采购合同付款条件(5)_合同大全.doc
采购合同付款条件(5)_合同大全
公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同(对于零星办公用品的采购,价值在500元以下的,凭经部门经理核准的采购计划单进行采购,不需签订合同),具体规定如下
(一)、合同的签订及审批
1、采购业务合同公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行。
《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批(1)、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准;(2)、技术改造、设备等固定资产采购,采购价值2万元以下的由分管副总批准,超过2万元的由总经理批准。(3)、对于设立最低库存量的材料物资,由生产保障部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购
2、工程劳务业务合同公司所有工程建设及设备安装、维修等接
受劳务业务,应提前签订工程劳务合同及工程预算表。合同额在2万元以下的由分管副总批准,超过2万元的工作劳务合同由总经理批准。
(二)、合同内容填写要求
(1)、合同内容应按规范格式内容完整填写,合同中要特别约定发票事项(采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票,接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票,并注明出具时限为收货后一个月内寄达)、详细品名规格单价、结算方式、
结算时限、费用承担及供应商(服务商)帐号信息等内容。
(三)、合同的报送及执行
(1)、合同报送各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订,报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到计财部材料会计处存,同时实施采购。
(2)、合同执行所有采购合同业务均应由生产保障部实施采购,劳务合同由行管部执行实施,对于特殊情况下经总经理特批的采购(工程劳务)业务除外。计财务部将按合同约定执行付款事宜,款项支付与否及支付方式原则上按合同规定正常办理。在付款时,除支付财务帐面应付帐款外,在提交用款申请的同时还应附有合同,对一次签定合同、同一价格多次进货的,在第一次进货时发票要附合同,在以后价格不变的业务发票后可不附合同,但要在价格发生变化时的第一笔业务发票后附有供货方的调价函。
(3)、计财部不受理涂改及未经公司总经理或有权签字副总签批的合同。
第二条、付款管理规定
采购(往来)付款业务流程图业务经手人持用款申请(含附件)→1、
计财部往来会计核实→2、申请人分管领导签字→3、财务负责人签字→4、总经理签批→5、财务出纳员付款
所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的“用款申请”付款。“用款申请”由业务经办人出具,经计财部往来会计、部门负责人及分管领导审核,报财务及总经理审批后,按财务管理制度规定手续办理付款事宜。各采购业务经办人员应对所提交的用款申请中列示的收款人信息及帐号的真实性、准确性负责,如因提供收款人信息不真实造成财务误付款,给公司带来经济损失
的,由采购业务责任人承担责任;因用款申请中收款人帐号信息错误造成退汇、退票的,该笔业务金融机构手续费由业务责任人个人承担,由此造成的误工误产及一切后果由业务责任人承担。所有付款业务的用款申请单,除第一次付款的新增供应商外,均需由业务经办人到财务部往来会计处查询并填写与收款单位帐面往来余额情况后方可继续下一流程环节。业务经办人在申请正常业务付款时需持“用款申请”依上述签批流程图顺序依次履行签字手续,如因总经理出差不能及时签批的,经财务负责人签批后付款;如属特殊业务付款,则由业务部门负责人、总经理签批,最后交财务负责人审核后付款。出纳员在接到业务经办人交来的经财务负责人或总经理批准付款的用款申请时,按实际批复的付款金额及付款方式付款,如果批复付款栏及批复付款方式栏为空的,按申请付款金额及付款方式办理付款手续。
1、预付款业务无特殊情况,除采购生产急需材料业务外,其他预付款业务在未结算总货款或工程款前,不得预付全部价款。
预付款业务流程图业务经手人持用款申请(含合同采购计划单等附
件)→财务部往来会计核填帐面往来余额→分管领导签字→财务负责人签字→总经理签字→财务出纳员付款
(1)、预付款业务付款手续业务经办人员出具经分管经理、财务经理及总经理批准的用款申请附合同书、采购计划单,到财务办理支付款项手续。
(2)、对于预付货款的经济业务,各物资采购及工程劳务部门必须慎重把关,确保与供应商业务关系良好,合同正常执行。对于财务帐面“应付账款”中连续半年出现未发生变化负数金额的业务单位,由各物资采购部门业务经办人负责将款项追回,以避免公
司利益受到损失(预付工程款不在此内)。
2、货到付款业务原则上必须先取得发票再付款,但在不超出财务规定的到票时间内付款的,按《财务管理制度—货币资金及承兑汇票管理制度》中的付款规定办理。具体如下
货到付款流程图业务经手人持用款申请(含附件)→财务部往来会
计核填应付款余额→分管领导签字→财务负责人
签字→总经理签字→财务出纳员付款
付款方式合同
付款方式合同 设备采购合同付款方式 设备采购合同付款方式： 选择一 （1）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价100%金额的发票及合同总价95%金额的收据，甲方支付合同总价的95%即XXX元。 （2）质保期满X年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支付合同总价的5%即XXX元。 选择二 （1）合同生效后，乙方提交合同总价10%金额的发票及银行履约保函，甲方支付合同总价的10%即XXX元。 （2）乙方将设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格后，乙方提交合同总价40%金额的发票，甲方支付合同总价的40%即XXX 元。 （3）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价50%金额的发票及合同总价45%金额的收据，甲方支付合同总价的45%即XXX元。 （4）质保期满X年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支付合同总价的5%即XXX元。 篇二：合同条款-付款条款 9．付款
