不合格输出控制程序
IATF16949不合格品输出控制程序
文件制修订记录1.0目的验证产品和服务已经符合要求，确保不符合要求的输出得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。
2.0范围本程序适用于本公司原材料采购、过程半成品、成品、搬运、客户退货与服务等的不合格。
3.0权责3.1研发技术部、制造部、市场部负责对不合格品提出合理化建议。
3.2品质体系部负责对来料、制程、成品、半成品等各工序不合格品的处理作最终裁决；对各项管理体系运行过程中所产生的不符合项进行监督和控制；负责产品和服务放行的监视和测量、不合格品的统计分析，负责不合格品处理的跟踪验证。
3.3制造部负责对不合格品进行重/返工、返修、挑选使用等处理；产品和服务按作业规范生产3.4仓库负责对仓库原物料、半成品、成品及顾客退货品中处理的联络。
4.0定义4.1返工：是指对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
4.2报废：为避免不合格产品非预期使用而对其采取的措施，不合格品经确认无法返工和让步接收，或虽可返工但返工费用过大、不经济的均按废品处置。
对有形产品而言,可以回收、销毁。
4.3一般不合格品：出现一般性质量问题（故障）或轻微、未对产品性能造成影响，可能造成顾客抱怨的，属一般不合格品。
4.4严重不合格品：超出一般不合格品，出现的质量问题（故障）影响产品性能，会造成顾客抱怨的，属严重不合格品。
4.5重大不合格品：超出严重不合格品，出现的质量问题（故障）严重影响产品性能，危机人身安全，会造成顾客强烈抱怨的，属重大不合格品。
4.6紧急放行：对未经检验的产品紧急投入下道工序所采取的措施。
4.7特采放行：未达到质量标准（亦称降级(让步），降低标准要求宽收,对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
4.8不合格输出：指不符合预期要求的产品和服务，包括不合格品、报废品、顾客退货。
5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1产品和服务的验证：质量中心依质量策划确定产品和质量体系要素的质量目标和要求，确保下列各项质量活动得到有效控制：6.1.1生产管理：6.1.1.1工序名称6.1.1.2工序作业内容6.1.1.3生产使用设施6.1.1.4控制项目/控制条件。
13 不合格输出控制程序
程序文件不合格输出控制程序2018-09-01发布2018-09-01实施苏州允特晟机械科技有限公司发布修订记录1 目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求，确保不合格品不流入下道工序或出厂。
2 适用范围本程序适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。
适用于对不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置。
3 职责3.1 品管部是不合格品归口管理部门，负责对不合格品的判定、记录、标识和隔离，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2 生产部经理、品管部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。
3.3 生产部、采购部负责对不合格品处置。
4 工作程序4.1 不合格的分类a）严重不合格：经检验判定为批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2 进货不合格品的识别和处理处理方式可采取挑选使用、让步接收、退货、报废等。
4.2.1 仓管员在物料上挂“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区或挂不合格标识牌，仓管员填制《入库单》和并将《品质异常联络单》报采购部相关负责经理或生产部经理处理。
对严重不合格应执行《改进控制程序》有关规定。
a）对一般不合格品可拣用时，由品管部在“不合格”标签上注明“挑选”，生产部会同品管部安排人依据品管部提供的样品进行全检并记录，挑出的不合格品作退货处理；b）一般不合格品作让步接收时，由品管部经理批准，在原不合格标签上加注“让步接收”，转到下一道环节。
对于进货的重要物资，不允许让步接收。
4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经品管部检验后，按上述条款执行。
