部门领退流程(部分)_cpp
零件部工作流程五退货管理流程
营业员
开电脑退货单（要附仓库手工单，门市小金额让主管签名）
5、明确责任，确定退款或换货。最迟三天内，由业务经办开退货单，备注退原因及处理结果，让收货人签名，主管栏须有主管签名。权限：主任：500元以内（含500元）；经理1000元以内（含1000元）以上则由副总审批。.
仓储员/营业员
6、对有问题的配件，业务经办将主管的处理意见交待仓储员或经办人员用标签标明如何处理并将货物合理存放。
采购员/供应商
退货单
7、有品质问题必须退回供应商的，由仓储员开好退货单交给采购去与供应商沟通交涉。七天内，安排退货。若无法退回供应商的,则由营销主管即时作价处理。
采购员/仓储员
发货记录
8、由仓储员落实退货发出，并通知供应商签收回传。采购员三天内开出采购退回单并通知财务处理退货款的结算。
主管
了解真实情况,按规定处理
2、主管按实际情况，结合公司、部门一贯倡导理念与准则处理，若没把握或超过权限要逐级请示
营业员/主管
营业员要作好退货记录
3、让客户将退回货运单传我司，由业务员跟踪货物到位。
仓储部/营业员/仓储员
货到仓库由仓储员开退货销售手单（白单给业务员，红单给采购，黄单给仓库）有异常情况要备注清楚
零件部工作流程五：退货管理流程
流程
权责单位/个人
使用表单
具体说明
处理销售/退给供应商7
开退货单（审批）5
通知供应商查收8 8
客户要求退货1
公务员退休手续办理流程
公务员退休手续办理流程
严格坚持到龄即退，实现公务员退休的制度化、规范化、法制化。
1、单位人员要提前核实核准当年度退休人员名册，并去档案室查阅退休人员档案，确保退休审批表内容填写正确无误。
（退休审批表中退休前后工资待遇情况此栏不填写内容）
2、科级以上公务员退休审批表填好后，打印出来送到组织部档案室，由组织部统一去县委办盖章审批，盖好章后通知单位领取退休文件及审批表。
3、科级以下公务员退休手续由各单位自行办理审批，办理完成后把退休审批表（1份）和退休文件（2份）送到组织部档案室存档备案。
4、各单位准备好退休审批表后，携带退休审批表原件、2014年10月之后历年调资表，于当月10日后到县机关保险处办理退休人员养老待遇核准，之后再根据县机关保险处的要求办理养老保险暂停缴费、养老待遇申领、养老待遇预发等业务。
5、各单位准备退休审批表和销编表到编办督查科进行销编。
生产部领退料流程图
5.打印生产入库单
6.主管核准
7.分发单据存档
8.
9.
时间：二O二一年七月二十九日
文件制/修订记录之阿布丰王创作
时间：二O二一年七月二十九日
制/修订日期
版本
制/修订人
制/修订摘要
2010-10-30
A01
龚润武
新增文件
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表,仓库参照工单,依照生产ห้องสมุดไป่ตู้出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单：
3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证,送生产制成审核,一份
4.核准否Y/N：
由生产单元审查是否核准此领料单(如审核有不同需重新修正领料双数据或作废此单据)
5.生产部份确认所收物料与凭证相符合,生产部份审核领料单
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单,分别送到各部份
Y
N
Y
N
生产退料作业流程
作业说明
生产
仓库
品质
PMC
1.根据工单退料需求制定退料单
2.退料单打印
3.单元主管核准
4.仓库接到退料后清点确认
5.IQC进行抽检确认
6.仓库接收审核
7.分发单据存档
N
Y
8.
N
Y
9.
N
Y
10.
