备件出库管理规范
仓库出入库管理制度(4篇)
仓库出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库出入库管理，提高仓库运作效率，保障物资安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库的物资出库和入库管理。
第三条仓库出入库管理应遵循“谨慎、准确、高效、安全”的原则。
第四条仓库出入库管理应建立相关档案和记录，单据、凭证必须完整、准确、清晰，并按规定保存。
第五条仓库出入库管理应严格按照本制度要求执行，对违反规定的行为将给予相应的处理。
第二章出库管理第六条出库需提供有效的领料或领货单据，经过相关部门审核才能进行出库。
第七条领料或领货单据一般由相关部门填写，包括物资名称、规格、数量、用途、领料人、领料日期等内容，并需经过相应负责人、部门主管审核后方可出库。
第八条仓库人员需核实领料或领货单据和实际物资品种、数量是否一致，核实无误后方可出库，并在领料或领货单据上签字确认。
第九条仓库人员在出库时需仔细检查物资包装是否完好无损，若有破损或其他问题应及时与相关部门联系并记录。
第十条出库时应按先进先出原则进行，确保货物及时、准确地交付给领料人。
第十一条对涉及机密、贵重或易损物资的出库，应在领料单据上进行专门的登记，并由相关部门负责人签字确认。
第三章入库管理第十二条入库需提供有效的采购或调拨单据，经过相关部门审核才能进行入库。
第十三条采购或调拨单据一般由相关部门填写，包括物资名称、规格、数量、供应商或调拨单位、入库日期等内容，并需经过相应负责人、部门主管审核后方可入库。
第十四条仓库人员需核实采购或调拨单据和实际物资品种、数量是否一致，核实无误后方可入库，并在采购或调拨单据上签字确认。
第十五条仓库人员在入库时需仔细检查物资包装是否完好无损，若有破损或其他问题应及时与相关部门联系并记录。
第十六条入库时应按先进先出原则进行，确保货物及时、准确地入库，并及时更新库存信息。
第十七条对贵重或易损物资的入库，应在采购或调拨单据上进行专门的登记，并由相关部门负责人签字确认。
第四章质量管理第十八条仓库入库货物应进行质量检验，并填写相应的检验记录。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度一、制度目的为规范设备备品、备件、配件出入库及领用行为，保证设备备品、备件、配件的使用效果和效率，并对设备备品、备件、配件的管理提供保障。
二、适用范围本制度适用于公司设备备品、备件、配件的出入库及领用。
三、出入库管理3.1 入库管理•采购部购进设备备品、备件、配件时，应在系统中点击“采购入库”进行填写，包括设备备品、备件、配件的名称、数量、单价等信息，同时提交购货单照片。
•仓库管理员在收到设备备品、备件、配件后，应按照购买单进行入库处理，同时在系统中进行登记并生成入库单。
•入库单应注明设备备品、备件、配件的名称、型号、数量、单价、入库日期等详细信息，并加盖仓库管理人员的签章。
3.2 出库管理•职员领用设备备品、备件、配件前，需要提出领用申请，包括领用物品的名称、数量、用途等信息。
•领用申请需要经过负责人审核，并在系统中生成领用单。
•仓库管理员在审核通过后，放行领用申请，同时在系统中对库存数量进行调整。
•领用单应注明设备备品、备件、配件的名称、型号、数量、领用人、领用日期等详细信息，并加盖负责人和仓库管理人员的签章。
四、设备备品、备件、配件的使用•职员在使用设备备品、备件、配件时，需按照使用说明和操作规范，保证设备备品、备件、配件的正常使用。
•如出现故障，应立即停止使用并进行报修。
•职员需要对设备备品、备件、配件进行维护保养，并在使用过程中保证设备备品、备件、配件的安全使用。
五、责任规定•采购部门负责设备备品、备件、配件的采购工作，并记录采购单据。
•仓库管理员负责设备备品、备件、配件的保管工作，并记录出入库明细、领用明细单。
•职员必须按照操作规范、使用说明，保证设备备品、备件、配件的正确使用和维护，出现故障必须第一时间进行报修。
•领用设备备品、备件、配件的职员需保证设备备品、备件、配件物品不遗失，不损坏，不作非法用途。
•如有责任问题，将根据责任的大小和情节严重程度，进行相应的纪律处分。
仓库备件_工具管理制度
第一章总则第一条为确保公司仓库备件与工具的规范管理，提高工作效率，保障生产、维修及维护工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库、生产部门、维修部门及相关人员。
第三条仓库备件与工具管理应遵循以下原则：1. 分类存放，标识清晰；2. 严格领用，控制库存；3. 定期盘点，账物相符；4. 安全管理，防止丢失。
第二章仓库备件管理第四条仓库备件分类：1. 根据备件用途，分为生产备件、维修备件、安全备件等；2. 根据备件材质，分为金属、塑料、橡胶、陶瓷等；3. 根据备件规格，分为标准件、非标件等。
第五条仓库备件标识：1. 备件入库时，需贴上标签，标签上注明备件名称、规格、型号、数量、库存状态等信息；2. 备件出库时，需核对标签信息，确保准确无误。
第六条仓库备件领用：1. 领用人员需填写领料单，注明领用备件名称、规格、型号、数量等信息；2. 仓库管理人员根据领料单发放备件，并做好登记；3. 领用人员需妥善保管领用的备件，不得随意丢弃或损坏。
