商场业务流程说明
营销业务部管理规定流程
营销业务部管理规定流程seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after营销业务部管理制度一、营销业务部工作职责1、负责市场信息及商情调研2、负责拓展市场,引进和储备品牌资源3、负责销售计划的制定、分解、跟踪和分析4、负责对新进供应商和新品的资质审核5、负责业务合同的签订和管理6、负责对供应商、合同、商品物价、质量和计量等基础资料的录入7、负责商场促销方案的策划、实施和广告宣传8、负责商场内部环境美化与布置9、负责商业广告设计制作、审核、发布二、岗位职责一营销业务部部长职位内容:商场营销策划与业务活动的管理1、负责策划促销方案并组织实施2、负责审核进货渠道,协调厂商关系,建立客户档案3、负责市场信息及商情调研4、负责销售计划的制定、分解、跟踪和分析5、负责主持部门例会,传达上级指示6、负责向下级授权,保证分管任务的完成7、负责检查下属工作,定期做出评定二部长助理职位内容：协助部长做好商场营销策划工作、广告宣传及商业信息的管理1、负责制定年度促销工作计划和预算,并组织实施2、负责商场与部门各类广告的发布3、负责自营广告的合法创收4、负责商业信息工作,为总经理室和各楼层经营部提供相关信息5、负责按期汇总商场各项统计资料,按期如实填报各类统计报表,及时准确地反映商品经营活动情况,为经营决策提供依据6、负责根据商场需要,全面、系统、完整地搜集、整理统计资料,做好统计资料的存档工作7、负责建立健全统计登记制度,定期进行统计台帐和统计资料收集整理的检查8、负责对各楼层统计工作的指导、监督和检查,及时解决问题9、负责收集市场信息,依据统计资料,定期写出统计分析报告,为商品流转计划的执行,经营管理提供依据10、负责商场对外发布平面广告的设计、制作.如委托设计,负责监督设计、制作过程及质量11、负责协助部门领导选择发布广告的媒体,组织实施广告的发布,并对广告发布效果进行调查12、负责组织制定商场阶段性广告发布计划,组织实施13、负责配合美工人员,参与商场各类画图、画片的设计制作14、负责配合美工人员,参与店内装饰、美化方案,并参与具体工作15、负责配合美工人员,参与对店堂内经营区域形象布置的检查三采供主办职位内容：开拓商场品牌经营,引进和储备品牌资源1、负责依据商场发展战略规划和经营定位,选择引进适销商品品牌2、负责了解现有商品品牌销售状况,储备商场经营业种的品牌资源3、负责市场经营品牌信息的收集、整理和分析4、参与商场对引进品牌的审定工作四合同管理员职位内容：各类业务合同、协议书的审核,电脑档案管理1、负责审核各类合同、协议书2、负责建立客户电脑档案3、负责编制各供货商的销售统计资料4、负责对合同的履行进行跟踪管理5、熟悉合同法有关政策法规及商场业务流程和运作程序6、协助商场解决业务合同纠纷五美术策划职位内容：制订商场装饰美化方案,组织实施店堂内外的形象设1、负责店堂内外整体或局部装饰、美化的具体操作2、负责参与制定店堂内外总体形象、局部装饰的设计方案3、负责参与制定店内POP及其他形象装饰的设计方案4、负责制定节假日及特定促销活动的装饰、美化方案5、负责参与对店内供应商及自营区域形象布置的检查三、品牌引进制度一品牌引进必须实行准入制.由总经理、营销业务部长、楼层经营部经理采购主办组成品牌引进评审小组.所有新进品牌需严格履行引进程序并经评审小组审定.二品牌引进必须遵循“进一退一”的原则,充分考虑市场前景好、销售份额高、能提升商场经营档次的品牌,实施“调研—储备—引进”的引进战略.（三）品牌进场必须具备以下资格：1、属于国际国内的知名品牌；2、属于本商场经营范围的、适合本地区消费水平的品牌；3、具有国家专利证、商标注册证、安全认证书、商品检验报告进口商品则须提供报关单据的品牌；4、具有授权书、代理证书或协议的品牌；5、具有生产厂家的营业执照、税务登记证和生产许可证的品牌.四品牌引进必须履行以下程序：1、营销业务部根据商场的经营定位和市场热点,安排采购主办对品牌进行调研,从而确定需要引进的品牌和选择供应商；2、采购主办在确定引进品牌后,与供应商就具体合作条款进行商洽,达成初步意向,报品牌引进评审小组审定；3、经评审小组审定同意引进的品牌,签定营销合同；4、品牌营销合同进行审核及基础资料的录入；5、安排品牌供应商进场装修,上柜销售.