采购岗位职责及管理制度
物资采购管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原料，辅助材料、包装物、修理用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。供销部主管根据生产技术部门的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。
所有采购, 必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”，由部门经理签字后，报供销部经理。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批；
凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；
请购核决权限：1. 原物料、包装材料：(1) 请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。(2) 请购金额预估在1万元以下者，由供销部经理核决。2. 总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由供销部经理核决。(2)请购金额预估在1000元以上者有总经理核决。
第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供
销部门停止采购，同时于“请购单”注明撤销原因。(二)供销部办妥撤销后，依下列规定办理： 1.供销部门于原请购单上由请购部门签字确认后，送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 3. 原请购单未能撤销时，供销部应通知原请购部门。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购根据情况实行招投标制度。
第三章发票入账及付款程序
第九条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原料入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管凭质检单办理入库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
a/经办人填制发票入账,b/保管员根据收货情况签字确认,c/部门经理审核,d/会计审核发票合法性,e/总经理签字准予入账,f/财务挂账作为日后付款的依据。
第十条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十一条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写资金申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写资金申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字出纳办理汇款。
3.需要预付款的部门，直接填制资金申请单，附采购合同，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十二条本制度从批准下发之日起执行，由供销部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
定义
1、供应商：是指能向采购者提供货物、设备和服务的法人或其他组织。
2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3、请购单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，由采购经理对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交总经理与董事长进行审批。
5、供方年度业绩评定表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
采购部工作职责
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
第一条加强物资的计划管理。根据各部门上报的月度、年度所需物资计划及库存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料采购计划。
第二条密切配合生产部生产需求，及时按质按量地采购到生产所需物资。与仓库保管人员协调沟通，做好物资进仓联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，把好物资进仓质量关。
第三条加强采购的事前管理，建立完善的原材料、物资价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。
1、对第一次供应重要物资的供方，提供相关的资质证明。（税物登记证、经营许可证、卫生许可证等），还需经样品测试及批量试用，测试合格方能供货。
2、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，使用部门或生产部门提供评价意见，质检部门出具检验报告，经总经理批准，可列入《合格供方名录》。
3、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，质检部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即作为对此供方的评价。
4、供方产品如出现严重质量问题，使用部门应及时向供销部门提出，供销部填写《纠正和预防措施处理单》。供销部核实清楚后，立即向供应商发出如《纠正和预防措施处理单》。两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
第四条在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，严格进行供应商评估、甑选，以保证供应商供货质量；并处理好与供应商的关系。
供应商选择标准：
a、具有良好的市场信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
b、注册资金达到50万以上的一般纳税人；
c、健全的商务管理流程和制度；
d、良好的财务状况，至少可以给予三个月以上帐期；
e、具有优势的产品资源；
f、相对有利于我公司的配货地理区位；
g、积极的合作态度；
供应商选择、评价和终止办法
供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货检验，并执行上述条款。连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
第五条认真分析采购工作，根据市场变化来改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。