4.3 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、降级、报废等。
4.3.1 对于品检员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验结果记录在《不合格品评审处置记录》表内。
27不合格输出控制程序
不合格输出控制程序编制：批准：审核：文件编号：SDRF/CX/27 文件版本:B/0 发布日期:2018/01/01 生效日期:2018/01/011 目的对不符合产品要求的产品进行识别和控制, 防止不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围适用于产品从原辅材料到交付全过程，包括进货（外协加工）检验、过程检验和成品最终检验的过程中发现的不合格品的控制。
3 职责3.1 质检部3.1.1 负责不合格品的识别、控制和评审，并跟踪不合格品的处理结果。
3.1.2 负责对生产过程中产生的一般或严重不合格品进行处理，采取纠正措施。
3.2 进货不合格品由采购部负责处理。
3.3 管理者代表负责对严重不合格品进行评审，做出处理决定。
3.4 相关人员对不合格品进行标识、记录、隔离,并依据评审结果进行处置,对交付和使用中的不合格后果采取措施。
4 工作程序4.1 不合格品判定质检员依据国家、行业标准和《检验规范》对本公司产品检验、判定,并记录不合格情况。
4.2 标识和隔离4.2.1 质检员对经检验判定的不合格品按《生产和服务提供控制程序》中“产品要求及可追溯性”要求加以标识。
4.2.2 对已判定的不合格品由所在单位隔离存放,保持原有标识。
4.3 不合格品的评审4.3.1评审的原则4.3.1.1 不合格品的等级分为三个等级：轻微不合格（C级）、一般不合格（B级）和严重不合格（A级）a)严重不合格品（A级）：对经检验判定批量不合格或造成较大经济损失或直接影响产品质量、主要功能、性能、技术指标等的不合格；b)一般不合格品（B级）：个别或少量不影响产品质量的不合格，即批量合格中的少量不合格或对不符合要求但不影响使用性能的不合格品；c)轻微不合格品（C级）：对产品质量无影响的不合格品。
4.3.1.2 对影响产品特性不合格的让步接受、降级使用需经管理者代表批准,适用时需经顾客同意。
4.3.1.3对产品的不合格的处置不应影响最终产品的质量特性。
不合格输出控制程序
不合格输出控制程序1目的实施本制度的相关要求，对不合格产品的标识、记录、评审和处置进行控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。
2范围本制度适用于本公司所有被检验判别为不合格的原材料、外购件、半成品和最终成品的控制。
3术语和定义3.1不合格品未满足要求的产品。
包括不合格的采购材料、外协件、半成品和成品。
3.2返修为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施，如维修。
3.3让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.4降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
3.5批量性不合格不合格数量占总数量的比例超过3%。
3.6严重不合格产品功能完全丧失，或出现安全功能的不合格。
3.7评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4职责4.1 技术部负责不合格品的鉴别，组织对批量不合格品的评审。
提出处置意见4.2 仓库负责对采购不合格品，客户退回的不合格品等进行标识和隔离。
按处置意见处理。
4.3技术部、业务部等相关部门参与相关不合格品的评审。
5工作流程及要求5.1 不合格品的识别不合格品必须确保得到识别，识别的方法包括：a将不合格品放置在不合格品专用区域内；b或将不合格品放置在不合格品箱（盒）等专用容器或不合格品架上；c不合格品进行明显的标识，标明不合格内容；5.2采购产品不合格的控制5.2.1检验员对检验后的不合格内容填写《不合格品报告》。
仓库对不合格材料进行标识和隔离。
《不合格品报告》送技术部、业务部等部门评审。
5.1.2业务部、技术部接到《不合格品报告》对产品质量影响的严重程度和库存量进行评审，评审后的处置方法可以是：a）让步接收；b）退货拒收；让步接收的不合格品报告须报总经理批准。
如有需要，可召集相关部门共同评审，避免和降低因让步接收所带来的风险5.1.3仓库按评审结果处置。
5.2 交付后产品不合格的控制5.2.1交付后的产品出现不合格，由业务部填写《不合格报告》并会同业务部、技术部及相关部门评审应采取的纠正措施后，呈总经理审批后执行。