在信用证付款条件下：买方在合同签订后14天内，将开出一个由北京银行为付款行，以卖方为受益人，全部发货金额的不可撤消信用证。此信用证在卖方向开证行出示即期汇票（金额为发票金额的100%）以及在条款10中所列装运文件时即有效。付款将由开证行在被提示上述汇票和文件时通过电汇或航空汇款向卖方付出，此信用证在装船期后的15日内有效。GPS行驶记录仪采购合同［适用各方］[实务合同] 第二条产品货款的结算 1、标的、数量和合同总金额台，每台单价为元，合同总金额为元，（人民币大写）。 2、产品采购的货款支付方式 2-1．预付款的支付 2-1-1．本采购合同签署之日起个工作日内，甲方将采购合同货款总成交额的%，即人民币（大写）元作为产品采购的预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真的方式向甲方确认。2-1-2．如甲方未能按双方上述约定准时支付产品采购的预付款，则同意乙方交货期及安装调试等时间作相应的顺延。 2-2．余款的支付 2-2-1．产品安装调试后个工作日内，甲方将采购合同货款总成交额的%，即人民币（大写）元作为产品安装调试款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真的方式向甲方确认。 2-2-2．产品安装调试后个月内，甲方将采购合同货款总成交额的%，即人民币（大写）元作为产品质保款支付给乙方。乙方在
一般货物类政府采购合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 一般货物类政府采购合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ___ 年 _____月_____ 日 采购单位（甲方） 供应商（乙方） 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按 照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。第一条合同标的 1、供货一览表 术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。 采购计划号 招标编号
第二条质量保证 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。 2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条 件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 第三条权力保证 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或 其他权利。 第四条包装和运输 1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。 2、货物的运输方式： 3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 第五条交付和验收 1、交货时间：地点：。 2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方 可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双
采购合同管理办法
采购合同管理办法 1
合同管理办法 1目的 为规范本公司合同的管理,避免和减少因合同管理不当造成的损失,维护经济秩序,提高经济效益,根据国家的有关法律、法规,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2适用范围 适用于公司与其它法人或组织签订的经济合同、技术合同等,公司参股、控股的具有法人资格的其它组织应参照本办法另行制定合同管理办法。 3规范性引用文件 Q/GDCF A101.001- <质量、职业健康安全、环境管理手册> Q/GDCF A202.002- <采购管理控制程序> 4职责 4.1合同管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则,公司范围内各种经济活动中,金额在1万元(含1万元)以上的,均应签订经济合同。 4.2物资部、综合管理部以及计划部是合同主要管理部门,负责组织商务谈判、起草合同、组织评审及提交公司领导签订合同等。 2
4.3工程部或生产准备部负责提出或审核有关合同中工程技术质量要求、设备的规格型号和质量要求以及工程及物资的验收标准等。 4.4计划部对合同经济条款进行审核。 4.5财务部可参与重要合同的商务谈判,并进行财务审核。 4.6综合管理部(审计)或委托审计事务所对公司经济合同条款等进行审计。 4.7综合管理部(法律事务)或委托法律顾问对合同与协议的合法性、规范性进行审查。 5管理内容与要求 5.1计划部、物资部以及综合管理部负责承办合同的范围: 5.1.1物资部负责承办的合同,包括: ——设备、原辅材料购销合同; ——生产性低值易耗品采购合同; ——非标设备加工承揽合同; ——货物仓储保管合同; ——货物运输合同; ——货物保险合同; ——行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品的货物采购合同。 5.1.2综合管理部负责承办的合同,包括: 3
采购合同中常用的付款方式(中英文)