第六条加强物资订购合同的管理。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。
第七条严格遵守采购规范流程，按流程办事，并做好采购相关文档的存档、备份工作。
采购经理工作职责
1、拟定采购部门的工作计划与目标
2、负责主要物资的采购
3、采购制度的建立与改善
4、督导采购部门的业务及所有人员的考核
5、主持或参与与采购业务相关的会议，并做好部门间的协调
6、与供应商谈判价格、付款方式、及交货日期，签定采购合同与定购单
7、降低采购成本
8、调研供应商
9、建立与供广应商的良好关系
10、收集价格情报，调研市场行情及替代品资料
询价单/报价单
资金申请单
请购单
请购人：请购部门负责人：核准：
纠正和预防措施处理单
日期：年月日
供应商选择考察表
供方年度业绩评定表
生产部管理制度和岗位职责
生产部管理制度（试运行） 第一章目的 为了更好地加强生产质量控制，明确岗位职能责任划分，规范员工作业流程，实现安全、文明生产，提高操作技能和工作素质，以此达到安全、文明、优质、高效、低耗的目的，特制定本管理制度。 第二章适用范围 适用于公司生产部所有职能部门。 第三章生产部组织架构 第四章生产车间管理制度 一、质量管理 （一）生产各部门应严格按照安全生产的流程，认真履行自己的职责，相互配合、协调工作。 （二）关键作业环节要严格加以控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定且受控状态。 （三）认真执行“三检”制度（自检、互检、巡检），岗位操作人员对自己操作的部件要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行检查，不合格部件有权拒绝接收。发现质量事故时，做到责任者不查清不放过，事故原因不排除不放过，预防措施不落实不放过。 （四）生产部要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品绝不流入下道工序。二、工序管理 （一）严格执行研发部下达的生产工序规定，任何人不得擅自变更。 （二）对新员工进行上岗培训，经测试合格后方可上岗。 （三）原材料、配件、工具进入车间后，首先进行自检，符合相关生产标准后方可投入使用。 （四）严格执行技术及产品工序要求，如发现需要修改或变更，应及时提出书面申请，并经试验鉴定，报请研发部审批后可用于正式生产。 （五）合理化建议及技术改进，新材料应用必须进行试验OK后方可用于生产。
（六）新开发的产品应进行不断的检测和试验，判定无异常且首批产品合格后方可投入生产。 （七）生产部应建立技术台帐，按规定使用工具和设备，并对领用、维修、报废等作好记录。 三、定位管理 （一）定位摆放，按区域分类放置，并做好标识。 （二）勤检查、勤转移、勤清理。 （三）做到单、物相符，使用与记录相符。 （四）加强不合格品管理，做到有标识，有记录，并要及时处理。 （五）安全通道内不得摆放任何物品。 （六）消防器材定位摆放，不得随意挪作他用，保持现场清洁卫生。 四、设备和工具管理 （一）车间设备各部门指定专人管理、维护，并作好保养记录。 （二）设备和工具要坚持做到每日维护，每周维护，每月保养，每天上班后检查设备或工具无误后方可作业。（三）使用过程中，坚持6S原则，即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 （四）作业过程中不得使用己损坏、失准的设备和工具。 五、用电管理 （一）未经允许不得私接电源。 （二）节约用电，杜绝漏电现象发生。 六、劳动纪律管理 （一）车间所有员工应遵守厂规厂纪和车间各项管理制度，管理人员应做到奖罚分明，分配任务公平、公正。（二）车间应经常开展内部作业流程、纪律、质量等自检工作。 （三）严格现场管理，要做到生产任务过硬、技主质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。 七、文明生产管理 （一）车间应保持整齐，作业流程准确规范、安排合理，管理人员要准确填写生产日报表、周报表和月报表。 （二）下班提前5分钟进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放。 （三）车间地面不得有积水、积油、尘垢。 （四）车间内管道和线路应设置合理、安装整齐、严禁跑、冒、滴、漏。 （五）车间内工位器具、设备附件、产品架，均应指定摆放，做到清洁有序。 （六）车间合理照明，严禁下班不灭灯，不关电闸，不关风扇等。 （七）坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不清洁不走，工具不摆放好不走，相关记录没填好不走，工作场地不打扫干净不走。 八、安全生产管理 （一）经常开展安全活动，开好早会、例会，不定期进行安全隐患的排除整改。 （二）贯彻“安全第一、以人为本、预防为主”的安全理念。 （三）按规定穿带好劳保用品，认真落实安全防护措施。 （四）学徒上岗操作应有老员工带领或指导，不得独立操作。 （五）生产、检验记录及时填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。 （六）非本工种人员不能串岗作业。
采购部管理制度及岗位职责
采购部管理制度及岗位职责 为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 1采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任。 2采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态。严禁从非法渠道购进药品。 3廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。 4积极采取各种措施降低购货成本。 5建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资 格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。 6勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。 7积极应对药品招标，配合分公司（医院部）做好投标过程中所需要做的一切工作。 8对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中
同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告。 9采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表合理制订采购计划；并按到货时间安排品种结构、库存结构，做好季节性用药，储备药品的采购工作；10制订当月应付帐款的还款计划； 11参与每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。 12 采购合同的整理、归档；追踪合同的履行状况，选择最佳经济 运输方式和路线； 13 对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步，并催促财务 部门按时付款；核对及税票的签收、登记； 14 确定每个品种最低库存，保证医疗单位的供应，确保公司效益 最大化； 15 采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供 应商主动铺货三种情况购进品种，。