四、供应商管理规定一供应商进场管理规定1、品牌供应商进场须向营销业务部提交以下资料原件及复印件,并在复印件上加盖公章：1国家政府部门核发的,足以证明其经营合法性及其商业资信的所有相关证照和企业法人证明,包括营业执照、税务登记证、企业法人代码证、法人委托书、银行开户证明等.2近期质检报告、商标注册证明、品牌授权经销证明.3进口商品须提交商品的进货渠道证明、相关进口报告资料、商品商检资料、合法准予销售文件.4商品的介绍,包括图片资料、市场定位、价格资料、相近市场销售状况等.5商品生产许可证、安全认证书、专利证书、卫生许可证.2、供应商进场,其专柜的道具形象、商品陈列施工图和效果图,由营销业务部、后勤保卫部审核,审核获准后入场施工.施工人员须遵守商场现场管理规定及安全保卫规定,并在规定时间内完工.3、营业人员由供应商和楼层经营部协商安排,由商场统一管理.4、商品的上柜销售、顾客退换货处理、商场促销活动等均接受商场统一安排；供应商的促销须报商场批准后方可执行.5、供应商货款的结算,按合同规定期限办理.6、供应商货架道具的处理规定：商场对供应商进行柜台调整时不再使用的道具,要求供应商当夜自行处理,对供应商确实不能及时提走的道具,商场只允许暂放后场一天,第二天起按每日每件10元收仓储费,超过十天仍未提,按报废物品处理.7、合同履行期间,双方须严格遵守合同所约定的责任和义务.如因供应商在提供资证、商品质量等诸多方面对商场经营造成不良后果的,商场有权通知供应商提前撤柜.合同到期后的终止和续约按正常手续办理.二供应商经营管理规定1、新品进货.楼层经营部提出进货申请,经采购主办签字,采供中心对商品质量、物价进行审核备案,并发放商品编码.2、老品补货.楼层经营部根据销售情况和市场供需,向供应商发出补货通知.3、商品促销.1商场整体的营销方案由营销业务部策划并实施,楼层经营部负责商品销售和组织促销活动的现场执行、促销活动的费用分摊.2供应商开展的促销活动需由楼层经营部事先报营销业务部审核.4、业务部定期根据计算机数据分析门类及品牌坪销,并对楼层经营部的进货情况和销售情况进行跟踪,提出调整意见.三供应商调整规定1、楼层经营部定期跟踪供应商销售情况,对未完成合同规定销售任务的供应商督促按合同补偿金额,对经营业绩连续排名末位的供应商,按照优胜劣汰的原则列入清退名单.2、补偿金额及清退名单获批后,采购主办及时与供应商办理补偿或退场手续,并适时引进其它品牌做为补充.四供应商退场管理规定供应商发生下述情形之一,应在商场要求的时间内退场,商场对供应商装修的道具不做任何补偿；此前按双方约定的目标销售额收取的甲方收益不予退还.因延期退场对商场造成的损失由供应商进行赔偿.1、供应商连续三个月未能完成代销合同所规定的目标销售额.2、供应商的月经营业绩连续三个月在同类商品中排名末位.3、商品因质量问题导致顾客索赔或有关管理部门对商场进行处罚,致使商场声誉及经济利益严重损害.4、因供应商必备的合法证照质检报告、安全认证书、食品卫生检测报告、进口商品商检资料、注册商标证书等发生变换而造成商场经营困难.5、供应商对于商场开展的促销活动或员工培训未给予积极配合,经协商后仍不能承担相应费用.6、供应商未经商场同意擅自进行促销活动以致严重影响商场的正常营业.7、对于商场的整体布局调整经协商后仍不能给予积极配合.8、供应商及其派驻人员不能遵守商场统一管理规定及服务标准而严重影响商场声誉及经济利益.9、供应商利用柜台经营合同范围以外的品牌或商品品种.10、供应商擅自转租、转让柜台或利用柜台从事场外交易.11、供应商派驻人员自收销货款或截留销货款,楼层经营部应在退场供应商撤柜前三天填写供应商退场通知单报营销业务部审核.五供应商结算1、结算程序：1、结算准备25日—27日a、盘点结束,楼层会计结出结算期内各厂商实际销售款b、部门提供厂商应负担费用明细表、楼层促销让利表、电费表、办公室人员工资表.c、财务做出各厂商结算单2、对帐阶段27日—31日财务部通知各厂商对帐,无误后厂商缴纳扣点费用并按合同约定提供发票.3、办理结算阶段按发票提供先后,办理结算2、结算的一般原则a、销售、单位产出排名靠前的品牌,优先结算.b、属商场的代表性品牌优先照顾.c、新入驻品牌予以优先照顾.d、有培养前途的品牌优先照顾.五、业务合同管理规定为了维护良好的经济秩序,保护合同当事人的合法权益,规范业务合同的管理,依据中华人民共和国合同法,结合商场的实际情况,特制定管理规定.一合同签订1、签订合同必须遵守国家的法律法规,遵循平等互利、协商一致的原则.2、合同应具备以下主要条款：标的商品名称、产地等；数量和质量；价款或酬金；履行期限、地点和方式；违约责任；双方其他约定等.3、合同由营销业务部长签字盖章,并加盖合同章后方可生效.合同一式三份.4、依法订立的合同一经签订,即具有法律效力,对双方当事人都具有约束力,双方当事人应当严格遵守,全面履行,任何一方不得擅自变更和解除.