生产入库作业流程
作业说明
生产
品质
PMC
财政
1.根据生产入库需求进行产物入库
2.OQC检验入库制品并确认是否合格
3.OQC打包并对产物进行标示
部门领退流程(部分)_cpp
925、926-成本中心的发货 --- 捐赠公关领用
3
顺序
模块
业务流程步骤
事务
测试人
实际结果
备注
（错误日志）
操作者签署
1
MM
创建预留单(配件等办公领用)
MB21
基准日期：2012-9-16
移动类型 201
工厂2100
2.发货过账；
此流程测试包括公司代码2100，2000，物料类型包括成品
测试备注
测试关键用户
测试环境
系统：QAS客户端：200
2
模块
数据类型
事务码
备注
MM
标准采购订单
工厂
2100-XXXX共赢工厂
移动类型
201、202-成本中心的发货--- 道具、宣传品、配件、OA展示机壳、办公领用
921、922-成本中心的发货--- 售后领用
凭证号：200000117
移动类型 202
输入物料、数量、仓位
物料凭证4200000251已过帐
4
MM
预留单：对成本中心发货（市场推广领用）
MB21
基准日期2012-09-16
移动类型923
工厂2100
业务范围
成本中心C210000648
输入物料、数量，保存
凭证1000000049已记帐
5
MM
对成本中心发货（市场推广领用）
Migo
A07 发货
R09 预留
预留单号：1000000049
移动类型 923
输入发货物料、数量、仓位
检查过账
物料凭证4200000254已过帐
客户退货处理流程图
审核：
批准：
流程名称
客户信息沟通
退货信息受理 NO
退货判定 Yes
退收货回初s
返修方案拟定 制造维修
出货检验 包装
入库待处理 入库 出货
报告闭合
制单：
客户退货处理流程图
责任部门 （人）
依据及说明
1. 1. 业务员收到退货信息及不良品后详细了解此批订单
业务员
出货时间，故障现象及安装环境，退货比例等信息，在 总经理处领取并填写编好号的《客户退货报告》，并呈
报总经理审核.
记录表单
1 判定是否收回退货 业务经理 A,若不接受退货,反馈给业务员并说明原因。
B,若接受退货,则 签名 并通知业务员接收此退货。 《客户退货处理 单》
1.与客户沟通不良品的补偿方式、故障大概原因、故障详细 业务员 诊断结果的时间等信息。
2.将《客户退货报告》及不良品提交成品仓。
1． 仓库对收回的货品进行数量清点，开出系统单，以方便 成品仓库 后续财务对帐。
2． 将《客户退货报告》及不良品交工程部。
工程部 总经理
1：质检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析出的
故障原因及预防改善措施写在《客户退货报告》上，提交
给总经理。
2：对产品进行返修，检测，老化后交由后工序拉长对返
修合格的产品进行成品检测及包装后入仓。
1． 对《客户退货报告》批示处理意见后交业务经理及业务
员反馈给客户。 2． 将《客户退货报告》存档并作每月客诉总结。
《客户退货处理 单》
生产部
因生产操作和工艺问题导致客诉的，需生产部及质控部相关 责任人作出相应处罚后交财务部。 责令质控部立即针对此 问题安排员工培训。
采购部
公职人员退体程序流程
公职人员退体程序流程The retirement process for public employees in China can be a complex and challenging journey. It involves several steps and procedures that must be followed meticulously to ensure a smooth transition from active service to retirement. 公职人员的退休流程可能是一个复杂而艰难的过程。
它涉及到几个步骤和程序，必须严格遵循，以确保顺利从工作生活过渡到退休生活。
One of the key aspects of the retirement process for public employees is the need to plan ahead and prepare for retirement well in advance. This includes making financial preparations, considering healthcare options, and thinking about how to fill one's time once retired. 公职人员退休流程的一个关键方面是提前计划和准备退休。