岗位职责及管理制度
员工守则 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。
公文管理制度 1.为保证公司信息渠道的畅通，规范公文收、发处理程序，增进公文处理的品质及效率，特制定本制度。 2.公文的基本种类一般包括：请示、报告、指示、制度（规定）、通知、通报、决定（决议）、会议纪要。 3.公文格式一般包括：文头、标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）、发单位、公文字号、主题词、打印、审核、份数、签发人等。 4.公司重要文件一律用红头文件下发，一般文件统一用公司文头。 5.文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 6.文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 7. 经签发的文件原稿送档案室存档。 8.外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
办公用品管理制度 为确保公司工作的有序运行，保障日常办公的切实需要，防止办公用品管理的混乱现象，特制定本制度。 1.公司办公用品的配置应本着“必需、实用、节俭、美观”的原则，其购买、发放与管理均由公司办公室负责。 2.办公室桌椅、空调、电脑、通讯设备等大型办公用品由公司办公室负责配置与管理；日常办公耗材等、小型办公用品由公司办公室负责购买和发放。 3.公司所有办公用品的配置由其管理部门根据存量与消耗情况提出申请，经办公室汇报总经理审批后，协同采购人员购买。 5.办公用品的领用应遵循节约、必须的原则。常用办公用品的领用，由使用人或部门到办公室领取，并按要求办理登记手续。 6.所有购置的办公用品必须入账，领用时必须由领用人签字，实行账目和数量一致，并切实做到日清月结。 7.大型耐用办公用品由办公室负责建立台帐，对每件物品进行编号，每年检查一次。日常耗材各部门与个人应节约使用、杜绝浪费。
医药公司采购部管理制度及岗位职责(可落地)
医药公司采购部管理制度及岗位职责 一、目的： 为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 二、范围： 本制度适用于采购部所有人员。 三、责任： 采购部 四、采购部管理制度： 1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任； 2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态； 3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员保管员及质管部等联系，掌握相关情况； 4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款； 5、积极采取各种措施降低购货成本； 6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力； 7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况； 8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据； 9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品； 10、对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告； 11、采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表
岗位职责和权限管理制度
1 目的 对各部门岗位的职责和权限进行明确规定，确保人人有事做、事事有人做，有章可依、有责可究。 2 范围 适用于组织结构图中各部门 3 职责和权限 3.1经理 3.1.1主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针，批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。 3.1.2作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人，确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。 3.1.3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、食品安全责任制，充实管理人员。 3.1.4保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。 3.1.5贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。 3.1.6指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的问题进行纠正 3.1.7组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施 3.1.8批准合格的供应商。 3.1.9一切对股东负责。
3.2财务部 3.2.1建立公司的会计、财务制度并实施。 3.2.1做好成本计算和核算，负责日常会计出纳工作,按时发放工作奖金,及时向经理汇报各类财务报表,反映公司资产状况、盈亏情况和资金流动状况，为公司各项决策提供及时准确的财务依据； 3.2.2严格执行财务制度，帐目清楚，单据齐全，杜绝出现坏帐、混帐，有特殊情况及时向经理报告。 3.2.3接受经理查询、监督，不得随意泄露财务机密。 3.2.4妥善处理各种突发性财务事件，协助经理协调公司内外各种财务关系，保障公司质量、食品安全和环境管理所需资金。 3.2.5对股东负责。 3.3销售部 3.3.1协助经理开展市场调研工作，收集、分析市场信息，研究市场对策，做好产品的市场定位和开拓工作。 3.3.2了解客户需求，建立客户档案并保存。 3.3.3负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的信息反馈给有关部门 3.3.4对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。 3.3.3以最好的服务态度对待顾客，认真询问顾客要求，及时反馈顾客意见，尽量满足顾客合理要求，广交客户，创新营业额，提高公司盈利水平。 3.3.4做好公司机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆保养、清
