内部审核检查表(生产部、车间)
食品体系内部审核检查表(生产部质检)
被审核部门
及负责人
生产部/质检
审核员
蔡先生
审核时间
2022.1.5
标准条款
检查内容及方法
现场审核记录
文件
现场
结论
F8.7/H7.8
监视和测量设备的控制
监测设备是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？
是否编制监测设备台帐和周期检定计划？监测设备是否有唯一性标识（或编号）？
是否保存校准或检定记录？被检定或校准的设备是否有检定标识？
是否对不合格品进行评估？
对不合格品的处置有哪几种途径？对不合格品进行返工后，是否重新检验？请出示检验记录。
请出示对不合格品进行评审及采取措施的记录，包括批准的让步记录。
当某个关键限值的监视结果反复发生偏离或偏离原因涉及相应控制措施的控制能力时，HACCP小组是否重新评估相应控制措施的有效性和适宜性，必要时对其予以改进并更新？
采取什么措施防止监测设备在搬运、维护和贮存期间受到损坏？
如发现监测设备偏离了校准状态，对此前的监测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错误，采取什么措施？
如计算机软件用于监视和测量时，是否进行了确认？在什么时间进行确认？
查有《监视和测量设备控制程序》，质检通过相应检验规范等文件对产品实现过程所需监视和测量活动及需配备的监视和测量设备做出明确规定。
查HACCP计划中预先制定了CCP的每个关键限值的偏离时的纠偏措施，包括实施纠偏措施和负责受影响产品放行的人员，偏离原因的识别和消除，受影响产品的隔离、评估和处理。
自上次审核以来从未出现过CCP失控的情况。一旦失控，首先要让相关参数恢复到受控状态，再隔离相关产品，对产品进行处理，然后分析原因，采取有针对性的纠正措施和预防措施，并验证措施的有效性。电子秤、中心温度计等测量设备。
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
内部审核检查表
受审核部门：综合部条款号：4.6日期：内部审核检查表KLFM/JL15—3内部审核员：第1页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3 受审核部门：综合部条款号：5日期：内部审核员：第2页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：6日期：内部审核检查表第3页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：19日期：内部审核检查表第4页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第1页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：内部审核员：第1页共3页KLFM/JL15—3内部审核检查表受审核部门：销售部条款号：7日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：序号审核内容及方法检查结果结论第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：8日期:设计和开发1、对产品设计和开发是否进行了策划？2、策划的输出是否形成了文件文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员职责和权限？1、设计和开发输入是否形成了文件？文件内容应包括:a）产品的适用性要求；b）法律法规和标准要求; 被审核人：方权、丁扬、赵坤、王德仁1、总工程师主持设计和开发策划，策划后形成设计和开发任务书，并确定：设计和开发各阶段；适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；参与设计和开发的每个人的职责和权限；明确分工，互相沟通方式，做好接口管理。
还有设计和开发策划内容、设计和开发方案在实施中可进行必要的调整和变更。
2、查阅设计和开发任务书，规定了每个阶段的评审、验证、确认活动，完成时间，负责人等等人等等。
1、公司新产品的设计和开发输入的形式是“新产品设计计划书”。
内部审核检查表精选全文完整版
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理
GJB9001C生产部内部审核检查表
审核员
审核组长
陪同人
标准条款
检查内容
检查记录
判定
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
1.有关人员是否获得相应的产品文件
有关文件规范、标准已编入《外来文件清单》，查见：GJB 1362A-2007军工产品定型程序及要求
2.对关键工序是否编制了相关控制文件
9.如何实施原材料的管控
确保投入生产的原材料均经过了验证并合格，提供记录。
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
10.是否实施数字化制造过程的控制措施
提供工序流转卡
11.对用于生产的计算机软件，在使用前是否对其进行确认和审批
12.如何预防、探测和排除产品中的多余物
提供工艺文件
13.是否以清除实用的方式规定技艺评定准则
注（判定）：√为符合；×为不符合，见不合格报告。
明确公司的关键过程为检验过程，查见《检验规范》一份
3.具备有哪些基础设施、生产设备，是否符合要求
提供企业现行使用设备清单1份，设备基本能满足产品实现过程需要
4.具有哪些监视和测量设备，是否均经过检定和校准，是否均在有效期内使用，监视和测量设备是否满足要求
《监视和测量设备台帐》中登记公司现有监视和测量设备。公司监视和测量设备均按照《监视和测量设备检定计划表》进行了检定，在有效期内
5.对产品的放行、交付和交付后的服务活动的实施是否符合要求？，编制有哪些管理文件予以控制
编制并实施了XX文件
6.是否使用代用器材，是否经过审批或顾客同意
公司暂未使用代用器材
7.是否按规定控制环境温度、湿度、静电防护等
