最新工程审核记录表

工程审核记录表

附件2：

工程审核记录表

[ ]第（）号

工程名称：

建设单位：

受理时间：

审核时间：

市（盟）消防支队

审核依据、总平面布置、建（构）筑物耐火等级、

建筑构造及平面布置

安全疏散、消防给水及室内外消火栓系统

石油、化工等工业场所工艺安全设施及爆炸和火灾危险环境电力装置

自动灭火系统

工程记录表格

序号文件编号责任者文件材料题名日期页次备注第一卷通用部分 1 施工过程技术文件总目录 1 2 施工过程技术文件编制说明 2 3 施工过程技术文件归档移交证书 3 4 质量体系人员登记表 4 5 特种设备作业人员登记表 5 6 周期检定计量器具清单 6 7 施工图核查记录7 8 技术交底记录8 9 工序交接记录9 10 质量控制点检查记录10 11 设备/材料质量证明文件一览表11 12 防腐绝缘层电火花检测报告12 13 二次灌浆记录13 14 焊条烘烤记录14 15 焊条发放回收记录15 16 焊丝发放记录16 17 焊剂发放记录17 18 焊材库温/湿度记录18 19 安装检查记录19 20 试验/调校记录20 21 无损检测委托书21 22 无损检测结果通知单22 第二卷管道安装部分 23 管道焊接接头无损检测日委托单23

序号文件编号责任者文件材料题名日期页次备注 24 连接机器管道安装检查记录24 25 管道焊接工作记录25 26 管道对接焊接接头报检/检查记录26 27 带方向阀门安装检查记录27 28 给排水压力管道放水法试验记录28 29 金属环垫/透镜垫接触线检查记录29 30 压力管道元件与焊接材料质量证明文件一览表30 31 阀门检验试验记录31 32 管道化学清洗过程检查记录32 33 仪表取源部件开孔/焊接检查记录33 34 管道焊接工艺检查记录34 35 钢管检查验收记录35 36 管道材料色标检查标识记录36 37 管件宏观检查记录表37 第三卷电气安装部分 38 电气设备交接试验记录首页38 39 电力电缆试验记录39 40 并联电容器试验记录40 41 电流/电压继电器试验记录41 42 时间继电器试验记录42 43 断路器安装调整记录43 44 隔离开关/负荷开关安装调整记录44 45 电气照明安装检查记录45 46 电伴热安装检查记录46 47 电缆桥架安装检查记录47

系统权限审核记录表

甘肃庆城县百草医药有限责任公司计算机系统操作权限审核记录表编号：QBYY—GSP—JL—048 2014年08月03日系统权限内容姓名职务岗位首营审批、不合格审批、报损及销毁审核马艳萍总经理企业负责人审批流制定、修改申请审核及修改，首营及不合格审批、疑问药品审批、红冲单据、权限核对及分配、药品资料完善等王海峰副经理质量负责人修改申请审核，首营及不合格审批、疑问药品审批、红冲单据、拒收单的审批等张永平质管部长质量机构负责人首营及不合格审批、疑问药品审批开金洋质管部质管员采购验收及销售退货验收，拒收单的审核、扫描电子监管码雷香仓储部验收员定期养护药品、近效期药品的申请停止销售单填写，养护中不合格药品锁定及不合格药品移库等张志和仓储部养护员软件安装、网络维护、硬件维护、打印格式设置、数据查询等王曦晨质管部信息员销售出库复核及采购退货复核、扫码出库等章红梅仓储部复核员采购订单的最终审核、到货收货、销售退货收货、入库确认，出库确认等雷济春仓储部部长保管员、收货员兼发货采购订单的最终审核、到货收货、销售退货收货、入库确认，出库确认等王早霞仓储部部长保管员、收货员兼发货采购计划审核，采购订单审核、首营企业、首营品种的审核、采购退货申请刘银柱采购部采购员采购计划录入、首营企业、首营品种的录入张国桢办公室主任兼录制采购计划

编号：QBYY—GSP—JL—048 2014年08月03日系统权限内容姓名职务岗位首营客户资质的录入及核对、销售开单、销售退货申请李小飞销售部长销售员销售开单、销售退货申请张鑫销售部销售员无权限刘银柱司机司机收款及付款、发票的管理等屈延庆财务部长会计参加分配人员: 审核人：日期：

