采购管理制度流程
事业单位采购管理制度流程
事业单位采购管理制度流程一、引言采购工作是事业单位日常运营中的重要环节，关系到单位的正常运转和资源的合理配置。
为了规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本采购管理制度流程。
二、适用范围本制度适用于本事业单位内所有采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
三、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，以及本单位的内部规定。
2、公平公正原则在采购过程中，应对待所有供应商一视同仁，提供公平的竞争环境。
3、性价比原则在满足采购需求的前提下，选择性价比高的产品或服务。
4、透明性原则采购流程和结果应保持透明，接受内部监督和审计。
四、采购组织与职责1、成立采购领导小组负责制定采购政策、审批重大采购项目、协调采购工作中的重大问题。
2、设立采购管理部门负责采购计划的编制、采购项目的组织实施、供应商的管理、采购合同的签订与执行等工作。
3、财务部门负责采购资金的预算安排、支付审核等工作。
4、需求部门提出采购需求，参与采购项目的论证、验收等工作。
五、采购方式1、公开招标采购金额达到一定标准的项目，应当采用公开招标方式。
2、邀请招标对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，可以采用邀请招标方式。
3、竞争性谈判当采购项目出现特殊情况，不能确定详细规格或者具体要求，或者招标后没有供应商投标或者没有合格标的，可以采用竞争性谈判方式。
4、单一来源采购只能从唯一供应商处采购的项目，可以采用单一来源采购方式。
但应当在采购活动开始前获得相关部门的批准。
5、询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式。
六、采购流程1、需求提出需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购的物品或服务的名称、规格、数量、预算、用途等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购管理部门。
2、采购计划编制采购管理部门根据各部门提交的采购申请，结合单位的预算和库存情况，编制采购计划。
采购管理制度及采购流程篇
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程精选2篇〔一〕采购管理制度是一个组织或企业为标准和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：一、采购管理制度：1. 采购目的和原那么：明确采购的指导原那么和目的，如公平竞争、节约本钱、确保供应品质等。
2. 采购组织构造：明确采购部门的组织构造、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的才能和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监视和改进采购管理工作。
二、采购流程：1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付时间等。
2. 供应商挑选：采购部门进展供应商调研和挑选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进展评估比较，选择最适宜的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进展驳回或进展价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进展验收，确保供应商按合同要求交付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，详细的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进展制定和调整。
采购管理制度及采购流程精选2篇〔二〕采购管理制度及流程是指一个组织或企业对于采购活动进展管理的一系列规定和流程。
以下是一种常见的采购管理制度及流程：1. 采购策略制定：确定采购的目的、范围和采购策略，包括采购的方式、采购的供应商选定标准等。
2. 采购方案根据采购策略，制定详细的采购方案，包括采购数量、时间安排、预算等。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购流程是企业日常运营中不可或缺的一环。
良好的采购流程和管理制度能够确保企业的物资和服务采购的规范性、高效性以及合规性。
本文将介绍采购流程的基本步骤，并探讨如何建立有效的采购管理制度。
一、采购流程的基本步骤1. 采购需求确定：企业需要明确所需物资或服务的具体要求，包括品种、数量、质量要求以及交付时间等。
2. 供应商选择：根据企业的需求，在市场上筛选有潜力的供应商，并进行评估和对比，最终选择最适合企业需求的供应商。
3. 报价和供应商谈判：向选定的供应商发出询价请求，供应商根据具体要求提供报价。
在报价一致的情况下，对供应商进行谈判以获取更好的价格和服务条件。
4. 合同签订：根据谈判结果确定最终的价格和交付条件，双方签订正式的采购合同。
5. 采购执行：在合同约定的时间内供应商按照合同内容供货，企业进行验收并支付货款。
6. 采购记录和反馈：建立完整的采购记录，包括采购合同、发票等文件，并及时向供应商提供采购反馈，以促进供应商的持续改进。
二、建立有效的采购管理制度1. 采购流程规范：制定详细的采购流程手册，明确每个步骤的具体要求和责任人，确保采购流程的一致性和透明度。
2. 供应商评价和管理：建立供应商评估体系，对供应商进行全面评估，包括供货能力、质量控制、售后服务等方面评估，并建立供应商管理档案，及时跟踪和评估供应商的表现。
3. 风险管理：建立风险管理机制，识别与采购相关的潜在风险，并制定相应的应对措施，以确保采购活动的安全性和稳定性。
4. 内部协作：建立跨部门协作机制，加强采购部门与其他部门的沟通与合作，确保采购需求的准确传达以及采购执行的高效完成。
5. 采购合同管理：建立合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和评估等环节的具体责任和流程，并建立相关合同管理档案，定期进行合同履行情况的评估。
6. 监督和审计：建立监督和内部审计机制，对采购流程和管理制度进行定期评估和审计，发现问题并及时采取纠正措施。
完整版)采购管理制度及采购流程
完整版)采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本文的目的是规范公司的采购流程，提高采购工作效率，从而为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围：本制度适用于公司范围内的采购管理。
