物品管理制度
病房物品、器材管理制度（5篇）
病房物品、器材管理制度（5篇）第一篇：病房物品、器材管理制度病房物品、器材管理制度一、急救车、急救物品、仪器定位放置，专人管理，定量存储，每班清点、补充、整理并签名，护士长每周检查一次并签名。
二、仪器要标牌注明:仪器名称、产地、型号、操作规程及注意事项，负责人姓名。
三、医疗器械定期检查维修、保养、消毒，保持性能良好。
四、了解各种医疗器械的性能及保养方法，严格遵守操作规程，用后及时清洗、消毒。
五、特殊抢救仪器，要班班交接有记录，保证各项用物齐全，性能良好，以备随时使用。
六、急救车专人管理，车内物品定量放置，每周一日班清点、补充、整理并封箱、登记、核对签名。
七、所备药品如发现变质、过期、标签模糊，应及时更换补充。
八、毒麻药品应加锁保管，保持一定基数，每日检查，用后及时补充。
九、一般物品要建立帐目，分类保管，定期检查，做到帐物相符。
十、各类物品由护士长指定专人管理，每周核对，每月清点，每半年或一年与有关科室核对一次，如!有不符，查明原因并登记。
十一、借出物品必须有登记手续，经手人签名，重要物品经护士长许可后方可借出。
第二篇：病房物品器材管理制度定稿妇产科病房物品、器材管理制度一、物品管理制度1、护士长（副护士长）全面负责后勤物资、器材的领取、保管和报损，分类保管，定期领取。
2、定期预算、领取病房所需物资，不应造成积压、丢失、损坏和浪费，防止霉烂及蛀虫。
3、凡因不负责任或违反操作规程而损坏物品者，应根据医院赔偿制度处理。
4、掌握各类物品及器材的性能，及时消毒，定期维护保养。
5、外借物品须有登记、签名记录，重要物品须经护士长同意后方可借出，抢救器材一般不外借。
6、护士长调动时必须做好移交手续，交接双方共同清点并签名。
二、器材管理制度1、医疗仪器、器材指定专人负责保管，定期检查和维护，保持性能良好。
2、熟悉仪器性能及保养方法，严格按操作规程使用，用毕及时清洁、消毒处理。
3、精密仪器要定人管理，定点存放，定期检查，定期维护，若有损坏，及时送修。
物品领用管理制度(4篇)
物品领用管理制度第一章总则第一条为加强对单位内部物品领用的管理和控制，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位员工的物品领用行为。
第三条物品领用是指员工依据工作需要从单位领取和使用各类办公用品、设备、材料等。
第四条在物品领用过程中，应坚持公平、公正、公开、节约的原则。
第二章物品领用的种类和权限第五条物品领用分为一般物品领用和专用物品领用。
第六条一般物品领用包括但不限于：文具、办公用品、办公设备、耗材等。
第七条专用物品领用包括但不限于：电脑、打印机、复印机、手机等高值物品。
第八条物品领用权限根据职务、工作需要和专业能力等因素确定。
第九条不同权限的物品领用需经过上级审批，并记录在册。
第十条物品领用应当符合单位的用途和工作需要，不得超出使用范围。
第三章物品领用的程序第十一条员工有领用物品的需求时，应填写物品领用申请表，并注明领用事由、数量、用途等相关信息。
第十二条物品领用申请表应当由上级主管审批签字，并将审批结果通知申请人。
第十三条物品领用申请经上级主管批准后，申请人按照审批结果和有关规定，到指定仓库或办公室领取物品。
第十四条领取物品时，申请人应出示有效身份证件和相关证明文件，以核对身份和领取权限。
第十五条领取的物品应妥善保管，按照使用说明正确使用，不得私自转借、乱放、损坏或丢失。
第四章物品归还和报废处理第十六条使用完毕或不再需要的物品应当及时归还给单位。
第十七条归还物品时，申请人应填写物品归还登记表，并注明归还数量、状态等相关信息。
第十八条归还的物品应经过验收，确认无损坏和遗失后方可入库。
第十九条物品因损坏或无法修复的，申请人应当填写物品报废申请表，并在上级主管的审批下进行报废处理。
第二十条物品报废处理应按照相关规定进行，不得私自处理或转让。
第五章监督和责任追究第二十一条对物品领用过程中的违规行为，单位将进行监督和检查。
第二十二条对于超范围、超权限、超时限、违规转借、过度使用等问题，将严肃查处，并依法追究相应责任人的责任。
物品借用管理制度(5篇)
物品借用管理制度为加强学院物品的可持续使用和借用规范化，更好地对物品进行管理，特定立一下制度。
一、本制度是为了规范学院物品的借用管理，适用于学院各工作部门和相关工作人员。
二、物品属于学院，任何个人不得私自借用，必须按程序向学院办理报批手续。
三、借用程序1、借用人填制“物资借用审批单”，内容包括。
借物部门、借用人、品名、数量、用途及归还时间。
2、借用部门负责人按实际需要审批签字。
3、借用人凭“物资借用审批单”到后勤处审批，获批准后到资产管理科办理相关手续，大额或大批量物品借用需经院领导审批。
四、借用制度1、学院物品仅限各工作部门工作人员借用。
2、物品的借用必须由部门负责人审批签字后，才可借用。
3、少量物品的借用时限不得超过____个工作日，超过需重新办理借用手续;批量物品借用时限不得超过____个工作日，超过需重新办理借用手续(特殊原因需书面说明)。
4、借用人应妥善保管、正确使用和维护借用物品，归还时不得损坏和短缺零部件，做到干净整洁原样归还。
5、易耗品、易燃品、____品及贵重金属等不能借用。
五、赔偿办法1、借用的物品在借用期间应妥善保管如损坏、丢失，查明原因后，按价赔偿(由借用人或物品损坏人承担全部费用)。
2、因借用人辞职或其他原因造成资产管理科无法追回借用物品时，借用部门负责人负责追回，若在规定内无法追回则由责任部门承担借用物品赔偿费用。
3、借用物品丢失、损坏，由后勤处做出赔偿或处理决定，资产管理科办理物品注销手续。
六、资产管理科每月____日负责统计逾期未还、损坏、丢失情况，并汇总报送院领导。
七、本制度自印发之日执行，最终解释权归后勤处资产管理科所有。
附：____装备制造职业技术学院物资借用审批单。
资产管理科教学物品管理和借用制度1、分配各班使用的财产、物资分类编号，立册登记，每学年结束前，清点班务财产，如数交班，数目相符在交接栏内签名，以示班务财产物资交接清楚。
2、各班保管使用的财产、物资，非本班人员不得擅自拿用，特殊需要的可向该班教师借用，定期归还，如有损坏负责赔偿。
贵重物品管理制度
贵重物品管理制度
1. 贵重物品定义和范围：明确哪些物品属于贵重物品，包括但不限于珠宝、金银首饰、大额现金等。
2. 责任人：规定贵重物品的责任人，通常是经办人员或特定的保管人员。
3. 登记制度：制定贵重物品登记制度，要求对所有贵重物品进行详细记录，包括物品名称、规格、数量、存放地点等信息，并建立相应的登记簿。
4. 存放要求：规定贵重物品的存放要求，确保存放地点安全可靠，例如使用防盗和防火设施，限制存放地点的人员进出等。