工程师评审范例范文9年度考核登记表

申报评审（09版表九）专业技术人员年度（聘任期满）考核登记表本人在考核期间，坚决拥护中国共产党的路线、方针和政策，坚决拥护党的领导。在政治思想上严格要求自己，遵纪守法，有良好的职业道德和敬业精神。工作态度认真负责，服从工作安排、团结协作，能出色完成工作。本人在工作上严格要求自己，掌握本职工作的专业理论和相关技术知识，工作作风严谨，保证工程质量，能熟练运用本专业技术理论，积极及时准确地解决工程中出现的各种问题，具有良好的沟通协调能力及处理突发事件的能力。本人熟悉给排水工程及相关市政工程如道路、园林、绿化等施工技术和知识，工作过程中主动负责。能够熟练运用本专业理论及专业技能，独立负责完成给排水及市政相关工程施工项目，2007 年度，本人负责完成的项目主要包括： 1、XXX工程，项目内容包括道路、排水等，造价约950万元，任给排水工程技术负责人，现该项目已完成并竣工验收合格； 2、XXX工程，建筑面积3009平方米，造价317万元，任建筑给排水及采暖工程技术负责人，现该项目已完成并竣工验收合格； 3、XXX工程，道路全长1215米，工程造价约300万元，任项目副经理，现该项目已完成并竣工验收合格； 4、XXX X程，建筑面积14840平方米，造价1650万元，任建筑给排水及采暖工程技术负责人，该项目在建； 5、XXX工程，建筑面积7096平方米，造价650万元，任建筑给排水及采暖工程技术负责人，该项目在建； 6、XXX X程，项目内容为约4公里排水管道，造价约426万元，任项目经理，该工程在建，目前未出现安全事故，工程进展顺利；本人签名:

考核结论

施工组织设计(方案)审核意见记录表

施工组织设计（方案）审核意见记录表工程名称项目经理存在问题： 1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况，脚手架附图（平面图、立面图、节点图）以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置，审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、特殊工种人员证件应清晰可见，使用有效期。 4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。处理意见: 年月日项目部签收：

工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静存在问题： 1脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制，经过分包单位内部审批盖章后报总公司审批。 2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况，脚手架附图（平面图、立面图、节点图）以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置，审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、所有方案中的工程概况过于简单，除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。处理意见：安徽鲁班建设集团安全部年月日项目部签收：

工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静存在问题： 1模板方案概况中过于简单，应增加楼层高度。 2、模板方案未见基本的梁柱节点处理构造图。 3、模板方案中应增加平面布置图，布置图内应包括支撑体系基本的构造尺寸。 4、编制人应填写新文件的技术负责人等。处理意见：安徽鲁班建设集团安全部年月日项目部签收：

(完整版)工程项目审计的主要内容

工程项目审计的主要内容结算书每项工程的结算书要求分两部分组成：第一部分是竣工图部分，要求包括施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或业主施工指令等部分的内容，这部分内容包合同价和变更合同价，变更合同价部分按资料和计算书顺序逐项以“宗”计算; 第二部分由现场签证和其它有关费用组成，现场签证子目应按现场签证的时间先后排序，对项目内容一样但签证单号不一样的要求合并在一起计价。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。工程量计算书工程量计算书应由工程量汇总表和详细工程量计算式组成，工程量汇总表排列序号、工程结算书排列序号及详细工程量计算式排列序号三者顺序应一致。详细工程量计算式上应注明图号、轴线位置(土建、市政专业适用);工程量应有详细的计算表达式、小计和合计，小计和合计应注明它们的范围，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或业主施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。现场签证应注明签证单号，对项目内容一样但签证单号不一样的要求合并在一起计算，但必须反映出合并后的总数由哪些签证单的哪几笔数组成。用电脑编制的工程量计算式应提供相应的拷贝磁盘。施工合同包括甲方(指业主)与乙方(指施工单位)签定的承发包施工合同、经甲方确认的乙方与第三方签定的分包合同、各类补充合同、合同附件、合同协议书等，不仅要提供主体工程施工合同，而且要提供新增工程施工合同和变更工程施工合同，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册竣工图用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，同时要求有监理单位和项目部的审核人签字和单位盖章确认。图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或业主施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上(具体如下：将变更或洽商内容简明扼要地标注在竣工图相应位置上，但必须注明标注的内容引自的具体位置，即由哪一本资料的哪一页哪一条而来)。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，结算审核时不予调整。竣工资料这里所指的竣工资料是指工程质量监督站在工程验收时所需的所有资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经业主批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人项目部负责人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容(如使用材料的品牌等)与需审核工程的实际内容一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。图纸会审记录要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于竣工图图纸会审记录标注内容的查找，对同一部位在不同时间的图纸会审记录必须以最后实施且完工的内容作为竣工图的标注内容。图纸会审记录须有各参加会审人员签字及会审单位盖章确认。工程洽商记录

