仓库生产物料出入库流程及管理制度,规范物资流通与保管
库存管理控制程序
库存管理控制程序1.目的规定公司仓库对原材料、半成品、成品的出入库与贮存要求。
2.范围适用于物资流通部仓库管理。
3.职责物资流通部负责公司原材料、半成品、成品等收发、储存、防护的管理。
4.工作程序4.1收料作业4.1.1原材料、外购件、外协件的入库采购员接到品质管理部的《材料检验报告单》后，依据ERP 操作流程办理材料入库，并及时打印《材料入库单》通知仓库管理员审核并入库。
4.1.2产品、半成品入库生产制造部按照品质管理部的《产品检验报告单》，办理入库手续。
仓库保管员根据《产品检验报告单》核实入库数量审核并及时打印《产品入库单》入库。
4.1.3售后服务材料入库工程技术部售后材料返回时，工程售后人员应于2日内与工程技术部管理人员进行交接并由管理人员负责与物质流通部进行交接转存。
交接转存材料由物质流通部对标识“未使用”与“使用”的原材料报送品质管理部进行合格性检验与报废确认，检验合格的由工程技术部办理退库手续，确认报废的材料由物质流通部进行报废处理；对返回的半成品标识“未使用”的同原材料方式处理；对标识“使用”的报送技术中心进行可修复性诊断，可修复的由生产经营副总下达维修计划，生产制造部进行维修后报送品质管理部检验合格后办理入库，诊断为不可修复的由品质管理部与技术中心共同确认后进行退库报废处理。
4.2物料的发放4.2.1原材料、外协件、外购件、半成品的出库。
4.2.1.1生产部门领料由生产制造部各车间主任根据生产计划填制领料单，经生产制造部主任批准并经物资流通部审核并打印出领料单，领料员持领料单到仓库领料，仓库保管员据单发料。
4.2.1.2技术中心领料，有各项目负责人据项目费用预算中的材料明细填制领料单，经技术中心主任批准并经物资流通部审核并打印出领料单，领料员持领料单到仓库领料，仓库保管员据单发料。
4.2.1.3售后服务领用材料，由工程技术部管理人员持总裁批准的《工程出差计划》到物流部办理售后材料，填写ERP领料单，经物流部审核后仓库保管员据单发放，并逐笔登记售后材料领用情况。
仓库各作业流程图课件
定期检查消防设施，确保其完 好有效。
制定火灾应急预案，并进行演 练。
对员工进行消防安全培训，提 高其火灾应对能力。
仓库防盗安全
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防止物品被盗，确保仓 库物资安全
安装监控设备，对仓库 进行全方位监控。
定期巡查仓库，确保物 品安全无损。
对员工进行防盗安全培 训，提高其防范意识。
仓库作业安全
调整库存记录。
盘点结果应记录在盘点报表中， 以便后续分析和优化库存管理。
库存调整
根据实际需求和销售情况，对 库存物品的数量、位置进行调 整。
对于滞销或积压的物品，应及 时进行清理、退换或促销，保 持库存的流动性。
库存调整应遵循合理化、高效 化的原则，确保库存结构合理 、降低库存成本。
库存预警与补货
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入库作业流程图
商品入库准备
商品入库准备
在商品入库前，需要进行一系列 的准备工作，包括确定入库商品 的品种、数量、规格等信息，以
及安排好货位和搬运工具等。
商品入库计划
根据实际库存和销售情况，制定 合理的商品入库计划，包括入库 时间、货位安排、搬运方式等，
以确保商品能够顺利入库。
商品入库通知
及时通知供应商或生产厂家，告 知入库时间和要求，以便供应商 或生产厂家能够按时送达商品。
定期整理库存
及时处理滞销、过期商品 ，保持库存整洁有序，提 高空间使用效率。
提高仓库作业效率
优化作业流程
简化操作步骤，减少不必要的工作环节，提高作 业效率。
引入现代化设备
使用自动化、智能化设备，如叉车、货架升降机 等，减轻人工负担，提高作业速度。
培训员工技能
加强员工培训，提高员工的操作技能和安全意识 ，确保作业安全高效。
物资储备管理制度(通用16篇)
物资储备管理制度（通用16篇）物资储备管理制度篇1一、入库制度1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。
4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。
5.货物入库后，库管员应及时入帐登记。
二、出库制度l、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。
2.货物出库时，你要填写救灾物资调拨单，并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。
3.货物出库后应及时进行核销和登记。
4、按时做好货物出入库统计工作，要求规范、数字真实、准确、完整。
三、物品保管制度1.所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。
