污染物控制程序

1.目的

为了使本工厂办公区、生活区、生产区废气、废水、废弃物、噪声等得到有效控制，

以达到美化环境，对废弃物做到有效收集再利用。严格控制产生的废弃物，以减少或防止环境污染。

2.适用范围

适用于本工厂办公区、生活区、生产区产生的废气、废水、废弃物、噪声、电磁等污染的控制。

3.职责

3.1办公室负责工厂办公区及生活区废水、废弃物管理。

3.2生技部负责生产过程中产生的废气、废水、废弃物、噪声等的管理。

3.3生技部及各运行车间负责对废气、废水、废弃物、噪声的控制进行日常监督检查。

4.工作程序

4.1废气控制

4.1.1废气污染源

本工厂的废气主要在生产过程中产生，产生的废气基本属于工艺类废气。

废气污染源主要包括工序中产生的气味、溶剂及油类在使用时的自然挥发等，都是通过水吸收和催化处理后排放。

4.1.2废气排放标准

执行国家有关大气污染物综合排放标准的要求。

4.1.3废气排放控制

工厂在工艺设计、材料选择等方面考虑环境保护要求，将废气的产生与排放减到最低程度，不超标排放。

4.2废水控制

4.2.1使用无磷洗衣粉，不在水池中冲洗含油抹布和手套等。

4.2.2生产过程中各种有机溶剂、化学废液和油类不倒入污水管道，用容器专门收

集，

统一处理。

4.2.3残留在地上的油及化学品应用抹布擦试干净，禁止用水冲洗流入下水道。

4.2.4车间水洗后产生的废液，统一回收至工厂污水处理池，处理后

COI^ 500mg/l时排放再利用。

4. 3废弃物的控制

431废弃物分类

431.1危险废弃物

是指列入国家危险废弃物名录或国家危险废弃物鉴别标准认定的具有危害性的废弃物。我工厂产生的危险废弃物主要有：含油抹布（手套）、废硒鼓、电池、化学药品的容器、污染的塑胶手套等。

431.2—般废弃物

没有危险性的废弃物，不在国家危险废弃物名录之中。如废纸、生活垃圾、仪器设备包装箱、办公用品纸张等。

4.3.2废弃物的整理收集

4.3.2.1办公室负责组织各部门设置废弃物分类场所与容器，并做好分类标识。

4.3.2.2各部门将废弃物送到工厂指定的废弃物分类放置场所。

4.323车间产生的一般废弃物，如废料等可直接放入指定地点，统一收集。

4.3.2.4危险废弃物按特性分类收集和存放，性质不相容而未经安全性处置的危险废弃物不得混合收集和存放。设置危险废弃物放置场所和容器，并做好标识。各部门将危险废弃物分类收集并存放到指定场所。危险废弃物放置场所应具有防晒、防雨、防渗等功能。运输危险废弃物时不能倾倒、洒漏，并严禁野蛮装卸。

4.3.3废弃物的处置

4.3.3.1废弃物的处置应遵循无害化、资源化、减量化。

4.3.3.2一般废弃物的处置

a.办公室每月同物资回收单位联系收集，并填写“废弃物处置统计表”。

b.车间检维修过程中产生的设备废弃物报废物件由仓库统一回收处理。

4.3.4危险废弃物的处置

4.3.4.1办公室选择合适的处理机构。危险废弃物处理机构应具有营业执照和环保局颁发的《危险废弃物经营许可证》。

4.3.4.2办公室应与处理机构签定合同，明确处理废弃物的要求和方法。

4.3.4.3办公室将危险废弃物交于本工厂认可的处理机构进行处理，并填写

“废弃物处理记录表”。

4.3.4.4废弃物运输过程中禁止野蛮装卸、防止洒漏，以避免造成不良影响。搬运危险废弃物时必须使用防护用具。需要转移、运输危险废弃物时，应选择安全和不污染的包装材料和方式，米取有效措施防止泄露，散逸和破损。

