信息系统变更发布配置管理记录
ITSS配置管理程序
一目的通过建立、监控和维护配置管理数据信息，为服务实现提供基础的保障。
二、范围适用于公司识别、管理与服务有关的配置项的管理活动。
三、责任1.配置责任人配置管理负责人从宏观上监控流程，确保配置管理流程在项目部内被正确的执行，当流程不能够适应项目部的情况时，配置负责人必须及时的对此进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高。
2.配置管理员管理员由各项目的项目经理担任。
评估所有与项目相关的CL识别、定义、维护以确保Cl的准确和真实，明确Cl之间的关系、属性和作用，定义命名规范、版本号，制订和实施《配置管理记录表》，以确保有效管理CI。
3.配置审核人配置审核人由质量专员担任。
负责开展CMDB的审计工作，负责对审计后纠正的结果进行抽检确认，与配置负责人一起对CMDB中的记录进行对比审计。
四、程序1.配置计划配置管理负责人根据服务合同与项目情况编写《配置管理计划》。
2.配置项识别配置负责人负责对与服务相关的Cl进行识别，并拟制《配置管理记录表》。
被管理的Cl主要包括：范围内的基础架构，如：防火墙、交换机、服务器、存储设备等。
范围内的业务系统基础信息，如：OA系统所在的服务器、数据库所在存储等。
服务相关文档，如：SLA.知识库等。
3.配置项状态记录每个Cl均有唯一标识，并记录在《配置管理记录表》中，同时每个Cl记录的信息记录应包括：a)Cl的说明;b)Cl和其它Cl之间的关系；c)Cl和Cl分类之间的关系；d)Cl状态;e)Cl参数；f)Cl位置;g)有关变更请求;h）相关的问题和已知错误。
D设备厂商与厂家支持。
4.建立CMDB配置负责人根据Cl之间的关系、属性、状态类别、重要程度和优先级，确定CMDB 的范围、分解的层数、详细的程度，完成CMDB的构建。
配置审核人根据CMDB的变更后作为基线来进行审计。
5.过程监控在服务过程中，项目组负责对有关的Cl进行过程监控，及时向配置负责人反馈出现的配置项问题，并负责解决与Cl相关的请求。
配置管理结构
配置管理结构
配置管理结构是一种用于组织和管理软件或系统的配置信息的框架。
它的主要目标是确保配置项的准确性、一致性和可控性。
以下是一个配置管理结构的示例，包括主要组件和功能：
1. 配置管理数据库（CMDB）：用于存储和管理所有配置项的中央存储库。
它包含关于硬件、软件、网络设备、应用程序等的详细信息。
2. 配置项（CI）：配置管理中的基本单位，代表系统中的一个具体元素，如服务器、数据库、网络设备等。
每个配置项都有唯一的标识符和相关的属性信息。
3. 配置管理流程：包括配置项的创建、修改、审核、发布和退役等一系列步骤。
这些流程确保配置变更得到适当的控制和记录。
4. 版本控制：跟踪配置项的不同版本，包括历史记录和变更说明。
这有助于回滚到以前的版本或了解配置的演化过程。
5. 关系和依赖：记录配置项之间的关系和依赖，以便在变更时评估其影响。
6. 配置视图：根据不同的需求和角色，创建不同的配置视图，展示相关的配置信息。
7. 访问控制：实施适当的访问控制机制，以确保只有授权用户可以进行配置变更。
8. 报告和审计：提供配置管理活动的报告和审计功能，以满足合规性要求。
通过配置管理结构，组织可以更好地管理和控制其IT 基础架构的配置，提高可靠性、合规性，并促进有效的变更管理。
什么是软件配置管理
软件配置管理：确保软件产品质量软件配置管理（Software Configuration Management，SCM）是一种系统化的方法，用于有效地管理和控制软件产品中的各个组件的变更。
这种管理涵盖了从项目的初始阶段到最终产品发布的整个生命周期，以及后续的维护和支持阶段。
其目的是确保软件产品的正确性、一致性、可追溯性和可维护性。
以下是软件配置管理的详细说明：1.配置项：软件配置项是软件配置管理的对象，它们可以是源代码、文档、测试用例、工具、环境配置等。
每个配置项都有一个明确的标识符，并被存储在一个配置库中。
2.版本控制：版本控制是软件配置管理的基础。
每个配置项都有一个唯一的版本号，用于标识其在开发过程中的状态。
版本控制可以解决诸如版本冲突、版本控制和文件同步等问题。
3.变更管理：变更管理是软件配置管理的核心。
它涉及对变更请求的评估、批准、执行和追踪。
变更请求可能来自于开发者、测试人员、质量保证人员或用户，它们可能涉及到对现有配置项的修改或新增配置项。