采购合同中常用的付款方式(中英文) 采购合同中常用的付款方式(中英文) ()常用的付款方式 T/T电汇。就是买方把货款直接从国外汇入你的外币账户里。 d/P托收。卖方把提单发票等象征货物所有权的单据交给银行，委托银行收货款。但买方拒绝付款时，银行只会把单据交回卖方。 L/c信用证。由银行出面担保，只要卖方按信用证的规定交货，就可拿到货款,而买方又无须在卖方履行合同规定的交货义务前支付货款。信用证是有条件的，银行担保是银行应买方的要求和指示保证立即或将来某一时间内付给卖方一笔款项。卖方得到这笔钱的条件是向银行提交信用证中规定的单据。 还有其他像信汇m/T,承兑交单a/P,银行保函L/G,现在都很少用了cod是cashondelivery的英文缩写,意为:货到付款,交货付现,是支付方式paymentterms的一种.cod与ciF& FoB没有直接联系. 而ciF,FoB是最常用的三种国际贸易术语TradeTerms中的两种,ciF:cost,insuranceandFreight成本,运费加保险费;FoB:FreeonBoard 装运港船上交货;还有一个就是cFR:costandFreight成本加运费. 贸易术语是指用一个简短的概念或英文缩写字母来说明商品的价格
构成,买卖双方的有关手续、费用及风险责任的划分。使用贸易术语能简化买卖双方之间洽谈业务的内容，缩短了成交的过程，减少了误解和争议，节省谈判费用，对国际经济贸易的发展起到促进作用。FoB应注意船货衔接的问题，cFR应注意卖方及时发出装船通知的问题，ciF应注意卖方投保日期不得迟于装运日期的问题。 现在常用的贸易术语解释通则有1990版和2000版，差别不是很大，在贸易合同中应明确采用的是哪个版本，比方incoTERmS1990或incoTERmS2000。 我想楼主如果想进一步了解，建议去某个外贸网站或论坛，以获得更多专业的回答。推荐一本好书《进出口贸易实务教程》，上海人民出版社出版，主编：吴百福，副主编：周秉成，李正方，徐小薇。是我大学时期的专业教材。 caSHondELiVERY的缩写 意为:货到付款,是支付方式的一种. ciF,FoB是常用的两种成交方式,区别是是否含运费和保险费. cod与ciF/FoB没有直接关系. 楼上解释的cod很正确，我再补充一点，就是FoB、ciF不仅是代表是否需要承担运费和保险费。还代表了相关责任。如ciF就代表到岸价，直到货到目的港，越过船弦后才将责任移交到买方；FoB则代表当货物离开发运港后就由买方自行负责。 现金帐户 cashaccount
合同的一般付款方式
合同的一般付款方式 常用的有：现金，银行转帐，汇款，支票，本票等； 汇票。汇票是出票人签发的，委托付款人在见 票时或者在指定日期或者在将来可以确定的日期， 向收款人或持票人无条件支付确定金额的票据。汇 票的当事人，有出票人、付款人和收款人。其中， 出票人可以同时是收款人。出票人是签发汇票并将 其交付与他人之人。汇票签发后，出票人对收款人 及正当持票人承担当汇票提示时付款人一定承兑或 付款的保证责任。在汇票未经承兑之前，出票人是 汇票的主债务人。付款人又称受票人，是根据出票 人的命令支付票款之人。但在远期汇票，付款人在 作出承兑前只是从债务人，汇票承兑后， 付款人成为主债务人，出票人退居从债务人地位。收款人是有权收取票款之人，亦即汇票的债权人。收款
人如果遭到拒付，有权向出票人追索票款。 根据出票人的不同，汇票分商业汇票与银行汇票。出票人为企业或个人的, 为商业汇票。在商品买卖交易中，买方以第三方为付款人、以卖方为收款人签发的汇票，或者卖方以买方为付款人、以自己为收款人签发的汇票，即为商业汇票。银行汇票是以银行为出票人的汇票，它是一家银行向另一家银行发出的书面支付命令。银行汇票由银行签发后交汇款人，由汇款人寄给收款人。 本票。本票是出票人签发的，承诺自己在见票时或在指定的日期或在可以确定的将来日期，无条件向收款人或持票人支付确定金额的票据。本票只有出票人与收款人两方当事人。出票人是签发本票并将其交付他人之人，他完成出票行为后即成为本票的付款人，承担见票付款或定期付款的义务。收款人是自出票人取得本票，有权向出票人提示并要求出票人付款之人。 根据出票人的不同，本票分为一般本票与银行本票。由企业或个人签发的为一般本票，由银行签发的为银行本票。我国《票据法》规定的本票，限于银行
合同范本之租房合同付款方式
合同范本之租房合同付款方式
租房合同付款方式 【篇一：房屋租赁合同(正规版)】 房屋租赁合同 本合同双方当事人： 出租方（以下简称甲方）： 身份证： 联系电话： 承租方（以下简称乙方）： 身份证： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议： 第一条房屋基本情况 甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于________；位于第____层，共_____ 〔套〕〔间〕，房屋结构为_________，建筑面积_______平方米（其中实际建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_______平方米）；该房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得；该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附着设施见附件二；〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为：________。 第二条房屋用途 该房屋用途为____________________。除双方另有约定外，乙方不得任改变房屋用途。
第三条租赁期限 租赁期限自____年___月___日至___年___月___日止。 第四条租金 该房屋租金为（人民币）___万___千___百__拾__元整。租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。 第五条付款方式 乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（人民币）___万___千___百__拾__元整。租金按〔月〕〔季〕〔年〕结算，由乙方于每〔月〕〔季〕〔年〕的第__个月的___日交付给甲方。 第六条交付房屋期限 甲方于本合同生效之日起____日内，将该房屋交付给乙方。 第七条甲方对产权的承诺 甲方保证在出租该房屋没有产权纠纷；除补充协议另有约定外，有关按揭、 抵押债务、税项及租金等，甲方均在出租该房屋前办妥。出租后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。 第八条维修养护责任 租赁期间，甲方对房屋及其附着设施每隔____〔月〕〔年〕检查、修缮一次，乙方应予积极协助，不得阻挠施工。正常的房屋大修理费用由甲方承担；日常的房屋维修由____方承担。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。租赁期间，防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。
