备品、备件采购流程

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备品备件采购管理制度模版（四篇）

备品备件采购管理制度模版第一章总则第一条为规范备品备件采购管理工作，提高对备品备件采购的效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用范围为本单位的备品备件采购管理工作。

第三条本制度适用于所有从事备品备件采购管理工作的相关人员。

第四条本制度的执行机构为本单位的备品备件采购管理部门。

第二章采购计划第五条本单位每年根据实际需要制定备品备件采购计划，明确采购的品种、数量和时间。

第六条备品备件采购计划应当经过相关部门审核并报备单位领导，获得批准后方可执行。

第七条备品备件采购计划的编制原则是：先需后供、科学合理、节约高效。

第八条备品备件采购计划的编制应当充分考虑物品的实际使用情况、价格水平、采购渠道等因素。

第九条备品备件采购计划应当按照年度、季度或月度等明确的时间节点进行调整和修订。

第十条本单位备品备件采购计划的执行情况应当定期向单位领导汇报，及时提出改进意见。

第三章供应商选择第十一条采购部门应当根据采购计划的需求，选择具备合法资质、质量可靠、服务良好的供应商进行备品备件的采购。

第十二条供应商选择应当遵循公开、公平、公正、竞争的原则，不得以任何方式偏袒或歧视某一供应商。

第十三条采购部门可通过招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。

第十四条采购部门应当制定供应商评估制度，定期对供应商的绩效进行评估，并可根据评估结果决定是否继续合作。

第四章采购程序第十五条采购部门在执行备品备件采购计划时，应当依照法律法规和相关政策的规定，严格按照采购程序进行操作。

第十六条采购部门应当制定备品备件采购操作流程，并确保流程的严格执行。

第十七条采购部门在进行备品备件采购前，应当对备品备件进行充分的市场调查和评估，保证采购的合理性和经济性。

第十八条采购部门应当制定备品备件采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的合法合规。

第十九条采购部门应当建立备品备件的入库管理制度，确保入库的备品备件符合质量要求。

第二十条采购部门应当建立备品备件的验收制度，对于入库的备品备件进行检验、鉴定和验收，确保备品备件符合要求。

采购管理制度及采购流程（精选9篇）

采购管理制度及采购流程（精选9篇）什么是物资采购物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购的基本介绍物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

采购管理制度及采购流程（精选9篇）在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

采购管理制度及采购流程11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

备品备件方案范文(精选)

（1）关键备件：对设备正常运行影响较大的备件，如设备的核心部件、易损件等。
（2）一般备件：对设备正常运行影响较小的备件，如通用件、标准件等。
（3）辅助备件：用于设备维修、保养的非核心备件，如工具、辅料等。
2.备品备件清单：详见附件1《备品备件清单》。
Байду номын сангаас三、备品备件采购
1.采购原则：
（1）质量优先：确保备品备件质量符合设备要求，避免因质量问题导致设备故障。
4.设立专项储备基金，对特殊备件进行战略储备，以应对不时之需。
三、季节性需求波动
场合描述：部分备件在特定季节或时期需求量大幅增加，如空调设备在夏季。
解决方案：
1.分析历史数据，预测季节性需求波动，提前调整库存策略。
2.与供应商协商，建立季节性备件储备机制，确保在需求高峰期能够快速响应。
3.对季节性备件进行分类管理，实施动态库存调整，避免过剩或短缺。
（1）按需领用：设备维修人员根据设备故障情况，合理领用备品备件。
（2）节约使用：合理使用备品备件，避免浪费。
（3）质量保证：使用合格备品备件，确保设备维修质量。
2.维修流程：
（1）报修：设备出现故障时，及时向维修部门报修。
（2）诊断：维修人员对设备故障进行诊断，确定所需备品备件。
（3）领用：维修人员领取所需备品备件，进行设备维修。
备品备件方案范文（精选）
一、方案背景
随着公司业务的不断拓展，设备种类及数量日益增多，为确保设备正常运行，降低故障率，提高生产效率，特制定本备品备件方案。本方案旨在规范备品备件的管理，明确备品备件的采购、储存、使用及维修流程，确保设备维修工作的顺利进行。
二、备品备件分类及清单
1.根据设备种类及重要程度，将备品备件分为以下三类：

采购备品备件的方案（通用16篇）

采购备品备件的方案采购备品备件的方案（通用16篇）为了确保事情或工作能无误进行，预先制定方案是必不可少的，方案是在案前得出的方法计划。

怎样写方案才更能起到其作用呢？以下是小编为大家整理的采购备品备件的方案，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购备品备件的方案篇1一、总则第一条：为了缩短计划检修和处理突发事故的设备停修时间，提高设备的完好率和利用率，经济的贮备备件，为公司降低维修成本，减少流动资金占用，加强备件管理而制定本制度。