4.发布管理：发布管理是软件配置管理的一个重要组成部分，它涉及将特定的配置项（如代码、文档或测试套件）从开发环境转移到生产环境。
这个过程中需要确保正确的配置项被发布，同时也需要保证新旧版本的平滑过渡。
5.状态纪实：状态纪实是对配置项和变更活动的记录。
这包括了每个配置项的当前版本、变更历史、发布历史等信息。
这些信息对于后续的审计、问题追踪和报告非常重要。
6.审计和报告：审计是对配置项和变更活动的审核和检查，以确保所有的活动都符合预定的流程和规范。
同时，报告则是将配置管理的各种数据以某种形式呈现出来，用于决策制定或是项目进度跟踪等。
7.工具：工具是软件配置管理的重要辅助。
各种工具可以自动化配置管理的某些环节，如版本控制、变更管理、发布管理等，从而提高效率和质量。
软件配置管理的重要性在于它能够确保软件开发过程中的所有变更都被正确地记录和控制，从而避免混乱和错误。
配置管理计划
配置管理计划配置管理计划是一项关键的管理文档，用于指导和管理项目配置管理的各个方面。
它提供了一个框架，以确保项目团队可以有效地管理和控制项目中各种配置项的创建、变更、记录和追踪。
本文将详细介绍配置管理计划，包括其定义、目的、内容和制定方法。
一、配置管理计划的定义和目的配置管理计划是项目管理中的一项重要文档，用于规划和指导项目配置管理的活动。
它定义了项目中所有配置项的管理规程、流程和职责分工，以确保项目团队可以有效地控制和管理各种配置项的状态和变更。
配置管理计划的主要目的是确保项目在整个生命周期内都能够保持配置项的完整性和一致性。
通过制定配置管理计划，项目团队能够准确记录和跟踪配置项的变更，及时控制和修正配置项的错误，确保项目交付的质量和可交付成果的准确性。
二、配置管理计划的内容配置管理计划包含一系列内容，以确保项目配置管理的有效实施。
主要包括以下几个方面：1. 引言：介绍配置管理计划的编写目的和背景，以及项目的基本信息和目标。
2. 配置管理的原则和目标：明确配置管理的基本原则和核心目标，以指导项目团队进行配置管理工作。
3. 配置管理的组织结构和职责分工：描述配置管理的组织结构和各成员的职责和权限，确保配置管理过程的顺利进行。
4. 配置管理流程：详细描述配置管理的各个流程和相关的输入、输出和活动，包括配置项的识别、版本控制、变更控制、审查和确认等。
5. 配置管理工具和技术：介绍配置管理过程中使用的工具和技术，如配置管理软件、版本控制系统、问题跟踪工具等。
6. 配置管理的检查和审核：规定配置管理的检查和审核机制，确保配置项符合相关标准和规定，并能够及时发现和纠正配置项的问题。
7. 配置管理的沟通和培训：制定配置管理的沟通策略，并规划相关的培训活动，以提高项目团队的配置管理意识和能力。
8. 配置管理的风险管理：分析配置管理过程中的风险，并提出相应的风险应对措施，以减少风险对项目的影响。
三、配置管理计划的制定方法制定配置管理计划需要项目团队全力配合，按照以下步骤进行：1. 收集项目信息：收集项目的基本信息和相关要求，包括项目的目标、范围、时间和成本等。
酒店重要信息系统投产及变更管理办法模版
酒店重要信息系统投产及变更管理办法模版1. 引言为了确保酒店重要信息系统的正常投产和变更，保障信息系统的稳定性和安全性，制定本办法。
2. 范围本文档适用于酒店所有重要信息系统的投产和变更。
3. 定义- 酒店重要信息系统：指对酒店整体运营具有重要影响的信息系统，包括核心业务系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。
- 投产：指酒店重要信息系统从开发、测试环境转移到生产环境并正式投入使用的过程。
- 变更：指对酒店重要信息系统进行更新、修复、扩展或优化的行为。
4. 投产管理流程4.1 需求确认阶段1. 需求确认：与业务部门共同确认酒店信息系统的需求，并编制需求文档。
2. 设计评审：对需求文档进行评审，确保需求的准确性和完整性。
3. 系统开发：根据需求文档进行系统的开发和测试。
4.2 测试阶段1. 单元测试：开发人员对系统进行单元测试，确保各个模块的功能正常。
2. 集成测试：将各个模块集成起来进行测试，确保系统的各部分协调运行。
3. 系统测试：对整个系统进行测试，涵盖各种场景和异常情况。
4.3 系统准备阶段1. 系统准备：在生产环境中进行系统的安装、配置和数据准备。
2. 用户培训：对用户进行培训，使其熟悉系统的操作和功能。
3. 数据迁移：将测试环境中的数据迁移到生产环境中。
4.4 系统投产阶段1. 投产计划：制定详细的投产计划，包括投产时间、人员和资源安排等。