这包括进行财务准备，考虑医疗选择，以及思考退休后如何安排自己的时间。
Once a public employee decides to retire, they must notify their employer and submit a formal retirement application. This application will typically include information such as the desired retirement date, the reason for retirement, and any other relevantdetails. 一旦公职人员决定退休，他们必须通知雇主并提交正式的退休申请。
退货处理流程
退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
三、职责分工1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。
3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。
6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。
四、责任原因区分1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货；3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等；6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。
五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
（二）现场返工、返修经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到销售点进行返修处理，无须退回公司。
仓库领退料操作流程
仓库退料操作流程
注：1，退料人必须准确填写退料日期、部门、物料编码、规格、数量、退料人签字，经质检员检测物料无质量问题方可入库。
登记领料明细并签字填写员工领退登记表公司领导签字张总领料人确定领料需求仓管员在erp编制出仓管员打印出库单仓管员发料给领料人okok仓库退料操作流程注
仓库领料操作流程
注：1，如没有在《员工领退登记表》中登记的员工，需先向领导（张总、邓总）申请员工领退登记表；
2，领料人必须准确填写领料日期、部门、物料编码、规格、数量
领、退、补料流程
确认作成生产部 发行日期序號責任單位文件名称PMC《生产计划表》PMC《派料单》仓库生产部《IPQC巡检报表》生产部品质部工程品质部生产部《入库单》仓库生产部《退、补料单》品质部采购部PMC仓库仓库生产部 NO 变更日期担 当 承认变 更 内 容流 程 图流程名称产线领、退、补料流程发行部门流 程 圖变更履历记录栏承 认 确 认 作 成SOP 编号通知仓库备料，生产领料制定《生产计划表》仓管备料生产物料员领料生产部组装、包装生产生产完成入库1.按客户需求表结合实际到料情况，安排好月、周、天的生产计划仓库主管安排仓管员备料仓管员按照生产计划顺序进行备料 仓管严格按照《派料单》，核对物料编码、规格、数量。
1.生产主管按生产计划按排物料员进行领料2.物料员领料时认真核对物料编码、规格、数量确认无误后在《派料单》上的实际发料数一栏填写实际数量（与发料数一致可以打“√”表示）3.《派料单》签字存档，白联—仓库，红联—PMC,黄联—生产4.领好的物料放入生产备料仓内1.品质QA 对成品进行抽检确认OK2.生产物料员开《入库单》入库3.仓库进行验收入库IPQC 对待退物料进行确定物料整理区分采购确认《退补料单》PMC 确认《退补料单》仓管验收仓管进行补料物料员签收1.物料员将待退物料区分良品与不良品，按原包装进行包装，并填写好《退、补料单》2.IPQC 对不良物料进行再次判定，完成后在《退补料单》上签名物料员将《退补料单》交采购会签确认，并同时跟进单上的物料退补数量与情况，并反馈相关供应商改善与补料物料员将《退补料单》交PMC 会签确认，跟进物料退补情况与计划完成状况仓库仓管员按照《退补料单》上的信息进行核对并签收仓管员按退料数量补回相同物料给物料员1.按照生产计划打印好《派料单》，交给仓库主管按排备料，并通知生产部领料《退补料单》签字存档，白联—生产，红联—财务,黄联—仓库，蓝联--PMC1.品质IPQC 对生产与包装的过程进行巡检2.工程部PE 工程师对过程中的异常进行分析、控制与处理3.生产、包装过程中的废料、废纸箱等及时整理，存放至垃圾房4.对于生产线要领取超出《派料单》以外的物料，要求填写《物料超领单》，写明原因，经过生产主管确认，经PMC 、厂长、财务审核后，方可领料。
