不合格品控制计划

编制：商志军审核：胡美佳批准：熊寿超

1.目的

及时对不合格的成品和零部件加以记录、标识、隔离、评审、处置，以防疏忽而导致误用，该程序作为相关部门处理不合格件的作业依据和规范。

2.范围

该程序适用于本公司所有过程产生的不合格品，包括外购（协）件检验、生产加工过程检验、成品入库检验、仓库储存过程中、零公里退件和售后索赔退件的不合格原材料、零部件、半成品及总成件。

3.定义

3.1 不合格品：没有满足某个规定要求的产品。

3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

4.职责

4.1 质保部负责：

4.1.1 负责编制《申请让步使用实施要领》。

4.1.2 负责组织相关部门对不合格品进行评审并决定最终处置对策。

4.1.3 负责对顾客抱怨产品的检验分析及决定最终处置对策。

4.2 生产部负责不合格品的处置及日常管理。

4.3 生产部负责不合格原材料、外购外协产品进行短期隔离存放。

4.4 产品部负责配合质保部对不合格品进行评审和处置。

4.5 销售部负责对顾客抱怨或索赔产品进行标识。

5.工作程序

5.1工作流程见:附图1 。

5.2 标识和隔离

5.2.1质保部工程师在检查过程中发现不合格品，当即进行标识，并记录在《不合格件记录表》上，同时通知班长对不合格件进行隔离。

5.2.2加工工序发现不合格品，操作者或生产班长要对不合格品件进行标识隔离，必要时在产品不良部位或外部涂抹红色标记予以标识，并记录在《不合格件记录表》上。

5.2.3装配工序发现不合格品，操作者或生产班长要在产品外部作上标记，同时用标识卡记录不合格内容并把标识卡挂到不合格品件上，移出生产线隔离，并记录在《不合格件记录表》上。

5.2.4生产过程中发现外购（协）件或原材料不合格时，操作者负责隔离，由质保部采购质量工程师对在线和库存不合格品进行标识，并通知生产部或采购部对不合格品进行隔离。

5.2.5顾客抱怨或索赔产品返回后，由销售部或者售后服务人员对产品进行标识，并通知仓库隔离存放。

5.3评审

5.3.1生产班长每班一次对不合格品进行再调查、确认。

5.3.2质保部工程师每天一次对所管理的《不合格件记录表》进行确认，若发现“平时没出现过的不良品”发生的比平时多时，应立即组织对不合格品进行确认、查明原因、研究对策、予以处置，具体执行。

5.3.3生产过程中一旦发生属于材质不符等明显缺陷以及肯定（或有可能）招致用户投诉的不合格品，应立即停止作业，标识隔离。

5.3.4 生产过程中发现外购（协）件或原材料不合格时，如果是供货厂家责任，由质保部采购质量工程师对不合格品进行确认、处置并向供货厂家反馈信息，要求供货厂家调查不合格原因并制定处置对策及防止再发生措施，同时决定库存零部件和总成的处置对策。

5.3.5顾客抱怨或索赔产品,由质保部工程师负责组织对索赔件进行分析及采取纠正措施。

5.3.6环境、健康安全：当不符合情况发生时，由发现者通知公司综合部环境、健康安全员，环境、健康安全员向责任部门反馈信息，与责任部门共同制定纠正措施。

5.4处置

5.4.1 返工或返修

1）生产过程若出现“平时没有出现过的不良品”突然发生比平时多时，操作者应立即通知生产班长对、不合格品做调查、研究能否修复、是否有必要对流动中的实物进行挑选、返工或返修，班长应通知质保部工程师进行确认。

2）不合格品需要进行返工或返修时，经质保部工程师判定是否需要编制返工/返修指导书，改进工程师负责制定返工或返修的工艺路线并编制“返工/返修指导书”，生产线班长应对返工或返修品作出标识，生产部负责返工/返修的具体实施。对不合格内容由责任部门采取纠正措施。

3）总成发生返工时，由生产班长对分解的零件进行确认，必要时确认工作可以在质保部工程师的指导下进行。

4）顾客抱怨或索赔产品需要进行返工/返修时，执行《售后服务及索赔处理程序》，并参照5.4.1的规定执行。

5）返工或返修品重新加工或装配后，由质保部工程师重新确认。

6）返工/返修指导书，包括重新检验要求，必须易于被操作者、班长、质保部工程师识别。

5.4.2 让步

1）对发生的不合格品需要让步使用时，由相关部门填写《让步使用申请书》，质保部部长批准后方可放行，具体执行《申请让步使用实施要领》。

2）让步接收的总成产品，在发运时，包装上必须有明确的标识。

3）返工/返修后的产品必须提交质保部工程师进行重新确认合格后，作好记录方可放行。

5.4.3报废

1）生产线操作者负责将各工序当日发生的废品集中放入生产线的废品箱中，并记录在《不合格件记录表》上

2）对于报废的产品，质量工程师对每班一次核对报废数量，确认报废原因，并输入ERP系统。

3）质保部工程师每天一次对发生的废品进行确认，每周一次组织生产班组对上周发生的废品进行统计、确认，并进行登记、保管。

4）生产过程中发生的外购（协）件或原材料废品，由生产线组织临时隔离，经生产班长和质保部工程师共同确认后，由生产班长填写《质量问题通知单》通知质保部工程师向供货厂提出索赔，质保部工程师对报废的外购（协）件或原材料进行标识，决定处置对策并通知生产部或采购部具体实施，执行《供应商产品质量赔偿管理办法》

5）各生产班组负责对每周发生的废品进行不可修复处理后报废，放入废品存放区。

6）进货检验过程中发现的外购（协）件或原材料废品，由质保部工程师进行确认并填写《外协件索赔单》向供货厂提出索赔，质保部工程师对报废的外购（协）件或原材料进行标识，决定处置对策