查现场环境，均有设备，点检记录，检定记录
8.对首件是否有控制要求。
内部审核检查记录表【范本模板】
内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
生产部内审检查表
索要标识和可追溯性控制程序，并了解其实施情况。
查是否规定了在产品接收、生产、安装、交付等各阶段对产品进行标识，并且对标识的移植也作了规定，以保证每一个产品具有唯一性标识，有可追溯性要求时，能实现追溯。
1.尚有部分物料未落实标识，或者标识不准确。如同一物料标示不是唯一
请设备部和生产部改善
6.3 基础设施
生产设备是否满足产品实现的需要？
检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。
生产设备可满足产品实现的需要
良好
6.4 工作环境
组织所处的工作环境条件是否满足要求？
是否得到了管理？
识别组织是否识别了为产品实现过程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。
各车间再做自审确认，是否有位置错误及遗漏，若有请及时迁移或补齐
4.2.3 文件控制
对上述控制文件执行情况如何？
抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
此次没有就作业指导书上的操作规范及要点向作业员提问。
班组长对员工需再做抽查，核实其是否熟悉SOP并能按规定操作
待完善
产品防护的实施是否符合要求?
是否有效？
向主管产品防护部门的负责人了解有关产品防护的规定,重点了解是否对产品的标识、搬运、包装、储存和保护作了具体的管理规定。并到现场了解实施情况。
索阅产品防护的文件；
抽查物料流转过程中的防护情况，尤其是注液后到包装出货，和半成品仓库的防护；
生产部内部审核检查表
审核部门：生产部
审核员：
日 期：
相关标准 条文
相关程序
审核内容
现场记录
1.生产车间是否根据《生产计划/进度表》 进行生产。是怎么接收和安排计划的？生 产计划的执行情况如何？
2.车间如何领料？
3.有无工艺流程图。是否按作业指导书或 样机操作？工序是怎么控制的？
4.生产部是否填写相关记录报表。
1.公司及本部门的质量目标是什么？
6.2质量 目标及其 实现的策
划
《质量目 2.最近两个月本部门目标的实现情况何？ 标管理程
序》 3.没有达到时是否采取改进措施？
4.提供实施改进措施的记录。
5.3 组织
1.有无组织结构图？
内的角 色.职责
《质 册》
量
手
2.工作职责是怎样的？
和权限
3.各岗位人员是否确知本岗位职责？
追溯性
管理程序》 3. 物料是否按指定区域放、标识清楚？
4. 检查半成品板及成品的可追溯性。
5.检查是否有不同物料混放？
1、检查各区域有无相关标识？
8.5.4防 护
《产品防 2．生产的原材料有无按规定位置存放？ 护管理程 3．有无相关文件规定，是否按规定操作。
序》 4. 检查现场物料及半成品的搬运和摆放 有无做防护措施。
1．5S 执行情况。
工作环境
2．生产车间的环境能否满足生产的要求？
8.5.6
1． 是否存在工艺变更的情况？
更改控制
2． 工艺变更如何控制
1. 检查下列标识：
现场是否有原料、半成品标识、不合格
品标识、合格品标识、区域划分
8.5.2 《标识和 2. 是否有明确区域划分？不合格品存放
内审检查表-生产部
符合
交付后活动
8.5.5
已从a）法律法规要求、b）与产品和服务相关的潜在
不期望的后果、c）其产品和服务的性质、用途和预期
寿命、d）顾客要求、e）顾客反馈五个方面识别、确定
产品和服务交付后活动有：质量问题退换货
目前暂未发生
符合要求
编制了产品实现所需要的工艺文件和检验文件
编制了产品及服务实现所需的记录
提供有工艺流程，明确了关键过程：
服装关键过程：上领上袖/整烫；
窗帘关键过程：缝纫
均无特殊过程。
符合
生产过程控制
8.5.1
工艺流程如下：
产品工艺流：
原材料—制板---裁断—锈花--△加工缝纫（上领上袖）—半成品检验—△整烫——包装。
内审检查表
QR-9.2-03 A0NO: 01
审核员：
受审核部门
生产部
时间
审核条款
Q:5.3/6.2.1-2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.1-4/8.5.6
E:5.3/6.1.2/6.2.1-2/8.1 /9.1.1/10.2
S5.3/6.2/6.1.2/8.1.1-2/9.1.1/10.2
参加：公司全体 地点：厂内。
内容：灭火器使用，消防栓的使用。紧急疏散、
逃生技能等，有演习图片。
应急预案有效。
以上控制符合规定要求。
符合
监视测量
ES9.1.1
提供了日常监视测量记录
符合
关键工序：整烫、上领上袖；特殊过程：无
关键工序：整烫; 整烫机、缝纫机
皮尺、目测
整烫：蒸气压力3.5公斤以上，时间8秒-10秒
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内部审核检查表 受审核部门：生产部 /车间 审核时间： 2013.5.21 序号
审核依据
检查事项及检查方法 检查记录 备注 ISO 9001 ISO14001 OHS18001
5.5.1 4.4.1 4.4.1 提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。 产品实现策划；生产过程控制，职业健康安全管理体系的主控部门,,工作环境安全管理
5.4.1/5.3 4.2; 4.3.3
4.2
4.3.3 4.3.4 抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/
环境/职业健康安全/食品安全方针、目标。检查本部门分解质量目标的完成情况. 已了解。质量/环境职业健康安全目标已完成
4.2.2 4.4.4 4.4.4 本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全职业健康安全管理体系的删减情况如何？理由是什么？ 删减..7..3.工艺成熟,常规生产.