4.3.5生活垃圾产生渠道的控制

各部门应以宣传教育、图片展览等不同方式加强对所属员工的节约教育，提高员工环境意识，提倡节约反对浪费，减少生活垃圾的产生。

4.3.6垃圾箱的分布与标识

4.3.6.1工厂办负责对工厂垃圾箱的分布位置和数量的确认，并由工厂办统一

进行设置并标识。

4.362各部门负责对本区域内垃圾箱进行标识。

437废弃物的排放

4.3.7.1废弃物不得随地倒放，各部门将产生的废弃物分类收集到本区域指定的垃圾箱内，废弃物分三类即可回收、不可回收、危险废弃物。

4.3.7.2对有毒有害化学品容器和有毒、有害垃圾各部门必须单独放在标识明确的垃圾箱内，由工厂办负责统一送专业部门处置。

4.3.8生活垃圾的处理

4.3.8.1生活垃圾箱内的垃圾每周清理一次

4.3.8.2 对可燃的纸张、废木屑、干树叶、杂草等物质由工厂办指派垃圾清理

人员将厂内垃圾运到厂外垃圾场，最后由垃圾处理站统一回收。

4.3.8.3垃圾清理人员在拉运垃圾途中防止垃圾丢弃、洒落以防造成二次污染

4.3.9废弃物处理统计表

4. 4噪声控制

4.4.1控制对象与要求

4.4.1.1工厂施加控制的噪声源有：风机、电动机的电磁噪声、转动机械转动时的噪音、蒸汽排放噪音及工厂院内车辆产生的噪音等。

4.4.1.2所有设备应在无异常噪声的状态下工作。

4.4.1.3噪声控制标准执行《工业企业厂界噪声标准》。

4.4.1.4对于新用设备或更新设备，使用部门要严格把关，选用噪音低，减振效果好的设备，生技部及运行人员应经常巡视噪音大的生产设备，确保使用状态良好。

4.4.1.5运行人员及检修人员应加强对设备的维护和保养，避免或降低噪声产生。

4.4.2管理措施

4.4.2.1生技部负责环境监测站对厂界噪声的监测工作。

4.4.2.2对超出噪声控制标准的工作进行改善，暂时无法改进的，对噪声区内工作人员采取相应防护措施。

4.423在工厂范围内行驶的机动车辆禁鸣喇叭，防止产生噪声污染。5相关文件

国家相关法律法规

6相关记录

6.1废弃物处理记录表

6.2各类检测报告

附1:工作流程图

执行国家大气排放标准要求，不得超标排放; 废气控制

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水体中的优先控制污染物

1、国家环保总局初步筛查的优控污染物名单表1列出了国家环保总局初步筛查的优控污染物名单共计14个大类，其中12个大类属于有机化合物，只有2个大类属于无机化合物。表1国家环保总局初步筛查的优控污染物名单 2、目标污染物选择初步选择的目标污染物包括：二氯甲烷、苯、六氯苯、多氯联苯、苯酚、硝基苯、苯胺、苯并（a）芘、肽酸二甲酯（邻苯二甲酸二甲酯）、六六六、丙烯腈、N-亚硝基二甲胺、氰化物和砷。 3、水样采集及前处理 3.1 有机样品的采集 3.1.1 挥发性有机化合物本方法适用于二氯甲烷测试样品的采集。采样瓶选用20mL带有聚四氟乙烯密封垫的螺口玻璃瓶（如安捷伦公司的VOC测试瓶），洗净烘干。采样时先用预采集的水样荡洗两三次，再向样品瓶中充样至溢流，以水样充满，顶部不留任何空间，封瓶时水样中不能有气泡，瓶壁有气泡时应轻摇瓶壁将气泡赶出；4℃下保存。 3.1.1其它有机化合物的采集及样品前处理本方法适用于苯、六氯苯、多氯联苯、苯酚、硝基苯、苯胺、苯并（a）芘、肽酸二甲

酯（邻苯二甲酸二甲酯）、六六六、丙烯腈、N-亚硝基二甲胺测试样品的采集（如表2所示）。具体步骤如下：（1）水样采集采样瓶采用10 L容量的棕色带塞细口玻璃瓶，样品瓶经重铬酸钾洗液润洗浸泡20 min 以上，以自来水、蒸馏水洗净后倒置晾干，待用。污水、地表水每个样品采集30L，饮用水、地下水每个样品采集45 L。样品运回实验室后如不立即处理需4℃下保存；在存放样品时，应尽量注意存放在没有有机气体干扰的区域，以免交叉污染。所采集样品应在2日内过滤完毕，7日内富集完毕。（2）水样过滤过滤装置：直径为142mm的Millipore微滤系统；滤膜：APFF玻璃纤维滤膜；将25 L（污水、地表水）或40 L（饮用水、地下水）滤过水样收集于已洗净的带塞棕色玻璃瓶保存，加入5‰体积的甲醇，以抑制微生物的生长，待富集；剩余5 L滤过水样用于常规水质分析（250 mL，注意pH值、温度需立即测量）、金属分析（250 mL，加入1 mL硝酸酸化）、氮磷分析（500 mL），均收集于其余备用；悬浮物的收集：将滤过水样的滤膜用铝箔包好，4℃保存。（3）样品的富集富集采用500 mg的HLB固相萃取柱用于水样的富集。先安装好真空抽滤装置及固相萃取装置，HLB柱在使用前依次用二氯甲烷、甲醇、蒸馏水各5 mL清洗，加液后保持5 min，开真空泵抽取液体，处理完后小柱处于活化状态。调节好真空度，使水样过柱的流速恒定在5 mL/min。洗脱富集完毕后，将水抽干。首先以5 mL甲醇/水（甲醇%=5%）为清洗剂，浸泡5 min 后，抽干30 min以上；然后以10 mL甲醇/二氯甲烷（1:9，v/v）为淋洗剂分三次（4 mL、3 mL、3 mL）进行第一级洗脱，洗脱组分为中等极性至非极性组分；再以5 mL正己烷/二氯甲烷（2:1，v/v）为淋洗剂进行第二级洗脱，洗脱组分为非极性组分。洗脱液均收集于K-D 浓缩器中。将同一样品的第一级洗脱液集中于一个250 mL烧瓶中，添加3药匙无水硫酸钠，放置过夜；转移出清液后旋蒸浓缩，过无水硫酸钠小柱（装柱见净化部分），用15mL二氯甲烷淋洗脱水，用柔和高纯氮气（注意氮气流量要小，表面刚好产生漩涡即可，以免组分损失）吹蒸并置换溶剂为正己烷。第二级洗脱液集中于另一个150 mL烧瓶中，旋蒸浓缩并置换溶剂为正己烷。将两级组分合并吹氮浓缩，转移至大容量样品管，定容至6 mL。 3.2 无机样品的采集本方法适用于氰化物、砷测试样品的采集。采集水样需贮存于用清洗并干燥后的聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中。现场采样时需用所采水样淋洗3 次后采集水样各500mL，供实验室分析所用。采来的样品应及时进行测定。如果不能及时测定样品，必须将样品存放在4℃的冰箱内，并在采样后24h 内分析样品。

丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司诉赵元鸿等侵害商标权纠纷一案二审民事判决书

上海市第一中级人民法院民事判决书（2014）沪一中民五（知）终字第78号上诉人（原审被告）丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司。法定代表人UDO ARTHUR AULL，该公司总经理。委托代理人李荣欣，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。委托代理人李江，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。被上诉人（原审原告）赵元鸿。委托代理人陆宇艇，上海市中茂律师事务所律师。原审被告上海贝赫流体控制设备有限公司。法定代表人陈志刚，该公司总经理。委托代理人仇如愚，远闻（上海）律师事务所律师。上诉人丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司（以下简称丹纳赫西特公司）与被上诉人赵元鸿、原审被告上海贝赫流体控制设备有限公司（以下简称贝赫公司）侵害商标权纠纷一案，不服上海市徐汇区人民法院（2013）徐民三（知）初字第1102号判决，向本院提起上诉。本院于2014年5月20日受理后，依法组成合议庭，于同年10月23日、11月19日、2015年1月21日公开开庭审理了本案。上诉人丹纳赫西特公司的委托代理人李荣欣、被上诉人赵元鸿的委托代理人陆宇艇、原审被告贝赫公司的委托代理人仇如愚到庭参加了庭审。本案现已审理终结。原审原告赵元鸿诉称，2003年10月28日，原告经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准，取得第3334895号“BINDICATOR”商标的专用权，核定使用的商品为物位仪、测量装置等。该商标经续展，有效期限延长至2023年10月27日止。原告已将该商标授权给自己担任法定代表人的上海平迪凯特仪器仪表有限公司使用，用于物位仪产品上。被告丹纳赫西特公司作为同行业的竞争者，曾经在原告申请注册商标时提出异议。最终，经商标评审委员会裁定，准予原告申请的第3334895号“BINDICATOR”商标注册。被告丹纳赫西特公司在原告取得商标专用权后一直在其生产销售的物位仪商品上使用“GenuineBindicator”标识，英文“Genuine”的中文翻译是“真正的、纯正的”，丹纳赫西特公司在“Bindicator”前加上“Genuine”，主观恶意明显，造成了相关公众对使用原告商标生产的商品造成严重混淆和误认，侵害了原告注册商标专用权，造成巨大经济损失，应当承担停止侵权、赔偿损失等侵权责任。被告贝赫公司销售侵权商品，应当承担停止销售的法律责任。故原告诉至本院，请求判令：1、被告丹纳赫西特公司立即停止生产、销售侵害原告第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；2、被告贝赫公司立即停止销售侵害原告第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；3、被告丹纳赫西特公司赔偿原告经济损失人民币（以下币种相同）500,000元；4、被告丹纳赫西特公司赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理开支103,000元，包括律师费100,000元、公证费3,000元。原审被告丹纳赫西特公司未作答辩。原审被告贝赫公司辩称，同意原告要求其停止销售被控侵权商品的诉讼请求。原审经审理查明，2003年10月28日，原告赵元鸿经国家商标局核准，取得第3334895号“BINDICATOR”商标专用权，核定使用的商品为第9类物位仪、电站自动化装置、测量装置、测量器械和仪器、精密测量仪器、测量仪器、测距仪、测程仪（测量仪器）、计算机、电测量仪器。有效期限至2013年10月27日止。2013年7月29日，该商标经核准续展，

三废污染防治控制程序

某某有限公司废水、废气、固废污染防治控制程序 1 目的为了有效控制废水、废气及固废的排放，防止环境污染，保证资源的合理利用，降低“三废”污染，改善工作环境，保障员工身体健康，确保外排污染物达标排放，特制定本程序。 2 范围本程序适用于本厂厂内所有排放废水、废气及固废的单元工艺，规范厂内环境的防治与管理。 3 职责 3.1 环保综合部是废水、废气、固废污染防治控制程序的归口管理部门，负责组织编制厂级《环境保护管理制度》，分解、下达厂级环保管理任务，负责环保指标的考核。负责查找厂内环保隐患，并组织相关单位提出技术改进方案，上报上级主管部门。 3.2 环保综合部是废水、废气、固废污染防治控制程序的主要管理部门；负责监督检查各环保治理设施是否正常运行，与园区的管理进行对接，第一时间反映本企业及园区的要求。

3.3 机台生产部负责生产运行过程中的环保管理工作及环保治理设施的正常运行。 3.4 机台生产部负责厂内废水、废气的处理、排放，污水、废气治理设施稳定、有效运行及日常的维护、管理，固废分类收集和日常管理。 3.5 维修部负责环保治理设施的日常维护和管理，全厂的治理设施、管道、设备、电路等的维修和更换，确保设施正常运行。 4管理内容与要求 4.1废水的污染防治控制 4.1.1 废水的来源 4.1.1.1生产废水生产废水是指厂内生产过程中产生的废水，其中包括生产工艺排放废水、机器设备冷却排水、设备和场地清洗水、施工过程中排放废水、化验分析废水、高浓废液和装置区内收集的其它污水等等。 4.1.1.2 生活污水生活污水主要指办公楼洗手间、水池、浴池和食堂排放的废水。 4.1.1.3雨水进入厂内明沟和污水处理场的初期雨水。 4.1.2废水排放的控制管理

