窗饰厂仓库管理规章制度,包括出入库流程图、常用表格
窗帘仓库规章制度表模板
窗帘仓库规章制度表模板第一章总则第一条为规范窗帘仓库管理，保障仓库物资的安全和正常使用，确保工作的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于窗帘仓库的管理工作，所有相关人员应按照规定执行。
第三条仓库管理员是窗帘仓库的管理者，负责仓库物资的保管和管理工作，必须遵守本规章制度并承担相关责任。
第四条任何单位或个人在使用窗帘仓库的过程中，都必须遵守相关规定，不得擅自使用或挪用仓库物资。
第五条窗帘仓库的各项管理工作必须按照规章制度执行，不得随意调整或改变。
第二章仓库管理第六条窗帘仓库应安排专人进行日常管理工作，负责物资的入库、出库、盘点和清点等工作。
第七条仓库管理员必须认真履行职责，严格执行规章制度，确保物资的安全和完整。
第八条仓库管理员必须做好仓库的日常清洁和整理工作，保持仓库环境的整洁和干净。
第九条仓库管理员必须妥善保管好仓库的钥匙，不得私自借用或外借，确保仓库安全。
第十条仓库管理员必须严格执行物资的分类存放和标识管理，确保物资的归档清晰。
第十一条仓库管理员必须加强仓库物资的防火、防盗和防潮措施，确保物资的安全。
第三章物资管理第十二条窗帘仓库的物资必须按照规定分类存放，保持清晰的标识，确保物资的易查易取。
第十三条物资的入库必须有相关手续和文件，仓库管理员必须认真核对和登记。
第十四条物资的出库必须经过相关审核和审批，仓库管理员必须认真核对和记录。
第十五条物资的盘点必须定期进行，仓库管理员必须认真清点和核对，发现问题及时处理。
第十六条物资的报废必须按照规定程序执行，仓库管理员必须认真登记和清退。
第十七条物资的借用必须经过相关审核和审批，仓库管理员必须认真登记和跟踪。
第四章窗帘仓库的安全管理第十八条窗帘仓库的安全管理必须是全员的责任，任何人都有义务保护仓库物资的安全。
第十九条窗帘仓库的门窗必须定期检查维修，确保能够良好关闭和锁紧。
第二十条窗帘仓库的防火设施必须定期检查维护，确保能够正常使用。
第二十一条窗帘仓库的防盗设施必须定期检查维护，确保能够有效防范。
门窗企业仓库管理制度
第一章总则第一条为确保公司门窗产品及配件的安全、完整，提高仓库管理效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门窗产品、配件及原材料的入库、储存、出库、盘点等工作。
第二章仓库管理职责第三条仓库管理员负责日常仓库管理工作，具体职责如下：1. 负责门窗产品、配件及原材料的入库、出库、盘点等工作；2. 严格按照规定程序进行操作，确保物品安全；3. 负责仓库环境的维护，保持仓库整洁、有序；4. 定期检查仓库设备，确保其正常运行；5. 协助完成上级领导交办的其他工作。
第四条仓库主管负责监督、指导仓库管理员的工作，具体职责如下：1. 制定仓库管理制度，监督制度执行；2. 定期检查仓库管理工作，发现问题及时整改；3. 负责仓库人员的培训与考核；4. 协调解决仓库管理中的重大问题；5. 定期向上级领导汇报仓库管理工作情况。
第三章物料管理第五条入库管理：1. 供应商送货时，仓库管理员需核对送货单与实际送货物品，确保无误；2. 对入库物品进行验收，检查其质量、数量、规格等是否符合要求；3. 验收合格后，填写入库单，并登记入库台账；4. 入库物品按照规定分类、分区存放。
第六条出库管理：1. 出库前，需根据领料单核对出库物品，确保无误；2. 仓库管理员需在领料单上签字确认，并登记出库台账；3. 出库物品需按照规定进行包装，确保运输过程中的安全。
第七条盘点管理：1. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性；2. 盘点过程中，发现差异需及时查明原因，并采取措施纠正；3. 盘点结束后，填写盘点报告，并上报给仓库主管。
第四章仓库安全第八条仓库内禁止吸烟、生火、使用明火；第九条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害物品；第十条仓库内禁止乱扔垃圾，保持环境整洁；第十一条仓库内禁止无关人员进入。
第五章附则第十二条本制度由公司仓库管理部门负责解释；第十三条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范公司仓库管理，提高工作效率，确保门窗产品及配件的安全、完整，为公司的发展提供有力保障。