不合格输出控制程序
XX 机械有限公司 文件编号：XX/QP18-2017质量体系程序版本/修订： A/0 不合格输出控制程序页 码： 1/21目的：对不合格品进行标识、隔离、评价和处置控制，以防止不合格品的非预期使用 2范围 本程序规定了不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置；本程序适用于产品产生全过程的不合格品、可疑产品及交付后的不合格品处理。
3术语3.1不合格品：不符合顾客接收标准的产品；或不符合顾客要求和规范的产品和材料。
3.2可疑产品：无任何标识或质量状况不明确及超过保存期限的材料、半成品、产品均属于可疑产品3.3返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。
3.4返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。
4职责4.1品质部负责不合格品的判定、标识、记录、报告及对不合格品进行控制。
4.2品质部组织对不合格品的评审，销售部、销售部、技术部、生产部和各车间参与评审。
4.3生产部负责不合格品评审后的处置。
4.4销售部负责售后故障产品质量信息收集工作，负责与顾客的沟通联系。
4.5责任部门负责针对故障产品制定整改措施和实施。
4.6总经理负责对重大不合格的裁决审批。
准后让步接收。
2、生产过程中或最终检验中发现的批量不合格， 填写《不合格品处理单》，并及时将信息反馈到责任部门。
3、如需让步接收，由车间提出让步接收申请并填写《不 合格品处理单》。
品质部 对客户退回的不合格品，品质部负责对退回产品进行分析 不合格品处理单工作程序工作流程 职责 程序说明使用记录品质部品质部1、在检验过程中一旦发现不合格品，应按《生产过程控 制程序》的规定，对不合格品进行标识。
2、不合格品的处置方式，本公司不合格品的处置方式可以有:a ）返工；b ）让步接收；c ）报废或拒收。
1、进货产品中不合格品的处置在进货验收中发现不合格品时， 由仓库拒收。
如需让步 接收，销售部应填写《不合格品处理单》，经品质部长批不合格品处理单 5.3 过程/最终产 品中不合格 品的处置品质部 1、过程/最终检验中发现的少量返工，由操作工按返工作业 指导书要求进行返工，返工后的产品要再一次经过检测；少 量的报废，由检验员定期清理，并将清理结果登记在《不合 格品处理单》上。
不合格输出控制程序
文件制修订记录1.0目的为了有效地进行不合格输出的管理，防止公司各业务过程中的不合格输出以及公司的不合格品的投入生产、转序或交付，特制定本程序。
本程序文件对不合格品的识别、记录、隔离、评审和处置作出了具体规定。
本程序文件适用于采购产品、过程产品、最终产品以及交付后的各类不合格品的控制。
2.0适用范围：适用于公司各业务过程中的不合格输出以及原材料进厂至成品交付过程中不合格品的标识，隔离、评审处理与记录。
3.0职责3.1制造部：负责生产过程中的半成品不合格时的标识、隔离、处置操作及记录。
3.2品保部：负责原材料及成品等不合格时的标识、隔离、处置及记录以及不合格品出的评审处置方法之提议及处置完毕后的验证判定。
3.3PMC部：负责原材料不合格时与供方或客户的沟通。
3.4总经理：负责对公司各业务过程不合格输出的识别、评审、处理以及验证判定。
★完整版公司建立不合格品审理系统，负责对不合格品的分级审理。
该审理系统由不合格品审理委员会、不合格品审理办公室和不合格品审理小组组成。
质量管理部门对参与不合格品审理的人员进行资格确认，并征得顾客代表的同意，由公司总工程师授权，并以公司文件形式通知下发。
不合格品审理系统在对不合格品进行审理时，独立行使职权，如要改变其审理结论时，需由公司总工程师签署书面决定。
3.1不合格品审理委员会公司设立不合格品审理委员会，公司不合格品审理委员会是不合格品审理的最高组织，总工程师任审理委员会主任，主管工程师任副主任，其成员由授权的工艺、质量、生产、物资供应等部门的代表组成。
公司不合格品审理委员会的职责如下：a)对不合格品审理办公室提交的三级不合格品进行审理，并对其审理结果负责；b)对责任单位制定的重大纠正措施进行审查，并对其实施效果进行监督；c)对产品重大质量事故进行处理。
3.2不合格品审理办公室公司不合格品审理办公室设在质量管理部门，是不合格品审理委员会的日常办事机构，由质量管理部部长和主管工艺、质量等部门的代表组成。
不合格输出控制程序
返工﹑返修由生产负责人执行，并记录修理情况，返工﹑返修后的产品应由检验员重新检验.如重检不合格，应由品质负责人在相应检查上作出处理决定，如让步接受，继续返工﹑返修或报废等，并将记录发至生产负责人进行相应处理.