最新政府采购合同标准版
政府采购合同标准版 甲方(需方）: 乙方（供方)： 经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以 下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。 一、产品清单及付款方式设备名称设备型号数量单价（元）合计（元） 风险提示: 要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量，品牌型号必 须是标准用名，不能产生歧义，前后名称必须保持一致;在标注产品的数量时，最好将产品的平米数和片数都标注清楚，方便验货时核对产品的数量. 另外,标的物必须是合法物品，违法则合同无效 . 1、中标总价格(大写）： 2、付款方式: ３、全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的_______＿_%即________＿元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的 千分之一作为罚金。 ４、合同总金额＿_____＿＿＿%的余款即__＿_＿＿_＿_元人民币作为质保金，若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。 二、交货时间及地点 风险提示: 运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工 具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。 注意，要明确约定如果由于供方原因,选择了不合理的运输路线和工具，由此造成的损失，就承担赔偿责任。 此外,运输费用的负担,应结合货物价款考虑,要明确约定清楚，以避免争议. 1、交货时间:_________.若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千 分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华 人民共和国合同法》有关条文处理。
２、交货地点:送货上门,安装调试. 三、保修条款 乙方针对本项目的售后服务保修措施详述.下例情况不属保修范围: １、不可抗力引起的损害; 2、用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏； 3、用户私自维修引起的损坏； 4、用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）; 5、其它不属于供应商负担的保修事宜。 风险提示： 违约责任必须约定清楚。若是没有约定,发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，就很难追究其违约责任，风险又要飙升. 注意，违约金的数额太高,可能会有被仲裁机构或法院变更的风险,但也不能太低，否则无法产生约束。这种情况建议还是咨询律师. 四、相关权利及义务 １、甲方收到乙方设备后，乙方应在__＿_＿____政府采购管理办公室、_______＿_监察审计部门、_________政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收； 2、甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成； ３、甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任； 4、甲方在合同规定期限内履行付款责任； 5、甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行； 6、甲方对乙方的技术及商业机密予以保密; 7、乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项; 8、乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；
付款方式协议书
付款方式协议书 篇一：合同的一般付款方式 合同的一般付款方式常用的有：现金，银行转帐，汇款，支票，本票等；汇票。汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期或者在将来可以确定的日期，向收款人或持票人无条件支付确定金额的票据。汇票的当事人，有出票人、付款人和收款人。其中，出票人可以同时是收款人。出票人是签发汇票并将其交付与他人之人。汇票签发后，出票人对收款人及正当持票人承担当汇票提示时付款人一定承兑或付款的保证责任。在汇票未经承兑之前，出票人是汇票的主债务人。付款人又称受票人，是根据出票人的命令支付票款之人。但在远期汇票，付款人在作出承兑前只是从债务人，汇票承兑后， 付款人成为主债务人，出票人退居从债务人地位。收款人是有权收取票款之人，亦即汇票的债权人。收款人如果遭到拒付，有权向出票人追索票款。根据出票人的不同，汇票分商业汇票与银行汇票。出票人为企业或个人的, 为商业汇票。在商品买卖交易中，买方以第三方为付款人、以卖方为收款人签发 的汇票，或者卖方以买方为付款人、以自己为收款人签发的汇票，即为商业汇票。银行汇票是以银行为出票人的汇
票，它是一家银行向另一家银行发出的书面支付命令。银行汇票由银行签发后交汇款人，由汇款人寄给收款人。 本票。本票是出票人签发的，承诺自己在见票时或在指定的日期或在可以确定的将来日期，无条件向收款人或持票人支付确定金额的票据。本票只有出票人与收款人两方当事人。出票人是签发本票并将其交付他人之人，他完成出票行为后即成为本票的付款人，承担见票付款或定期付款的义务。收款人是自出票人取得本票，有权向出票人提示并要求出票人付款之人。 根据出票人的不同，本票分为一般本票与银行本票。由企业或个人签发的为一般本票，由银行签发的为银行本票。我国《票据法》规定的本票，限于银行本票。银行签发的见票即付不记名本票，可以代替现金流通，因此，各国对签发银行本票均有一定的限制。我国《票据法》第75条规定：本票出票人的资格由中国人民银行审定，具体管理办法由中国人民银行规定。 支票是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。开立支票存款账户和领用支票，必须有可靠的资信，并存入一定的资金。支票可分为现金支票和转账支票。支票一经背书即可流通转让，具有通货作用，