物品分为新品和旧品，按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装，并在包装袋(盒)上标明。
2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3.保持仓库通风、整洁有序。
各种物品的堆放、运输和入库应由内向外，由下而上；出库时，应由外向内，自上而下，不准抛掷；应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。
定期检查和维护物品和消防器材的存放，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。
4、无关人员不得进入库房。
物资储备管理制度篇2为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。
公司仓库管理规章制度
公司仓库管理规章制度公司仓库管理规章制度篇1一、目的为强化仓库管理，保证库房标准、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满意正常经营的需求，制定本制度。
二、适用范围适用于公司全部仓库，包括全部产品的管理。
存放于仓库的物品参照本制度执行。
三、内容仓库管理职责及目标1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量精确且符合质量管理、订单管理和财务管理的要求；2、库房管理科学、有序，货物摆放干净、整齐，符合货物贮存和安全管理的要求；3、单据、管理有序，登记按时、精确。
电脑入单按时、精确；4、定期和循环盘点，按时查处差异，保证帐、物全都5、按时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用；7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、仓管人员应具备的根本技能1、娴熟把握出入库作业及库房管理的方法、标准及操作程序；2、熟识仓库管理制度及相关管理流程；3、具备肯定的快速消费品学问，熟识公司经营产品；4、具备肯定的质量管理学问和财务学问；5、懂电脑操作。
五、收货验收1、货物进仓，需核对订单（日期及入库时间）。
待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
2、产品进仓，必需采纳适宜的方法计量、清点精确。
3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。
六、货物出仓1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
2、本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员；外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付。
3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。
4、正常产品出仓，必需是合格物料。
不合格产品发出，必需由总经理授权。
5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。
确需借用，需经总经理或其授权人员批准并商定归还日期（一般不超过三个工作日）。
仓库的管理制度国标(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范仓库管理，提高仓储作业效率，确保仓储安全，降低物流成本，根据《中华人民共和国标准化法》及相关法律法规，制定本标准。
第二条本标准适用于各类企业、事业单位、社会团体等单位内部仓库的管理。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 效率优先，服务至上；3. 规范化、标准化、信息化；4. 节能减排，绿色环保。
第四条仓库管理制度应根据本标准并结合实际情况制定，并定期进行修订和完善。
第二章仓库分类与要求第五条仓库按功能分为以下几类：1. 一般仓库：用于存放各类物资；2. 冷藏仓库：用于存放易腐、易冻物资；3. 保鲜仓库：用于存放需保持一定温度的物资；4. 有毒有害仓库：用于存放有毒有害物资；5. 专用仓库：用于存放特定物资。
第六条各类仓库应符合以下要求：1. 一般仓库：应具备防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠等基本条件；2. 冷藏仓库：应具备制冷、保温、温控等设施，并保证温度稳定；3. 保鲜仓库：应具备温控、湿度控制等设施，并保证环境稳定；4. 有毒有害仓库：应具备隔离、通风、防泄漏等设施，并保证安全；5. 专用仓库：应具备专用设备、设施，并符合特定物资存放要求。