大气污染物综合排放标准(GB162971996)

大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）代替GB3548-83、GB4276-84、 GB4277-84、GB4282-84、 GB4286-84、GB4911-85、 GB4912-85、GB4913-85、| GB4916-85、GB4917-85、 GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996－04－12批准1997－01－01实施前言根据《中华人民共和国大气污染防治法》第七务的规定，制定本标准。本标准在原有《工业“三废”排放试行标准》(GBJ4－73)废气部分和有关其它行业性国家大气污染物排放标准的基础上制定。本标准在技术内容上与原有各标准有一定的继承关系，亦有相当大的修改和变化。本标准规定了33种大气污染物的排放限值，其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值。国家在控制大气污染物排放方面，除本标准为综合性排放标准外，还有若干行业性排放标准共同存在，即除若干行业执行各自的行业性国家大气污染物排放标准外，其余均执行本标准。本标准从1997年1月1日起实施。下列各标准的废气部分由本标准取代，自本标准实施之日起，下列各标准的废气部分即行废除。 GBJ4-73 工业“三废”排放试行标准 GB3548-83 合成洗涤剂工业污染物排放标准 GB4276-84 火炸药工业硫酸浓缩污染物排放标准 GB4277-84 雷汞工业污染物排放标准 GB4282-84 硫酸工业污染物排放标准 GB4286-84 船舶工业污染物排放标准 GB4911-85 钢铁工业污染物排放标准 GB4912-85 轻金属工业污染物排放标准 GB4913-85 重有色金属工业污染物排放标准 GB4916-85 沥青工业污染物排放标准 GB4917-85 普钙工业污染物排放标准本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。本标准由国家环境保护局科技标准司提出。

不合格品控制程序--最全

不合格品控制程序--最全集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：编制：日期：审核：日期：批准：日期： xxxxxx生物科技有限公司版本历史

目录 1目的 (3) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3) 品质部： (3) 生产部： (3) 研发中心： (3) 工程部： (3) 供应链部： (3) 5程序 (3) 来料不合格品的处理 (3)

生产过程不合格品的处理 (4) 成品最终检测不合格品的处理 (4) 客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (5) 原因分析与预防措施 (5) 6相关文件 (5) 7记录表格 (5) 8流程图 (6) 1目的通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部：判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部：负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心：负责对设计方面不合格的产品分析改善。

4.4工程部：负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部：不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离, 并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”；由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据供应商以后的来料质量，验证其改善措施的效果。 5.2生产过程不合格品的处理首件检验不合格时，IPQC人员应立即制止该线生产，连同记录及不合格样品，交予生产组长确认，要求立即纠正。 5.2.2生产部发现品质异常时，首先需将异常品进行隔离，由品质确认后,品质组织相关人员分析；属于作业问题能修理的，交由专人进行修理；属于来料问题联络 IQC确认处理；属于设计问题联络研发中心处理。 5.2.3对于生产过程中出现的不合格材料，经品质确认：损坏且无法再修理的的半成品，成品，由品质贴不良品标识；生产部将不合格品退回仓库。明显损坏不能够再用，而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写《报废申请单》，经过相关部门审核，报总经理批准后作报废处理。 5.3成品最终检测不合格品的处理成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置，交给生产部门管理人员确认,由生产部门予以返修。所有返修后的产品，必须再次经品质部检测合格，才能出货。成品终检发现不合格时,品质部以《品质缺陷库》平台模式，要求生产部门详细分析原因，作出改善措施；品质部对生产部门的改善效果进行验证，直到问题解决。

水中优先控制污染物黑名单

水中优先控制污染物黑名单随着工业技术发展，环境排放的污染物与日俱增，其中大多数是化学污染物，如表1-1所示。此外，世界上每年约有1000多种新的化学品进入市场。以农药为例，全球使用量以12.4%的速度递增。科学研究表明，这类化学污染物，大多数是有毒有害的，然而，这些化学污染物，特别是有毒有机化学污染物在环境中的行为(光解、水解、微生物降解、挥发、生物富集、吸附、淋溶等)及其可能产生的潜在危害迄今尚无所知或知之甚微。科学研究进一步证明，有一些有毒污染物往往难于降解，并具有生物积累性和三致(致癌、致畸、致突变)作用或慢性毒性，有的通过迁移、转化、富集，浓度水平可提高数倍甚至上百倍，对环境和人体健康是一种潜在威胁，因而日益受到人们的关注。但是由于有毒物质品种繁多，不可能对每一种污染物都制定控制标准，因而提出在众多污染物中筛选出潜在危险大的作为优先研究和控制对象，称之为优先污染物(Priority Pollutant)或称为优先控制污染物。美国是最早开展优先监测的国家，早在70年代中期，就..;清洁水法'中明确规定了129种优先污染物，其中有114种是有毒有机污染物。日本1986年底，环境厅公布了1974-1985年间对600种优先有毒化学品环境安全性综合调查，其中检出率高的有毒污染物为189种。前苏联1975年公布了496种有机污染物在综合用水中的极限容许浓度，十年后公布修改了的561种有机污染物在水中的极限容许浓度。前联邦德国于1980年公布了120种水中有毒