二合同的履行和变更1、合同签订后,双方当事人必须认真履行,不得无故单方面终止,否则由此而引发的一切责任和损失由违约方承担.2、一方需要解除或变更协议、合同,应及时与对方协商,达成解除或变更合同、协议的书面意向,经双方盖章后生效,交营销业务部一份备案.三合同履行中纠纷的解决合同在履行过程中如发生异议或纠纷,双方应本着友好协商的原则进行解决,如协商解决不行,可按约定向法院提起诉讼.四经销合同与代销合同的管理1、营销业务部负责商场经销合同与代销合同的审核工作,设立专职合同管理员,对合同的签订和履行进行指导、督促和检查管理,力争达到合同签约率、履约率100%的目标.总经理办公室负责合同专用章的管理.2、合同中的条款应准确、详实,经营面积、商品明细、质量标准号、扣点、让利分担比例、赞助费、返利、质保金、销售计划、人员工资费用、协议期限、双方代表人等条款不可缺少,对于口头约定而未列入合同中的条款,商场将不予承认.3、供应商在商场经营的商品以合同所列商品为限.4、商场应严格按照合同约定的时间和方式结算货款.5、其他经营事项应严格依据合同约定条款执行,对原有合同条款中未约定的经营事项,双方应签订补充协议.六、促销活动管理办法一商场整体促销活动1、促销方案的制定商场整体促销活动由营销业务部策划,制定活动方案,申请费用报告,报总经理批准后实施,并根据活动方案提供活动的文字材料给相关部门.2、促销活动的组织与实施1商场整体促销活动由营销业务部组织协调,各楼层经营部和相关部门给予全力支持和配合.2为确保促销方案的顺利实施,各部门应积极给予配合,具体分工如下：①营销业务部：负责活动的策划和组织实施；负责活动的广告发布；负责店堂内外氛围的营造；店堂内公告、吊牌、招贴广告的制作及悬挂张贴；活动结束次日负责拆除.②办公室：广播室应及时播出活动公告,并在活动期间渲染店堂氛围；负责检查现场工作人员的劳动纪律,现场工作人员应熟悉活动内容,及时处理现场的投诉.负责维护活动现场的秩序,疏散人流,保障安全.负责抽调工作人员,督促及时到位,保证活动的顺利开展.3、促销活动的管理各楼层经营部和相关部门对商场促销活动的开展应全力以赴配合支持,服从统一管理,服从整体利益的需要,以保证促销活动的顺利进行.对推诿、不予配合的部门,根据有关条款做相应处罚.二楼层经营部促销活动1、楼层经营部开展促销活动的程序：1活动开展前一周书面申请,部门主管签字,并附活动方案及相关资料.2部门促销活动方案须报经营销业务部审核,由营销业务部报总经理审批,并报办公室备案.2、部门促销活动的组织与实施：1部门促销活动以楼层经营部为主,营销业务部、办公室予以配合.2营销业务部对各楼层经营部开展的促销活动给予相应指导.3、部门促销活动的管理1楼层经营部应按要求申报,组织有序,考虑周全.2违反国家有关广告宣传规定,违反操作程序造成不良后果,影响商场声誉的,根据有关规定处罚.七、店堂广告管理规定一店堂售点广告由商场按规定标准统一印制,用广告牌发布,对商场及部门开展的营销活动,使用4开以上广告须用落地广告架发布,不得悬挂空中.二悬挂广告的高度不得超过170厘米.三每个部门的广告架核定数目,原则上以行政柜为单位,每柜一只；岛柜一只；形象厅和独立品牌厅设一个,不得自行增加广告架.四各部门到营销业务部办理广告发布,须柜长以上人员办理,部门开展广告促销活动须主管来办理,并填写广告登记表、册.五供应商自行制作的广告：1、凡设有形象厅或独立专柜的供应商视部位大小可自行设计广告位；2、广告位不得占道；3、最大尺寸不得超过80×110CM,高度不得超过170CM沿墙的可适当放高；4、设计方案需报营销业务部审核、备案.六供应商自行制作的广告,须到营销业务部办理审批,填写广告登记单,一式叁联存根、自留备查、送办公室备案,方可发布.七所有店堂发布的广告,须做到内容真实,无违规违纪,设计、制作书写工整美观；语言文明、准确；广告清洁、平整；悬挂贴规范.八店堂内不得设置横幅广告布幅或变相横幅,商场整体活动除外.凡涉及特殊广告灯箱、吊旗、布幔等均需到营销业务部审批,获许可后方可发布.九对违反以上规定的广告将进行批评,没收广告、罚款等处罚.具体处罚详见细则.十对店堂广告管理将由营销业务部和办公室共同进行,对各条款的解释权属营销业务部.。
沃尔玛组织结构图业务流程图 管理信息系统
沃尔玛公司组织结构图与业务流程图
沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色列成立。
经过四十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。
目前，沃尔玛在全球15个国家开设超过8000家商场，下设53个品牌，员工总数210多万人，每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。