第三章仓库布局与设施第七条仓库布局应合理，便于物资出入库、存放和盘点。
第八条仓库设施应包括：1. 仓库大门：应设置防火门，并配备必要的锁具；2. 仓库货架：应选用符合国家标准、承载能力强的货架；3. 仓库照明：应保证仓库内光线充足，并配备应急照明；4. 仓库通风：应保证仓库内空气流通，并配备通风设备；5. 仓库消防：应配备消防设施，并定期进行检查和维护。
第四章仓库作业管理第九条仓库作业应遵循以下流程：1. 收货：对到货物资进行验收，确认数量、质量、规格等；2. 存放：根据物资特性，选择合适的存放区域；3. 出库：根据领用单，核对物资，进行出库；4. 盘点：定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第十条仓库作业应遵守以下规定：1. 严格按照作业流程进行操作；2. 作业人员应熟悉仓库管理制度和作业流程；3. 作业过程中，注意安全，防止事故发生；4. 作业完成后，及时清理现场，保持仓库整洁。
公司库房管理制度【7篇】
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以下是为大家收集的公司库房管理制度，仅供参考，希望对您有所帮助。
【第1篇】公司库房管理制度1.总则1.1为规范某______x公司(以下简称“公司”)库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。
1.2本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
2.流程2.1物品入库管理2.1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。
2.1.2物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。
2.1.3库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。
2.2物品出库管理2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。
当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。
2.2.2废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。
2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。
2.2.4因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。
2.3借用物品管理2.3.1内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用(领导授权亦可)。
物资流通管理
第一章物资流转管理制度第一条采购计划需根据销售部门的订单结合仓库实际库存提供“月份材料采购数量金额计划明细表”，报公司审查。
第二条供应商送货单和厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后报厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。
第三条原材料库需提供“月份原材料入库数量金额明细表”、“月份原材料出库数量金额明细表”、“月份原材料进销存数量金额明细表”、“月份原材料仓库盘存表”。
第四条原材料出库必须开领料单，保管月末编制原材料出库明细表，出库明细表必须与本月的领料单核对一致，经车间主任审核签字后，将该表报财务部门等。
第五条生产车间需提供“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点表（按工序流程）”。
第六条为便于成本考核及分析,车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与接单员编制的成品入库明细表必须相等。
第七条车间需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”. 成品出库数量明细表必须与销售部门的销售数量一致。
第八条销售部门月底编制“客户销售情况明细表”，销售数量和出库数量核对一致。
第二章材料管理制度为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:一、计划工作的分类常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：车间根据销售部门的生产通知单负责提报采购计划；2.低值易耗品及机修类材料以及辅材类：车间负责计划；3.后勤、办公类材料：办公室负责计划；二、材料计划的审批第一条材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。