污染物名单，并按毒性大小分类。欧洲经济共同体在'关于水质项目的排放标准'的技术报告中，也列出了'黑名单'和'灰名单'。总之，有毒化学物质的污染问题越来越受到世界各国的重视和关注。表1-1 部分工业企业产生的有害废物我国的环境保护是一项基本国策，有毒化学物质污染防治工作已经列入国家环境保护科技计划，开展了大量研究工作。为了更好地控制有毒污染物排放，近年来我国也开展了水中优先污染物筛选工作，提出初筛名单249种，通过多次专家研讨会，初步提出我国的水中优先控制污染物黑名单68种(见表1-2)，将为我国优先污染物控制和监测提供依据。

精益生产教材(学员版)

2014‐04‐14
精益生产系列课程
精益生产导入课程
解码精益思想
学员版
2014-03
培训日程
? ? ? ? ? ? ?
精益生产概述精益的语言精益导入模式精益领导力精益工厂模拟精益工具箱精益价值流设计
1

2014‐04‐14
课程背景
中国制造业内忧外患，面临着30年来最严峻的考验
内部危机 ? 人口红利逐步丧失 ? 资源红利即将耗尽 ? 外部需求萎缩 ? 内需增速放缓 ? 能源和原材料价格不断上涨 ? 劳动力成本逐步上升 ? ………… 中国制造业的劳动生产率为美国的4.38% 日本的4.37% 德国的5.56% 外部威胁 ? 欧美发达国家大呼启动“再工业化”，要用机器人与中国制造“抢”饭碗 ? 东南亚、印度等后发国家以其更廉价的工资，要把中国制造最拿手的产业“吸”走 2010年各国熟练工人平均月工资
印度尼西亚越南中国 148美元 136美元 190美元
? 东南亚制造相比中国制造，人工更便宜。 ? 最近跨国公司在中国代工厂开始撤退。
以上数据来源：中国青年报
数据来源：《中国制造业发展研究》
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为什么要学习本课程
地球上最具有生存力的物种，不是最强大的物种，也不是最聪明的物种，而是最能适应环境变化的物种。 —达尔文
企业的平均寿命
寿命国家美国中国企业平均寿命中小企业集团企业 ≤7 ≤40 ≤2.5 ≤8
美国每年倒闭的企业约10万家，而中国约100万家。
来自：美国《财富》杂志报道。
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企业生存法则——适应环境变化！
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污染物及废弃物排放控制程序(含表格)

污染物及废弃物排放控制程序（ISO14001-2015） 1.0目的为对公司运营过程中排放的废弃物进行合理的管理控制，减少和降低其产生的有害环境影响，确保公司环境方针、目标的实现，特制订本程序。 2.0适用范围本程序适用于公司在办公、监理过程中废弃物的管理和控制。 3.0引用文件 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系要求》 4.0职责、权限 4.1 管理者代表负责对《污染物及废弃物的排放控制程序》进行策划、管理，并对各部门废弃物的管理、控制进行指导和监督。 4.2 综合办公室负责公司办公区域废弃物的管理和控制，建立并保存办公区域的《监督检查记录表》； 4.3 各项目监理部负责本监理部废弃物的管理和控制，建立并保存本监理部的《监督检查记录表》；； 4.4 总工办负责审核办公区域及项目监理部的《监督检查记录表》，并汇总备案。

5.0工作过程 5.1 空气污染物的管理和控制 5.1.1 任何个人和部门不得在办公室内焚烧垃圾、物品，尤其是有机塑料制品； 5.1.2各部门不得采购不符合环境标准的物资及原材料，已采购的物资、原材料一经发现对环境存在不良影响，要及时处理，不得投入使用； 5.1.3公司车辆要严格管理，并按有关规定进行保养、检测，对尾气排放已超标准的车辆要按相关规定进行处置； 5.1.4 公司各监理部人员在工作过程中要严格按操作规程执行，设备开、停前后均应认真检查设备状况，尽量避免污染物的产生。 5.2 水污染物的管理和控制 5.2.1 公司的废水及污水均应排放至相应的地下管网排污管道； 5.2.2 各项目监理部的生活污水及废水要集中排放，且符合相应的污水排放管理办法。 5.3 噪声污染物的预防和控制 5.3.1 设备操作人员应定期对设备进行检测、维修和保养，减少噪声污染；5.3.2 对产生噪声的场所，应采取工程措施隔离噪声源，减少对人体的危害； 5.4 废弃物品的管理控制 5.4.1 废弃物品的分类

2018年大气污染物综合排放标准大全

前言根据《中华人民共和国大气污染防治法》第七务的规定，制定本标准。本标准在原有《工业“三废”排放试行标准》(GBJ4－73)废气部分和有关其它行业性国家大气污染物排放标准的基础上制定。本标准在技术内容上与原有各标准有一定的继承关系，亦有相当大的修改和变化。本标准规定了33种大气污染物的排放限值，其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值。国家在控制大气污染物排放方面，除本标准为综合性排放标准外，还有若干行业性排放标准共同存在，即除若干行业执行各自的行业性国家大气污染物排放标准外，其余均执行本标准。下列各标准的废气部分由本标准取代，自本标准实施之日起，下列各标准的废气部分即行废除。 GBJ4-73 工业“三废”排放试行标准

?GB3548-83 合成洗涤剂工业污染物排放标准 ?GB4276-84 火炸药工业硫酸浓缩污染物排放标准 ?GB4277-84 雷汞工业污染物排放标准 ?GB4282-84 硫酸工业污染物排放标准 ?GB4286-84 船舶工业污染物排放标准 ?GB4911-85 钢铁工业污染物排放标准 ?GB4912-85 轻金属工业污染物排放标准 ?GB4913-85 重有色金属工业污染物排放标准 ?GB4916-85 沥青工业污染物排放标准 ?GB4917-85 普钙工业污染物排放标准本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。本标准由国家环境保护局科技标准司提出。本标准由国家环境保护局负责解释。 1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容本标准规定了33种大气污染物的排放限值，同时规定了标准执行中的各种要求。 1.2 适用范围