4.2.3 4.4.5 4.4.5 提问文件管理人员文件的编号方法和分类方法。检查文件的编号情况。 SC-手册，CX程序文件、ZY作业文件、-JL记录
4.2.3 4.4.5 4.4.5 检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。 编、审、批齐。无未经批准发布的文件
4.2.3 4.4.5 4.4.5 查问《文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。 查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。
4.2.3 4.4.5 4.4.5 抽查文件的发放记录，抽查文件发放是否与记录一致。是否标明了发放号，文件保管情况是否符合要求。
查《文件发放回收登记表》，抽查文件发放与
记录一致。文件保管情况符合要求
4.2.3 4.4.5 4.4.5 检查文件的更改情况及更改是否经过审批并保证了更改的一致性（抽查一份《文件更改通知单》）。 暂无更改 4.2.3 4.4.5 4.4.5 查，有无作废文件，是否进行了明确标识？抽查有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？ 无作废文件
4.2.3 4.4.5 4.4.5 对外来文件是否进行了充分的识别，建立清单并控制其分发？ 对外来文件进行了充分的识别，建立清单并控制其分发
4.2.3 4.4.5 4.4.5 检查文件、记录保管开展了定期检查并保留记录。抽查《文件（记录）状态检查表》。 对各部门的文件、记录保管开展了定期检查
4.2.4 4.5.4 4.5.3 检查记录控制情况，是否建立《记录清单》？记录是否规定了保存期限？ 建立《记录清单》，记录规定了保存期限
4.2.4 4.5.4 4.5.3 记录是否明确了编号方法方便检索？ 明确了编号方法
4.2.4 4.5.4 4.5.3 抽查记录的填写是否符合要求，有无空项或与规定不符之处？抽查记录的保管情况，是否按类和产生的时间顺序进行了编目整理？
记录的填写基本符合要求。抽查记录归档清
单未及时填写。
4.2.4 4.5.4 4.5.3 有无记录销毁的情况？销毁是否符合要求？ 无记录销毁
5.4.1 4.3.3
4.3.3
4.3.4
本公司的质量/环境/职业健康安全目标是什么？如何对质量目标进行分解的？环境指标是什么? 对质量目标/环境目标的完成情况如何进行监控？质量/环境/职业健康安全目标目前的完成情况如何？ 在手册中已规定.根据企业实际情况分解. 日常工作检查\运行控制\目标指标考核\内/审\管理评审. 均完成.
5.5.3 4.4.3 4.4.3 提问信息沟通的方式，抽查沟通相关的记录，如会议纪要等。 会议\文件\电话\通报等形式.
5.5.3/ 4.4.3 4.4.3 检查对信息是否建立信息台帐并按规定要求传递？重要的信息，如相关方/顾客的投诉、反馈意见能否按要求传递到相关部门？
建立信息台帐并对很需要信息传递.
无投拆
6.4 4.4.1 4.4.1 检查现场环境责任划分及对现场环境/安全的不定期检查记录.检查针对支持性设施建立的《设施台帐》以及对设施维护保养情况。 抽检查记录及相关环保设施维护保养情况. 6.3 4.4.6 4.4.6
提问基础设施的分类情况并检查。 有无新设施的采购？有无采购审批手续和验收记录？ 已建立台帐.设备购进均进行审批
6.3 4.4.6 4.4.6
对设施的检修是否保留了检修记录？有无设施的封存、报废？是否符合要求并在台帐中和现场上加以明确标识？ 建立维修计划,按计划检修记录.