交付或开始使用后发现的不合格品处理.
对于顾客退回的半成品或成品，经品质负责人确认为不合格品的，应作出返工﹑返修或报废等处理决定，发至相关部门执行，品质负责人跟踪处理结果并及时通报顾客.
对于已交付给顾客的产品，发现不合格品时，应按公司产品质量的重大问题对待，品质负责人应组织采取相应的纠正和预防措施，详见《不合格输出控制程序》，必要时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求.
对不合格作特采时，须由总经理批示后方可执行，由品质负责人在“不合格标签”上标识“特采”，进行选用，当订单要求时需经顾客确认同意后特采方可进行.
对于严重的不合格品，பைடு நூலகம்填写记录，报总经理做出退货决定后，退回或由相关部门办理退货手续.
5.2半成品、成品检验的不合格处理
本公司半成品不合格的处理方式主要有让步接受﹑返工﹑返修﹑报废等
5.4其它不合格的处理.
搬运过程所造成的不合格品或仓管员巡查时所发现的不合格品，应由检验员重检，作好相应记录，并根据重检结果作出返工﹑返修或报废等的处理决定，发至相关部门执行，品质负责人负责跟踪验证处理结果.
记录：本程序形成的记录按《文件和记录控制程序》进行管理，并根据实际情况使用。
《采购材料入库验收单》《不合格输出控制程序》
5.0工作程序
5.1进货物料不合格品处理.
本公司进货物料不合格品的处理方式主要有拣用﹑特采和退货等.
不合格输出控制程序
1目的确保不符合要求的输出得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。
2范围适用于各部门不符合输出的控制。
3职责3.1各部门负责对本部门不合格输出进行识别、标识、隔离、评审和处置。
3.2 品检部负责对不合格输出的整改效果进行验证4程序4.1 不合格输出的识别、控制4.1.1综合部须识别服务的不合格，包括：a)对接口部门服务的不合格，如人员招聘不及时、招聘的人员能力未达到要求、采购不及时、采购产品质量不合格、b)顾客端服务的不合格，如交付不及时、顾客抱怨、投诉处理不及时等4.1.2综合部的不合格输出处理须填写《不合格输出处理记录》4.1.3模具部的不合格输出主要为模具修理不及时、模具维修未达到要求、模具损坏等，模具部发生不合格输出须填写《不合格输出处理记录》4.1.4 生产部、品检部的不合格输出主要控制进货、制程、成品、库存品、退货的不合格输出的控制A)进货不合格的控制——进货不合格的控制：品检部按《进料检验规范》对来料进行检验，经检验判为不合格时，由综合部采购员通知供应厂商办理退货。
——如生产急需，需对不合格物料特采使用时，需由使用单位提出申请，品检部、生产部进行评审，总经理批准。
填写在《特采申请单》上。
B) 生产过程中发生不合格品的控制生产过程中各检验工位依据相关检验作业指导书对在制品、成品进行检验，发现不合品时由生产部组织返工/返修，品检部负责对返工/返修后产品进行重新检验。
C)成品检验中发生不合格品的控制——成品检验不合格时，由生产部组织返工/返修，品检部进行重新检验。
——不合格产品的特许放行由由生产部提出申请，品检部进行评审、总经理批准，适用时经顾客批准，并保留批准特许的记录。
D) 库存品发生不合格品的控制库存物料或产品因工艺变更或其他因素影响发生的不合格品，由生产部报品检部、确定无法修复时，进行报废处理。
E)顾客退货发生不合格品的控制——综合部组织对顾客的退货要求进行识别和评审，业务人员同顾客交接不合格品，将不合格品退仓，仓库进行标识和隔离。