第二条：备件管理的基本任务是：以最经济的'办法，科学地、合理地储备备件，组织好计划、采购生产、保管等环节的工作，满足维修需要，保证设备的正常运转。

二、备品备件的范围和管理分工第四条：凡是为保持和恢复设备良好状态和工作性能所需的零、部件、备品都视为备件。

第五条：为了便于设备部和供应部明确分工和管理职责，备品备件按下述原则划分：1、设备部备品备件管理范围：①水泥生产专业机械备件。

②水泥生产通用设备备品备件。

③本公司机修、电修生产加工的自制备件。

④需向设备生产厂加工订货的备品备件，外协加工技术专业性强的备品备件。

⑤毛坯、半成品类备品备件。

⑥小型设备、备品备件。

⑦复杂、价高的电器备件。

2、供应部备品备件管理范围：①属于低质易耗品类的备件；②大部份标准件，如轴承、紧固件等；③以材料状态贮备的备品备件；④以工具类贮备的备品备件；⑤从商业系统渠道采购的大部份备品备件；⑥部分工矿备品备件。

第六条：备品备件的分管应按它的细目具体划分。

设备部负责提供备品备件的总目录。

供应部按此将分管备品备件列入公司物目录。

当发生增添设备、变更设备、报废设备时，设备部应在一个月期限内通知供应部，以免造成脱供或积压浪费。

备品备件目录、物目录在每年年底统一修改一第七条：供应部的供应业务应参照本制度规定的有关内容自行制定管理办法。

三、备品备件计划设备部部分第八条：为了保证及时供应和合理贮备，实行全面计划管理，备件计划编制实行年度计划和月度计划相结合。

备品备件采购管理制度模版（三篇）

备品备件采购管理制度模版第一章总则1.1 目的本制度旨在规范和管理公司备品备件的采购活动，确保采购的备品备件满足质量标准，及时满足生产和维修需求，进而提升公司运营效率。

1.2 适用范围本制度适用于公司内各部门及各单位的备品备件采购活动。

所有涉及备品备件采购的人员均应遵守本制度。

1.3 定义1) 备品备件：指用于替代或备份正常运行设备及零部件的物品，通常以备品备件清单形式记录。

2) 采购：指公司为满足生产和维修需求而进行的备品备件购买行为。

3) 供应商：指向公司提供备品备件的外部组织或个人。

4) 采购流程：指从需求确认至备品备件入库的整个过程。

第二章采购计划2.1 需求确定2.1.1 各部门应依据生产和维修计划，明确备品备件的需求量及规格。

2.1.2 确定需求后，需填写采购申请单，并附上相关技术参数及规格要求。

2.2 采购申请2.2.1 采购申请单由各部门负责人审核并签字后，提交至采购部门。

2.2.2 采购部门负责人需审核申请单的合理性，并确认预算充足。

2.2.3 若申请单符合要求，采购部门将签字并批准采购计划。

第三章供应商选择与评估3.1 供应商库建立3.1.1 采购部门负责建立供应商库，并对供应商进行分类和归档。

3.1.2 采购部门定期对供应商库进行维护和更新，确保信息的准确性和可用性。

3.2 供应商选择3.2.1 采购部门根据采购需求，从供应商库中挑选合适的供应商进行竞争性谈判或询价。

3.2.2 谈判或询价结果由采购部门评估，并进行供应商综合评定。

3.3 供应商评估3.3.1 采购部门定期对供应商进行评估，涵盖供货质量、交货时效、服务质量等方面。

3.3.2 供应商评估结果由采购部门编制成供应商绩效评估报告。

第四章采购合同签订4.1 采购合同准备4.1.1 采购部门根据采购计划和供应商选择结果，准备采购合同草案。

4.1.2 采购合同草案应包含供应商基本信息、采购物品明细、价格、交货期限、质量要求等内容。

备品备件管理规定

备品备件管理规定1. 背景和目的备品备件是企业正常运营和维护所必需的物品，包括但不限于零部件、工具设备、替换件等。

为了保障企业设备和工作的稳定进行，避免因备品备件管理不当导致的生产中断和设备故障，制定本规定。

本规定的目的是规范备品备件的采购、入库、出库、使用和保管，并建立相应的管理标准和考核标准。

2. 负责部门和职责备品备件管理由企业的财务部门和技术部门共同负责。

•财务部门负责备品备件的采购、入库、出库和财务核算；•技术部门负责备品备件的需求分析、使用监督和保管管理。

3. 备品备件采购• 3.1 采购需求评估技术部门根据设备维护和更换计划，评估备品备件的需求，并制定采购计划。

• 3.2 供应商选择财务部门根据采购计划，选择合适的供应商，并与供应商签订合同。

• 3.3 采购流程1.技术部门向财务部门提出备品备件采购申请，提供相关规格、数量和用途说明；2.财务部门根据需求评估和采购计划，与供应商联系，进行报价和谈判；3.财务部门评估报价和合同条款，提交采购决策给管理层审批，并与供应商签订合同；4.财务部门向供应商支付货款；5.技术部门确认收货，并将收货情况通报财务部门；6.财务部门完成资金核算和备品备件入库登记。