供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告编号:_____________ Put "V" in □将"V"填在正确格 1）No activity (score: 0)无此活动 (分数: 0分) 2）Significant deficiency (score: 0.5) 重大缺陷 (分数: 0.5分) 3）Needs Improvement (score: 1)需作改进 (分数:1分) 4）Satisfactory (score: 1.5)满意 (分数:1.5分) 5）Outstanding (score: 2) 优秀 (分数:2分)

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告编号:_____________ Element #2: Documentation Control 文件控制 1 2 3 4 5 1. To what extent Does the company/Factory have documented quality □□□□□system? 公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度? 2. To what extent are documents under issue control? □□□□□文件的发行控制达到什么程度? 3. How well does the system ensure that the most current customer □□□□□specifications are avaliable to the manufacturing personnel? 用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何? 4. To what extent are incoming orders reviewed for revisions and issue □□□□□changes? 当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度? 5. To what extent are critical characteristics classified? □□□□□重要性(关键性)文件的程度如何? 6. Does the company have documented procedures to control the □□□□□retention a filling of quality records? 公司是否有文件化的程序用以控制质量记录的存盘?

45001-2018内部审核检查表(1)

2018版45001新版职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表 ISO45001-2018条款要求检查内容检查记录审核结果 4.1 理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无理解组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件？确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？ 4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行？是否考虑了 4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？ 5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培

训、如何支持中层领导或管理人员工作？ 5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？ 5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？ 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则策划职业健康安全管理体系时，是否考虑到 4.1和 4.2中所提及的问题？有无指出管理体系的范围？

2018API内审检查表(范本)

质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 1．1 范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减 1）是否有删减？ 2）删减了哪一条款？ 3）删减的理由是否充分、合理？ 4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 4．1 质量管理体系总要求 1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？ 2）过程是否识别并表述？ 3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 4）过程的顺序及相互关系是否明确？ 5）有那些控制准则和方法？ 6）如何保证体系运作所需的资源？ 7）信息是否充分？ 8）如何监视、测量分析这些过程？ 9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）

5．1 最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5．2 以顾客为关注焦点 1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？ 2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？ 3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？ 4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实 5．3 质量方针 1）是否制定了质量方针并发布？ 2）是否与组织的宗旨相适应？ 3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ 4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？ 5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？5．4．1 质量目标 1）质量目标是否制定并发布？ 2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？ 3）质量目标是否量化并可测量？ 4）质量目标是否与质量方针保持一致？ 5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？ 5．4．2 质量管理体系策划 1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？

施工组织设计(实施方案)审核意见记录表

工程名称项目经理存在问题： 1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况，脚手架附图（平面图、立面图、节点图），以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置，审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、特殊工种人员证件应清晰可见，使用有效期。 4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。处理意见：年月日项目部签收：签收人：电话：年月日

工程名称项目经理汤传余存在问题： 1、本方案未提及地基计算中地基承载力取值为100，在方案中应涉及保证措施。处理意见：你项目部应对公司提出的整改意见认真整改。安徽鲁班建设集团安全部二0一一年十一月十二日项目部签收：签收人：电话：二0一一年月日