仓储货物出入库设计与管理方案
仓储货物出入库设计与管理方案摘要现代化的仓储服务，以满足客户需求为目的，在特定的环境下，运用与时俱进的应用技术和科学管理策略，对货物的入库、储存分配、出库及其他流程进行高效地规划和控制。
伴随国际相关行业的进步，我国的仓储管理也正在从“人工+机械化”的模式向“数字化+自动立体化”的模式发展转变。
自动化立体仓库是物流仓储中出现的新概念。
利用立体仓库设备可实现仓库高层合理化，存取自动化，操作简便化，是当前技术水平较高的形式。
自动化立体仓库在现代的物流园区和自动化生产中占据着极为重要的作用，为了促进自动化立体仓库使用效率的提升，论文深入探讨了对数字化+自动化立体仓库货物储存的自动化及管理方法。
关键词：仓储货物；物流；出入库管理AbstractModern warehousing services, in order to meet the needs of customers, in a specific environment, with the application of technology and scientific management strategy with the times, the storage of goods, storage, distribution, Efficient planning and control of outbound and other processes. With the progress of international related industries, Warehouse management in our country is changing from "artificial mechanization" mode to "digital automatic three-dimensional" mode. Automated warehouse is a new concept in logistics warehousing. Can realize the warehouse high level rationalization, Access automation, easy to operate, is the current high level of technology. Warehouse occupies an extremely important role in modern logistics park and automation production, in order to promote the use efficiency of automated warehouse, This paper probes into the automation and management of the storage of goods in the digital automated warehouse.Keywords: Warehousing goods; Logistics; Incoming and outgoing management目录一、物流与仓储管理概述 (1)（一）物流管理 (1)（二）仓储管理 (1)二、数字化仓储管理系统工作流程 (1)（一）入库作业流程 (2)（二）出库作业流程 (2)（三）库存管理作业流程 (2)三、改进出入库作业管理 (3)（一）合理调度堆垛机 (3)（二）优化配置货位 (4)四、配送路线的合理规划 (5)（一）节约法的原理 (5)（二）配送路线优化步骤 (6)五、加强人才引进和员工培训 (8)六、结语 (8)参考文献 (10)一、物流与仓储管理概述（一）物流管理物流管理，是指在社会再生产过程中，根据物质资料实体流动的规律，应用管理的基本原理和科学方法，对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低物流成本，提高物流效率和经济效益。
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仓库生产物料 出入库流程及管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、 仓库日常管理 1、仓库保管员必须设置各类物资和产品的库存数量明细台账（以下简称库存台帐）。材料配件仓库必须根据各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的库存台账和调存卡；半成品、产成品按照类型及规格型号设立库存台帐和调存卡；核算部与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、废品、返修产品应分别建账反映。