管理制度与岗位职责
（一）管理制度 一、入职程序 1.应聘者接到录用通知后，请在指定日期到公司行政部报到，如因故不能按期前往，应与 行政部取得联系，另行确定报到日期。 2.报到后，你需要向行政部出示身份证、学历证明（毕业证书、学位证书等）、婚姻状况证 明（结婚证）原件，提供公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近照（1寸、2寸各2张）、与原单位解除劳动关系的证明文件、个人社会保险缴纳情况、公司行政部要求提供的其他资料。 3.领取工作牌、考勤卡、办公用品及其他相关资料。 4.与试用部门负责人见面，接受工作安排，开始进入试用。 5.试用期为1-3月，具体期限由公司根据试用职工的表现和工作进展情况而定。 6. 试用期内，如果你确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原 因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果你的工作表现无法达到要求，公司也会终止对你的试用。 7.试用期满，由试用职工提出书面转正申请，经部门负责人同意后，上报公司总经办，取 得同意后，方可编制为公司正式职工，并签订劳动合同，行政部留档备案。 二、职场纪律
1.我们着力体现整洁、大方、得体的职业风格。全体职工上班时穿戴整齐、干净，保持健 康清新的形象。公司内严禁职工身着奇装异服、浓装艳抹。 2.上班时间职工必须佩带工作牌，违者一律罚款20元/次。 3.使用电话注意语言简明；代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达。严禁用办公 电话聊私事。 4.办公时间不得擅自离开工作岗位，需暂时离开时应与同事交代。 5.不在办公区域高声喧哗，接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或其他公司指定区域进行。 6.适时调整手机等通讯工具的铃声，办公区域内适当调低，培训/会议中则请取消铃声。 7.你的工作资料、个人物品、现金等请妥善保存，以免丢失或损坏。 三、考勤制度 1.公司实行每周工作5天，每天工作8小时制，所有机动加班时间均定在星期六、星期天。 2.夏季作息时间为：8：00--12：00，14：00--18：00；冬季作息时间为：8：30—12：00， 13：30—18：00。 3.迟到或早退5分钟以上，20分钟以下者，每次扣除薪金10元；20分钟以上，两小时以 下者，每次扣除薪金30元。 4. 无故缺勤两小时以上，返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获 批准的，一律视为旷工。旷工一天按日工资额的两倍扣罚，并作通报批评。连续旷工超过5个工作日，或一年内累计旷工超过10个工作日，作严重违纪处理,公司将与之立即
公司岗位职责及管理制度.doc
公司岗位职责及管理制度1 总经理职责和权限 1. 职责 1.1负责公司管理体系的策划，确定公司发展方针、业务目标，负责主持管理评审； 1.2 负责公司组织结构图及部门职责的确定，对管理者代表的任命；1.3 负责特殊合同的批准或签订，业务手册以及二级文件和技术文件的批准；1.4负责确定部门负责人的入职要求、培训计划的审批； 1.5 审批内 部业务审核计划。2 权限 2.1 有权设置公司组织机构并任免各部门负责人。 2.2 有权对管理人员违反公司制度的事件做出处罚决定。 2.3 有权对公司在生产经营中出现的重大问题以及流动资金的借贷做出决定。 2.4 有权代表公司对重要业务联系单位的接洽、谈判和签署有关文件。 2.5 有权决定外购、外协件等物资购买地点及新产品的开发。 2.6 对公司产品质量有否决权，并可对管理评审做出评价结论。 2.7在外出期间，有权指定代理人。 1 生产经理岗位职责1、协助总经理组织完成生产前各方面的准备工作、向总经理负责。2、熟悉掌握公司下发的各项规章制度，并严格遵照执行。3、负责公司各时期，各项产品生产计划及其各种资源配给综合管理。4、抓好生产技术管理，组织制定和完善生产技术方面各项管理制度、技术标准，和操作规程，并抓好落实、提高生产技术管理水平，全面完成公司下达的各项生
产任务和技术经济指标，定期向总经理汇报工作。5、搞好生产调度指挥，协调平衡好，全厂生产，做到安全稳定增长周期允许，对长期影响生产薄弱环节和关键问题要组织攻关。6、抓好设备动力管理，建立健全设备管理技术档案，做好设备 的日常维护保养及大中小修工作，提高设备完好率。7、抓好安全环保工作，确保安全生产无事故，各项环保指标达到国家规定标准，对生产发生各类事故，要及时组织有关人员进行分析、调查原因、分清责任、拿出处理意见、制定防范措施。8、抓好质量计量工作，严格工艺指标、执行ISO9001质量管理标准，提高优质品合格率。9、抓好技术改造，积极采用先进技术，发动职工广泛提合理化建议和技术革新项目。 2 10、主持开好生产调度会，专题会和各种例会，检查督促会议指令落实情况。11、督促车间完成每月生产计划、内部管理、劳动纪律、生产现场。12、依照制度对检查中发现的问题实施考核权利。13、对生产系统员工聘任、解聘建议权。14、要求相关部门配合工作的权利。3 分公司经理岗位职责1、在副董事 长直接领导下，负责分公司全面管理工作。2、岗位职责：2.1根据公司提出的经营理念，质量方针和生产经营目标，负责落实分公司的年度、 月份计划，确保工作目标实现。2.2负责拟定分公司内部管理机构设置方案；建立和完善分公司内部的相应管理制度。2.3负责月份和年度工作计划的总结，并上报公司有关部门。2.4负责安全管理工作。工作内容：1）经常对员工进行安全教育（包
医药公司采购部门管理制度及岗位职责(参考Word)
医药公司采购部门管理制度及岗位职责 1 目的：为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，特制定本制度。本制度的制定，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 2 范围：本制度适用于采购部所有人员。 3 责任：采购部 4 采购部门管理制度： 4.1 采购人员必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结 协作，不推卸责任。 4.2 采购人员采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购 人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态。 4.3 采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服 务。经常与销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况。 4.4 廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自 提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。 4.5 积极采取各种措施降低购货成本。 4.6 建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极 为公司引进新品种。 4.7 勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时 间和补货量，努力避免缺货或积压情况。