5. 存取权限管理：规定贵重物品的存取权限，明确存储、取用贵重物品的手续和权限，以及需要经过哪些程序，如填写申请表、经过多人核准等。
6. 盘点与审计：制定贵重物品的定期盘点制度，例如每季度或每年进行一次盘点，并对贵重物品进行定期审计，确保贵重物品的完整和准确性。
7. 使用规范：制定贵重物品的使用规范，明确贵重物品的使用目的和范围，禁止私自使用或转移贵重物品。
8. 报损和丢失处理：规定贵重物品报损和丢失的处理程序和责任追究机制，要求及时上报上级领导并进行相应的调查和处理。
9. 培训与宣传：对贵重物品管理制度进行培训，提升员工的贵重物品管理意识和技能，并定期进行宣传，加强员工的贵重物品安全意识。
，贵重物品管理制度旨在确保贵重物品的安全和完整性，规范贵重物品的存放、使用和报损处理，保障组织财产的安全。
物品领用管理制度（四篇）
物品领用管理制度第1条物品类别1、办公用品:包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。
2、公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第2条领用原则1、办公用品:实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。
本人根据工作需要，提出申请，到办公室领取。
2、公用物品:每个部门领取一套作为公用。
由部门主管统一领取，并负责保管。
3、电脑耗材:实行部门领取，由部门指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
第3条领用及采购程序1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到单位领导处后采购。
2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。
(采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
物资入库、出库后，应当日入帐。
入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
5、部门主管督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
6、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
第4条应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。
新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。
第5条物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。
看了物品领用管理制度的还看了:物品领用管理制度（二）【制度名称】物品领用管理制度【制度目的】该制度的目的是规范和管理机构内部物品的领用行为，确保物品使用的合理性、公正性和有效性，避免物品滥用、浪费和损失。
车间个人物品管理制度
车间个人物品管理制度第一章总则第一条为了规范车间内个人物品的管理，保障车间内工作人员的人身和财产安全，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于车间内所有工作人员，在车间内的一切个人物品及财产的管理。
第三条车间个人物品管理应遵循合理、公平、公正、自愿的原则，保障工作人员的合法权益。
第四条车间个人物品管理应遵循便于管理、方便使用的原则，提高工作效率。
第二章个人物品管理第五条车间内个人物品包括但不限于衣物、饮食、个人用品和其他私人物品。
第六条工作人员应当将个人物品整齐地放置在指定的存放处，不得随意摆放在生产设备、工作区或走道上，避免造成安全隐患。
第七条个人物品不得影响车间内其他工作人员的工作秩序和正常工作状态。
第八条工作人员应当妥善保管个人物品，不得将贵重物品存放在易被盗窃的地方，如需存放贵重物品需向车间主管报备。
第九条车间个人物品应当定期清理，发现过期、变质或失效的物品应及时处理，不得影响车间的环境卫生。
第十条私人物品不得用于车间内的生产活动，不得使用车间的设备或材料来进行私人活动。
第十一条工作人员应当爱惜公共财产，不得在车间内随意涂写、贴纸、损坏和挪动车间内的公共设施和设备。
第三章监督管理第十二条车间主管有权对工作人员的个人物品进行检查，并对违反本制度的行为进行制止和处理。
第十三条工作人员发现他人的个人物品有安全隐患或可能损坏公共财产的行为应当及时报告给车间主管，协助车间主管进行处理。
第十四条车间主管有义务对车间内的物品管理进行检查、总结和完善，提出改进建议和保障措施。
第十五条对违反本制度的工作人员进行批评教育、口头警告或书面警告，并追究相关责任。
第四章处罚与奖励第十六条对于经检查发现随意乱放、污损公共设施、违规使用车间设备等行为，应当视情节轻重给予批评教育、口头警告或书面警告，情节严重的可以进行停工或调离工作岗位的处理。
第十七条对于工作人员在个人物品管理方面表现出色，经常保持整洁，积极参与车间卫生管理和安全管理的，应当给予奖励和表扬，并在年终考核中予以适当加分或奖金。
库房物品领用管理制度(三篇)
库房物品领用管理制度一、制度目的为确保库房物品被合理、有效地使用和管理，避免资源浪费和滥用现象的发生，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司库房内的所有物品，包括但不限于设备、工具、耗材、办公用品等。
三、领用程序（一）申请领用1. 部门需要库房物品时，应填写物品领用申请表。
2. 领用申请表应填写以下内容：物品名称、数量、用途、领用人、领用部门等。
3. 领用申请表需经部门负责人签字确认后，方可进行下一步操作。
（二）库房管理员审核1. 库房管理员收到领用申请表后，进行审核。
2. 库房管理员审核的内容包括：领用物品是否在库存范围内、领用数量是否合理、领用用途是否符合规定等。
3. 若申请合理，库房管理员应签字同意，并在领用申请表上标注。
4. 若申请不合理，库房管理员应向申请者说明理由。
（三）领用物品1. 领用人携带经库房管理员签字同意的领用申请表到库房领取物品。
2. 领用人应仔细核对领用物品的名称、数量与申请的是否一致，如有问题应及时向库房管理员进行确认。
3. 库房管理员在库房物品清单中进行登记，标明领用人、领用日期等信息。
四、物品归还（一）归还程序1. 领用人使用完物品后，应及时归还给库房管理员。
2. 领用人填写物品归还申请表，注明物品名称、数量、归还日期等信息。