4. 备品备件入库管理• 4.1 入库要求技术部门在收到备品备件后，应进行验收，并确保以下要求：–验收备品备件的数量与采购订单一致；–检查备品备件的质量和规格是否符合要求；–检查备品备件的包装是否完好，防止在运输过程中损坏。

• 4.2 入库流程1.技术部门根据采购订单，进行备品备件的验收；2.技术部门将验收情况通报财务部门，包括验收时间、数量、规格等信息；3.财务部门根据技术部门提供的信息，完成备品备件入库登记和财务核算。

5. 备品备件出库管理• 5.1 出库申请技术部门根据实际需要，向财务部门提出备品备件的出库申请，并提供出库理由和使用计划。

• 5.2 出库流程1.技术部门向财务部门提出备品备件出库申请，包括申请数量、规格和使用理由；2.财务部门审核申请，确认申请的合理性，并进行备品备件的出库登记；3.技术部门领取备品备件，并在出库记录中签字确认。

备品备件采购业务共享后应付付款业务的操作流程

备品备件采购业务共享后应付付款业务的操作流程第一步：收到供应商发出的发票当供应商向企业发出发票时，应付付款业务开始的第一步是收到发票。

发票通常包含供应商的名称、地址、发票号码、开票日期、销售商品或服务的描述、数量、单价、总金额以及付款方式等信息。

企业应当及时收到发票，并核对发票上的信息与实际采购情况是否一致。

第二步：核对与账务确认第三步：登记发票并记录账务在核对发票后，企业需要将发票登记到账务系统中，并记录到相应的科目中。

发票通常会涉及采购成本、应付账款等科目，因此，需要将发票金额分摊到相应账务科目中。

第四步：确认付款条件在登记发票之后，企业需要确认付款条件。

付款条件通常在采购合同中明确提及，包括付款期限、付款方式等。

企业需要根据合同约定和财务相关政策或流程，确定具体的付款条件。

第五步：审核发票及付款申请单在确认付款条件后，企业需要审核发票和付款申请单。

审核的主要目的是确保发票的真实性、准确性，以及付款申请单的合规性。

审核包括核对发票与相关文件的一致性、核对供应商信息的准确性、核对付款金额与实际情况是否一致等。

第六步：审批付款申请单审核通过后，付款申请单需要经过审批。

审批通常需要经过一定的层级，包括部门经理、财务主管等。

审批的目的是确保企业的付款流程合规，避免无效或不合规的付款。

第七步：付款付款是整个应付付款业务流程的最后一步。

在付款前，企业需要核对银行账户余额，确保有足够的资金用于支付发票金额。

然后，通过银行转账或其他支付方式，将款项转移到供应商的账户上。

第八步：登记付款信息最后，企业需要将付款信息登记到账务系统中，并记录相关账务科目。

同时，还需要保留付款凭证、银行对账单等相关文件，作为后续核对和审计的依据。

以上是备品备件采购业务共享后应付付款业务的大致操作流程。

在具体运行中，企业可以根据实际情况进行调整和优化，以提高业务效率和准确性。

备品备件管理方案

备品备件管理方案1. 管理方案目标备品备件是指公司在设备、机器和工具等方面的备用零部件和工具。

备品备件管理方案的目标是确保备品备件的合理购置、仓储和使用，以满足公司正常运营的需求，提高设备的可靠性和稳定性，减少停机时间，降低维修成本。

2. 管理流程2.1 备品备件采购备品备件的采购应基于设备运行情况和需求预测进行。

采购部门应与设备维护部门保持密切联系，并定期进行备品备件需求的评估和订购计划的制定。

采购流程包括以下步骤：1.确定备品备件的需求：维护部门提供设备维修日志和维修需求，采购部门根据维修记录和设备使用情况确定备品备件的需求。

2.制定采购计划：采购部门根据备品备件的需求和库存情况，制定定期的采购计划，并确保合理的库存水平。

3.选择供应商和询价：采购部门根据公司的采购政策选择合适的供应商，并进行询价和比较。

4.签订合同和采购订单：选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同和订单，并确保合同的有效执行。