4.8 采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考 核，并以考核结果作为奖罚依据。 4.9 接待供应商要热情，但不得浪费，中午严禁饮白酒。不得以陪客户 为由在上班时玩牌。 4.10 积极应对药品招标，配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一 切工作。 4.11 必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理 规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品。 4.12 对急救药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持 联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告。 4.13 麻醉药品，精神药品，毒性药品的采购分别严格按照《麻醉药品管 理办法》《精神药品管理办法》《医疗用毒性药品管理办法》中有关要求进行。 4.14 采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行及时沟通。 5 采购经理岗位职责： 5.1 制订年度、季度、月度采购计划；并按到货时间安排品种结构、库 存结构，按药品性属性，做好季节性用药，突发性用药，储备药品的采购工作； 5.2 制订季度、月度应付帐款还款计划； 5.3 负责退回、退厂品种，报损报溢品种的业务审核、报批手续；
客户服务部岗位职责及管理制度
客户服务部岗位职责及管理制度
金第房地产公司客户服务部 岗位职责及管理制度 目录 一、目的 二、岗位编制和职责 (一）、岗位编制图 (二）、职责 1、客服部职责 2、部门经理职责 3、外勤职责 4、内勤职责 三、职责权限 四、客服部工作规范 (一)、服务原则 (二)、服务公约 (三)、服务态度规范 (四)、行为规范 五、客服部工作制度 六、投诉受理制度 （一）投诉受理程序： （二）受理投诉要求： （三）与客户沟通的方法 （四）投诉处理单
一、目的 明晰客户服务的职责范围、组织架构、明确各岗位的工作责任和权限，统一服务规范确定服务标准，及时、公正地处理客户投诉改进服务质量，满足客户的合理要求和愿望，使服务信息得以及时反馈。客户服务部是企业形象的体现，起着桥梁与纽带的作用，肩负着贯彻企业服务理念，为客户提供优质、满意服务的重任，同时扩大企业品牌的市场影响，提升企业形象，增强企业竞争力。 二、岗位编制和职责 （一）岗位编制图 客户服务部 部门经理 外勤内勤 （二）职责 1、客服部职责 （1）、项目前期客户服务部的工作 ①、物业管理的早期介入，参与项目的规划、设计和建设，从方便业
主生产、生活和物业管理服务的角度提出意见和建议，使建成后的物业能满足业主或使用人的要求。 ②、工程施工期间，常驻现场，参加工程例会，查询技术资料，逐步熟悉工程状况和机电设备安装与运行情况。 （2）、项目交房前客户服务部的工作 ①、销售前根据项目的具体情况制定物业服务内容，确定服务级别标准。 ②、委托物业服务评估监理机构对物业服务费用进行测算。并将所制定的物业费标准、级别报区县建委小区办备案。 ③、制定编写《前期物业服务合同》和《业主规约》。并将以上文件列入销售合同附件向业主公示。 ④、配合项目销售，收集客户对项目今后物业服务的意见与建议，跟踪了解业主动态。 ⑤、通过招投标方式为前期物业服务选聘物业服务公司，与其签订《前期物业服务委托合同》并制定相应的物业服务与费用的标准。 ⑥、参加工程验收接管工作，协调、督促、监督、检查物业公司按照验收标准，按时接管物业。 ⑦、参加项目交屋工作，指导、检查物业公司按交屋时限和入住标准及要求，全面完成业主入住工作。 （3）、项目交房后客户服务部的工作 ①、做好业主入住后的客户服务工作，对业主入住后提出的有关房屋质量问题，协调工程部门和施工单位进行跟进维修。
岗位责任制、管理制度和操作规程完整
安全生产岗位责任制 1.项目经理安全生产岗位责任制 2.项目技术员安全生产岗位责任制 3.施工员安全生产岗位责任制 4.安全员安全生产岗位责任制 5.材料员安全生产岗位责任制 6.机械员安全生产岗位责任制 7.质检员安全生产岗位责任制 8.班组长安全生产岗位责任制
项目经理安全生产岗位责任制 1.项目经理是单位工程安全生产第一责任人，对安全工作应全面负责，贯彻执行安全生产的方针政策，落实安全生产责任制度、安 全生产规章制度和操作规程。坚持管生产必须管安全的原则，以身作则，不违章指挥，积极支持安全员的工作。 2.根据工程的特点组织制定安全施工措施，主动接受上级有关 主管部门、建设单位和监理单位的安全生产工作检查和工作指导，督促本单位认真落实各项安全工作。 3.确保安全生产文明施工措施费的有效投入，加强安全生产防护用品、防护设施的管理和使用。 4.负责项目部所有职工的安全教育培训工作。 5.开展安全活动，定期召开安全生产会议和组织安全检查，纠正违章作业，落实整改措施，消除事故隐患。 6.抓好工地现场安全文明建设，积极开展平安工地、安全质量标准化达标创建工作，落实环境保护和不扰民措施。 7.发生工伤事故，按有关规定及时、如实上报，并积极采取措施，抢救伤员，保护现场。同时，积极参与和配合事故的调查、分析、处理工作。 8.组织安全生产岗位责任制的考核工作。 9.制定工程项目现场生产安全事故应急救援预案，将事故救援预案内容进行交底并定期组织演练。 10.落实项目领导带班制度。 11.补充内容： 责任人签字： ____________________ 年月日
项目技术人员安全生产岗位责任制 1.项目技术人员应对项目部的安全技术工作负责，组织编制并贯彻落实施工组织设计、专项施工方案和安全技术措施。 2.对施工生产中所采用的新技术、新工艺、新设备应负责（或会同企业技术负责人）研究制定相应的安全技术措施和安全操作规程。 3.负责施工现场各类安全生产技术交底、操作规程等相关资料的编制、归档及管理工作。 4 .会同有关部门编制安全技术教育培训计划，向职工进行安全技术教育、培训。 5.参加安全检查和验收，对查出的安全隐患提出整改措施，并检查执行情况。 6.参加事故调查，针对事故原因提出技术措施。 7.补充内容： 责任人签字： ____________________ 年月日
各类人员岗位职责、部门职责及内部管理制度
