员之教育训练记录须保存至人员离职后一年始可作废；根据表单的规定时间进行保存详细

参考《记录汇总表》。

6.6质量/环境/HSF记录之作废、销毁处理：真正使用的表单需要报废申请部门填写QR4-400-A-009《文

件/资料销毁申请单》经管理者代表或总裁批准后，报DCC注销，残留表单可以作二次纸使用。超

过保存期的记录，自动报废。DCC填写《文件资料销毁记录》电子档备案。

7.相关文件：

7.1《文件控制管理程序》