脚手架(方案)审核意见记录表工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静存在问题： 1、脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制，经过分包单位内部审批盖章后报总公司审批。 2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况，脚手架附图（平面图、立面图、节点图），以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置，审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、所有方案中的工程概况过于简单，除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。处理意见：安徽鲁班建设集团安全部年月日项目部签收：签收人：电话：二0一一年月日

供应商现场审核表

供应商现场审核表(试运行) 注：在我公司准备现场审核前，供应商应尽可能对自身进行评估，将评估后的表单回馈给我公司，供我公司现场审核时参考。

供应商名称审核人员审核日期供应商地址传真供应产品名称重要度接待人员职务联系方式序号检查项目权重评价内容检查内容评分标准 /分值范围现场检查实况记录得分审核员 1采购基本情况 20% 产品价格1、与现供应商、市场平均价格比较5 产品交货期5 付款周期5 最小订货量5 2质量体系管理 16% 质量体系文件 1、检看供应商是否有形成文件的《质量手册》、是否编写标准要求的程序文件，供应商的质量管理体系是否与供应商相适应且能持续有效的运行 4质量体系认证 2、供应商是否已通过最新的质量体系认证，并提供有效证书文件 4记录控制 3、供应商是否对文件进行识别、保存、检索等使其得到有效控制 4内部审核 4、供应商内部是否进行内部审核，能否为审核提供形式文件的记录 4 3技术水平15%产品设计开发 1、供应商对顾客产品在设计开发阶段是否进行数据分析，并为过程提供有效记录 4产品开发评审2、是否对设计输出的结果进行评审，并为之提供有效记录4 2 / 5

产品开发验证3、供应商为确保产品符合要求是否依策划安排对设计开发进行确认 4 技术标准4、是否有完整的技术标准及与产品有关的技术资料3 4生产管理18%设备管理 1、查看与产品有关的设备是否有保养、点检记录，现有设备能否满足产品生产需求 4标识和可追溯性 2、查看生产现场物料状态、标识是否清晰等4工艺管理 3、有过程控制所需的表达产品特性的文件，如产品标准、作业指导流程、工艺文件资料 5 4、生产过程中有关作业员能否遵守工艺文件规定5 5质量管理23%供应商管理 1、采购方是否对供应商定期进行审核，并能为审核提供有效依据 3 2、采购方内部是否建立《合格供方》名录并明确物料等级2质量控制 3、检测供应商设备是否定期进行鉴定，有无合格标识，是否在有效期内，能否满足生产需要 3 4、原材料、半成品、成品有无检验标准、技术规范、是否形成品质记录 5不合格品控制 5、对供应商不合格品进行区分、标准管理，使不合格品得到识别，确保对其进行有效控制 5纠正预防控制 6、是否对供应商不良问题进行跟踪、验证、确认、落实整改情况 5 3 / 5

供应商现场审核表

供应商现场审核表本次审核的目的：审核范围：审核人员：审核时间：审核内容审核记录 1、供应商信息 1.1 供应商名称 1.2 供应商法定代表 1.3 供应商管理者代表 1.4 供应商资质内容 2、一般性问题 2.1 Irradiation Method Used 使用的辐照方法 ●Gamma Irradiation伽马射线辐照□Continuos □Batch批量 Source 钴源□钴-60 Co60 □铯-137Cs137 ●Electron Beam电子束辐照 Energy 能源□≤10 Mev （百万电子伏）□>10 Mev 2.2 Standard Used:使用的标准□EN 552 □ISO 11137 2.3 体系认证证书□ISO 9000 / EN 46000 □ISO 11137 □ISO 13485 Name of Certification Body 认证机构名称: Compliance with EN 552 / ISO 11137 included?是否符合EN 552 / ISO 11137 所包含的要求 □ YES □ NO 3、辐照设备 3.1 Shape of source rack能源支架的形状□Flat （平板）□Cylindric圆筒的3.2 Irradiation units辐照单位□single carton（单箱）□pallet托盘