6.3 4.4.6 4.4.6
设备相关的管理制度、维护保养规程和操作规
程是否为现行有效版本？ 制定了相关设备的操作规程及管理制度
7.1 检查对新项目是如何进行产品实现策划的？
组织相关人员进行制定方案.采取P-D-C-A方
法
7.5.1/2 4.4.6/ 4.4.6/
提问管理部负责人生产进度如何制定？如何控制的？生产的进度计划完成情况如何？ 生产过程是否编制了相关的作业指导文件？ 关键、特殊过程是否进行了识别？现场有无？ 按计划控制.完成生产计划.有作业指导文件 关键、特殊过程进行了识别与控制 现场有一操作工装卸树脂未带防护用品 绞丝现场下机产品未及时按规定标识 N
N
7.5.3 4.4.6 4.4.6/
检查生产现场、暂存是否按规定开展了区域划分和建立了标识（如合格、待检、不合格品区等）。检查监视和测量状态的标识方法以及现场的监视和测量状态标识是否符合要求. 现场区域划分和建立了标识（如合格、待检、不合格品区等）。符合要求
7.5.4 / /
顾客提供的财产(如材料、设备、技术资料等)有哪些？是否形成了《顾客财产清单》？对其是否进行了验收？发现的质量问题是否进行了反馈？查《顾客财产问题反馈表》。
无
7.5.5 /4.4.6 4.4.6/
检查现场针对搬运、标识、贮存等各阶段产品的防护工作;检查现场的消防情况是否满足要求，贮存环境是否能保证产品符合性。（防火、防潮、防丢失、防虫等。）现有的贮存能否保证先进先出要求？对有保质期要求的产品是否建立了标识？检查仓库管理人员对贮存物资定期检查的记录。
抽查两个产品，核对帐、卡、物一致。 现场的消防情况满足要求，贮存环境 能保证产品符合性。（防火、防潮、防丢失、防虫等。） 保证先进先出要求 仓库有盘点表 8.4 4.5.1 4.5.1
查安全目标/指标完成情况数据分析，及对各部
门相关情况数据分析的检查 进行目标指标完成情况分析,均完成.
8.5.2/3 4.5.3 4.5.2 对检查\外部检测\反馈等过程中发现的不合格是否进行了原因分析并采取了纠正和预防措施?查. 进行了原因分析并采取了纠正和预防措施
4.3.1 4.3.1
对部门范围的环境因素/危险源是如何组织进行识别的?检查的部门/活动的源登记表>.
运用过程分析法结合现场调查法.形成环境因
素/危险源登记表
4.3.1 4.3.1
对已识别的环境因素/危险源是如何进行评价的?评价考虑了哪些方面?检查部门环境因素/危险源的评价开展情况,查汇总评价表>.
采用多因子打分法,考虑三种状态.三种时态,七个方面及相关方要求. 检查部门/危险源汇总评价表.> 危险源识别未识别出临时用电线路不规范设置所产生的危险源 N
4.3.1 4.3.1 评价的结果最终形成了哪些重大环境因素/危险源?检查公司的单>.并查清单是否与汇总评价表一致.
形成6项重大环境因素,11项重大危险源
4.3.1 4.3.1 什么情况下需要进行环境因素/危险源的更新?查环境因素/危险源的更新情况. 法律法规发生变化,组织机构发生变化,发生重大环境因素或危险事故等.
4.3.2 4.3.2 对本部门可能适用的法律法规和其他要求通过什么方式进行获取? 网络\上级来文\杂志\报纸\购买书籍等
4.3.2 4.3.2
对法律法规获取的结果是否形成了
律与其他要求一览表>? 形成了
4.3.2 4.3.2
对收集到的法律法规是否进行了摘录,形成律法规摘录>并对各部门进行培训?检查摘录及对各部门的培训和考核情况. 摘录进行培训
4.3.3 4.3.3 检查环境/职业健康安全管理方案的三要素是否齐全?是否具备操作的可行性? 三要素齐全.具备操作的可行性
4.4.6 4.4.6 是否对重要环境因素/重大危险源有关的运行与活动建立了控制程序；是否在程序中规定了运行控制标准；是否对所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素/重大危险源建立了管
建立了控制程序 规定了运行控制标准 建立了管理程序