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文件制修订记录
1.0目的
规定了不合格输出的识别和控制要求，防止不合格输出被不正确地使用和交付。
2.0范围
不合格输出对象主要是采购产品、研制过程中的产品和最终提交顾客的产品。
3.0术语和定义
3.1严重不合格品
以下特性之一未得到满足的产品：
A）主要功能特性、使用特性、主要技术指标；
B）功能接口、物理接口；
C）可靠性、维修性、安全性；
D）影响人员健康与安全。
3.2一般不合格品
严重不合格品以外的不合格品为一般不合格品。
3.3返工
为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.4返修
为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
3.5报废
为避免不合格产品或服务原有的预期使用而对其采取的措施。
3.6让步
对使用或放行不符合规定要求的产品或服务的许可。
3.7偏离许可
产品和服务放行前，对偏离原规定要求的许可。
4.0职责
4.1质量办是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品审理的监督。
4.2各部门检验员负责对不合格品的识别、标识、记录工作，并跟踪不合格品的处理结果。
4.3不合格品审理系统负责对不合格品进行审理、处置的管理工作。
4.4不合格品的审理系统分二级进行，其相应的机构、职责、权限、处置方式见表1。
4.4.1审理组织由最高管理者批准，并确保其独立行使职权。
审理人员需经过资格认可并由最高管理者授权；军品应征得顾客同意。
4.4.2级别高的审理组有权否认低一级评审组结论，改变不合格组织审理结论需有最高管理者签署书面决定，并存档备查。
表1不合格品审理机构、职责、权限、处置方式
5.1识别
对于进货过程、中间过程和最终过程经检验发现的不合格品，检验员应：
A）进行标识，贴不合格标签或隔离存放于不合格区域；
B）填写相应的质量检验记录及《不合格品审理/处置单》，送交审理组处置。
5.2审理
经检验后的不合格品，根据其性质进行分级审理，按表1的规定执行，审理流程见图1，审理结果填写在《不合格品审理/处置单》。
5.3处置
对审理后的不合格品可做出以下处置：
A）需返工、返修的，交责任部门立即执行，且需重新检验，并把检验结论填写在《不合格品审理/处置单》中；
B）报废品：由责任部门标识、处理；
C）让步接收及降级使用：当不合格品不影响使用时，需经顾客同意方可放行，填写《让步接收申请单》；关键特性不允许让步接收。
D）进货检验不合格品办理退货/换货。
5.4对在交付或开始使用后发现的不合格品，经审理后执行5.3条款，可以是调换或其它处理。
5.5根据不合格性质及影响程度，各责任部门采取纠正措施，执行《改进控制程序》。
5.6质量管理部门每隔半年对各单位的不合格进行数据统计和原因分析，找出共性的不合格，执行《改进控制程序》。
5.7军品关重件不合格的审理应提高级别，必要时应征得顾客代表同意。
5.8军品出现严重不合格品，执行《归零控制程序》
5.9不合格品的审理结论，仅对当时被审理的不合格有效，不能作为以后审理不合格的依据，也不影响顾客对产品的判定。
6.0相关文件
改进控制程序
质量问题归零控制程序
7.0记录
执行本程序产生记录：《不合格品审理/处置单》、《让步接收申请单》等由中心（室）/课题组收集，随项目档案归档。
记录保存时间与产品寿命周期相适应。
让步接收申请单
图1 不合格品审理流程图
不合格品审理/处置单。