三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三）采购流程图如下：采购需求-。
寻找供应商-。
审批流程-。
询价比价议价-。
采购洽淡 -。
签采购合同付款审批流程下采购订单 -。
交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如下：由需求部门填写采购申请单，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
经需求部门经理（负责人）审核确认后，提交给总经理签字批准，然后交由采购部门进行采购。
采购部门收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
事业单位 采购管理制度及流程
事业单位采购管理制度及流程一、引言事业单位采购管理制度及流程旨在规范事业单位采购活动，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，保障事业单位资金使用的合理性和经济效益。
二、采购管理制度2.1 采购管理目标制定事业单位采购管理制度的目标是：•确保采购过程公正透明。
•提高采购效率，节约采购成本。
•保障采购质量和供货周期。
•促进和维护与供应商的良好关系。
2.2 采购管理体系事业单位采购管理体系主要由以下组成部分：•采购委员会：负责制定采购政策、审核采购计划和采购合同。
•采购部门：负责组织实施采购活动。
•供应商库：存储供应商信息和评价数据，供采购部门参考。
•采购合同管理：管理采购合同的签订、履行和变更等事项。
•采购评价：对采购过程进行绩效评估，以提升采购管理水平。
2.3 采购管理流程事业单位采购管理流程主要包括以下步骤：2.3.1 采购需求确定采购需求确定是事业单位采购管理的起点。
采购部门需要与业务部门沟通，了解其需求，并制定采购计划。
2.3.2 供应商选择采购部门根据采购需求，对供应商进行筛选和评估，以确定合适的供应商。
评估标准主要包括供应商的资质、信誉、价格和服务等。
2.3.3 编制采购文件采购部门根据采购需求，编制采购文件，包括招标文件或询价文件。
文件中需要明确采购项目的基本要求、评标办法、合同条款等内容。
2.3.4 招标或询价根据采购文件，采购部门组织招标或询价活动，吸引符合要求的供应商参与。
2.3.5 评标或评价采购委员会对参与招标或询价的供应商进行评标或评价，确定中标或成交供应商。
评标或评价应按照预先确定的评审标准进行，确保评选结果公正合理。
2.3.6 签订合同选定中标或成交供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同中应明确产品或服务的交付期限、质量标准、支付方式等重要事项。
2.3.7 合同履行和验收供应商按照合同要求提供产品或服务，采购部门对供应商履行合同情况进行验收。
采购付款流程及管理制度内容
采购付款流程及管理制度一、引言采购付款流程是企业采购管理中非常重要的一个环节，合理的采购付款流程能够保证企业的采购活动的有效性、合规性和高效性。
本文将介绍采购付款流程及其相关的管理制度。
二、采购付款流程1. 采购需求确认在开始进行采购付款前，需要明确和确认采购需求。
这包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量要求等。
2. 采购报价与比较根据采购需求，采购部门需要向多个供应商进行询价，并收集各家供应商的报价。
然后，对各家供应商的报价进行比较，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订选择合适的供应商后，采购部门需要与供应商签订采购合同，明确采购物品或服务的具体细节，包括价格、交货日期、质量标准等。
4. 采购验收在供应商交付采购物品或完成服务后，采购部门需要进行验收。
验收的目的是确认采购物品或服务是否符合采购合同中的要求。
5. 采购付款申请在采购验收后，采购部门需要填写采购付款申请表，申请支付采购款项。
6. 付款审核与批准采购付款申请需要进行审批流程，通常包括财务部门的审核和负责人的批准。
审核包括对采购合同的合规性和付款金额的合理性的审查。
7. 付款执行经过审核与批准后，财务部门将执行付款操作，将采购款项支付给供应商。
8. 付款记录与归档付款完成后，财务部门需要将付款记录进行整理和归档，以便于后续的跟踪和审计工作。
三、采购付款管理制度为了保证采购付款流程的规范和有效，企业需要制定相应的采购付款管理制度。
以下是一些常见的管理制度：1. 付款审批权限制度企业应根据不同层级和职责设置不同的付款审批权限，确保付款申请经过合理的审批程序。
2. 付款申请单和合同的审批流程设立明确的付款申请单和合同审批流程，明确各环节的责任人，确保申请单和合同的审批流程顺利进行。
3. 采购合同的管理建立完善的采购合同管理制度，包括合同的存档、归档和更新程序，以确保合同的有效性和及时性。
4. 付款记录的管理对付款记录进行规范的管理，包括整理、归档和备份，确保付款记录的完整性和可查性。
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度目录一、总则 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、工作程序 .............................................................................. 错误!未定义书签。
（一）、供方的选择.............................................................. 错误!未定义书签。
（二）、合格供方的控制...................................................... 错误!未定义书签。
五、采购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）采购物资综述............................................................ 错误!未定义书签。
（二）采购物资的撤销........................................................ 错误!未定义书签。
（三）采购事宜处理期限................................................ 错误!未定义书签。
（四）询价、比价、议价 (3)六、到货物资检验结果的处理 (5)七、领用物资管理办法 (5)八、整理付款 (6)九、库房管理制度 (6)十、物品采购、领用流程图 (6)一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。