政府采购合同和服务通用合同(参考格式)
合同编号： 政府采购合同 项目名称： 买方：（盖章） 卖方：（盖章） 签订时间： 签订地点：
第一部分合同书 （买方名称）（以下简称“买方”）和（卖方名称）（以下简称“卖方”）双方本着平等互利，协商一致原则，签订本合同。 1、合同文件 下列文件构成本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下： a.本合同书 b.合同专用条款 c.合同通用条款 d.中标(成交)通知书 e. 投标（响应）文件（含澄清文件、修改说明） f. 招标（询价、谈判）文件（含该文件补充通知、澄清文件） 招标（询价、谈判）文件与投标（响应）文件内容如有冲突，以有利于买方利益的条款为准。 2、采购内容 3、合同币种： 合同总价（大写金额）： 4、本合同货物的交货时间及交货地点 交货时间： 交货地点：
5、合同的生效和份数。 本合同经双方法定代表人或委托代表人签字、并加盖单位公章之日起生效。本合同一式份，具有同等法律效力。买卖双方各执份。 6、合同终止 双方当事人完成了合同中规定的责任和义务，合同应终止。 买方：（公章）卖方：（公章） 法定代表人法定代表人 或委托代表人（签字）：或委托代表人（签字）： 签字日期：年月日签字日期：年月日 联系人：联系人： 电话：电话： 电子信箱：电子信箱： 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分合同专用条款 合同专用条款是合同通用条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以合同专用条款为准。 1.质量保证 1.1卖方对本项目提供服务： 1.2卖方免费提供以下培训： 1.3卖方提供以下售后服务： 1.4卖方所供货物必须是全新产品，产品内部无损坏，外表无磨损，内部包装无破损。 2.交货方式 本合同项下的交货方式为： 3.检验和验收 3.1开箱验收时间： 3.2检验测试全部或部分未达到本合同所约定的技术指标的处理方式： 选择处理方式 4.付款条件及方式 4.1履约保证金 4.1.1卖方应在合同签订后工作日内，向买方提交合同总价的 % 的履约保证金； 4.1.2履约保证金应使用本合同货币，按方式提交； 4.1.3验收合格后工作日内，买方应把履约保证金退还卖方。 4.2合同款支付 4.2.1合同生效并且卖方向买方提交了履约保证金（或履约保函）后工作日内支付预付款，为合同总额的 %； 4.2.2货物到货后工作日内，支付合同总额的 %； 4.2.3全部调试完毕，验收合格后，工作日内支付合同总额的 %。 4.3质量保证金 4.3.1交付时间： 4.3.2交付金额： 4.3.3返还时间及条件： 5.售后服务：
采购合同、付款及发票管理制度
采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。 内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）、预付款业务，（2）、货到付款业务，（3）、以货易货业务。 第一条、财务对合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500 元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单进行采购，不需签订合同），具体规定如下： （一）、合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行。 《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准；（2）、技术改造、设备等固定资产采购，采购价值 2 万元以下的由分管副总批准，超过 2 万元的由总经理批准。（3）、对于设立最低库存量的材料物资，由生产保障部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购 2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。合同额在2 万元以下的由分管副总批准，超过2 万元的工作劳务合同由总经理批准。 （二）、合同内容填写要求
（1）、合同内容应按规范格式内容完整填写，合同中要特别约定发票事项（采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票，并注明出具时限为收货后一个月内寄达）、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商（服务商）帐号信息等内容。 （三）、合同的报送及执行 （1）、合同报送：各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订，报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到计财部材料会计处存，同时实施采购。 （2）、合同执行：所有采购合同业务均应由生产保障部实施采购，劳务合同由行管部执行实施，对于特殊情况下经总经理特批的采购（工程劳务）业务除外。计财务部将按合同约定执行付款事宜，款项支付与否及支付方式原则上按合同规定正常办理。在付款时，除支付财务帐面应付帐款外，在提交用款申请的同时还应附有合同，对一次签定合同、同一价格多次进货的，在第一次进货时发票要附合同, 在以后价格不变的业务发票后可不附合同，但要在价格发生变化时的第一笔业务发票后附有供货方的调价函。 （3）、计财部不受理涂改及未经公司总经理或有权签字副总签批的合同。 第二条、付款管理规定采购（往来）付款业务流程图：业务经手人持用款申请（含附件）T 1、计财部往来会计核实- 2、申请人分管领导签字- 3、财务负责人签字— 4、总经理签批— 5、财务出纳员付款 所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的“用款申请”付款。“用款申请”由业务经办人出具，经计财部往来会计、部门负责人及分管