沃尔玛自建立以来，通过先进的管理信息系统节约了大量的成本，使的商品能够质优价廉吸引顾客。
1.沃尔玛公司组织结构图：沃尔玛公司实行事业部制
⑴沃尔玛总部组织结构图：
⑵沃尔玛超市组织结构图：
2.沃尔玛超市业务流程图：。
商场顾客服务台管理制度
一、目的为提高商场顾客服务质量，规范顾客服务台工作人员行为，保障顾客权益，提升商场形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于商场所有顾客服务台工作人员。
三、职责1. 顾客服务台工作人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉商场产品、服务及相关政策。
2. 顾客服务台工作人员负责接待顾客咨询、投诉、退换货等事宜。
3. 顾客服务台工作人员应保持良好的服务态度，主动、热情、耐心地为顾客提供帮助。
4. 顾客服务台工作人员应定期参加业务培训，提高自身业务水平。
5. 顾客服务台工作人员应遵守商场各项规章制度，维护商场形象。
四、工作流程1. 接待顾客（1）顾客到达服务台时，工作人员应面带微笑，主动问候。
（2）了解顾客需求，提供相应的咨询服务。
（3）如无法解答顾客问题，应及时向上级汇报，寻求帮助。
2. 咨询服务（1）耐心听取顾客咨询，确保理解顾客需求。
（2）根据顾客需求，提供相应的产品、服务信息。
（3）解答顾客疑问，确保顾客满意。
3. 投诉处理（1）认真听取顾客投诉，了解投诉原因。
（2）核实投诉情况，确保投诉属实。
（3）针对投诉问题，提出解决方案，并及时向顾客反馈。
（4）跟踪投诉处理结果，确保顾客满意。
4. 退换货服务（1）了解顾客退换货原因，核实商品及凭证。
（2）根据商场退换货政策，办理退换货手续。
（3）确保退换货过程顺利进行，保障顾客权益。
五、服务规范1. 服务态度（1）面带微笑，热情周到。
（2）主动询问顾客需求，耐心解答顾客疑问。
（3）尊重顾客，礼貌待人。
2. 仪表仪态（1）着装整洁，仪容端庄。
（2）保持良好的站姿、坐姿。
（3）避免大声喧哗、嬉笑。
3. 通讯设备（1）保持通讯设备畅通，及时接听顾客电话。
（2）接听电话时，礼貌用语，认真记录顾客信息。
（3）电话通话结束后，及时回复顾客。
4. 工作环境（1）保持服务台整洁，摆放整齐。
（2）维护服务台秩序，避免拥挤。
（3）保持服务台卫生，定期消毒。
六、考核与奖惩1. 考核（1）顾客满意度调查。
超市生鲜运营19个步骤与流程
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请.（例:周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单,在周二上午10∶00—11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核,确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3。
卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量,然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回,已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理,当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2。
对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责.理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10％左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存,坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2。
仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任.专业的超市管理实操干货分享平台,搜索“零售动力”进行关注.3.入冷库的商品,收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生,专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