行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。
副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。
二、适用范围本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
单位政府采购流程管理制度
单位政府采购流程管理制度一、总则为规范单位政府采购流程，保障采购活动的公平、公正和透明，促进采购活动的合理、高效和廉洁，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位政府采购活动的组织、实施、监督和管理。
三、政府采购项目的确定1. 采购需求的确定各部门、单位应当根据自身工作需要和项目情况，确定采购需求，并做好需求计划和采购项目申报工作。
2. 项目审批政府采购项目必须经过上级主管部门或者采购管理机构审批才能实施。
3. 项目立项经过审批的政府采购项目，应当进行项目立项，明确项目的名称、预算、采购方式、采购周期、采购程序等内容，并报相关部门备案。
四、采购方式的选择1. 自行采购政府采购需求较为简单、金额较小的，可以采用自行采购方式进行采购。
2. 竞争性谈判需要按照供应商竞争性评价的，但又无法确定选定供应商的，可以采用竞争性谈判方式进行采购。
3. 协议供货周期性需求、数量较大的物资和服务，可以与供应商签订协议，通过协议供货方式进行采购。
4. 单一来源只有一个供应商能够满足需求，或者因技术、质量等原因只能选择一个供应商，可以采用单一来源方式进行采购。
5. 招标采购需求较大的物资和工程，应当通过公开招标方式进行采购。
6. 竞争性磋商对于非常紧急或者不可预见的情况，可以采用竞争性磋商方式进行采购。
五、招标文件的编制1. 采购人应当根据采购计划和需求，制定招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、评标标准等内容。
2. 招标文件应当注明项目的名称、采购需求、采购方式、中标条件、评标标准和评标方法等内容，并应当合法合规。
六、招标公告和投标1. 招标公告的发布采购人应当按照规定，将招标公告发布在政府采购网等指定的媒体上，确保公告的广泛传播和公开透明。
2. 投标函的接收供应商应当按照招标文件要求，提交相应的投标函和资料，并确保投标文件的真实、完整和合法。
七、评标和中标1. 评标委员会的组成采购人应当成立评标委员会，对投标文件进行评审，并依法依规进行评标和成果公示。
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供应管理制度
一、制定目的：
为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，
特制定该管理制度。
二、适用范围：
适用于本公司各种采购管理。
三、基本职责划分：
公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公
司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制
定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工
作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。
四、具体内容
（一）采购物资分类
1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的
选定提供依据。
1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备
所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。
1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。
1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设
施及易耗品等。
2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时
的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，
部门专用类和加急请购类四种。
（二）物资采购申请方式及具体流程：
1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具
体流程如下：
1.1各部结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的需
求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上
交指定部门处。
1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各
2
部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。
1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况，对
物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进
行采购工作。
2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具
体申购流程如下：
2.1对月内有部门急需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临
时补充库存所需的，可填写“加急采购计划”进行加急采购。
2.2各部门按照“加急采购计划”的填写要求，写明质量要求、申购原因等，
由部门负责人签名批准后，交给总经理签名审批。
2.3总经理审批后交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资进行初步的
市场了解和购买时间确定，安排采购工作。
3、计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类采购流程参考第一条
执行
1 2 3 4 5
（三）物资采购方式及具体流程：供应部在接到公司下达的物资计划采购、
各部门填写计划外采购计划 物资采购申请方式基本流程图 供应部结合领用的库存情况填写采购计划 部门专用采购计划 各部门填写专用物资临时采购计划 各部门填写
加急采购计
部门负责人初审整合 总经理审核 供应部执行采购 总经理审批 供应部执行采购 总经理审批 供应部执行采购 总经理审
批
供应部执
行采购
总经理审批
供应部执
行采购
3
各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。主要包括现付