各类人员岗位职责、部门职责及内部管理制度员 工 手 册 为构建和谐企业，维护职工的合法权益，加强内部管理，促进企业健康发展，规范企业内部秩序，根据《劳动法》、《工会法》、《公司法》的要求，明确各类人员的职责、权益以及内部管理规定，经董事会、职工代表大会讨论通过，制定本员工手册。 各类人员岗位职责 董事长工作职责 、主持召开股东大会会议，并负责会议决议的贯彻落实。 、召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针，年度经营计划等重大事项。 、提名公司总经理的聘用和解职，并报董事会批准和备案。 、决定公司高层管理人员的报酬，待遇和支付方式，并报董事会批准备案。 、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，了解公司的财务状况。 、签署对外上报，印发的各种重要报表，文件资料。 、搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。 、处理其它由股东授权的重大事项。 副董事长工作职责 、协助董事长做好股东大会，董事会的组织和召集。 、协助董事长检查对董事会决议的实施情况。 、在董事长外出时，受其委托，有权召集临时，紧急的重大会议，有权代表公司处理紧急公文及签署重要的经济合同。 、有权对总经理，各部门领导的工作提出意见和建议。 、负责公司所属的工程公司、养护公司、综合部的管理、监督工作。 、完成董事长交办的其它工作任务。 总经理工作职责 、全权负责公司的一切经营活动工作，带领全体员工努力完成股东大会所确定的各项目标任务。 、制定公司战略，明确经营方向和具体策略方针，确定企业管理模式。 、建立健全公司的组织系统，使之合理化，精简化、效率化，并负责重大事务的最终协调和决策。
、组织制定公司管理章程及一系列规章制度，使公司的各项经营活动规范，有序、高效地运作。 、培养和发展企业的核心竞争能力，不断推进技术进步，扩大名牌效应。 、负责企业的资本运营，避免各种经营风险，在公司资本保值的基础上稳步的增值，使公司的经营实力不断得到增强。 、抓好人才的引进，培养，使用工作，保障员工的合法权益，充分发挥员工的工作积极性，做到任人唯贤，人尽其才，才尽其用。 、负责公司的一切物资、财务的管理，严格各项物资管理和财务审批手续。 、监督各部门在经营活动中严格遵守国家各项法律法规，依法办事，保证企业的合法经营和健康发展。 、代表公司处理公共事宜，争取政府以及工商，税务、银行、宣传媒体等社会各界的支持帮助。 副总经理工作职责 、做好所属部门的岗位分工，人员管理、工作协调，明确规范工作流程。 、负责组织编制所属部门的制度，月度计划和预算，在获得总经理批准后组织实施。 、负责组织所属部门的重要会议，审核修订重要文件。 、负责审定直接下级提交的各类报表、数据发生错漏时承担管理责任。 、负责对直接下级进行日常考评，对评价结果承担直接责任。 、协助公司总经理完成重要业务洽谈、公关、接待、行政管理，对外宣传等业务处理。 、负责所属部门质量管理、安全管理，对结果承担相应的管理责任。 、完成总经理交办及公司指定的其它任务。 综合部部长职责 、负责高层人事接待、公关、陪同等工作。 、做好综合部内的人员分工、调度工作。 、负责指导内勤、宣传等工作的开展。 、与地方政府和行业部门联络，完成材料上报等工作。 、负责重要文件的起草、修改工作。 、负责重要会议的准备、组织、记录等工作。 、负责机密文件的保密、归案等工作。
岗位职能职责及管理规章制度样本
岗位职能职责及管理规章制度
员工守则 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。
公文管理制度 ，规范公文收、发处理程序，增进公文处理的品质及效率，特制定本制度。 ：请示、报告、指示、制度（规定）、通知、通报、决定（决议）、会议纪要。 ：文头、标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）、发单位、公文字号、主题词、打印、审核、份数、签发人等。 ，一般文件统一用公司文头。 ，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 7. 经签发的文件原稿送档案室存档。 。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
办公用品管理制度 为确保公司工作的有序运行，保障日常办公的切实需要，防止办公用品管理的混乱现象，特制定本制度。 “必需、实用、节俭、美观”的原则，其购买、发放与管理均由公司办公室负责。 、空调、电脑、通讯设备等大型办公用品由公司办公室负责配置与管理；日常办公耗材等、小型办公用品由公司办公室负责购买和发放。 ，经办公室汇报总经理审批后，协同采购人员购买。 、必须的原则。常用办公用品的领用，由使用人或部门到办公室领取，并按要求办理登记手续。 ，领用时必须由领用人签字，实行账目和数量一致，并切实做到日清月结。 ，对每件物品进行编号，每年检查一次。日常耗材各部门与个人应节约使用、杜绝浪费。 印章管理制度 1. 印章保管人要以高度的责任感和职业道德、法律意识来保管
运营部管理制度及岗位职责
运营部管理制度及岗位职责 为了更好地管理运营部门及激励操作电子商务人员，特制订以下规章制度： 一、基本行为规范： 1. 遵守公司规章制度，维护公司信誉，严守公司秘密。 2. 忠于职守、服从工作安排，不得阳奉阴违或者敷衍塞责。如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。 3. 充分发挥主观能动性、积极提高工作效率，业务上应力求精益求精。对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。 4. 同事之间应相互尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄是非等破坏正常工作秩序的行为。 5. 及时回复客户要求，认真解答客户技术疑难，力求客户满意。 二、任职要求： 1、运营组长：爱岗敬业。掌握专业的基础理论和基础专业技术，具有相当丰富的分析解决实际问题的能力。熟悉公司产品，能很好地指导同事开展工作。能独立从事产品的推广，具有一定的分析产品市场实际问题的能力，具有一定的组织协调能力。熟悉公司产品，并能承担产品上下架、疑难订单处理、会员审核等商城操作。客户来电方面商城使用基础技术问题。 2、电子商务专员：爱岗敬业。能独立从事产品的推广和客户来电接待。初步掌握本专业的基础理论和基础专业技术，具有基本的分析产品市场实际问题的能力。较熟悉公司产品，并能承担产品上下架、订单处理、会员审核和客户来电方面的商城使用基础技术问题。 3、设计师：爱岗敬业。能独立完成商城界面图片、广告图片、产品详情页图片的设计工作。 4、策划专员：爱岗敬业。掌握一定的策划专业知识，能独立完成策划文案的撰写工作。能独立完成商城活动、服务号、订阅号活动内容的策划工作。会使用基本的活动推广软件。 三、岗位工作职权： 1、运营部组长岗位工作职权。 1.1. 有权教育、批评部门内成员，对有贡献的员工有权建议奖励，对违反纪律和工作不听指挥的成员，有权提出处理意见并有权要求得到公司领导的支持。