门窗公司库房流程管理制度
一、目的为了规范公司门窗产品的存储、保管、领用等流程，确保公司资产的安全和高效运作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有门窗产品的存储、保管、领用等环节。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责门窗产品的入库、出库、盘点、保养等工作。
2. 部门主管：负责审批门窗产品的领用申请，监督仓库管理员的工作。
3. 财务部：负责门窗产品的采购、付款、核算等工作。
四、入库流程1. 采购部门收到门窗产品后，及时通知仓库管理员。
2. 仓库管理员对产品进行检查，确认无误后进行入库。
3. 仓库管理员填写入库单，记录产品名称、规格、数量、批次、单价等信息。
4. 仓库管理员将产品分类存放，确保整齐有序。
5. 仓库管理员将入库单交财务部进行核算。
五、出库流程1. 部门主管根据生产需求或销售订单，填写门窗产品领用申请单。
2. 部门主管将申请单交财务部进行审批。
3. 财务部审批通过后，将申请单交仓库管理员。
4. 仓库管理员核对申请单，确认无误后进行出库。
5. 仓库管理员填写出库单，记录产品名称、规格、数量、单价等信息。
6. 仓库管理员将产品发放给领用人，并收回出库单。
六、盘点流程1. 仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 仓库管理员将盘点结果填写在盘点表上，并与电脑记录进行核对。
3. 如发现差异，仓库管理员应立即查找原因，并及时上报部门主管。
4. 部门主管根据盘点结果，制定相应的整改措施。
七、保养流程1. 仓库管理员负责门窗产品的日常保养，确保产品完好无损。
2. 仓库管理员定期检查产品，发现损坏、霉变等情况，及时进行处理。
3. 仓库管理员定期对库房进行清洁、消毒，确保库房环境整洁。
八、奖惩措施1. 仓库管理员认真履行职责，确保库存准确、产品完好，给予奖励。
2. 仓库管理员违反本制度，造成公司资产损失的，追究其责任。
九、附则1. 本制度由公司行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范门窗公司的库房管理流程，提高工作效率，确保公司资产的安全。
仓库管理库管理制度及工作流程表
仓库管理库管理制度及工作流程表第一篇：仓库管理库管理制度及工作流程表仓库管理库管理制度及工作流程表仓库是商品供应体系的一个重要组成部分，是各种商品周转储备的环节，同时担负着物质管理的多顶业务职能。
主要任务是：保管好库存商品、做到数量准确、质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。
一、凡需入库商品必做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。
入库填写入库单，验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。
二、库内物资做到勤查、勤翻，保持库内干燥，防止货物霉烂损坏。
滞呆物资，做到想方设法，积极推荐，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。
4、库存物资做到零整分开、分类存放，合理堆码商品，最大限度的利用仓库。
5、每天坚持打扫卫生，清除浮灰，每周整理仓库一次。
6、严格遵守安全制度，严禁携带危险品入库，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯，无关人员不允许进入仓库。
7、坚持原则，按规范审批手续发货。
8、商品进出要及时，准确地登帐入册，领货单要及时归类，记帐。
做到可随时向经理提供库存商品数量、结构变化情况。
9、做到日清月结，每天与店长核对。
年中、年末全面盘点清仓，保证帐、物相符。
10、积极配合公司各部门及店面日常销售工作。
11、完成公司或经理交办的其它工作。
第二篇：仓库管理入库出库管理流程_工作职责及管理制度仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理制度仓库管理员简介：仓库管理员（storekeeper）。
顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。
岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
货物进出库管理规定,库房入货出货操作流程(含表单)
货物进出库管理规定1 总则为了确保施工现场只有合格的货物才能投入使用，必须对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节实施有效控制，为此特制定本标准。
在施工现场，由公司采购的货物、万华提供的货物、委托供方采购的货物以及国外引进的货物，其进出库均按本标准进行管理。
2 货物进出库控制程序图3 入库准备在收到供货方的发货通知后，采购经理应及时通知仓库保管员做好入库的准备工作。
仓库保管员应进行责任分工、明确职责范围、做到心中有数。
掌握所到货物的名称、规格、型号、件数、包装尺寸以及所属工区。
仓库保管员应根据货物类型做好库区划分工作，库房应符合以下要求：3.3.1 封闭式仓库要求其门窗严密，通风设施良好，必要时应设置恒温设施，一般适于存放精密的机械、电器、仪表等设备以及贵重的仪器、金属材料等。
3.3.2 半封闭仓库只设有防雨顶棚和简易围墙，要求选择地势较高且顶棚防雨性能要好，一般用于存放不太贵重和不宜露天放置的货物，如：塔内填料、设备内部构件、机泵、紧固件、特殊材质材料以及纸箱包装的普通货物。
3.3.3 露天仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟、运输方便、有照明设施，有装卸吊具、易于装卸的场地，一般用于存放化工设备、大型机械设备、普通金属材料及普通建筑材料等。
准备好下列用具3.4.1 开箱检验所需的开箱工具；3.4.2 起吊、搬运设备；3.4.3 防护用品，如：苫布、绳索、垫木等；3.4.4 标识用品，如：标识牌、标识用笔、油墨、颜料、胶水。
准备好所需的记录文件4进货检验（验证）进货检验按照《采购检验规定》WXCG3434-2003的相关规定执行，仓库保管员应会同其他检验人员参加进货检验的全过程。
受检货物按其检验情况分为待检、暂管及合格三种状态，仓库保管员负责各种状态的标识及记录工作，标识方法见《采购货物标识控制规定》WXCG3441-2003的相关规定。
只有受检合格的货物才能办理入库手续，待检和暂管状态的货物应处于受控状态下管理，由仓库保管员按责任分工签收保管。
门窗厂仓库管理制度
一、总则为了确保门窗厂仓库的安全、有序、高效运作，规范仓库管理，提高物资使用效率，特制定本制度。
二、仓库职责1. 负责门窗原材料的采购、验收、储存、发放等工作。
2. 负责门窗半成品、成品的储存、保养、发货等工作。
3. 负责仓库安全、消防、环境卫生等工作。
4. 负责仓库相关数据的统计、分析和报告。
三、入库管理1. 采购部门将采购订单提交仓库，仓库进行审核。
2. 验收人员按照采购订单和验收标准对原材料、半成品、成品进行验收，验收合格后方可入库。
3. 入库时，应按照品种、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
4. 入库后，及时更新库存台账，确保数据准确。
四、出库管理1. 销售部门或生产部门填写出库单，仓库进行审核。
2. 出库时，应按照出库单上的品种、规格、型号等进行拣选，确保准确无误。
3. 出库后，及时更新库存台账，确保数据准确。
4. 仓库对出库物资进行跟踪，确保其安全、及时地送达使用部门。
五、库存管理1. 仓库定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
2. 对于库存积压、过期、损坏的物资，应及时上报相关部门进行处理。
3. 仓库对库存物资进行分类管理，合理规划存放空间，提高仓库利用率。
六、安全管理1. 仓库内严禁烟火，严禁携带易燃易爆物品进入。
2. 仓库内应配备消防设施，并定期进行检查和维护。
3. 仓库管理人员应掌握消防知识和应急处理能力。
4. 仓库内通道畅通，不得堆放杂物，确保安全通道畅通。
七、环境卫生1. 仓库内保持整洁，定期进行清扫、消毒。
2. 库存物资应分类存放，不得随意堆放。
3. 库房内不得存放私人物品，严禁在仓库内就餐、吸烟。
八、奖惩制度1. 仓库管理人员应严格按照本制度执行，对违反规定的行为，将给予相应的处罚。