合同范本之施工合同中付款方式
施工合同中付款方式 【篇一：工程款付款方式】 在建设工程施工合同纠纷案件中，关于工程款的争议占据大多数。审理工程款纠纷案件的基本思路是确定工程造价和已付款项，查清这两个事实问题，案件基本上就能够迎刃而解。建设工程造价动辄几千万元乃至上亿元，行业内挂靠施工、垫资施工的情形又普遍存在，所以工程款大多是分数十次乃至上百次支付，付款方式也不尽统一，加之当事人财务管理混乱，查清已支付的工程款数额往往就需要耗费审判人员的大量精力。特别是在施工过程中当事人之间因发生各种矛盾而导致关系恶化、配合欠缺时，繁重的对账工作只能通过法庭主持完成。就审判实践所反映的情况来看，工程款主要通过银行账户、承包人有关人员或特定的第三方来支付，也有部分款项是通过以房屋抵偿或与应扣款项相抵销而视为支付。这些支付方式都不同程度地存在着问题，应当引起承、发包双方的足够重视。 一、直接支付至承包人的指定账户。 发包人将工程款支付至承包人的指定账户，无论是转账、现金汇款还是使用票据，对双方来说都无疑是避免纠纷的最有效方式。即使付款或收款的凭证不慎遗失，任何一方都可以到银行查询交易记录完成举证，法院也可以通过调查取证查清付款的详细信息。然而，全部工程款都采用此种方式支付的情况却并不多见，原因在于建筑市场普遍存在着挂靠施工的现象，实际施工人只是借用建筑企业的资质，以其名义签订合同、开具发票和制作施工资料，被挂靠的企业与工程发包人之间实际上并无财务往来。个别建筑企业为了便于实际施工人承建工程，专门为其设立分公司或单独开设账户，这样虽然在一定程度上可以规范款项往来，但毕竟有以合法形式掩盖非法目的之嫌，并且挂靠双方的本意是令彼此资金独立开来，而在法律意义上总公司与分公司的财产、债务具有同一性，这对双方而言都增加了很多不可预见的风险。 人员。 发包人将工程款直接支付给实际施工人的情形较多。除了实际施工人以外，承包人的财务人员、现场负责人或委托授权的其他人往往也会收取工程款。个人收款常见的第一个问题是没有委托授权手续或手续不规范。有的案件中，虽然发包人能够提供承包人有关人员收款的凭证，但是不能提供收款人的委托手续，或委托手续授权不
政府采购合同(参考样本)
欢迎阅读 政 府 合同编号： 项目名称： 项目编号： 采购方式： 采购单位（甲方）： 供应商（乙方） 签订地点：签订时间：年月日 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标
文件（采购文件）规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。 2、交货安装时间和交货地点 2.1交货安装时间：在合同签订后天内交货。 3 4 5 6 7 （1 （2 （3 8 9、知识产权： 乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。 10、违约责任： 10.1、乙方无能力交付货物的，乙方向甲方支付货款总值10%的违约金，逾期不能交付货物的，乙方向甲方每日偿付货物款总额0.3%的违约金（逾期的期限为一个月，超过一个月的，按无能力交货处理）。 10.2、甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货款总值10%的违约金。 10.3、乙方全部安装调试完毕后，甲方需在个工作日（特殊设备另行约定，最长不超过日）内组织验收，超过约定时限未提出异议的，视同验收合格。
11、不可抗力 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。 12、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决： 12.1、向莆田市涵江区仲裁委员会申请仲裁； 13 13.2 13.3
物资采购合同管理办法
物资采购合同管理办法 计划或超计划订立，成件或成年的产品可安实际采购，特殊情况可追加计划，报分管矿长审批后订立。 4、产品的包装标准和包装物的供应与回收 要求：包装费用及标准协商后注明，产品在包装时须附有装箱清单。 5、产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点（包括矿专用线） 要求：产品一般由供方负责送货或代运，费用经双方协商后在合同中注明。 6、交货期限 要求：严格按照矿计划进度及要求履行。 7、产品的验收方法 要求：严格按照国家或行业标准执行。产品内在质量不符合合同规定时，不论供方送货代运或需方自提，需方应在合同规定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验、提出书面异议；必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除另有规定外，一般从运转之日起6给月内提出异议。 8、结算方式 要求：要写明货款结算方式，原则上为保证产品质量可签为试用3个月无质量问题后付款，或保留不少于10%的质量保证金，特殊要求除外。 9、违约责任 要求：一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。 三、合同其它要求：
物资采购合同管理办法 1、合同一经签订，签订人要负责合同的执行情况。 2、合同应一式五份，本矿留存三份，一份交矿财务科，一份交纪 检办，一份留供应科归档保存。 四、合同的签审 1、所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。 2、合同的签订必须经供应科科长审批，报分管矿长同意，矿纪检办 主任签字后方能生效。 3、大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材 料等合同的订立必须经分管矿长、总工、纪检办主任及有关技术部门负责人协商同意后方可签订。