3. 领用人归还时，库房管理员核对物品名称、数量，确认无误后签字接收。
4. 归还物品后，库房管理员应在库房物品清单中进行相应记录。
（二）物品状态1. 在归还时，若领用物品的数量、状态与领用时不符，领用人应向库房管理员说明原因。
2. 库房管理员根据实际情况酌情处理，如需报废或维修，应进行相应记录。
五、领用管理（一）库房管理员负责库存管理，确保库存数量充足。
（二）领用人应妥善保管领用物品，避免造成物品损失或遗失。
（三）领用人应按照领用申请表的用途使用物品，不得私自更改用途。
（四）若领用人有特殊需求，需超过正常领用数量或用途范围，应提前向上级主管申请，并经库房管理员的同意。
物品领用管理制度范本（4篇）
物品领用管理制度范本第一章总则第一条目的和依据：为规范和优化本单位物品的领用管理，保证物品使用权限的合理合法，提高物品的使用效率和安全性，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位所有工作人员和相关人员的物品领用行为。
第三条定义：1. 物品领用：指工作人员依据工作需要，经过填写相关申请表格、审批批准后，获取单位物品的行为。
2. 物品使用权限：指工作人员根据职责和权限，有权使用的物品种类和数量。
第四条主要内容：本制度主要包括物品领用的申请程序、权限管理、审批流程、领用记录、领用责任等内容。
第二章物品领用的申请程序第五条物品需求线索搜集：工作人员在物品使用需求方面，应根据工作任务和工作需要，提前搜集物品的需求线索，包括物品种类、规格、数量等。
第六条物品申请表格填写：1. 工作人员在实际需要物品时，应根据线索填写物品申请表格，包括物品名称、规格、数量、用途等相关信息。
2. 物品申请表格应标明申请人、申请日期等基本信息。
第七条申请审批：1. 物品申请表格填写完成后，工作人员应将表格提交给上级主管部门审批。
2. 上级主管部门审批通过后，应及时批准物品申请，将物品需求转交给下级物资管理部门。
第八条物资管理部门审核：1. 物资管理部门收到上级主管部门转交的物品需求后，应认真审核物品需求的合理性、合法性和数量的准确性。
2. 物资管理部门审核通过后，应及时通知工作人员领取物品。
第九条工作人员领取：1. 工作人员领取物品时，应携带本人有效的工作证件，并在领取前确认物品的名称、规格、数量等是否与申请表格一致。
2. 工作人员领取物品后，应认真填写物品领用登记表格，并报告物资管理部门。
第十条领用周期：1. 物品的领用周期应根据工作需要和上级主管部门的要求确定。
2. 物品领用周期过后，工作人员应及时返还物品，如需继续使用可申请续借，经上级主管部门审批后方可继续使用。
第三章权限管理第十一条物品使用权限：1. 按照工作人员的职责和权限，确定物品使用权限。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物品管理制度物品管理制度（通用13篇）在我们平凡的日常里，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是店铺精心整理的物品管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
物品管理制度篇1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格，并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。
3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。
4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。
5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。
四、工具管理制度1. 各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。
2. 所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。
3. 所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。
要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。
4. 所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。
5. 专业工具未经培训不得随意使用。
6. 较大型的专业工具应随用随借，当日归还。
7. 新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。
8. 所有工具实行丢失赔偿的原则。
9. 借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。
填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。
10.未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。
11. 仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。
12.员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。
13. 此制度适用于中南花园各部门。
五、物品盘点制度1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。
2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。
每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。
3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。
4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。
六、物品申购制度1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。
3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。
在填写时要写清楚;物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。
