公司供应商管理制度

公司供应商管理制度

公司：___________________

编制：___________________

日期：___________________

公司供应商管理制度

（一）目的

为规范物资采购行为，做好供应商的开发、选择、控制和评审，持续提高公司的整体经营绩效。本着管理规范，优化流程，效益优先的原则，特制订本制度。（二）适用范围

本制度适用于xx 公司对供应商的管理。

（三）职责

1. 组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强

与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。

2. 由物资供应处负责审查承包商的相关资质。

3. 与供应商订立的合同中要有安全条款和责任要求并签订安全、环保管理协议。

4. 负责对供应商人员进入厂前的作业风险及安全告知，检查督促供应商在厂区的中安全活动。

5. 严格要求供应商遵守公司相关安全管理制度。

（四）供应商资格预审

1. 供应商信息来源：采购管理人员根据物资采购计划，通过商品目录、商品介绍、销售代表、互联网、行业期刊和市场调研，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，形成供应商信息库。

2. 供货商资信审查：供货商资信审查的主要内容是供应商的民事资格、经营范围、

注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等，以确定是否具有合同

履约能力和独立承担民事责任的能力，由公司相关部门对供应商的装备水平、技术能力

和产品质量等进行调研和考核，提供合格供应商的名单或对供应部门提供的备选供应商

进行审查，必要时组织技术交流，议定所采购物资的技术文本。

（五）供应商的选择

1. 坚持公开、公正、公平、透明和集体决策的原则选择具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。

2. 选择供应商时，坚持质量、价格和保供从优的原则。

3. 具备多供应源，质量差异不明显，有较强竞争性并在买方市场环境下，采取招议标方式选择供应商。

4. 受国家政策、单一供应源或在卖方市场环境下，采取合同谈判的方式选择供应商、供货量与价格等。

5. 质量差异明显，市场价格变动频繁或临时性紧急采购，采取询价并洽谈后，以比质比价的方式选择供应商。

6. 招议标的程序及要求：

6.1 拟定招议标请示，报公司领导批准成立招标组，根据供应商的开发与评审情况，拟定邀请投标资格厂商，起草买卖合同的技术和招标文件，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。投标资格厂商不得少于 3 个；

6.2 招标组成员参与开标和评标。开标前通报对原供应商的评审意见，讨论通过本次评标定标的原则，并在查验标书的真实性或密封完好后，进行集体开评标，必要时，再与部分投标单位作进一步议标，拟定中标侯选单位；

6.3 评标结束后，编写招议标情况汇报，报公司领导批准，选定供应商。

（六）前期准备及合同签订

1. 合同谈判必须由两名以上人员参加，必要时会同相关部门技术人员一起与供货商进

行，并保留谈判记录，按质量先行、效益优先的原则进行，在争取到最有利于我方的合同条款及合同价格后，形成合同评审意见，经相关部门会签，报公司领导批准。

2. 由业务人员在公司确定的合格供应商范围内，发出经处领导签发的采购询价函，在供应商报价的基础上进行谈判，争取到最有利于我方的合同条款及合同价格后，形成合同评审意见，经相关部门会签后，报公司领导批准，选定供应商。

3. 所有与供应商发生的采购业务必须签订并履行合同，以合约的方式控制供应商，合同履行过程中出现的问题及时报告，重要事项及时形成书面材料报公司合同管理部门处理，合同的变更与解除的权限和程序与合同签订时相一致，零星采购必须经公司领导书面确认后执行。

（七）供应商的业务过程监督

1. 收集相关信息，保留采购计划、到货验收和结算资料，依据供应商档案和跟踪管理台帐，对供应商的履约情况实施动态监管，及时处理合同执行过程中发生的相关问题。

2. 利用供应商的专业技术优势，组织技术交流与培训，共同研发新材料、新技术，及时发现和整改存在的问题，提高合作的质量。

3. 与供应商的资金往来及管理要求：

必须依据合同及当月用款计划办理汇款申请。因故不能按期付款的，要与供应商做好沟通, 避免因付款不及时导致供应中断，甚至出现法律纠纷。合同结算岗位每季度至少与供应商进行一次帐目核对，尤其是定金和预付款，必须明确责任人及时清结，确保资金安全。供应处/设备保全处每月27 日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选2-3 家进行询价。

4. 供应商必须已接到询价单后4 天内将报价单返回供应处，逾期1 天视为弃权，弃

权一次，下月作为考察期，不发询价单

5. 询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有：单价、厂家、供货时间），对询价单的内容（规格型号、厂家等）有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。

6. 供应商严格按执行单或合同要求供货。

7. 每月25 日前，供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。

8. 及时处理换货、退货等问题。

（八）供应商的考核评审

1. 考核原则量化考评，公平竞争，优胜劣汰。

2. 考核组织

2.1 由公司分管领导指挥、供应处、设备保全处、质控处、财务审计处、生产技术处，以

及相关生产单位组成评价小组。

2.2 供应处/ 设备保全处每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。

2.3 供应处/ 设备保全处按时将考核结果上报公司分管领导审核。

3. 评价程序

3.1 每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。

3.2 质控处、财务审计处、生产技术处、相关生产单位等部门有权对供应商的资金实力、

供货质量、交货期、服务等提出评价意见，采购员每月征集一次。

3.3 每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由供应处提请供应商进行改善，或予以必要辅导

3.4 年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。

3.5 依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得分最低一名为合格供应商，最高二名为优秀供应商，中间为良好供应商。

（九）评价处理

1. 优秀供应商，由供应处提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理批准，列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。

2. 良好供应商，由供应处提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理批准，列入合格供应商。可在其经营范围内参与我公司物资采购的70%以内报价，在同等条件下，签订一定数额的供货合同。

3. 合格供应商，由供应处提交“供方名录” 报公司分管领导审核，列为后备供应商。由供应处予以必要辅导，并提供一次（批）/ 月试供货的机会，三个月内没有显著改进的，降为不合格供应商。可获得三次（批）试供货的机会；若在出现质量、服务等问题时，按不合格供应商处置。

4. 不合格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需再经过合格供应商调查评估。（十）供应商复查

1. 原则上每年对合格供应商进行一次复查。

2. 出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时，取消供应商供货资格。（十一）附则

1. 本规定自下发之日起执行。

2. 本规定解释权属供应处/ 设备保全处