采购物资进货验证制度 为了规范物资进货渠道，加强对采购物资的控制，杜绝假冒伪劣产品流入我矿，保障生产的安全、高效、优质、低成本。根据公司《质量 手册》和《程序文件》4.10中要求，结合我矿实际情况，必须对原辅材料和与安全有关的采购产品进行控制，特制定本制度。 一、需验证采购产品的范围 1、生产所需原材料，如洗煤厂的介质等。 2、与安全有关的采购产品； A、民爆器材 B、防爆电器及配件 C、矿用电缆 D、主副井钢 丝绳E、运输带F、高中压阀门G、支护材料、水泥轨枕 H、风筒I、水泥等 3、其它需要进行验证的检验和试验设备。 二、验证单位 质检科、库管科、供应科、调度室、生产科、机电科、总工办、 通风科、安全科以及相关的基层单位。 二、验证检查项目 三、1、产品名称、规格、型号、质量、等级、数量是否与合同或技 术要求相一致。 3、检查外观质量包括包装质量和包装标识。 4、需要时，则要求提供分承包方采用的质量体系标准的名称和版 本。 5、产品质量合格或产品和机械性能或产品试验报告
政府采购法律服务合同范本
竭诚为您提供优质文档/双击可除政府采购法律服务合同范本 篇一：政府采购合同范本 政府采购合同 合同编号：甲方：（采购人） 乙方：（成交人） 受甲方委托，采购中心组织对进行采购，于年月日通过竞争性谈判，确定乙方为成交人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致，订立本合同。 一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后） 1.项目编号号。 2.项目名称：。 3.具体内容：。(详见乙方报价表) 4.合同金额：人民币元(大写：)。 二、付款方式及期限 a)1.验收合格后一周内，财政局根据政府采购合同、《验
收结算书》、货物发票复印件，向成交人一次性支付中标金额。 2.项目验收合格后，成交人凭政府采购合同、《验收结算书》、货物发票复印件到采购中心退付交纳的履约保证金（不退现金）。 三、交货时间、交货地点 1.交货时间：年月日。 2.交货地点：。 四、履约验收 1.乙方提供的设备为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。 2.乙方提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。 3.乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。 4.乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。 5.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行
采购合同管理制度
采购合同管理制度 总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编 制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同
4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1）合同签订双方的、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。
采购合同中常用的付款方式(中英文)
常用的付款方式 T/T 电汇。就是买方把货款直接从国外汇入你的外币账户里。 D/P 托收。卖方把提单发票等象征货物所有权的单据交给银行，委托银行收货款。但买方拒绝付款时，银行只会把单据交回卖方。 L/C 信用证。由银行出面担保，只要卖方按信用证的规定交货，就可拿到货款,而买方又无须在卖方履行合同规定的交货义务前支付货款。信用证是有条件的，银行担保是银行应买方的要求和指示保证立即或将来某一时间内付给卖方一笔款项。卖方得到这笔钱的条件是向银行提交信用证中规定的单据。 还有其他像信汇M/T,承兑交单A/P,银行保函L/G,现在都很少用了 COD是Cash on Delivery的英文缩写,意为:货到付款,交货付现,是支付方式payment terms的一种.COD与CIF & FOB没有直接联系. 而CIF,FOB是最常用的三种国际贸易术语Trade Terms中的两种,CIF:Cost,Insurance and Freight成本,运费加保险费;FOB:Free on Board装运港船上交货;还有一个就是CFR:Cost and Freight成本加运费. 贸易术语是指用一个简短的概念或英文缩写字母来说明商品的价格构成,买卖双方的有关手续、费用及风险责任的划分。使用贸易术语能简化买卖双方之间洽谈业务的内容，缩短了成交的过程，减少了误解和争议，节省谈判费用，对国际经济贸易的发展起到促进作用。 FOB应注意船货衔接的问题，CFR应注意卖方及时发出装船通知的问题，CIF应注意卖方投保日期不得迟于装运日期的问题。 现在常用的贸易术语解释通则有1990版和2000版，差别不是很大，在贸易合同中应明确采用的是哪个版本，比方INCOTERMS 1990或INCOTERMS 2000。 我想楼主如果想进一步了解，建议去某个外贸网站或论坛，以获得更多专业的回答。推荐一本好书《进出口贸易实务教程》，上海人民出版社出版，主编：吴百福，副主编：周秉成，李正方，徐小薇。是我大学时
工程付款方式范本-工程合同付款方式范本
工程付款方式范本-工程合同付款方式范本 工程合同付款方式范本的相关资料整理以供大家点击参考!下面是小编为大家带来的工程合同付款方式范本，希望能帮助到大家! 工程合同付款方式范本1 重庆锐虎光电科技有公司市场/工程部 合同书 委托方： (甲方) 承揽方：重庆锐虎光电科技有限公司 (乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方平等协商，自愿达成以下协议： 一、工程概况： (1)工程名称：制作安装 安装地点： (2)项目实施开始于201 年月日，竣工日期为201 年月日。 二、承包方式及工程造价： (1)依据乙方所提供的工程预算项目，包工包料进行施工。 (2)甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整，新增部分内则按报价表中单价结算。 (3)合同总造价：(大写) (小写) (单位工程造价参照预算书决定)。 三、甲乙双方的权利和义务： (一)甲方的权利和义务：