2. 对表现优秀的仓库管理人员，给予奖励。
九、附则1. 本制度由门窗厂仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
仓库管理工作流程图,货品入库、出库、盘点管理运作流程
一、物品的验收入库
1仓管员亲自验收，清点实数，核关于清点物品名称，规格、数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且邮件/经过系统通知到采购部/财务部。
3.质检合格入库，方可开出相应的入库单交采购部与财务部，入库单一式三联，第一联交财务，第二联仓库留存，第三联交采购。货到无单的，或多送的货，应即时反馈到采购补要货单及退料或其他。
五、物品的请购
1.定型物品及计划内物品的请购，由仓管员根据库存物品的储备情况向采购部提出请购。
2.非定型及计划外物品的请购，由使用部门根据需要填写采购申请单，并且由技术部签名认可，报仓管员处，由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
仓库工作流程图
2.物品堆放的原则是：根据货物特点，必需做到轻重缓急，检点方便，成形排列，文明整齐，。
3.相关部门人员领用物品，工量具类，进行相应的登记，不允许擅自拿放。需开出库单登记入账方可。
三、物品的发货出库
仓库根据出货货品清单交质检部验货。质检部签字盖章认可。在每个包装箱内放置合格证或于外箱标签盖印PASS章。包装好的成品分类放到仓库成品区域按时间点进行发货出库。
4.质检不合格的，判定返工/退货/或系到供应厂家进行处理后续。
5.货物入库，电脑登记建账与手工帐需同时建立，需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。
二、物品的储存保管
1.物品的储存保管，根据仓库的条件考虑划区分工。凡进出量大的落地堆放，周转量小的指定货架堆放放，落地堆放以分类和计划的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
四、仓库的盘点
1仓库必需关于存货进行定期（采购部/财务部拟定）清查确定各种存货的实际库存量，并且与电脑中记录的接存量核关于，查明存货盘盈，盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表，报财务审查核关于。
库房规章制度规范要求表格
库房规章制度规范要求表格
序号规定内容详细要求
1 入库管理 1.1 所有物品入库前需进行分类清点，做好详细记录
1.2 入库人员需对所入库物品进行标识，方便查找和管理
1.3 入库人员须对所入库物品进行质量检测，确保物品完好无损
2 出库管理 2.1 出库需提前填写出库申请单，经主管审核
2.2 出库人员必须核对出库物品的数量和型号，避免错漏
2.3 出库人员需对已出库物品进行标识，记录出库时间和目的
3 库存管理 3.1 库房管理员须定期对库存物品进行盘点，做好库存清单
3.2 库房管理员需根据盘点情况及时调整库存数量，避免库存错误
3.3 库存物品需按照分类存放，避免混乱和交叉污染
4 安全管理 4.1 库房内禁止存放易燃易爆物品，确保库房安全
4.2 库房内禁止吸烟和火种，确保库房内无火灾隐患
4.3 库房内设有安全出口和灭火设备，确保安全应急措施完备
5 清洁管理 5.1 库房内要保持干燥通风，避免潮湿和霉变
5.2 库房内要定期进行整理和清洁，保持整洁有序
5.3 库房内地面要保持干净无杂物，避免摔倒和受伤事件发生
6 使用规范 6.1 使用库存物品须经过审批，不得私自取用
6.2 使用者需按照规定使用物品，避免浪费和损坏
6.3 使用完毕的物品需及时归还，确保物品的安全和完整
7 监督检查 7.1 主管人员需定期对库房进行检查，确保各项规定得到执行
7.2 出现问题时要及时整改并记录，以确保不再发生同类问题
7.3 定期对库房规章制度进行总结和评估，不断完善和提高管理水平
以上为库房规章制度规范要求表格。
希望各位员工能认真遵守相关规定，确保库房管理工作的顺利进行，保障企业的正常运行和发展。
仓库出入库管理规定及流程图63929
出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证供应商送货单采购单、供应商送进料检验报告进销存帐、物料请购单／领料单仓库进销存帐（手工账及电脑账）二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