采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。
1、现付采购方式：即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入
库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、
娱乐设施消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具体采购流程如
下：
1.1询价、比价、议价：供应部在确定物资为现付采购方式后，对已掌握供应
信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资，
则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原
则，追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。
1.2请款方式：物资采购请款方式主要有两种：一是进行计划预支，主要适
用于采购计划；二是按照借款规定借款采购，主要适用于月内加急请购
物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超过1000元的，需
提交给总经理审批。
1.3选定、采购：供应部通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安
排出车采购。在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据，作为物品
入库办理的依据。
1.4入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资的发票或收据一起
拿到财务仓库办理入库，仓管员结合采购计划申请表进行核对是否有该
项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无
误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，存
根联、财务联由财务部留存，对账联交供应部报销用。
1.5报销程序：供应部完成入库办理工作后，在5天内，填写并粘贴相应的票
据，按照公司的规定填写进行账务报销。
1.6采购统计管理：供应部执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的
有序、高效地进行，供应部对每一项物资采购的完成情况进行统计、跟
进和汇总。
2、月结付款采购方式：公司与相应物资的供应商建立长期合作的方式，采购
的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。该方式主要用于对公
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司生产经营常用、易耗、数量大物资的采购。如生产易耗设备、五金备
件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。具体采购流程如下：
2.1询价、比价、议价：供应部在日常的采购工作中，要时常分析供应商的产
品价格、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况，选定长期合作
的月结付款采购供应商。接到采购任务，在确定物资为月结付款采购方
式后，选取相应的月结付款供应商，进行电话询价；遵循质量第一、价
格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、
比价统计。
2.2选定、采购：供应部通过议价后，选定采购供应商，按计划安排出车采购。
在采购物品的同时需现场获取对账单（对账单需采购经手人签名确认），
作为物品入库办理的依据。
2.3入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资对账单一起拿到财
务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否
有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确
认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，
存根联、财务联由财务部留存，对账联交供应部统计做账。
2.4账目统计管理：供应部需将月结付款采购的物资进行账目统计和分类汇总，
并分类整理好对账单、入库单，交财务部月末与供应商对账结算用。
3、签订合同采购方式：即与供应商以签订合同的方式进行物资购买。该方式
主要用于质量要求高、价值高的物资的采购。如大型生产设备、原材料、
高额资产等。具体采购流程如下：
3.1询价、比价、议价：供应部在确定物资为签订合同采购方式后，通过查询
以往购销合同、网上查询、人际关系网了解等方式寻找供应商。遵循质
量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。通常由供
应部、副总经理一起寻找供应商，进行询价、比价和议价，并起拟产品
购销合同，合同需明确产品规格、质量标准、保修期限、付款方式、纠
纷处理等问题。完成后提交总经理审批、打印和签订，合同签订好后递
交复印件给供应部和财务部，作为采购和付款的依据。
3.2请款方式：按照合同约定的支付方式，由供应部填写支付证明单交给财务
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部，然后交总经理审批，再交给财务部付款。
3.3入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资的发票一起拿到财
务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否
有该项物资的申购，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人
签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供应
部统计做账。
3.4采购统计管理：供应部执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的
有序、高效地进行，供应部对每一项物资采购的完成情况进行完成情况
的统计、跟进和汇总。
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五、本制度解释权归公司供应部，此规定至签发之日起开始执行。
现付采购方式 物资采购基本流程图 月结付款采购方式 签订合同采购方式
询价、比价、议价 请款 选定、采购 入库办理 签订合同 请款 报销 统计管理 询价、比价、议价 选定、采购 入库办理 统计管理 对账月结 询价、比价、议价
入库办理
统计管理