营业员工作职责和工作流程
营业员工作职责和工作流程营业员工作职责和流程•工作职责报告上级：柜长（一）工作概述负责相关品牌商品的销售及销售服务工作。
（二）工作目标不断提高自身业务能力与服务质量，努力完成下达的销售指标。
（三）工作职责1、销售方面（1）、熟练操作相关流程严格执行公司下达的各项制度、规范和要求，熟练操作销售、退换货、欠款办理等各类流程。
（2）、正确引导消费主动、热情接待每一位顾客，使用规范用语，认真执行“三米原则”、“阳光服务原则”，客观介绍商品性能、保修须知，解答顾客需要了解的问题，主动了解顾客需求和揣摩顾客心理，正确引导消费。
（3）、熟悉产品类型，完成销售计划熟悉并掌握公司确定的主销、包销产品及阶段性须尽快消化的产品，严格执行督导下达的各项销售计划（常规商品销售计划、主销计划、残次机、滞销机的处理计划）（4）、跟进负卖货源，做好销售对负卖商品的货源及时跟进。
对顾客需购商品，无货时积极联系货源，如无法解决应记录所需商品的型号、顾客电话，货到后及时通知顾客。
（5）、熟练产品知识和性能熟练掌握各类商品知识、服务承诺，能现场操作演示产品性能，并能运用自己的语言将产品介绍给顾客，不得诋毁其他品牌。
销售间隙主动学习商品知识或整理商品、标价签、商品宣传单页，保持本区域内的清洁。
（6）、促销活动的宣传全面了解连锁店促销活动的具体内容，在销售时主动向顾客推荐和引（7）、市场调研根据需要积极参与市场调研工作，对其他商家该品牌展区布置及相关促销活动优于我司及其他商家的新品出样信息，应积极争取并予以及时上报。
对顾客反馈的有利于提高销售的各方面信息及时上报给柜长和督导。
2、服务方面（1）、认真执行“三米原则”，“阳光服务原则”（2）、严格执行“首位负责制”严格按照“首位负责制”解决客户投诉，对突发事件、顾客争吵等问题应主动上前劝解、平息矛盾，对不能有效解决的须带至现场客服专员处解决。
3、环境方面(1)、现场布置做好现场布置工作、柜台商品及赠品出样、商品陈列、质检标识、标价签的检查及卫生维护工作，并做好样机商品的保管工作。
店长淡旺场职责与工作流程
淡旺场次的安排
1、旺场工作安排：
●补位速度与及时性
●邻近区域的关注力度
●邻近试衣间同事的组合销售
●对顾客分流的合理性
●传递式服务
●服务一位以上顾客是分清侧重点，服务质量标准不可降低
●销售数据的紧张感和对顾客的敏感度
2、淡场
1)硬件检查,
●检查卫生
●检查吊牌外漏情况
●检查衣服线头
2)货品补充
●陈列细节调整
●卖场货品补充
●库房整理
3)现场培训
●人员销售技巧的现场
●销售模拟演练
●成套搭配小练习
4)服务礼仪的指导
●仪容仪表，
●精神状态,
●主动性
第一节销售组别
1.服务组规范
2.陈列组规范
3.店务组规范
三、管理与执行
素质提升育人为本
细节管理成就能人
激励用薪不如用心
终端人员角色认知及工作标准
如何规划终端人员编制
合理与商家、顾客建立良好长期关系，货品管理保证货品安全，确保店铺内货品储存合理,督导货场布置、橱窗展示及货品陈列,监管收货、退货和调发货事项，并确保店铺准确无误留意市场趋势，分析顾客反映及竞争品牌的变化,向公司提供积极建议
①管理岗位职能
②店铺运营管理流程
(一)管理提升模式
1)提升模式
终端店铺人员建立组别式提升管理方式
注：外聘管理岗位，采用先任职后定岗制度。
任职后2-６个月为岗位实习期，考核通过后，正式定岗，实习期间按试用流程标准执行。
②晋升流程
2)销售单元素质要求。
营业员的工作流程与规范
营业员的工作流程与规范营业员工作程序大体可分为营业前的准备工作、营业中服务工作、营业结束的收尾工作三个程序，在商业零售企业中，只有依据这些服务程序，并按照一定的规范要求动作，才能有条不紊地做好经营服务工作，缩短交易过程，提高劳动效率，更好地为顾客服务。
营业员的工作流程与规范：一、营业前流程与规范1、晨会营业员着好工装，化好淡妆，打卡后参加晨会，晨会由楼层经理主持，晨会的内容包括：前一天的工作信息或公司新的政策、布置当天的工作和有关注意事项，并鼓励员工。
2、查过夜商品营业员开完晨会进入营业场地，首先要对自己负责的柜台、货架上的商品进行检查或清点，对重点商品及有要求清点的商品清点数量（包括仓库的商品），如发现异常，应及时向主管汇报，查明情况。
3、整理商品清洁、拖洗地面，擦抹柜台、货架、商品及有关设施，做到干净、整洁、无尘土。
4、整理商品对货架上摆放的及以务种形式陈列的商品进行归类、整理，做到整齐、丰满、美观大方，不得有空位。
5、检查商品价格标签营业员要检查商品价格，要逐个商品进行检查，要求做到货价相符，标签齐全，货签对位。