行政仓库管理制度,货物出入库流程,仓库管理常用表单
行政仓库管理制度,货物出入库流程,仓库管理常用表单一、行政仓库管理制度1.1 仓库管理目标本制度的主要目标是确保仓库内的所有物资都得到妥善管理和保护，并确保仓库资产的准确记录和安全储存。
1.2 仓库管理职责1.2.1 仓库管理员负责仓库的日常管理、保管、清点和维护，对仓库内的存货进行管理和监督，制定仓库管理计划和管理规章制度，协调各部门间的物流工作，并负责仓库清查、报废报损、报溢报缺、质量检测等工作。
1.2.2 物资管理部门负责物资仓库的建设、更新、维护和管理，根据物资计划及仓库管理的需求，按照企业运作要求，合理分配仓库空间，并定时进行仓库的清点、安全检查和维护。
1.2.3 财务部门负责仓库物资运作的财务统计以及物资成本核算，监督仓库物资的采购、存储及销售的资金情况。
1.3 仓库管理制度1.3.1 资产管理资产管理是仓库管理的核心要素。
对每一笔货物所带来的成本进行控制，确保资产的准确记录、可追踪和维护。
所有进出仓库的货物必须通过单据进行交接，所有入库的货物必须经过记录同意才能入库。
1.3.2 物资出入库管理仓库管理部门和物资管理部门共同制定出入库管理程序，并明确程序的各项责任人及程序要求，确保程序的执行及时、准确和规范。
1.3.3 质量管理严格控制进入仓库的货物质量，对货物进行质量检测和库存时间的跟踪，确保发现有缺陷的货物及时反馈到采购部门或供应商。
1.3.4 库存管理确保库存的时效性和安全性，定期进行库存盘点，并按要求进行质量检查、安全防范和保护工作。
1.3.5 安全防护仓库管理部门应制定安全防护措施，并定期进行安全检查，确保仓库内部物品的安全性。
1.3.6 财务管理财务部门和物资管理部门合作进行库存的财务记录和统计工作，及时了解库存的存贷情况，做好财务工作。
二、货物出入库流程2.1 货物入库流程2.1.1 收货接收环节①采购部门将物资入库计划单交给仓库管理员；②仓库管理员按照计划单核对物资品名、数量、规格、型号等信息，对以上信息逐一进行记录，并对物品进行归类分区；③检核无误后，填写入库单并签字确认，将准入商品放置在指定位置，并安装好货架标签。
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余姚市柳佳窗饰仓库作业流程管理规定编号：版次：A/0页数：共页〔含封面〕受控状态：受控编号：2021年09月20日发布2021年10月10日实施余姚市柳佳窗饰仓库作业流程管理规定〔试行〕文件审批、评审、更改页文件审批日期：日期：日期：文件评审记录文件更改记录1、目的标准物料管理流程，实现标准化管理，保证仓库进、销、存数据精确度，提升仓管人员素养，达成账、卡、物全都。
2、范围适用于公司全部外购件、外加工件、客供件、原辅材料、半成品、成品、易耗品等的管理。
3、权责3.1轨道仓库负责轨道〔包括挺直外发〕原材料的切割、选择、整理和收、发、存管理。
3.2配件仓库负责塑料件〔包括厂内自制和委外加工〕的收、发、存管理。
3.3原材料仓库〔包括五楼和二楼的布料、塑料原材料区域〕负责外购、委外加工件、包材、化学品、易耗品、布料、塑料原材料等收、发、存管理。
3.4成品仓库负责自制、外购或退货成品的收、发、存管理。
4、定义4.1 生产挺直物料：挺直用在生产产品上的物料。
4.2 非生产挺直物料：间接用在生产产品上的物料，如工具、刀具、劳保用品、机修件等易耗品。
5、工作流程5.1入库5.1.1 生产挺直物料的选购入库5.1.1.1选购合同签订后，选购部门应在两个工作日内将副本交给仓库。
5.1.1.2供给商送货到工厂，先至门卫处登记，门卫通知选购部接洽。
供给商送货须有《送货单》，假设供给商无《送货单》，选购部应开《到货通知单》给仓库。
5.1.1.3仓管员引导供给商将物料移至待检区，并按《送货单》或《到货通知单》及《选购合同》清点数量并查验物料名称、规格型号、包装标准及订单号，假设送货数量超出选购合同余量掌握范围或少于选购合同数量，应准时向选购部门反映，余量掌握依据《生产物料损耗定额管理标准》执行。
5.1.1.4仓库清点数量，清点方式可以是全数清点，秤重、抽点等方式，如是抽点，以抽点最少数量为准。