(采购管理)采购部各岗位职责及其岗位说明书
采购部各岗位职责及其岗位说明书 1采购部门的职能 ◆分析公司原材料市场品质、价格等行情。 ◆寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 ◆与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。 ◆要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。 ◆采购所需的物料。 ◆查证进厂物料的数量与品质。 ◆对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。 ◆掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。 ◆依采购合约或协议控制、协调交货期。 ◆呆料与废料的预防与处理。 2制造业采购部经理岗位职责 ◆拟订采购部门工作方针与目标。 ◆负责主要原料或物料的采购。 ◆编制年度采购计划与预算。 ◆签核订购单与合约。 ◆建立与改善采购制度。 ◆撰写部门周报或月报。 ◆主持采购人员的教育训练。 ◆建立与供应商的良好关系。
◆督导采购部门全盘业务及人员考核。 ◆主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。3制造业采购部主管岗位职责 ◆分派采购人员及文员的日常工作。 ◆负责次要原料或物料的采购。 ◆协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 ◆采购进度追踪。 ◆保险、公证、索赔的督导。 ◆审核一般物料采购案。 ◆市场调查。 ◆定期开展供应商考核。 4制造业采购部采购员岗位职责 ◆主经办一般性物料采购。 ◆查访厂商。 ◆与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 ◆要求供应商执行价值工程的工作。 ◆确认交货日期。 ◆一般索赔案件处理。 ◆处理退货。 ◆收集价格情报及替代品资料。 5制造业采购部采购文员岗位职责 ◆请购单、验收单登记。
◆订购单与合约的缮记。 ◆交货记录及稽催。 ◆访客的安排与接待。 ◆采购费用的申请与报支。 ◆进出口文件及手续的申请。 ◆电脑作业与档案管理。 ◆承办保险、公证事宜。 6零售业采购部岗位职责 ◆筛选合作的供应商。 ◆慎选适合本公司客户群的产品。 ◆与供应商采购最有利的供货条件（包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等）。 ◆订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。 ◆与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。 ◆收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。 ◆为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。 7零售业采购经理岗位职责 ◆制定及督导及各项经营政策及措施的实施。 ◆制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。 ◆协调各部门经理的工作并予以指导。 ◆负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。 ◆负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
岗位职责及管理制度
岗位职责及管理制 度
员工守则 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。
公文管理制度 1.为保证公司信息渠道的畅通，规范公文收、发处理程序，增进公文处理的品质及效率，特制定本制度。 2.公文的基本种类一般包括：请示、报告、指示、制度（规定）、通知、通报、决定（决议）、会议纪要。 3.公文格式一般包括：文头、标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）、发单位、公文字号、主题词、打印、审核、份数、签发人等。 4.公司重要文件一律用红头文件下发，一般文件统一用公司文头。 5.文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 6.文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 7. 经签发的文件原稿送档案室存档。 8.外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
办公用品管理制度 为确保公司工作的有序运行，保障日常办公的切实需要，防止办公用品管理的混乱现象，特制定本制度。 1.公司办公用品的配置应本着“必须、实用、节俭、美观”的原则，其购买、发放与管理均由公司办公室负责。 2.办公室桌椅、空调、电脑、通讯设备等大型办公用品由公司办公室负责配置与管理；日常办公耗材等、小型办公用品由公司办公室负责购买和发放。 3.公司所有办公用品的配置由其管理部门根据存量与消耗情况提出申请，经办公室汇报总经理审批后，协同采购人员购买。 5.办公用品的领用应遵循节约、必须的原则。常见办公用品的领用，由使用人或部门到办公室领取，并按要求办理登记手续。 6.所有购置的办公用品必须入账，领用时必须由领用人签字，实行账目和数量一致，并切实做到日清月结。 7.大型耐用办公用品由办公室负责建立台帐，对每件物品进行编号，每年检查一次。日常耗材各部门与个人应节约使用、杜绝浪费。
采购岗位职责说明书
采购岗位职责说明书 一、工作职责： 1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购； 2、制订本部门的管理制度、岗位责任制、操作程序文件，并负责落实与考核；严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果；参与部门管理；配合其他部门有关工作；承办领导交办的其他工作。 3、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用； 4、会同库管、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购； 5、根据生产计划，制订物资供应计划并组织实施； 6、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划； 7、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案； 8、组织供货合同的评审，签订供货合同，实施采购活动； 9、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督； 10、进行市场询价，采购所需物资； 11、采购物资的报验和入库工作； 12、采购过程中的退、换货工作； 13、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。 二、工作绩效标准： 严格遵循采购部制度和工作流程，熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状况等信息，根据销售计划，在规定的时间内完成药品的采购，以保证销售目标的顺利完成。 人事岗位职责 一、工作职责： 1、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理；
