财务报销签字程序
医院财务管理制度报销流程
一、总则为加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内部所有员工及临时工作人员的财务报销。
三、财务管理制度1. 费用报销范围（1）公务接待费用：包括招待费、差旅费、会议费等。
（2）业务培训费用：包括培训费、教材费、住宿费等。
（3）设备购置费用：包括设备购置费、维修费、安装调试费等。
（4）其他合理费用：包括办公用品费、交通费、通讯费等。
2. 费用报销程序（1）报销人填写《医院费用报销单》，并附上相关原始凭证。
（2）部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（3）财务部门对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（4）医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
（5）财务部门办理报销手续，支付报销款项。
3. 费用报销注意事项（1）报销人需在报销事项发生后的次月5日前提交报销申请。
（2）报销单及原始凭证需完整、清晰、真实。
（3）报销人不得重复报销，不得虚报冒领。
四、报销流程1. 填写报销单报销人填写《医院费用报销单》，包括报销事项、费用金额、报销日期、部门负责人签字等。
2. 提交报销单及原始凭证报销人将填写好的报销单及相关原始凭证提交给部门负责人。
3. 部门负责人审核部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
4. 财务部门审核财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
5. 领导审批医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
6. 办理报销手续财务部门办理报销手续，支付报销款项。
五、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 任何单位和个人不得违反本制度规定，如有违反，将依法追究责任。
报销签字制度
公司报销签字制度财务部公告系统公司报销签字制度公司报销签字制度一、报销签字制度：各部门人员报销，先由各部门经理签字后交公司财务，财务审核后交由副总经理签字后予以报销。
具体运作为：市场部签字人人、行政部签字人、技术部签字。
公司高层管理人员在超过报销权限范围的由林总签字报销，范围之内的由副总签字报销。
所有报销单据必须注明：报销事由、事项参与人、经手人、证明人等。
二、报销范围及权限：业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项，业务人员宴请客户须提前告知其部门经理，具体报销参照公司《财务管理手册》确定；技术部人员报销主要为工程项目的花费，技术人员如需购买工程材料，应提前告知副总经理（包括具体数量、金额等）并由其审批决定；行政部人员报销直接由财务部审核决定。
三、低值易耗品及固定资产采购：公司实行统一采购制，公司日用价值 500 元以下的低值易耗品由行政部统一安排，公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。
财务制度一、发票要求1、应向收款方收取真实、合规、合法的发票凭证；2、所取得发票，必须符合发票管理规定：各项填写齐全如单位名称、业务项目名称、日期、收款人等，内容真实完整，字迹清晰并加盖财务印章或发票印章；3、手写非定额发票内容漏写的需到原开票单位补填内容，注意发票用双面复写纸填写，如票面字迹、颜色不一样需加盖开票单位公章，金额错误的则需更换发票； 4、定额发票内容一般应由开票单位填写，如有漏写项目的，也可由职员本人如实填写； 5、报销不符合规定的发票造成的损失将追究直接责任人责任，情节严重者则上报公司高层处理；二、违规行为 1、发生费用时间不同，发票有连号、倒号现象； 2、同职员或不同职员跨月报销，发票号码相近； 3、多开发票、虚报费用； 4、以收据、白条、假发票等不合规的票据报销； 5、以过期发票报销； 6、职员本人私自补写非额发票漏写内容； 7、除以上情况外的其他违规行为；三、出外公干记录单因业务需要外出公干发生费用填写，后附主管签字确认之工卡复印件，同一次出差费用应在一张报销单中完整报销，出差时间长填列多张公干表的需编写页码。
财务报销签字付款制度
****公司财务报销签字规定根据公司董事会决议，为适应公司发展需要，全面提升财务工作基础管理水平，规范财务报销付款程序，根据公司财务管理办法规定，结合经营工作实际，现对公司财务报销签字程序规定如下：一、财务报销基本签字程序经办人——部门负责人——分管副总——财务稽核——财务负责人——公司总经理。
二、报销基本规定1、所有经办人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定填制报销单据。
（1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称,填制凭证的日期,填制凭证单位名称或者填制人的姓名,接受凭证单位的名称,经营业务的内容、数量、单价和金额。
（2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的发票专用章或财务专用章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章；自制原始凭证必须有经办单位负责人签字。
（3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。
（4）一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款证明。
一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写。
2、对不真实、不符合规定的原始凭证不予报帐；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充；原始凭证有错误的，应要求出具单位或填报人重开；自制原始凭证有错误的，需审核后修改（金额只可改小，不可改大，更正处加盖个人签章）。