5.1.1.5仓管员通知来料检验，并将《送货单》或《到货通知单》交检验员，检验员检验后填写《来料质量检验单》，一联交仓库管理员，一联检验员自留。
每种物料均须有经检验员签核的《跟箱单》标识卡，判定合格的物料，仓管员办理入库手续，不合格需要退库的物料，选购部应在两个工作日内办理退货手续。
5.1.1.6如来料经检验确认存在轻微缺陷或局部不合格，但生产急需用法时，由品管部填写《品质异常单》，经品质、生产副总审核签署准予让步放行前方可办理入库手续。
5.1.2本厂成品、半成品的生产入库5.1.2.1注塑车间、装配车间、成品车间生产完成的产品入库，车间须标识清晰：物料名称、规格型号、订单号、数量等，车间填写《入库单》，车间主管签核，车间检验员检验并签核，每种物料须有“质量合格证〞或经检验员签核过的《跟箱单》标识卡。
5.1.2.2注塑车间入库时按袋包装；装配车间、成品车间入库时那么要求摆放整齐,每托盘每层应摆放相同件数,仓管员核对入库数量无误后办理入库手续。
5.1.2.3轨道下料、挑检完成的产品需要办理入库手续，参照5.2.1.5。
5.1.3非生产挺直物料的选购入库如生产用耗材、设备修理配件、各类工具、劳保用品等零星物料选购回厂后，原材料仓库依据《请购单》或《送货单》查验品种、规格及数量，经请购人员或来料检验员确认后，办理入库手续，入库单由仓库ERP录入员打印。
非生产挺直物料应依据实际需求设置合理平安库存。
5.1.4外购订单成品的选购入库依据5.1.1执行。
5.1.5全部物料入库后，仓管员按物料型号、规格、数量、订单号分类摆放，并做好标识，同时做好数量监管及防护。
5.1.6物料入库立刻填写物料卡记录并登录建帐。
5.1.7物料入库后，各仓管员须在次工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印《入库单》。
《入库单》打印出来后仓库ERP录入员须在两个工作日内交给相关单位。
5.1.8《选购入库单》一式三联，仓库、选购、财务各一联，《生产入库单》一式三联，仓库、生产车间、财务各一联。
5.2领用〔出库〕5.2.1生产挺直物料的领用5.2.1.1成品车间、装配车间用法物料〔含各类半成品〕的领用：生产部依据生产方案开出“领料单〞给车间，经车间主管签核后，仓库依据领料单需领数量发料。
5.2.1.2注塑车间塑料原材料的领用：由生管依据生产方案及材料定额核算出塑粒需求量,同材料、同模具的多个订单可同时领用，但须在领料单上一一列出各订单号及订单的需求量，生产部开出领料单，车间主管签核，仓管员依据塑粒包装整袋发料，多发局部从下个订单中扣除，同时做好《塑粒出入库记录表》。
5.2.1.3注塑车间色粉的领用：注塑车间填写色粉《请购单》，经生管签核后一联交给仓库；原材料仓库核对并签收色粉后，通知注塑车间即领出。
注塑车间开出领单，车间主管签核。
5.2.1.4成品车间布料领用：生产部按单开出领料单，车间主管签核，仓库依据实际状况发料给车间，同时填写《面料出入库记录表》。
车间生产完工后，假设有退料，车间那么须标识清晰数量，退料遵循5.3。
5.2.1.5轨道仓库下料的领用：轨道仓库依据生产部开出的《生产通知单》下料，轨道仓库每次领料和入库，须按订单填写《轨道仓库出入库记录表》；当此订单下料、选择入库完成后，把填写好的《轨道仓库出入库记录表》交给仓库ERP录入员打印领料和生产入库单据。
假设此订单下料、选择未完成，在月底前也必需把当月《轨道仓库出入库记录表》交给仓库ERP录入员。
5.2.1.6委外加工物料的出库：生产部依据订单交期及生产方案填写《委外加工领料单》，《委外加工领料单》交给选购，选购准时按排委外加工单位来厂取料，仓库依据《委外加工领料单》发料，领用人签核。
5.2.1.7委外加工的物料凭《物资放行单》才能出厂，《物资放行单》由选购部开立签核。
5.2.2 非生产挺直物料的领用：生产用耗材、设备修理配件、各类工具、劳保用品等领用，由用法部门开出《领料单》，《领料单》上须注明材料名称、数量、规格，经部门主管、领用者签核，仓管员赐予发料。
5.2.3样品、货样所需材料领用：由打样人员开出《领料单》，《领料单》上必需注明清晰物料名称、规格、数量，经部门主管签核，假设挪用其他订单物料还须经生管签核确认后仓库才能发料。
5.2.4领料单只限当日当次领料，不能重复领料，更不能累积领料。
假设因缺料，不能当日发齐领料单所需物料，仓管员保存领料单最长时间为一周；每个月末，无论领料单物料是否发齐，各仓管员也必需把当月单据交给仓库ERP录入员做帐。