2、仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记库存台帐，做到日清日结，物料进出和结存数据及时、准确。每月至少与核算部的数据核对1次，确保两者的一致性。
3、仓管员必须对自己所管库存物资每月至少进行1次检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。核算部分管会计负责指导和监督，每次盘点差异在2%以内报财务总监签批后作帐务调整，2%以上报CEO批准后作帐务调整。
4、生产部根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，采购申请单下达给采购部后，抄送一份给相应仓库作为验收依据。
5、仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，及时提供库存表，对存放较久、逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送生产部、核算部，生产部对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、材料配件检验入库 （一）上海采购入库 1、 公司所购物资到达公司仓库后，在收到《检验入库凭单》前，仓库有代管义务，对物资的大数负责，同时回签外协户的《送货单》。供应部凭外协户的《送货单》开具《检验入库凭单》，如实填写“客户、 订单号、品名、型号、规格、等级、计量单位、送检数量”，并在“送检人”处签字。供应部将“收货待检回单联”交外协户，自留“存根联”，其余联次移交质控部。 2、 质控部接单后立即（最迟不超过4小时）按检验标准检验，据实填写《检验入库凭单》“合格数量”，并在“检验员签章”栏签名，再将《检验入库凭单》送达相应车间仓库。 3、 仓库在收到《检验入库凭单》后，对《检验入库凭单》上的“批次号、品名、型号、规格、数量”等相应内容与“采购申请单”认真核对，据实填写《检验入库凭单》的“入库数量”，并签名确认。如发现不是本仓库所购物资（特殊情况除外，如委外加工等），必须立即通知供应部及时处理，供应部必须在接到通知后24小时处理完毕，特殊情况需延长处理时间的须向仓库提供《代存申请书》。 4、 仓管员收到物资后立即登记库存台帐，第二天将《检验入库凭单》的“材料核算联”“客户收据联”“财务记帐联”返回供应部。 5、 供应部接到《检验入库凭单》的“材料核算联”“客户收据联”“财务记帐联”在3天内（所有当月此三联单在下月5日前），将有效的《采购申请单》（生产部或仓库提供）、《采购报价单》（经核价部核价确认）与《检验入库凭单》的上述三联一起送至核算部计算结算金额。 6、 核算部收到上述单据后，3天内完成计算《检验入库凭单》的结算金额，并将“客户收据联”退回供应部，将“财务记帐联”给指定人员登记供应商往来帐，凭“材料核算联”登记财务库存帐。 7、 供应部将《检验入库凭单》“客户收据联”换回外协户处的“收货待检回单联”并进行登记。《检验入库凭单》“客户收据联”是外协户结算货款的重要依据。 8、 配件验收入库时发现残次品，经检员确认为不合格，则立即通知供应部退货；在生产中出现品质方面的残次品，车间立即退回仓库，由仓库收集后，开红字《检验入库凭单》，将红字“材料核算联”送核算部记帐，红字“财务记帐联”通过核算部转给指定人员冲减供应商往来帐，并将红字“客户收据联”通过供应部转给外协，残次品退给外协。 （二）柳市采购调入上海入库 1、配件到达柳市后，柳市事务部（供应部）开单员开具《检验入库凭单》，如实填写“客户、定单批号、品名、型号、规格、等级、计量单位、送检数量” 并在“送检人”处签章，外协户确认数量后在“送物人”栏签名。柳市供应部将“收货待检回单联”交外协户，其余4联（“存根联”、“材料核算联”、“客户收据联”、“财务记帐联”）随货移交柳市质控部。并填写交接清单。 2、柳市质控部接到《检验入库凭单》后立即按检验标准检验，并据实填写“合格数量” 并在“检验员签章”栏签名，再将《检验入库凭单》送至核价部。并填写交接清单。货物移交到柳市仓库及时发运上海。 3、柳市仓库凭柳市供应部开具的《发货清单》发货。《发货清单》注明《检验入库单》的号码。并由送货司机确认签名，然后保留《发货清单》“存根联”，“协调联”、“记账联”、“收货联”随配件发往上海综合库。上海综合库核对大件包数后，将配件及《发货清单》分拣、送至各车间，保留“协调联”。 4、柳市核价部接《检验入库凭单》后，在当天填写“单价”及签名后，留下《检验入库凭单》“存根联”并填写交接清单发至上海综合库。上海综合库分至各配件仓库。 5、上海各配件仓库接到配件和《发货清单》后，按《发货清单》内容（名称、规格、 数量、批次）核对并填写数量和签名，在3个工作日将“记帐联”返回柳市供应部，“收货联”保留在仓库登记台帐。 