不合格品控制程序文件

不合格品控制程序文件集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

不合格品控制程序文件编号：AVH-PZ/CX-8.3 版次：1/A 受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：

1.目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质量意识强，具有良好的职业道德。 5.不合格品的评审原则及程序 5.1不合格品的评审原则基层MRB或公司级MRB处理。 5.2不合格品处理程序 5.2.1 不合格品的标识：不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》进行。》处理意见填写返修单、《报废通知单》、不合格品处理记录单登记表，并负责对不

中国水中优先控制污染物黑名单的确定

中国水中优先控制污染物黑名单的确定周文敏傅德黔孙宗光（中国环境监测总站）一、引言面对我国水环境污染逐年加重的事实，国家环境保护局从”七五’开始，开展“中国环境优先监测研究”，加强水污染控制与监测，改善环境质量，“中国水中优先控制污染物黑名单研究”是该项目的一个分课题。我国的水污染来自工业废水、生活污水，以及非点源排放，但主要来自数十种类型的工业污染源排放废水对水体造成的污染。进入水环境的有毒化学物质成千上万，不可能一一予以控制，制定标准，限制排放，实施监测，只能是从众多有毒有害的化学污染物中筛选出那些面广量大，对人体健康和生态平衡危害大的并具潜在威胁的污染物作为控制对象．这些优选出来作为水污染控制对象的有毒污染物就是本文所说的“水中优先控制污染物”，对优先控制污染物实施的监测即“优先监测”。正因为水污染主要来自工业污染源废水排放．因此，“中国水中优先控制污染物黑名单”将首先用于对占全国等标污染负荷65％、75％、85％的3000家、6000家、9000家重点工业污染源排人废水污染物的控制与监测。有关这方面的内容，可参阅《重点工业污染源监测暂行技术要求（废水部分）》。抓源的污染控制与监测是加强环境保护工作，加强污染控制，改善环境质量的关键，这正是本项研究立题的主要目标：

环境水质和污染源排放是有机联系在一起的，环境水质反映污染控制程度，而污染源排放又势必影响及至决定环境水质，因此，按照分步实施的原则，“黑名单’将逐步用到环境水质指标的制定与监测上来．必须看到，我国目前的地而水．地下水标准均还不能反映我国水环境污染是以有机污染为主这一基本事实，标准的指标体系仅相当于美国等先进国家六十年代末的水平。“黑名单”的建立为我国环境水质标准的修订和完善提供了依据。与先进国家比，我国生活饮用水卫生标准最大的不足是没有把那些具有“三致”毒性的对人体健康危害大的有毒有机物列入，如三氯乙烯、四氯乙烯、溴仿、苯、甲笨、氯苯等。因此，“黑名单”的建立为我国生活饮用水卫生标准的修订提供了科学依据。需要指出的是，不少外国友人对我国现行生活饮用水卫生标准已提出异议，同时为保护我国人民的健康也有必要进行适当的修订。水污染控制，科学标准体系的建立、依赖于配套的分析测试技术。“中国环境优先监测研究”立足于建立配套“黑名单”的监测技术。如采样技术，监测方法，有机标准物质，全过程质量保证技术等，它的推广、应用将促进我国水污染监测技术的发展。二、筛选原则污染物种类繁多、成千上万，如何才能从中筛选出我国水中优先控制的污染物黑名单呢？首先应当确定筛选原则。迄今，国内外大体上有二类筛选原则可供参考：其一是定量评分系统，如基于多介质环境目标值 (MEG）的模式法；基于暴露毒性、降解性的公式计算法等。

GB 14554-93 恶臭污染物排放标准

GB 14554-93 恶臭污染物排放标准 Emission standards for odor pollutants (GB14554-93 1993-07-19实施，代替GBJ 4-73 ) 本标准分年限规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值。本标准适用于全国所有向大气排放恶臭气体单位及垃圾堆放场的管理以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放管理。（1993年7月19日国家环境保护局批准 1994年1月15日实施）为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》，控制恶臭污染物对大气的污染，保护和改善环境，制定本标准。 1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容本标准分年限规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放原的厂界浓度限值。 1.2 适用范围本标准适用于全国所有向大气排放恶臭气体单位及垃圾堆放场的排放管理以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放管理。

2 引用标准 GB 3095 大气环境质量标准 GB 12348 工业企业厂界噪声标准 GB/T 14675 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14676 空气质量三甲胺的测定气相色谱法 GB/T 14677 空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法 GB/T 14678 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法GB/T 14679 空气质量氨的测定次氯酸钠－水杨酸分光光度法 GB/T 14680 空气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法 3 名词术语 3.1 恶臭污染物 odor pollutants 指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。 3.2 臭气浓度 odor concentration 指恶臭气体（包括异味）用无臭空气进行稀释，稀释到刚好无臭时，所需的稀释被数。 3.3 无组织排放源指没有排气筒或排气筒高度低于15m的排放源。 4 技术内容