一般商品要做到一货一签，对花色品种较复杂、挑选性较大的商品，应做到一件一签，以防止在销售时发生价格差错。
标签要与商品的货号、品名、产地、规格、单位、单价相符，如有不符，要重新制作，货签不对位，要立即更改；没有标签的，要及时补上。
商品价格标签如果是用于商品价格变化不大的商品，则应用电脑统一制作打印；价格标签如果是用于促销的商品，或价格波动较大的生鲜商品时，可用手写POP，以适应并吸引顾客。
6、补货经过前一天的销售，货架、柜台等处所陈列的商品，会出现不丰满、不全或缺档的现象，营业员必须及时进行补货。
要求库有柜有，出样齐全。
要依据往常货柜、货架的容量和往日的销售量，尽量补充商品，如出现急缺货或断货，要通知厂家或供应商及时提供商品。
做好某些商品的拆包分装工作。
有些商品，从仓库搬出后不能直接摆入柜台或货架，必须先行拆包、拆箱、拆篓，甚至还需组装、分装、挑选等。
超市采购业务流程图
超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题否否信息部：新商品试销是否已经到期是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》需是否新供应商不需《旧供应商新商品引进流程》是采购部处理解决是《退货管理流程》超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品商品是否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细资料列表，上报采购经理审已有经营批。
并注明更换供应商原因：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供应商详细情况资料列表申报采购经理/审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知卖场超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管 /经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采购员下新品订单，并通知各卖场超市联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案供应商留底（一式三份）采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单超市购销（自采）流程采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见同意采购经理在《现金使用申请单》上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留及信息中心采购经理审阅签字商品转正采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进退货流程财务部结清余款及费用类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次淘汰通知信息部淘汰及退货期限信息部检查到期是否已退货已退货未退货通知。
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目录之阳早格格创做1、阛阓接易流12、联营供应商的引进、合共的签订23、联营商品资料的建坐34、联营商品的进货35、贵宾卡收搁与消耗46、柜台启单区出卖47、主瞅退货57.1、１、普遍支配过程57.2、2、包罗贵宾卡大概者劣惠的退货过程68、联营商品扣率安排与劣惠69、联营供应商的淘汰7、联联营营供供应应商商结结算算881100、11、经代销供应商及新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进处事步调8 11.2、经代销新厂商、老商品引进处事步调911.3、经代销老厂商老商品补充订货处事步调1012、经代销商品进货处事步调1013、经代销商品进价安排处事步调1214、经代销商品卖价安排处事步调1214.1、商品永暂性变价处事步调1214.2、联营博柜商品近期变价处事步调1315、商品盘面处事步调1416、益溢处事步调151、 阛阓接易流阛阓商品进销接易商品流、资本流、疑息流综合过程图示2、 联营供应商的引进、合共的签订适用范畴：交易部、企管部 尺度：1、 提供联营商品供应商必须挖写的《供应商备案表》2、提供自营共类商品的单位里积出卖额及其余共类联营厂家的出卖火仄.3、提供联营厂家资疑情况.