审核内容审核记录 3.3 Conveyor system传送系统□roller滚筒□ceiling guided吊式方法引导（传送单） 3.4 Irradiation geometric辐照分布□Source □product overlapping产品叠放 4、Installation qualification 设备审查 4.1 General description of main characteristics available?有主要特征的整 □ YES □ NO 体概 Note for the auditor: structure of facility, construction, installation, conveyor system, activity of source, equipment, calibration, process control (instrumentation, dosimeters), process documentation, maintenance & repair 审核人员需注意以下：设施的构造、施工、安装、输送系统、活动源、设备、校准，过程控制（仪表，剂量计）、过程文档、维护和维修 4.2 Irradiator dose mapping (dose □YES □NO distribution) available?辐照器剂量分布是否有效（剂量场分布方案） Note for the auditor: This includes: characteristics of irradiator, use of material with homogenous density, filled to their designed volume limits, adsorbed dose at various depth in the material, dosimeters placed at multiple internal locations 审计员需要注意：辐照器的特性，同密度下原料的使用，此原料填充到设计好的容量限制，这种原料中不同深度下的吸附剂，被放置在溶液内不同位置的剂量计 4.3 Determination of agnitude, distribution and reproductibility sufficent? □ YES □ NO 剂量测定，分布及再生产力是否可测定 Operating parameters controlled / checked □ YES □ NO periodically? 工作参数是否定期受控/定期检查 How often? 多长时间检查一次? Note for the auditor: critical parameters are cycle timers, conveyor speed, time setting 审计人员需要注意：重要的参数周期计时器，输送速度，时间设定 4.4 Are control instruments under calibration control? □ YES □ NO 所有的仪器是否在校正控制之下 Requalification requirements defined? □ YES □ NO 是否已定义合格的要求？

供应商现场审核程序

供应商现场审核程序细则 1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工质量检验部负责编制供应商审核计划（附表 1. ）。按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1 人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。审核小组一般由2 至 3 人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2. ）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表 4. ）。与供应商的联系由采购部负责。 3审核流程审核内容

a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商幵出《不符合项报告》表5.），提出整（附改要求。编制审核报告根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》报领导审批。 A级：K> 90% B级：90%> K> 80% C级：80%> K> 60% D级：60%> K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

供应商现场审核通知函最终版.最终版.docx

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对供应商进行现场审核的通知函公司：为确保建立良好合作关系，加强供需双方的交流与合作，根据《酷豆丁供应商管理制度》要求，本部将对即将合作的供应商进行现场审核，评价贵公司的整体管理情况(包括供货/质量/技术研发等)，具体要求如下：一、审核时间：二、审核小组组成：三、贵司需准备提供的材料（一）供应部分： 1.公司简介PPT（公司成立时间、发展情况、年产量、规模、技术创新、质量管理、行业排名情况等）。 2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证、体系/行业认证（如有附表须提供附表；如正在办理，请提供相关受理证明；如不需办理，请提供由技术监督局出具的不需办理的有效证明材料、质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系)、印刷许可证等资质文件；（要求原件出示，现场拍照留存）。 3.采购管理制度的建立及执行情况（采购管理制度、本年度主要物资采购合同）。 4.供应商评价管理制度及相关评价记录（合作供应商现场评估报告、绩效管理报告、评价记录）。 5.合格供应商名录及供应商资质（原辅料及其他类合作供应商名录、供应商资质文件）。 6.仓储、物流管理制度，出入库记录。 7.物流外包合同或协议。 8.库房温湿度监控记录。 9.外来人员管理制度规定及执行状况（管理制度及文件记录）。

2 10.人员花名册、公司人员健康证明。 11.原辅料接收、仓储、出入库文件及执行情况。 12.产品当年的第三方全项检验报告情况（检验时间、检验机构、结论）。（二）产品工程部分： 1.产品执行标准（必须提供）。请提供有效的产品执行标准，若执行标准与国家标准或行业标准不一致，请一并提供。 2.生产工艺流程图、厂区分布图、组织架构图。 3.原料、辅料、添加剂使用清单。 4.加工助剂使用清单。 5.内控质量标准及清单。 6.提供原料、辅料、加工助剂使用执行标准及执行标准的依据。 7.提供产品（半成品）质量标准及标准依据（有备案企标时一并提供）。 8.提供成品、原料、添加剂原料标签各一张。 9.标签管理及确认程序、标签领用及确认记录。 10.最近期限的成品的第三方检测报告。 11.每种原料厂家随货检测报告单、工厂到货验证检测报告单、厂家或本厂的三方检测报告单。 12.原辅料安全监控方面的文件、记录。 13.技术文件管理制度。 14.设备操作规程或作业指导书，近三个月生产记录（包括投料记录在内的所有生产记录，抽查）。 15.设备管理规定、主要生产设备清单、维修保养标准，2017年设备维修保养计划、2017年设备维修保养记录；计量设备台账、计量设备检定周期计划、计量设备检定证书； (三)质量部分： 1.车间管理程序：包括但不限于车间卫生清洁规定、食品接触面消毒流程，人员健康管理制度，空气消毒净化程序，易碎品控制文件，外来人员管理规定，化学品控制程序；空间环境监测计划及记录 2.不合格品控制程序及记录，纠正预防控制措施，产品放行程序集记录，留样