公司退货处理流程原版
市场退货处理规定目的为了规范退货责任明确快速有效处理制定本流程。
适用范围市场部、直营部、成品仓、品质部一、退货步骤：1. 客户退货有以下情形之一的，我司一律不予接收退换货：1) 退换货前未传真书面申请或未经我司批复而自行退货的；2) 未填写退换货品表格,注明调换货品原因及明细的;无法辨认的;(详见<<客户(退/换货)申请表>>);3) 不符合公司批复数量的;4) 超出退换货率的货品;5) 返回货品不符合要求的(货品必须完好、放置整齐、干净无瑕疵，包装袋、吊牌、花饰等附件齐全，无残商场标价签等，随货并放置返回货品明细单)；6) 有质量问题的货品必需将有问题的地方标记好或书面填写到公司；2、 客户收到公司所发货品因质量原因需要退货，客户自收到货品之日起，200件以下五天内；200---500件七天内；500件以上十五天内客户必须在此规定时间内及时电话告知相关客服人员，同时还需在此时间段将所退货品的明细传真到公司，为不影响客户的正常销售，客服人员收到传真明细后立即做相应的换货处理；超过此期限规定的退货公司概不受理。
同时客服人员必须传真给该客户要求在规定时间内将所退货品退至公司。
二、退货标准及类别：1．布次类1) 属公司造成的面料粗纱、抽纱，品检部收到货品后做退货处理并根据质量缺陷进行次品分类，在品检鉴定报告标明原因，签定报告留底备用。
A 类：轻微的，不细看，不影响销售的货品需在货品与鉴定报告都要详细标明，方可入大货仓；B 类：一般缺陷，货品影响正柜销售，但可进行次品销售，（注：不可换片的情况下）加盖次一章入次品仓；C 类：严重缺陷，不可再作销售的货品，填写货品报损表作报废处理；S h e n z h e n R o n g z i F a s h i o n C o.,L t d.深圳市荣子服饰有限公司2)因客人造成的抽丝，质量严重缺陷的货品，品检员必须知会相关负责人员类似货品公司规定不可退货，质检员在鉴定报告上要作详细的质量分析，做到公平、公证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
移动类型 202
输入物料、数量、仓位
物料凭证4200000251已过帐
4
MM
预留单：对成本中心发货（市场推广领用）
MB21
基准日期2012-09-16
移动类型923
工厂2100
业务范围
成本中心C210000648
输入物料、数量，保存
凭证1000000049已记帐
5
MM
对成本中心发货（市场推广领用）
XXXXERP系统实施一期项目系统实现阶段文档
ERP系统实施一期项目
MM模块
单元测试报告
_MM_UTD_230部门领退流程
目 录
文档修改记录
版本
版本描述
编写人
最后修改日期
V1
初稿
2012-09-16
1
测试案例编码
_MM_UTD_
业务描述
本流程描述了部门申请领用或者退回物料的过程。
业务过程说明
1.根据申请单创建领退预留单；
923、924-成本中心的发货 --- 市场推广领用
925、926-成本中心的发货 --- 捐赠公关领用
3
顺序
模块
业务流程步骤
事务号
输入数据
期望输出数据/结果( 有报表)
测试人
实际结果
备注
（错误日志）
操作者签署
1
MM
创建预留单(配件等办公领用)
MB21
基准日期：2012-9-16
移动类型 201
工厂2100
2.发货过账；
此流程测试包括公司代码2100，2000，物料类型包括成品
测试备注
测试关键用户
测试环境
系统：QAS客户端：200
2
模块
数据型
事务码
备注
MM
标准采购订单
工厂
2100-XXXX共赢工厂
移动类型
201、202-成本中心的发货--- 道具、宣传品、配件、OA展示机壳、办公领用
921、922-成本中心的发货--- 售后领用
业务范围
成本中心C210000648
预留物料和数量
检查过账
凭证1000000048已记帐
2
MM
预留单发货
Migo
A07 发货
R09 预留
预留单号：1000000048
移动类型 201
输入发货物料、数量、仓位
检查过账
物料凭证4200000250已过帐
3
MM
冲销发货凭证
Migo
A03 取消
R02 物料凭证
Migo
A07 发货
R09 预留
预留单号：1000000049
移动类型 923
输入发货物料、数量、仓位
检查过账
物料凭证4200000254已过帐
4
测试结果：
A．通过
√
B．失败
C．更正－再测试－通过
备注:
5
职责
姓名
签署
日期
关键用户
内部顾问
SAP顾问