2. 投产验证：在生产环境中进行一次全面的系统验证，确保系统的稳定性和可用性。
3. 投产上线：按照投产计划进行系统的上线，并对系统进行监控和排除故障。
5. 变更管理流程5.1 变更申请阶段1. 变更需求：用户提出系统的变更需求，并编制变更申请文档。
2. 变更评审：对变更申请文档进行评审，评估变更对系统稳定性和安全性的影响。
5.2 变更执行阶段1. 变更计划：制定详细的变更计划，包括变更时间、变更内容和风险评估等。
2. 变更测试：在测试环境中进行变更的测试，确保变更的可行性和稳定性。
软件变更管理制度
软件变更管理制度一、总则为了规范软件变更的管理流程，提高软件变更的质量和效率，减少软件变更给系统带来的风险和影响，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及软件开发、维护和管理的部门和人员，包括软件开发人员、测试人员、运维人员、管理人员等。
三、定义1. 软件变更：指软件系统中对现有源代码、配置、文档、数据等进行的修改或添加的操作。
2. 软件变更管理：指对软件变更进行计划、评审、实施、验证和记录的过程。
3. 变更请求：指由项目组织或系统用户提交的对现有软件系统进行修改或添加的请求。
4. 变更评审：指对变更请求进行审查和批准的过程。
5. 变更记录：指对软件变更过程中的相关信息进行记录和归档的文件。
四、变更管理流程1. 变更请求（1）变更请求应包括变更的目的、内容、影响分析、风险评估等相关信息。
（2）变更请求应由提交人员填写并提交给变更管理小组。
2. 变更评审（1）变更管理小组应对变更请求进行评审，并决定是否批准。
（2）评审应包括对变更请求的合理性、风险和影响的评估。
3. 变更计划（1）变更请求得到批准后，变更管理小组应制定变更计划，并确定变更的时间、范围和实施方法。
（2）变更计划应包括变更的目标、过程、角色分工、资源调配等相关信息。
4. 变更实施（1）根据变更计划，由变更责任人进行变更的实施。
（2）在实施过程中，应对变更进行跟踪和监控，并做好相关记录。
5. 变更验证（1）变更实施完成后，进行变更的验证和测试。
（2）验证和测试应包括对变更的功能、性能、稳定性等方面的检查和评估。
6. 变更记录（1）对变更的整个过程进行记录和归档。
（2）记录应包括变更的目的、内容、计划、实施、验证等相关信息。
五、责任和义务1. 软件开发人员应对软件变更的需求进行充分的调研和分析，并制定详细的变更方案。
2. 测试人员应对变更进行全面的测试和验证，确保变更后的软件系统能够符合预期的要求。
3. 运维人员应对软件变更的实施过程进行跟踪和监控，确保变更的安全性和稳定性。
ITSM-2-CM-01-配置管理流程手册
编号：ITSM—2—CM—01版本号： V1.0受控状态：受控拓维信息系统股份有限公司ISO20000体系文件配置管理流程手册版权声明和保密须知本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明，版权均属拓维信息系统股份有限公司所有,受到有关产权及版权法保护。
任何单位和个人未经拓维信息系统股份有限公司的书面授权许可,不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式.Copyright © 2011 拓维信息系统股份有限公司版权所有文档信息版本记录目录1文档介绍 (4)1。
1编写目的 (4)1.2适用范围 (4)2制定依据 (5)3术语定义 (5)4职责 (5)5内容.......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
5。
1流程介绍 (6)5。
1。
1流程解释 (6)5。
1.2流程执行策略 (6)5。
1。
3流程相关定义 (7)5.2角色及职责.............................................................................................. 错误!未定义书签。
5.2。
1概要定义.......................................................................................... 错误!未定义书签。
5。
2.2详细定义.......................................................................................... 错误!未定义书签。