内部审核检查记录表

受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号：2011-NS-14 第 1 页共14 页涉及要素（要素条款号）审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合 1．组织机构（4.1 组织）1.1实验室是否具有法律地位的证明文件。查机构设置文件，试验室是否为独立的职能部门，隶属于母体检测机构，业务受母体指导和项目总工领导。 √ 1.2实验室的组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？查固定设施内（本部室内）的运作；查离开其固定设施（离开本部的现场）；查相关临时或移动设施（在时间或空间上临时）； √ 1.3试验室是否有超越授权范围或母体资质检测的情况查试验室记录、报告和试验台帐，是否有超越母体授权范围或母体资质范围从事试验检测的情况。 √ 1.4 有管理和技术人员,具有所需的权力和资源，以履行其职责、识别偏离质量体系或偏离检测工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离。查实验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在数量和资格方面满足工作量、类型、范围需要；各岗位职责规定明确否，资源配备是否充足。 √ 1.5有措施保证人员免受任何可能对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。查员工行为规范，询问是否有来自项目部领导的不正当行政干预，是否受商业和财务等不良影响。 √ 1.6实验室的组织和管理结构、在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（可用组织机构图表明）查试验室组织机构图，与外界关系是否描述正确；法人授权是否描述与母体关系。 √ 内审员：内审组长：审核日期：2012年7月 8 日

(工程建筑)工程资料审查记录表精编

（工程建筑套表）工程资料审查记录表

浙江温州城乡建筑工程有限X公司 WZCXJZ/JS/D/015工程资料审查记录表（及进档顺序表）工程名称：资料名称份数审查情况前期文件资料（1）建设项目批文、申请报告（2）固定资产投资项目新开工统计登记表（3）用地批文红线图（4）“壹书俩证”（开工报告书、建设用地许可证、建设工程规划许可证）（5）征地拆迁文件（6）有关部门审批文件、审核意见、建审意见书（7）工程地质勘察报告书（8）投标文件、中标通知书（9）建设施工合同（10）工程报建申请表（11）工程质量监督申请表（委托书）（12）施工许可证、安全许可证、文明施工许可证（13）开工执照（报告）（14）图纸会审记要（15）施工组织设计

（16）施工五大员登记表及上岗复印件（17）规划局放样定位记录施工技术资料︵土建部份︶质量保证资料（1）设计修改文件、更改通知书（2）工程技术联系单（3）建设单（监理单位）有关技术要求和规定（4）工程定位测量记录质量保证资料（1）结构验收记录（2）桩基工程“竣工验收及平面图（含偏位图）” （3）打桩、试桩施工记录（4）桩动测、检测报告（5）沉降观测记录（及汇总表）（6）基础、主休结构工程技术总结（7）地基验槽复查记录质量保证资料（1）钢材用量汇总表；钢材质保书及试验报告（2）钢材焊接头用量汇总表；焊剂、焊条合格证；焊工隐蔽验收记录；焊接头试验报告。（3）水泥用量汇总表；质保书；试验报告。（4）砖用量汇总表；合格证、质保书、试验报告

续下表续上表施工技术资料︵土建部份︶保证资料（5）砼用砂、石子试验报告及试验报告（6）预构件合格证、检验报告（7）防水部分a、材料合格证 b、分包资格证 c、营业执照、施工人员登记表 d、防水工程记录及闭水试验记录质量保证资料（1）砼部分a、配合比报告单 b、砼施工日记 c、试块报告汇总表 d、试块强度评定 e、试块强度报告单 f、回弹测强报告（2）砂浆部分a、配合比报告单 b、试验强度汇总表 c、砂浆强度评定强度报告单