3、严格执行报帐期限规定，及时进行报帐。
（1）差旅费借支必须在返回公司后五内报帐，其他现金借支十日内必须结清，对不按时结帐的，从其工资中扣除。
（2）领用的转帐支票，经办人员必须在十日内到财务部门办理报帐手续。
（3）各种费用单据长期不报帐，超过两个月的（以发票开具日期为准），不予报帐，特殊情况的本人须写出书面说明，经部门、分管负责人签署意见，总经理审批后方能报帐。
4、已取得结算凭据的报帐业务，须填写“公司财务报销单”；未取得结算凭据的付款业务，应待货到后由经办人取得发票，办理入库验收手续，填写报销单办理报帐手续。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!公司财务报销制度报销流程（6篇范文）第1篇公司财务报销制度报销流程公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
报销单的审批流程
报销单的审批流程报销单的审批流程可以分为以下几个环节：第一、申请人填写报销单申请人在完成业务活动或相关费用支出后，需按照公司的规定填写费用报销申请表格，包括费用报销申请表格、费用明细表格、凭证等相关文件。
填写时需如实填写费用支出的具体事由、金额、费用性质等信息，并在相关凭证上签字确认。
在填写完报销单后，申请人需要将相关文件提交至直接主管进行审批。
第二、直接主管审批直接主管接到申请人提交的报销单后，需要对费用支出的合理性进行审核和审批。
审批内容包括费用支出是否符合公司政策、业务活动的合理性、费用明细的真实性等。
如果费用支出符合公司政策，直接主管可以审批通过报销单，并签字确认。
如果有不符合公司政策的部分，直接主管需要与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。
第三、财务部门审批经过直接主管审批的报销单需要提交至公司财务部门，财务部门进行费用的核对、审定和支付。
财务部门需要对报销单中的费用明细、凭证等证据进行审查，确认费用支出的真实性和合规性。
如果费用支出符合公司政策和流程要求，财务部门会审批通过报销单，并进行相关财务记录。
如果有不符合公司政策的部分，财务部门也会与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。
第四、报销单支付经过财务部门审批的报销单可以进行支付操作。
财务部门会将审批通过的报销单记录在公司的财务系统中，进行相应的费用支付。
支付方式可以采用电汇、支票等形式进行。
以上是常见的报销单审批流程，具体的审批环节和程序可能会因公司的规模、组织架构、业务特点等因素有所不同。
但无论如何，报销单的审批流程都需要强调合规性、透明度和监督力度，以确保公司的费用使用符合规范、合法和道德行为。
在实际操作中，公司可以借助信息化系统来加强报销单的审批流程管理。
可以通过信息系统建立审批流程，实现报销单的电子化审批和管理，提高审批效率、减少申请人和审批人的沟通成本、降低人为错误的发生。
财务管理制度签字权
第一章总则第一条为规范公司财务管理制度，确保财务活动的合规性、合法性和有效性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部门等。
第三条本制度中涉及签字权的部分，是指对公司财务活动进行审批、确认、授权等环节时，需由具有相应权限的人员签字确认。
第二章签字权限划分第四条公司财务签字权限划分为以下级别：1. 一级签字权：由公司法定代表人或授权代表行使，包括但不限于重大财务决策、财务预算、重大投资、融资、担保、资产处置等事项。
2. 二级签字权：由公司财务总监或授权代表行使，包括但不限于财务报表审核、财务预算执行、资金调度、日常报销等事项。
3. 三级签字权：由公司财务部门负责人或授权代表行使，包括但不限于财务核算、凭证审核、费用报销等事项。
4. 四级签字权：由财务部门其他员工行使，包括但不限于日常财务核算、凭证整理、数据录入等事项。
第五条签字权限的授权与变更：1. 公司法定代表人或授权代表对一级签字权有最终决定权，可对授权代表进行变更。
2. 财务总监或授权代表对二级签字权有最终决定权，可对授权代表进行变更。
3. 财务部门负责人或授权代表对三级签字权有最终决定权，可对授权代表进行变更。
4. 财务部门其他员工无签字权授权，但需在规定权限内履行职责。
第三章签字程序第六条签字程序如下：1. 提出申请：申请签字的人员根据工作需要，填写相关申请表格，提交给具有相应签字权限的人员。
2. 审核审批：具有签字权限的人员对申请事项进行审核，符合规定的予以签字确认。
3. 执行实施：签字确认后，相关部门按照规定程序执行。
4. 跟踪监督：财务部门对签字事项进行跟踪监督，确保各项财务活动合规、合法、有效。
第四章签字责任第七条具有签字权的人员应认真履行职责，对签字事项的真实性、合规性、合法性负责。
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
费用报销单的签字流程
费用报销单的签字流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!费用报销单的签字流程一、报销申请阶段。
当员工有费用需要报销时，首先要填写详细的费用报销单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务报销签字程序
第一步经办人整理好原始单据，是正规发票的直接在发票背面先由经办人签字，收据或不是全额报销的要填写教育局统一印制
的付款报销单，在“报销人”一栏签字
第二步购置或调拨低值易耗物品、固定资产的，由保管员或资产管理员验收登记后签字，属固定资产的要填制好固定资产增加
凭单附单据后；
报销托儿费、子女学费的由办公室主任审核并在处室负责人
一栏签字；
差旅费需要按照财务规定审核报销内容、标准、数额后由出
纳复核签字、会计审核签字
第三步如果是部门负责人交办的事项，在“报销人所在处室负责人”
一栏中由部门负责人签字
第四步总务主任（财务室负责人）签字
第五步根据业务性质由分管校长签字
第六步校长签字（公务招待、奖励补贴和金额在300元以上的办公开销）
备注：不属于第二步、第三步中所列事项的签字可省略。