配置管理制度(模板)
配置管理制度xxxx公司版本修订记录目录1.目的 (5)2.术语定义及引用标准 (5)2.1术语定义 (5)2.2引用标准 (5)3.适用范围 (6)4.过程定义 (6)4.1过程负责人 (6)4.2输入 (6)4.3输出 (7)4.4职责权限 (7)4.5过程控制要点 (8)5、过程策略 (8)5.1配置层次设计 (8)5.2配置项属性 (8)5.3配置项关系 (9)5.4配置项审计 (10)6.流程 (11)7.过程描述 (12)7.1配置计划 (12)7.2配置定义与标识 (12)7.3建立配置管理数据库 (12)7.4配置管理数据库的控制与维护 (12)7.5配置审计与验证 (12)7.6生成配置报告 (13)8.衡量指标 (13)9.相关文件和记录 (13)1.目的配置管理流程的总体目的是提供一个统一的、一致的流程来管理运维服务环境中的所有组成部分，以确保：1)所有配置项（CI）被识别和记录下来2)配置项当前和历史状态得到汇报3)配置项记录的完整性得到维护和确认4)客户服务环境的稳定性5)实现资产管理的目的2.术语定义及引用标准2.1术语定义2.2引用标准1)GB/T 28827.1—2012 信息技术服务运行维护第1部分：通用要求；2)GB/T 28827.2—2012 信息技术服务运行维护第2部分：交付规范；3)GB/T 28827.3—2012 信息技术服务运行维护第3部分：应急响应规范；4)ITSS 1-2015 信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型V1.0；5)ISO/IEC 27001:2013信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求；3.适用范围配置管理的范围是运维服务体系的运行和服务环境下所包含的配置项（CI），包括系统运行环境的部署环境设备、系统软件、服务文档等，及服务环境中涉及的客户信息配置。
具体活动包括识别、控制、汇报和审核等行为。
包括：1)文档信息：服务级别协议、服务规范、服务方案等2)客户信息：客户名称、接口人、联系方式等3)软件信息：软件名称、版本等4)硬件信息：硬件配置、物理位置等5)基线6)工具7)有关的其他间接第三方提供的设备4.过程定义4.1过程负责人配置管理员由服务台兼任。
电信运营商重要信息系统投产及变更管理办法模版
电信运营商重要信息系统投产及变更管理办法模版1. 引言本文档旨在规范电信运营商重要信息系统的投产及变更管理办法，以确保系统的稳定性和安全性。
采用本文档的管理办法，能够提高系统上线时的质量和效率，减少潜在风险和故障。
2. 术语定义- 重要信息系统：指对电信运营商业务支撑、运营管理具有重要影响的核心系统，如计费系统、业务支撑系统等。
- 投产：指新建或更新重要信息系统，并投入正式使用。
- 变更：指对已投产的重要信息系统进行修复、优化、功能升级等变更。
3. 投产管理流程3.1 环境准备- 确定投产环境，包括硬件、操作系统、数据库、网络等必要的前置条件。
- 配置环境，确保系统能够正确运行。
3.2 功能验证- 执行功能测试，确保系统的功能符合需求。
- 验证系统的性能，包括响应速度、并发能力等。
- 验证系统的安全性，防止潜在的漏洞和攻击。
3.3 文档准备- 编写详细的系统操作手册，包括系统启停、故障排除等操作指南。
- 编写用户培训文档，以便用户能够熟悉系统的操作和功能。
- 编写系统架构和配置文档，方便对系统进行维护和扩展。
3.4 上线计划- 制定上线计划，明确投产的时间、地点和参与人员。
- 预先通知相关人员，确保投产过程中的支持和配合。
3.5 投产执行- 按照上线计划，执行系统的投产工作，包括系统部署、数据库初始化等。
- 监控投产过程，及时处理投产中可能出现的问题和异常。
3.6 投产验证- 验证系统是否成功上线，并进行必要的功能验证和性能测试。
- 检查是否有任何异常情况和遗漏的问题。
3.7 投产评估- 汇总投产过程中的问题和经验教训，进行评估和改进。
- 定期回顾投产过程，不断优化投产流程。
4. 变更管理流程4.1 变更申请- 提出详细的变更申请，包括变更内容、原因、计划执行时间等。
- 经过相关人员的审核和评估，明确变更的必要性和风险。
4.2 变更评估- 根据变更申请，评估变更对系统的影响和风险。
- 制定变更执行方案，明确变更的步骤和时间。
信息系统管理员工作职责
信息系统管理员工作职责