不合格品控制程序文件

5.5.1不合格品控制程序文件 0 目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。 1 范围本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。 2 引用标准 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求质量手册 3 术语与缩写本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。 4 职责 4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。 4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。 4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。 5 管理内容及控制要求 5.1 不合格品的规定

a 采购物资技术指标不符合标准； b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）； c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。 5.2 采购不合格品的控制质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。 5.3 生产过程不合格品的控制 a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量； b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。返工后要重新监视和测量。生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离，实施处置决定； c 最终产品的不合格品的控制：由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，报总经理批准处置，必要时需得到顾客的认可。 5.4 不合格品的处置适用时，可通过下列一种或几种途径处置不合格品 a 返工、消除不合格品；

优先控制化学品名录(第一批)

环境保护部工业和信息化部公告国家卫生和计划生育委员会公告 2017年第83号关于发布《优先控制化学品名录（第一批）》的公告为落实国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），环境保护部会同工业和信息化部、卫生计生委制定了《优先控制化学品名录（第一批）》，现予公布。对列入《优先控制化学品名录（第一批）》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的重大影响。附件：优先控制化学品名录（第一批）环境保护部工业和信息化部卫生计生委 2017年12月27日抄送：工业和信息化部、卫生计生委、安全监管总局办公厅，各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），计划单列市环境保护局，新疆生产建设兵团环境保护局。环境保护部办公厅2017年12月28日印发附件: 优先控制化学品名录（第一批）

附录优先控制化学品风险管控政策和措施《优先控制化学品名录》重点识别和关注固有危害属性较大，环境中可能长期存在的并可能对环境和人体健康造成较大风险的化学品。对列入《优先控制化学品名录》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取以下一种或几种风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的重大影响。一、纳入排污许可制度管理《中华人民共和国大气污染防治法》：国务院环境保护主管部门应当会同国务院卫生行政部门，公布有毒有害大气污染物名录。排放名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当取得排污许可证。《中华人民共和国水污染防治法》：国务院环境保护主管部门应当会同国务院卫生主管部门，公布有毒有害水污染物名录。排放名录中所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，公开

大气污染物排放管理程序

编号：SM-ZD-34003 大气污染物排放管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

大气污染物排放管理程序简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1 范围本标准规定了公司生产、生活过程中大气污染物的控制措施及要求。本标准适用于公司所有生产、生活、办公过程中大气污染物的排放控制。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 Q/JDJ 218.004-2006 环境因素辨识与评价控制程序Q/JDJ 212.013-2006 绩效测量与监测管理程序 Q/JDJ 220.026-2006 法律法规识别和获取控制程序Q/JDJ 217.021-2006 劳动防护用品管理程序 3 职责和权限

不合格品控制程序文件

1目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求及不合格品不流入下道工序或出厂。 2适用范围本程序适用于原材料、生产过程、成品、市场退货不合格品的评审、处置和记录。 3权责 3.1质量管理部 3.1.1负责原材料、半成品、成品及客户退货产品的判定、标识和记录； 3.1.2负责跟踪不合格品处置结果，以及对不合格品纠正后的再次验证； 3.1.3质量负责人负责物料、成品让步放行的最终批准。 3.2制造部（生产课） 3.2.1负责让步接收物料的跟踪使用，落实相关工艺措施； 3.2.2负责生产过程中不合格品的标识及维修； 3.2.3负责按返工方案实施返工并记录； 3.2.4负责组织B级品全检及分选。 3.3制造部（技术工艺课） 3.3.1参与不合格物料让步接收评审； 3.3.2负责制定不合格产品返工方案。 3.4研发中心 3.4.1参与不合格物料、成品让步接收评审。

3.5中国/海外业务中心 3.5.1售后服务部负责市场退货不合格品复检、修复； 3.5.2参与成品让步接收不合格评审； 3.5.3业务中心总经理负责B级品签批。 3.6供应链管理部（仓库管理课） 3.6.1负责不合格物料标识、隔离及退货处置。 3.7成品仓 3.7.1负责不合格成品标识、隔离及退货处置。 4定义 4.1不合格：不能全部或部分满足规定的要求。 4.2让步接收：在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步许可使用的一种处理方式。 4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的纠正措施，返工后的产品可作合格品。 4.4返修：为使不合格产品满足预期使用要求而对其所采取的修复措施，返修会影响或改变不合格产品的某些部分。 4.5挑选使用：将批不合格物料中的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。5程序 5.1不合格物料控制 5.1.1来料检验发现不合格时，质检员及时对不合格品进行标识，并填写纸质《来料检验报告》，经来料检验课负责人审批后发布给采购和原材料仓，原材料仓根据判定结果拒收。 5.1.2因生产急需，且不合格物料的使用不影响产品安全性、使用性能及可靠性时，采购可启动不合格品处理流程，并根据不合格的具体内容提交对口部门（如下）进行评审： a）涉及成品外观、包装及标识不合格由成品检验课签署；