步调：证明：1、要真止一个供应商由一个买脚服务造，脚段是预防多头引进，出现一个供应商多个供应商编码.2、《供应商备案表》本量上是一个包罗供应商普遍资料战供应商部分合共资料的审批表.3、联营商品资料的建坐适用范畴：交易部、核算员尺度：1．商品所属供应商及相映的合共资料已录进；2．联营供应商商品管造办法：统码管造（本系统称为：联营博柜）――共一博柜商品如合共（保底、基础扣率、逾额扣率）及中类分歧，须给分歧编码；商品没有管造库存.3．博柜联营商品普遍采与短码管造. 步调：联营博柜商品的编码4、 联营商品的进货适用范畴：交易部、柜组少 尺度：1．供应商支货商品须为合共约定供应商品牌大概商品.2．对付博柜商品举止库存、商品本量抽检保证充脚库存及本量控诉. 3．商检员对付商品物价定期抽检. 步调：联营博柜商品的进货5、 适用范畴：企划部、交易部、柜组少.尺度：企划部造定贵宾卡收搁、积分、劣惠准则. 步调：证明：6、柜台启单区出卖适用范畴：柜组少、支银员、主瞅尺度：步调：启单区出卖过程1.2、贵宾卡的使用详睹《贵宾卡管造系统介绍》中的证明.3、疑用卡是支银机支援的纳款办法，支银机间接与金卡搜集连接.使用疑用卡时，支银机最先提示主瞅刷卡，刷卡乐成后支银员输进疑用卡消耗金额，支银机挨印签买单，主瞅正在签买单签名；支银过程继启.支银员交易结束，签买单集结支总支.4、付货时，支回签章的出卖小票提货联战电脑挨印小票核查于无误圆可付货，并将出卖小票主瞅联、电脑小票接主瞅做买物凭据.5、各柜组少将每日出卖小票提货联按成接程序拆订成册，据此备案柜组真物帐.6、次日，各柜组少将各柜组前日出卖额汇总，备案“柜组出卖日报表”，支接核算员共电脑报表核查于，如有好即时查找本果，并干到当日事当日毕.7、需要举止单品劣惠的商品，要预先输进近期变价报告单.8、单品商品的劣惠根据预先输进的近期变价报告单，按本整卖价启票，共时证明“挨合”字样.7、主瞅退货适用范畴：柜组少、支银员、主瞅标准：1、所退商品必须出示本阛阓的买物凭据（出卖单主瞅联大概收票）.2、必须按阛阓退货准则受理退货.3、退货服务本量要与出卖服务本量普遍.4、挖写《商品退货单》步调：注意事项：退货时数量是背数，金额是背金额，根据交易员的退货单退货.附：支银员退货处事过程 7.1、 １、普遍支配过程现金消耗退现金；支票消耗退支票(由财务会计部)；礼券消耗退礼券.退货单指交易员启的“商品退货单”；体造小票指电脑挨印的小票.7.2、 2、包罗贵宾卡大概者劣惠的退货过程适用范畴：针对付非超市的贵宾卡大概者劣惠商品消耗的退货，支银员依照支款过程退货即可.注意事项：退货时数量是背数，金额是背金额，根据交易员的退货单退货；现金消耗退现金；支票消耗退支票；礼券消耗退礼券.退货单指交易员启的销货单；出卖小票指电脑挨印的小票8、 尺度： 1、 商品举止功夫出卖劣惠时，如波及共期扣率安排，须挖造、录进联营扣率安排单. 2、 少暂扣率安排须建改合共，合共的建改由交易部考查决定.3、近期扣率安排挖写《联营商品扣率安排单》，表单计三联，交易部、供应商、财务联 步调：门店主瞅退货处事步调支银员将货款退给主瞅，退货中断联营商品扣率安排处事步调证明：１、有闭对付贵去宾户的劣惠正在电脑系统中对付相映商品举止树坐，详睹《ＶＩＰ卡接易使用证明》.２、共一合共共一编码博柜商品如劣惠功夫只波及其中部分商品举止扣率安排时须另对付此部分商品编码.9、联营供应商的淘汰1100、、 联营供应商结算算11、 经代销供应商及新品引进11.1、 经代销新厂商、新商品引进处事步调适用范畴：交易部、接易招商主管、交易部尺度：提供挖写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批接受 《新商品申报表》三联：交易部、交易部、财务部 程 序：供应商结算处事步调新厂商、新商品引进罕睹问题证明：1、《经代销厂商申报表》商品经管办法已定下去2、《新商品申报表》商品卖价已定下去3、《新商品申报表》中遗漏了商品税率大概轻视了特殊的商品税率4、已真止反馈，引导供应商没有知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本处事步调共样符合老厂商、新商品引进，然而是没有需要挖写《经代销厂商申报表》战签合共11.2、经代销新厂商、老商品引进处事步调适用范畴：交易部、核算员、交易部、接易招商主管尺度：1、审批接受老商品改变大概减少新供货渠讲（新供应商大概新经管办法）.2、接合共管造员录进减少老商品的新供货渠讲.