社会责任现场审核记录(供应商)

**供应商社会责任现场审核记录** 供应商名称： **** 地址： *** 联系人：联系电话： ---------------------------------------------------------

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评定说明：满分为100分，否决项不参与评分。 1、不接受：发现否决项，或评定分为70分以下(不含70分)。 2、有条件接受：未发现否决项，评定分数为70 -85分。 3、接受：未发现否决项，评定分数为86以上(含86分)。 4、如发现不适用项，所得分数除以实际总分，按上述规定评定供应商、分包商等级。检查次数：□第一次□第二次□第三次□第四次社会责任风险状况评价：□不接受□有条件接受□接受检查人：日期： ---------------------------------------------------------

供应商社会责任现场审核记录供应商名称：地址：联系人：联系电话： ---------------------------------------------------------

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评定说明：满分为100分，否决项不参与评分。 4、不接受：发现否决项，或评定分为70分以下(不含70分)。 5、有条件接受：未发现否决项，评定分数为70 -85分。 6、接受：未发现否决项，评定分数为86以上(含86分)。 4、如发现不适用项，所得分数除以实际总分，按上述规定评定供应商、分包商等级。检查次数：□第一次□第二次□第三次□第四次社会责任风险状况评价：□不接受□有条件接受□接受检查人：日期： ---------------------------------------------------------

施工企业GB_T_50430内审检查表

工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度 1.质量目标管理制度3. 2.4/5.4.1 2.文件管理制度 3.5.1/ 4.2.3 3.记录管理制度3.5.3/ 4.2.4（工程档案管理制度） 4.人力资源管理制度 5.1.1/ 6.2 5.员工绩效考核制度5.2.3/ 6.2 6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1） 7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度） 9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度） 10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度） 11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6） 12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4 13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3 14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3 15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1） 16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5（质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6）提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。 2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。

供应商现场审核程序

供应商现场审核程序集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

供应商现场审核程序细则 1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。

3 审核流程 3.1 审核内容按下面五个方面进行审核（详见附表3.）； a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。 A级： K ≥ 90% B级： 90% ＞ K ≥ 80% C级： 80%＞ K ≥ 60% D级： 60% ＞ K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

供应商现场审核-干货!

供应商现场审核，干货！有经验的审核员是在与客户接触的那一刻，就进入了审核状态。比如：去机场或火车站接你的司机，就是你的信息来源，聊天是最好的审核方式。企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等，司机天天接来送往，本身就是个情报站，从他们嘴里可以了解企业的经营状态。如果去接你的人还有供应商对口部门的人（如质量部），在车上聊公司的经营状况，一是可以打破一路的沉闷，二是可以拉近双方的距离。我曾经说过：“车上和饭桌上，是审核开始的第一现场，客户的经营状况与管理行为关系密切。业绩好的时候会掩盖一些问题，而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。” 1、审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。 2、首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。我认为首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、

现场协助引导人员等。它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。我发现由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。当对方提到总经理有事参加不了首次会议门经理的事情。中国引进ISO9001差不多有20年，但为什么大多数企业没有理解这个标准的精髓？我认为主要是审核员的切入点让老板们有一个错觉：ISO9001就是为了拿到一张证书，而非提高管理效率的工具。记得有一年我在东莞的一家食品企业审核，这家企业已经在同行业中销量排名第二。老板家住深圳，每天到公司的时间基本上是10点以后。我在写审核计划时，要求总经理参加首次会议。老板的秘书告诉我，以前老板从不出席这样的首次会议，这次是否必须要参加？我告诉她：“老板如果确实有其他重要的事情参加不了，请他写请假条。” 这次审核非常成功。因为在首次会议上，老板听我介绍了本次审核的目的、方式，以及我对审核过的企业的一般性分析后，这位老板第一句话就是：“以前为什么不通知我参加这样的会？” 在质量体系推动方面，老板的权重最大，我用数字比喻为占50%以上。