1-3-4环境优先污染物和优先监测

四、环境优先污染物和优先监测有毒化学污染物的监测和控制，无疑是环境监测的重点。世界上已知的化学品有700万种之多，而进入环境的化学物质已达10万种。因此不论从人力、物力、财力或从化学毒物的危害程度和出现频率的实际情况而言，某一实验室不可能对每种化学品都进行监测、实行控制，而只能有重点、有针对性地对部分污染物进行监测和控制。这就必须确定一个筛选原则，对众多有毒污染物进行分级排序，从中筛选出潜在危害性大、在环境中出现频率高的污染物作为监测和控制的对象。这一筛选过程就是数学上的优先过程，经过优先选择的污染物称为环境优先污染物，简称优先污染物（priority pollutants）。对优先污染物进行的监测称为优先监测。早期人们控制污染的对象主要是一些进入环境数量大（或浓度高）、毒性强的物质，如重金属等，其毒性多以急性毒性反映，且数据容易获得。而有机污染物则由于种类多、含量低、分析水平有限，故以综合指标COD、BOD、TOC 等来反映。但随着生产和科学技术的发展，人们逐渐认识到一批有毒污染物（其中绝大部分是有机物），可在极低的浓度下在生物体内积累，对人体健康和环境造成严重的甚至不可逆的影响。许多痕量有毒有机物对综合指标COD、BOD、TOC等影响甚小，但对环境的危害很大，此时，综合指标已不能反映有机污染状况。这些就是需要优先控制的污染物，它们具有如下特点：难以降解，在环境中有一定残留水平，出现频率较高，具有生物积累性，具有致癌、致畸、致突变（“三致”）性质、毒性较大，以及目前已有检测方法的一类物质。美国是最早开展优先监测的国家。早在20世纪70年代中期，就在《清洁水法案》中明确规定了129种优先污染物，它一方面要求排放优先污染物的工

丹纳赫精益工具

5S/目视管理 5S/目视管理是一切DPS改善的基础。它能确保安全、減少工伤补偿和缺勤损失，提高品质、消除因误用材料或工具而造成不良品，提高生产力，消除寻找工具所浪费的时间，同时经过定期的清洁和检查來减少停工时间，从而达到提高效率。标准作业（Standard Work）标准作业（Standard Work）能使工作更轻松，不是更累。它可以将所有异常及问题暴露无遗，驱使我们去改进。这个工具定义了一个产品或服务流程中人、机、料的最佳组合，它是持续改进的基础，是DPS的一大支柱。没有标准工作作为基础就没有持续改进。薪酬制度改革在民营企业推行精益生产，薪酬制度改革将是最重要的工具之一，因为99%以上的民营企业均采用计件制度，这是推行精益生产的最大障碍。这个工具可以让企业知道如何平稳地从计件到计时转变，为后面的精益全面推进打好基础。战略部署（Policy Deployment）战略部署PD反映出公司长期愿景和未来3-5年的战略目标，它是一个计划和实施流程，专注于少数的、主要的、长远的、对公司发展尤其关键的突破性目标。这一流程帮助企业建立战略矩阵、保龄球图及行动计划，让企业运营目标量化、可测量，并与所有人员相关。这是驱动企业精益生产推进的发动机，形成“以目标为导向”的企业文化及管理方法。价值流图（Value Stream Mapping ）价值流图从客户的角度定义价值，目视化地描述一个产品或服务的物流、信息流及时间流的过程，指出企业存在的浪费和改进机会，并描绘出建立精益价值流工厂的蓝图，让我们知道改善的方向、内容和方法，是企业精益转换所追求的目标。它是一个没有改善的工具，不能取代后续的改善。快速换模( Single Minute Exchange of Dies) 快速换模（快速换线、快速换型等）能减小生产批量，大大降低库存，增加生产的灵活性和产能。通过运用一系列方法可使产品生产转换速度减少到十分钟之内，从而减少材料损失，减少不良品，提高准时交货水平。全员生产制造（TPM）全员制造基于从一线员工到高层管理者全员参与的原则，利用有计划的停机进行预防性和预测性的维护、清洁和改良，提高机器的可用率。它是将机器、员工和

7.不合格品控制程序QR-07

1.目的通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置的控制，防止不合格产品的误用及产品实现过程的不合格工序转入下道工序的预期使用或交付，确保产品质量符合规定和满足合同要求。 2.范围适用于公司管理体系覆盖范围内的产品实现过程发生的不合格品的控制(含采购物料、机械设备、半成品、成品以及售后产品等出现的不合格)。 3.职责 3.1 生产部经理 3.1.1 参加重大产品质量事故的调查分析、评审和处置。 3.1.2 组织一般产品质量事故的调查与处理。 3.2技术部 3.2.1 参加所有产品质量事故的调查分析、评审和处置，负责对质量事故处置方案及纠正措施的实施情况进行监督检查和跟踪验证。 3.2.2 组织制定重大产品质量事故的处置方案及纠正措施，经技术副总审核，报总经理批准后指导处置方案及纠正措施的实施。 3.3公司生产部和质量检验部 3.3.1生产部负责组织本产品不合格品的处置方案及纠正措施的实施，包括与试验有关的事故的原因分析与措施的提出。处置方案报公司研发技术部备案，处置情况报质量检验部备案。 3.3.2质量检验部负责组织对采购的或顾客提供的原材料、半成品、构件及其在搬运、贮存过程中发现的不合格品进行评审、处置；负责不合格品标识、隔离、记录以及不合格品审理的管理工作。 4.工作程序 4.1 不合格品的识别质量检验部各过程检验人员在产品实现的各阶段，按策划规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量，按相关程序要求进行标识，采取措施对不合格品予以隔离来识别不合格品，以防止误用或错误地转入下道工序。 4.2 不合格品的记录经识别为不合格品时，应详细记录在《不合格品审理单》(第一栏)中，并经责任者和责任部门负责人签署，将此单提交质量检验部组织审理。 4.3 不合格品的标识按《检验与试验控制程序》、《物资采购管理程序》等进行检验、试验后确认的不合格品，由质量检验部按相关程序要求进行标识，应采取措施对不合格品予以隔离，以防止误用或错误地转入下