1. 开工前负责人员接通施工现场电源，电费由甲方承担。 2. 指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责工程验收确 认签字。 3. 甲方负责提供场地给乙方存放工具，乙方负责看管。 4. 施工过程中，如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害，原定工期理因顺 延。 5. 工期竣工后，应在接到乙方验收申请三日内，会同乙方进行工程验收，对工程的质量问题， 甲方必须以书面形式通知乙方，否则工程视甲方验收合格。 (二)乙方的权利和义务： 1. 按照双方商定的范围，做好材料的制作、供应和管理。 2. 及时向甲方发出开工通知。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量，按合同规定的 时间如期完成和交付。 3. 乙方负责清理现场卫生。 4. 必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火、治安工作。 5. 工程验收合格后，乙方保修保修期内属乙方负责质量问题，负责无偿修复(不含 人为性破坏及自然灾害破坏)。乙方承诺在接到甲方维修电话后，48小时内派人到甲方现场 进行维护工作。
供应合同管理办法
采购合同管理制度 总则 1.为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使 其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2.本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1.供应部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理 事项。 2.公司一次性采购物品金额高于元，必须签订采购合同；外地采购（XX市外）必 须签订合同。 3.采购合同的编写程序。 1)选择供应商。必须是公司认可合格供应商。 2)进行谈判。供应部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、 质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司 最有利的供应商。 3)拟定草案并评审。供应部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，高价值原料、 单批量价值≥40万元报送集团法律顾问审核后，按公司签批流程上OA进行签批。 4)拟写正式的采购合同。供应部应根据各相关部门、法律顾问及各级领导的意见对采购 合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同。 4.正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。 1)合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2)采购物品的单价、总价。 3)采购物品的数量与规格型号。 4)采购物品的品质和技术要求。 5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6)采购物品的验收标准和方式。 7)付款方式和期限。 8)售后服务和其他优惠条件。 9)违约责任和解决争议的方法。 5.采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。
采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果 委托别人代签，供应部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3.对于金额在40万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订 好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。 4.签订后的合同由供应部保管。 采购合同的执行与控制 1.合同签订后即具有了法律约束力，供应部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备 公司所需的物品。 2.供应部应配合使用部门做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定 的质量要求时，供应部应积极联系供应商进行处理。 3.供应部应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记，并保 存好能够证明合同履约的原始凭证。 4.对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工过程周期长、变数多、监控过 程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，供应部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到公司。如果供应商提供的物料将延缓公司的生产，供应部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量。 5.在合同的执行过程中供应部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙 伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。 6.供应部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购物料库存 最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 采购合同的修改与终止 1.在合同执行过程中，因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料，供应部经调查核实， 可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件进行执行。 2.在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或市场行情出现上涨或下 跌，）供应部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，供应部经过核实后，可与供