2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理； 3、做好员工考勤、奖惩管理，并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况； 4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作； 5、严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果； 6、参与部门管理； 7、配合其他部门有关工作； 8、承办领导交办的其他工作。 二、工作内容： 1、进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的发布和更新； 2、按照各部门的招聘要求，进行简历筛选及初试人员的约见和选拔工作； 3、负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作； 4、建立和维护人事档案、员工花名册，及时更新员工的个人信息和资料； 5、负责公司员工劳动合同的签订和日常管理工作； 6、协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度； 7、办理保险及住房公积金业务，并制作每月相关报表，于次月 1 日交给财务主管； 8、负责考勤、员工休假的管理，每月上交财务全体员工的出勤表，每月制定培训计划，次月将按照培训要求实施该培训计划，并担任培训员的工作； 9、协助行政人事主管开展各种员工活动等； 10、参加部门的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议；
各职能部门的管理制度及岗位职责
各职能部门的管理制度及岗位职责 财务部 一、财务报销管理制度及实施细则 1、为了规范本公司的会计核算和财务行为，严格执行《会计法》和《企业会计制度》，结合中国建筑技术集团有限公司西南分公司的特点，制定本制度。 2、公司与其他单位或个人的一切经济往来，严格按照《现金管理条例》进行收支，凡超过现金支付范围的（一仟元以上），一律按银行有关规定（支票结算起点一佰元），通过银行办理转帐结算。 3、公司日常业务零星开支，需用现金支付的，采取个人代垫和公司预借两种方式。采用支票结算的，采取预借方式，预借时应先填写《借款申请单》，填明借款金额及用途，经公司总经理审阅签字后，方可办理借款手续。 4、借出款项原则上本地办事三日内结清所借款项，外地出差返回一周内结清所借款项。所有借款不允许超过十日。公司员工一律不得公款私借，并做到前款未清，不再借支。 5、公司一切经济业务的发生，都要求取得国家统一印制的专用发票，经办人在索取发票时，要求对方开具真实、完整的合法发票，包括公司单位名称、填制日期、经济业务内容（如品名、规格、数量、单价、金额等），填制单位和经手人签名，并加盖对方单位的财务专用章。 6、经办人须将合法、真实、完整的原始凭证注明用途和签名，交公司财务部负责人审核签字后，报公司总经理批准签字，经出纳人员审核无误后，方可办理付款手续。如发票上未列明物品，须附卖方提供的所购物品清单。确因工程急需用材料而无法取得相应发票时，可以卖方收据作为报销凭证。严禁白条报销。 7、报销人须在发票后定明经手人、事由、日期。 8、报销人在按公司财务部的要求填写《费用报销单》，粘贴好相应的原始单据后，将单据交财务部会计初审。
采购部岗位职责及工作流程
采购部岗位职责及工作流程 （一）采购部经理的岗位职责 1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德. 2、对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展. 3、选择、评审、管理供应商,建立供应商档案. 4、审核单品进价,并进行确认:定期进行市场价格调查,保证采购成本. 5、对各部门非常规物资申购单进行审核,有权拒绝末经董事长同意的采购定单. 6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量,及时了解存货情况,进行合理采购. 7、组织供货合同评审,签订供货合同,实旌采购活动,并对合同执行情况进行监督. 8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜,确保我司利益. 9、发展新供货商,满足公司需求. 10、加强与供应商的沟通,及时解决工作中存在的问题. 11、加强与生产部门、营运部门的沟通,及时解决工作中存在的问题. 12、每月组织采购员召开一次业务分析会,进行交流与培训. 13、建立采购合同台帐,做好保密工作. 14、完成好董事长交办的其它工作
（二）采购员的岗位职责 l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神. 2、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定. 3、负责公司物资的采购分单工作,对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:对所采购的物品全面负责. 4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单. 5、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报. 6、对所采购的物资要有申购单,采购非常规物资上报采购经理. 7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略. 8、跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库. 9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息,确保供方满足我公司的需求. lo、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣,确保我司利益. 11、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确. 二、采购部工作流程