一、在科长统一领导下，负责医院软件信息系统的管理和后台维护工作，具有管理员权限。
二、熟悉医院业务流程和各软件信息系统之间的数据关系，完成医院软件信息系统的相关维护工作，对不能处理的问题及时向软件供应商请求技术支持。
三、定期对服务器进行监测，认真填写《綦江区人民医院服务器检测情况表》，做好各项记录，发现问题及时解决，对不能解决的问题要及时向科室领导汇报。
四、认真做好各种错误数据的登记，分析原因，及时修改校正。
五、负责医院信息系统的变更、增补和发布工作，认真执行綦江区人民医院信息系统变更、发布、配置管理制度。
六、负责对医院新进人员进行信息系统的操作培训和考核工作。
七、根据医院相关部门提供的资料，负责所有使用医院信息系统人员的权限分配、变更和撤销工作。
八、做好数据的安全、保密工作，做好计算机病毒的防范工作。
九、配合科室领导制定医院软件信息系统使用方面的相关规章制度。
十、完成科室日常工作任务，完成科室领导临时交办的其他任务。
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XXX公司信息系统
变更、发布、配置管理制度
为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软
件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：
功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。功能完善维
护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或
适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问
题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷
而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据
生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处
理工作。
信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一
般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完
成。信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、
配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、
任务验收和程序下发上线。
需求部门提出系统需求，并将需求整理成《信息系统变
更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中
心。
计算机中心负责接受需求并上报给信息主管院长。主管
院长分析需求，并提出系统变更建议。计算机中心根据变更
建议审批《信息变更申请表》。
计算机中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协
同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。
计算机中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对
系统程序变更进行测试。
信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善
信息系统，正式发布并通知需求部门。
计算机中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求
部门签字验收。
附件一信息系统变更申请表
信息系统变更申请表
变更申 申请日期
请人
原需求 内容描述
变更内容描述
变更的影响
业务部门负责人 意见：
签字：
计算机中心 意见：
签字：
备注：
附件二信息系统变更验收报告
验收报告
需求部门
系统名称
系统名称英文缩写 系统版本
任务完成情况栏
*由信息技术部根据任务完成实际情况
填写*
任务名称
实际开始时间 实际完成时间
【任务完成情况】：
*由计算机中心简要概述任务完成情
况*
业务部门接受人签字：计算机中心提交人签字：
日期：日期：
需求部门 验收人员 角色/职责 计算
机中心 协助人员 角色/职
责