5.收货和验收：采购部门负责收货和验收备品备件，并与维护部门确认备品备件的数量和质量是否符合要求。

6.入库管理：采购部门负责将备品备件正确入库，并进行分类和编号，保证备品备件能够方便追踪和管理。

2.2 备品备件仓储管理备品备件仓储管理主要包括仓库设置、库存管理和质量管理。

2.2.1 仓库设置•仓库位置选择：选择合适的仓库位置，离公司设备运行区域近，便于备品备件的取用和管理。

•仓库设备和工具：确保仓库内设施齐全，包括货架、叉车、工具等，以提高仓库的工作效率。

•仓库安全管理：加装安全监控设备，确保备品备件的安全性。

2.2.2 库存管理•库存分类和编号：根据备品备件的特性和使用频率，进行分类和编号，方便备件的管理和查找。

•库存定期盘点：定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和完整性，并及时调整库存数量。

•库存报废管理：对长时间未使用或过期的备品备件，进行报废处理，防止使用过期或质量不佳的备品备件对设备的影响。

备品备件采购和管理规定

备品备件采购和管理制度1、总则规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作.备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局.管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库,搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全.加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用.备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施.接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作.每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单.业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨.2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度.本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制.3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动.4、术语及定义设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件.待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件.报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件. 工装易损件：在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件.5、备品备件的采购选择供应商在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核；凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购.价格调查已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据；项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考；已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场.询价、比价和议价根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格；在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认；专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价；对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以等联络方式向厂商议价.在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人.有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加.签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款：⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、；采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明；⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；⑶价格：单价,合计价、合同总额,定金或预付款；⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；⑸付款方式；⑹所需的质量证明资料检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等；⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法.订货合同长期定货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行.应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用.紧急订货项目部接到运维班组以联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理.进度控制及事务联系项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部意见拟定对策处理.采购作业方式除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购；⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报.6、验收入库入库前应依据设备采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量合格证,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库.保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即备品备件入库单.保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求.物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置.做到帐、卡、物相符合.易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查.精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存. 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作.仓库经常开窗通风,保持库房内整洁.7、出库程序备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批.保管人员要做好记录,领用人签字.物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出.本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用.对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取.领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件.库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告.8、退库领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库.退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号.退料需经领用部门领导签字.退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库.库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”库号、架号、层或排号、位号四者统一编号、“五五摆放”各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放、“三清”数量清、材质清、规格清、“二齐”库容整齐,物资摆放整齐,按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装.备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购.对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出.实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐.库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐.库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整.库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度.库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业.经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具.做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管.预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电.库管员应对库存备品备件进行定期每月检查,并作好检查记录.对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理.在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏.10、库区的安全及纪律库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等.每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度.督促装卸工按指定堆位整齐叠位.发现倾斜要立即纠正.严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧.库房工作人员不得擅自离岗.库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区.任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料.11、库管员职责与权限库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实.掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作.负责库房的规划,提高库房利用率.负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施.发现问题及时汇报,并积极采取有效措施.组织库房的库存盘点、帐物核对.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气.每天打扫库内地面卫生.地台板要摆放整齐.周末应打扫库内全面卫生工作.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报.熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法.负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡.入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符.备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐.对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐.负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记.出库备件帐卡要清楚、无差错.负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象.负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施.掌握灭火器材的正确使用方法.坚决拒绝手续不齐的物品进出.对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库.按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计.极提出有利于库房管理的建议及改进意见.运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新.运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况.库房管理员负责组织保全员修复待修件.项目部根据库房、现场的半月备品备件请购项目清单采购备件.12、工作程序制定备品备件安全库存关键设备备件清单项目部根据设备说明书设备检修保养指导书、设备台帐制定备品备件清单,发放给库房备品备件保管员.备品备件清单应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,备品备件清单应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进.新增设备的设备维修班更新备品备件清单新设备随机附带备件入库,记手工帐.在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存.设备备件的采购申报在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存设备备品备件清单,执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写急件请购单迅速补足.更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购.突发故障损坏的备件由保管员填急件请购单交项目部快速采购.待修件、报废件管理替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见.对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则.凡符合下列条件之一者做报废处理：1备件严重损毁无法修复的；2使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的；3更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的；由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写废弃物处置单,报项目部负责人审核处理.库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单.统计分析与持续改进每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会.改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等.运行维护班组将改进措施更新到备品备件清单.运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报.。

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备品、备件采购流程
部门名称采购部流程名称备品、备件采购流程
层次二概要用于备品、备件采购流程指导
各部门负责人总经理采购员会计出纳备品、备件保管员
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公司名称密级共页第1页
编制单位签发人签发日期

开始
提物品需求
计划

审核
提采购计划
审批
复核
付款
实施采购
验收
入库
结束