6、上海配件仓管员接到《检验入库凭单》时，对《检验入库凭单》内容与《发货清单》逐一核对，按《发货清单》实收数量填写《检验入库凭单》“入库数量”栏及“金额”栏，3天内将《检验入库凭单》“材料核算联”，“客户收据联” “财务记帐联”三联交送核算部相应会计复检、分单。 7、核算部会计留存“材料核算联”、“财务记帐联”，根据“客户收据联”填写 “交接清单”一起送上海综合（运输）库，两天内转交柳市核价部。 8、柳市核价部收到《检验入库凭单》“客户收据联”和“交接清单”后，消号、转交柳市供应部。 9、柳市供应部接到《检验入库凭单》“客户收据联”和“交接清单”后，与外协户调换“待检回单联”并登记调换记录。《检验入库凭单》“客户收据联”将是外协户结算货款的重要依据。 10、配件验收入库时发现残次品，经检员确认为不合格，则立即通知供应部退货；在生产中出现品质方面的残次品，车间立即退回仓库，由仓库收集后给车间开《退料单》并记台帐，再开红字《检验入库凭单》，将红字“材料核算联”送核算部记帐，红字“财务记帐联”通过核算部转给指定人员冲减供应商往来帐，并将红字“客户收据联”通过供应部转给外协，残次品退给外协。因生产车间人为原因造成残次配件，由生产车间自行处理。 （三）车间退料入库 1、车间多余材料配件，必须在该批产品完工后的第2天规定的退料时间全部退回配件仓库。仓库和车间共同清点退料后，仓管员开具红字《生产配件补充领用明细表》并登记库存数量台帐，同时返给车间、核算部分管会计各一联。 （四）上海车间调拨入库 1、车间配件调拨，由调出仓库开具《内部调拨单》，并注明订单号、品名、型号、规格、数量，由调出车间经理签字确认。 2、《内部调拨单》“调出部门联”、“财务记帐联”、“调入部门联”随配件同时送达调入仓库，调入车间品检员检验后，仓管员核对订单号、品名、型号、规格及数量，签收入库，保留“调入部门联”登记库存数量台帐和“拨存卡”，并把“调出部门联”、“财务记帐联”返回调出仓库。调出仓库依据“调出部门联”登记库存数量台帐和“拨存卡”。调拨完成后，3日内各仓库将“财务记帐联”、“调入部门联”，交送核算部各分管会计。 3、调入时，经调入车间品检员确认配件不合格，调入仓库不得入库，并立即退回调出仓库；在生产过程中发现品质不合格配件，车间立即退回仓库，仓库收集后给车间开车间《退料单》并记库存数量台帐，经品检员确认后，由仓库开红字《内部调拨单》，据红字“调入部门联”登记库存数量台帐，并把红字“调出部门联”、“财务记帐联”连同不合格配件返回原调出仓库。原调出仓库依据红字“调出部门联”登记库存数量台帐，同时给车间开红字《实物入库单》并记库存数量帐，将不合格配件和红字《实物入库单》一起交车间处理。仓库跟踪督促不合格品处理情况。退货完成后，3日内仓库将红字《内部调拨单》的“财务记帐联”、“调入部门联”，交送核算部各分管会计。如因生产车间人为原因造成的残次配件，由生产车间自行处理，不得退给仓库。 （四）车间完工半成品入库 1、 车间生产完工的半成品（即下一车间的调入配件）准备入库前，车间统计开具《送检单》，转品检员检验，品检员填写《送检单》的合格数量，并由品检员签名确认。 2、 配件仓管员收到完工半成品和《送检单》时，根据《送检单》核对订单号、数量，开具《实物入库单》，经车间经理确认签名，将《实物入库单》“收据联”交车间统计员。 3、 仓管员根据《实物入库单》的“存根联”登记“拨存卡”和帐薄，3天内将“记帐联”交给核算部分管会计。 二、材料配件出库
（一）生产领用材料配件 1、 车间统计员根据生产计划和日产能情况填写《生产配件领用明细表》（车间可请分管会计
指导制作《生产配件领用明细表》模板，以后只需在模板上填生产数量即可生成所需配件的明细表），经车间经理确认后，提前24小时转交核算部分管会计复核，分管会计复核后立即转仓管员备料。 2、 分管会计接到《生产配件领用明细表》后1个小时内复核完毕，计算确认订单总的领料情况，并根据本次生产数和相应产品的配件台用量计算复核配件领用量。如车间填写《生产配件领用明细表》差错造成车间生产延误，由车间自行处理。 3、 车间确定固定时间领料，仓管员根据分管会计复核后的《生产配件领用明细表》及时配，并在规定的时间发料，严禁超发、错发。分管会计复核后的《生产配件领用明细表》是仓库给车间配发料的重要依据。 4、 仓库设定每天补领料和退料的固定时间（可由仓库和车间商定）。因生产损耗或配件品质等原因造成缺料而需进行的补领料，由车间统计员填写《生产配件补充领用明细表》，经车间经理审核、分管会计复核后，仓管员凭此表补发料。 5、 同时，车间统计员依据《生产配件补充领用明细表》填写《生产配件补充发放鉴定明细表》中的“领用配件”数，将此表和残次配件转品检员鉴定。 6、 品检员鉴定出“人为原因”、“品质原因”后，车间将“品质原因”的配件退给仓库，开红字《检验入库凭单》退货，将“人为原因”的配件留存生产车间自行处理。 7、 发料完毕，仓管员根据分管会计复核后的《生产配件领用明细表》及《生产配件补