4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。
5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。
6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。
日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。
七、物品采购制度1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。
2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。
临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。
3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。
4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。
5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。
6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的;例如;水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。
7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。
8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。
费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。
9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。
物品管理制度篇2第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。
第三条各部门职责1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。
2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。
3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。
第四条报废物资的认定1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的，可作报废物资处理。
2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。
3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。
4、有价值的包装物品可作报废物资处理。
第五条报废物品的回收、保管、处理1、所有报废物品由公司采供部统一回收。
2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。
3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。
保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。
6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。
7、对新增设备、新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。
8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。
9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理(外卖等)，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。
第六条修旧利废制度1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。
2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。
3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。
4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。
第七条报废物资的审批1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。
2、专业人员(必要时可调其他单位专业人员参加)对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。
3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。
4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。
第八条执行交旧领新制度的物资类别包括：焊割器材、常用手工具、钳工工具、电动工具、气动工具、液压弯管机、液压工具、砂轮、仪表、设备类、备件类(单价百元以上)等。
第九条本规定从二〇一一年九月一日起执行。
物品管理制度篇31、各种应用于监护、抢救设备设施应备齐、完好。
2、急救物品做到五固定两及时：定物、定量、定位、定专人保管定时检查，及时维修，及时请领报销。
3、护理人员应坚守岗位，随时保持急救物品(呼吸机、监护仪、除颤器、起搏器、输液泵、心电图机、洗胃机、手电筒等)整洁，性能良好，处于备用应急状态。
完好率100%。
4、急救物品应置于抢救室取用方便之处，护理人员应熟知抢救物品的位置、用法及保护方法。
各班次护理人员应对急救物品进行严格交班。
5、各种急救物品应存有备份，并处于应急状态，防止突发事件。
物品管理制度篇41、由项目安全副经理对民爆物品使用负监管总责。
2、各架子队以班组为单位，指定民爆物品使用现场监管员，并将各组民爆物品使用监管员名单报炸药库备案。
3、民爆物品监管员要对所负责的班组民爆物品的开票、支领、使用和清退等过程进行监督。
4、没有指定民爆物品监管员的班组，炸药库有权不发给民爆物品。