假设生产需要此物料必需再次开立领料单。
5.2.5物料出库后，各仓管员须在次工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印《出库单》。
《出库单》打印出来后仓库ERP录入员须在两个工作日内交给相关单位。
5.2.6《出库单》一式三联，仓库、领料单位、财务各一联。
5.2.6销售出库5.2.6.1产品销售出库时,销售部至少提前一个工作日开出《销售清单》给仓库备货。
《销售清单》应清晰填写订单号、物料名称、规格型号、数量及发货日期。
5.2.6.2产品备齐后，成品仓管员应通知检验员检验确认，检验员应准时检验，经检验合格后，仓库打包待发。
《销售清单》需检验员签核。
5.2.6.3装配车间、成品车间、外购成品的销售出库：成品仓管员依据《销售清单》要求打包、核查件数，发货后成品仓管员在《销售清单》填写发货日期。
5.2.6.4成品仓库或轨道仓库物料挺直销售出库：成品仓管员依据《销售清单》要求清查数量、打包后开立《调拨单》，五楼仓库、轨道仓库仓管员清点数量、发料，并在《调拨单》上签核，成品仓管员发货后在《销售清单》填写发货日期。
5.2.6.5配件仓库物料挺直销售出库：成品仓管员开立《调拨单》，配件仓管理员依据《调拨单》清点数量，仓库主管核查，封袋包装交于成品仓库管理员，成品仓管员核查件数、发货后在《销售清单》填写发货日期，配件仓管员填写《塑料件销售出库记录表》，并由仓库主管签核。
5.2.6.6成品仓管员须在成品发货后两个工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印销售《出库单》。
5.2.6.7销售《出库单》一式三联，仓库、销售、财务各一联，仓库ERP录入员须在两个工作日内交给销售、财务。
5.2.7销售出库的物资〔除货柜外〕须凭《物资放行单》才能出厂，物资放行单由成品仓管员开立，仓库主管签核。
5.2.8物料出库做好物料卡记录并登录建帐。
5.3退料、补料、超领5.3.1生产部在生产过程中出现不合格物料时，填写《退料单》，办理退库手续，不合格物料须分类盛装并标识清晰。
无《退料单》或标识不清的退料，仓库应拒收。
5.3.2《退料单》须由品管部检验员签名确认，不合格品物料须注明不良原因及处理建议，且有经检验员签核过的《跟箱单》标识卡。
5.3.3因供给商原因来料不良或因此造成其它物料变成不合格品的，由品管部开具《品质异常单》交与选购，选购应准时与供给商沟通处理，并应在15个工作日内完成退货。
退回的不良品仓库须隔离放置。
5.3.4如需要补料，车间依据确认后的《退料单》的数量填写《领料单》，《领料单》须车间主管、车间检验员签核。
5.3.5仓库在接到《领料单》后确认品名、规格、数量并准时补料给车间，出库时做好物料卡记录并登录建账。
5.3.6因生产或设备等因素造成的超过公司制度规定的损耗，车间开《超领单》并注明超领额度，车间主管签核，经生管复核，生产副总批准后准时到仓库领料，仓库按单发料。
5.3.7客人临时取消订单，但该单的原物料已经发放到生产车间而又没有经过任何后续加工的可挺直填写《退料单》，经车间主管签名确认、生管审核后如数退还给仓库。
如该单的原物料已被加工成半成品，相关仓库还须标识好订单号、物料名称、规格、数量保存，由销售部在后续订单中用法，不能在后续订单用法超过保质期的，列入呆滞料。
5.4呆滞品及报废品的处理5.4.1呆滞品产生后，仓库要准时整理归类，并注明其产生的原因及数量，每月上报销售部、生产部、选购部，在后续生产过程中要尽量通过销售部门向客人建议能用法近似的库存呆滞物料，以消耗库存，确定不能消耗掉的，要准时处理。
5.4.2当物料库存时间过长并经品管部确认已发生质变或已确认无利用价值，可由仓库主管提出报废申请，经品管部主管确认，相关单位签核，总经理批准后执行报废。
5.5物料盘点5.5.1盘点频率5.5.1.1贵重物料和易于发生短缺的物料〔如外购/委外加工件、成品、半成品、原材料〕，应每月抽盘一次，财务部监督执行。
5.5.1.2其他物料每季抽盘点一次，财务部监督执行。
5.5.1.3全部物料年中和年终都须进行全面盘点清查，财务主导。
5.5.1.4盘点时要在“物料卡〞上注明盘点日期、结存数量，在摘要栏注明“盘点〞，并由盘点人签名确认。
5.5.2每次盘点须填报《库存物料盘盈盘亏表》，送财务部一份。