程序：新厂商、老品种启垦引进证明：1、老商品减少新供货渠讲（供应商、经管办法），没有需要其余新编商品编码，而仍使用本去的商品编码2、步调3如已真止，引导电脑没有确认老商品的新供货渠讲.3、步调4如已真止，引导新供应商没有知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料.11.3、经代销老厂商老商品补充订货处事步调基础共（一），然而是没有需要《经代销厂商申报表》、合共战《新商品申报表》拜睹三、商品进货处事步调12、经代销商品进货处事步调适用范畴：交易部、接易招商员、财务部尺度：1、商品必须是通过审批的有商品编码的商品，无编码商品没有克没有及上架.2、商品必须是预先下《订单》的商品，如果所支商品已预先下《订单》理货员要赶快与交易部通联.3、理货员验货时，要宽肃小心，对付电脑挨印《商品支货单》数据要宽肃核查于，没有得有丝毫过得.程序：经代销商品进货处事步调证明：1、理货员支到货后一定要对付进货商品验编码：包管到货商品编码与本初录进票据普遍;2、订单要依照确定的时间内支录进室，录进室要正在确定的时间内输进考查完成.3、财务部结算以电脑挨印的“商品支货单”为进帐依据.4、如果到货数量少于订单，则有二种情况：（1）如果支货途中爆收益溢，且经商道由厂家包袱，依照本量数量，建改商品支货单；可则，应由有闭责任圆包袱，则真物控造人依照订货数挖写真支数，共时挖写益溢单，证明途中仄常益溢.录进员先考查进货查支单，而后输进益溢单，（2）厂家缺货，建改商品支货单，照本量到货数量输进并考查.5、如果到货数量大于订单，拒支多余部分.6、如果超出订单接货克日，报告交易部，根据本量情况补订单大概拒支.7、到货品种与订单纷歧致，必须报告交易部，补订单，大概拒支.8、赠品处理：1、可出卖的赠品.对付于供应商提供的赠品，若与其余商品一般出卖给主瞅，则不妨由电脑管造库存，电脑自动做冲减成本处理.2、没有做出卖的商品，没有加进电脑，由人为举止管造.注意：盘面要将赠品分启管造.13、经代销商品进价安排处事步调适用范畴：交易部、财务部尺度： 1、挖写《商品进价安排单》，凡是属商检员，交易部，核算员，挖写大概签名均要证明自己工号2、《商品进价安排单》共三联，交易部、厂商、财务联步调：证明：商品进价安排处事步调商品调进价时，要注意经销与代销的好别：代销没有存留批次，间接指定调进价日期.14、经代销商品卖价安排处事步调14.1、商品永暂性变价处事步调适用范畴：营去部、柜组少、商检员、核算员尺度：1、挖写《商品调价报告单》，凡是属商检员、交易部、核算员，挖写大概签名要证明自己工号2、《商品调价报告单》共三联：柜组少、商检员、核算员3、本处事步调适用于联营单品的商品卖价变价步调：商品卖价安排处事步调证明：1、商品调价时，要注意采用使用永暂性调价战近期变价2、商品调价时要脆持商品进价、整卖价战库存数量正在“最小出卖小票位”的普遍性，举例去道，如果牙刷进货是以支为单位，出卖也该当是每支代价，宽禁将二支牙刷捆包，而后调下代价至一倍.精确的干法是为捆包死成一个出卖用条码，定价为本价一倍.3、注意启业前战节假日前的商品调价的调价下峰.4、正在已调价的情况下，卖场战供应商没有得随意改变商品的捆扎挨包办法.14.2、联营博柜商品近期变价处事步调适用范畴：企划部、交易部、柜组少、商检员、核算员、财务部尺度：1、挖写《近期变价报告单》凡是属交易部，电脑录进员，挖写大概签名要证明自己工号2、调价不妨按日期时间安排，准则上是挖写当日以去死效的《近期变价报告单》3、通联：交易部、企划部、交易部、厂商、财务部步调：商品近期变价处事步调证明：1、商品调价时，要注意采用使用永暂性调价战近期变价.2、注意启业前战节假日前的商品近期促销调价下峰.3、有指定单品、指定柜组、指定供应商四种近期变价单.4、注意与厂商共共包袱让利益坏时，精确挖写让利分摊比率.15、商品盘面处事步调适用范畴：交易员、交易部、柜组少、财务部等有闭人员标准：1、盘面表的需要真量：盘面日期、柜组、盘面表编号、品名规格、真盘数、整卖价、整卖金额（大概终尾进价、进价金额）.2．盘面阶段普遍要对付盘面要收、复核、抽查造定出简曲的确定. 步调：商品盘面处事步调盘面处事步调证明:1、查错盘、漏盘：正在那一阶段，电脑系统会死成《漏盘商品报表》战《错盘商品表》辅帮查漏盘、错盘的商品.2、电脑死成盘面盈盈表动做柜组、财务做帐的依据.3、抽盘没有加进电脑管造4、空黑盘面表根据分歧部分，不妨按供应商，小类，大概品牌挨印5、如果盘面记帐之后，创造盘面有错，可通过益溢单安排16、益溢处事步调益溢处事步调益溢单挖写处事步调证明：1.益溢单爆收于进货关节及死存关节2.进货关节爆收的益溢由交易部部分控造人签名3.共三联：责任人、部分收袖、财务各一联。