第七条仓库备件盘点：1. 仓库管理人员每月进行一次盘点，确保账物相符；2. 如发现差异，应及时查明原因，并采取措施纠正。
第三章工具管理第八条工具分类：1. 根据工具用途，分为生产工具、维修工具、安全工具等；2. 根据工具材质，分为金属、塑料、橡胶、木材等；3. 根据工具规格，分为标准工具、非标工具等。
第九条工具标识：1. 工具入库时，需贴上标签，标签上注明工具名称、规格、型号、数量、库存状态等信息；2. 工具出库时，需核对标签信息，确保准确无误。
第十条工具领用：1. 领用人员需填写领料单，注明领用工具名称、规格、型号、数量等信息；2. 仓库管理人员根据领料单发放工具，并做好登记；3. 领用人员需妥善保管领用的工具，不得随意丢弃或损坏。
第十一条工具盘点：1. 仓库管理人员每月进行一次盘点，确保账物相符；2. 如发现差异，应及时查明原因，并采取措施纠正。
第四章管理职责第十二条仓库管理人员职责：1. 负责仓库备件与工具的入库、出库、盘点等日常工作；2. 确保仓库备件与工具的标识清晰、分类存放；3. 定期对备件与工具进行检查，确保其质量；4. 及时处理备件与工具的领用、退库、报废等事项。
备品备件库房管理制度（4篇）
备品备件库房管理制度制度编号：XXXXX制度名称：备品备件库房管理制度一、目的和适用范围1.1 目的：为了科学规范备品备件库房的管理，提高备品备件的利用率和库存管理效率，确保企业生产运营的正常进行。
1.2 适用范围：本制度适用于所有需要备品备件的部门、岗位，以及负责备品备件库房管理的相关人员。
二、术语和定义2.1 备品备件：指用于设备维修、更换的零部件、工具等物品。
2.2 库房管理员：负责备品备件库房管理工作的专人。
2.3 出库申请单：部门、岗位向库房管理员提交的申请备品备件出库的文档。
三、库房管理职责3.1 库房管理员负责备品备件库房的日常管理工作，包括备品备件的收、发、存、查和盘点等。
3.2 确保备品备件的安全、完好和防潮，定期检查和维护库房设施。
3.3 对库存备品备件进行分类、标识和编码，建立完善的备品备件管理系统，定期更新备品备件资料。
四、备品备件库存管理4.1 库房管理员定期进行备品备件库存盘点，确保库存的准确性。
4.2 对备品备件库存进行合理分区、分类，按照先进先出的原则进行仓储管理。
4.3 库房管理员根据备品备件的使用情况，合理确定备品备件的最低库存量和安全库存量，并及时调整库存。
4.4 定期统计备品备件的使用情况和消耗情况，向上级部门汇报。
五、备品备件出库管理5.1 部门、岗位需要备品备件时，必须向库房管理员提出出库申请，并提供详细的备品备件名称、型号、数量等信息。
5.2 库房管理员在接到出库申请后，核对备品备件库存情况并审批，确认无误后进行备品备件出库。
5.3 出库后，库房管理员必须及时在备品备件管理系统中更新库存数量和出库记录。
六、备品备件入库管理6.1 备品备件由相关部门或供应商交付给库房管理员，必须提供相应的入库单据和清单，库房管理员进行验收并填写入库记录。
6.2 入库后，库房管理员必须及时在备品备件管理系统中更新库存数量和入库记录。
七、备品备件报废管理7.1 库房管理员对库存备品备件进行定期检查，发现有严重损坏、不能继续使用或者过期的备品备件，必须及时报废。
严格备件管理制度
严格备件管理制度一、总则为了规范备件管理制度，提高备件管理的效率和安全性，保障设备设施的正常运转，特制定本备件管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有设备设施的备件管理工作，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
三、管理原则1. 合理采购：采购备件应根据设备设施的实际情况和需要进行合理的规划和采购，在保证质量的前提下尽量节约成本。
2. 严格入库：备件入库前应经过严格验收，确保备件的品质和数量无误。
3. 定期盘点：对备件库存进行定期盘点，及时更新库存信息，确保库存的真实性和准确性。
4. 合理发放：备件的发放应根据设备的实际需要进行合理分配和监控，避免浪费和损耗。
5. 定期维护：对备件库存进行定期维护和保养，确保备件的使用寿命和性能。
6. 安全使用：备件的使用过程中需严格遵守安全操作规程，避免造成人员伤害和设备损坏。
四、备件管理流程1.备件采购流程（1）设备部门提出备件采购需求，填写备件采购申请单，包括备件名称、规格、数量、用途等信息。
（2）采购部门收到备件采购申请单后，根据实际情况进行询价和比价，选择合适的供应商进行采购。
（3）采购人员与供应商进行谈判和签订合同，确保备件的质量和价格。
（4）采购部门进行备件验收，并填写验收报告，确认备件的品质和数量无误。
（5）备件验收合格后，将备件编号并进行入库，同时做好备件的档案记录。
2.备件入库流程（1）备件经过验收合格后，采购人员将备件编号，并填写入库单。
（2）入库管理员根据入库单对备件进行分类、编号并放置到相应位置。
（3）入库管理员填写入库登记簿，做好备件的档案记录。
3.备件出库流程（1）设备部门提出备件领用需求，填写备件领用申请单，包括备件名称、规格、领用数量、用途等信息。
（2）库管员收到备件领用申请单后，确认备件库存情况，并进行备件发放。
（3）发放的备件需填写领用单并由领用人员签字确认。
（4）领用完备件后，领用人员需填写退库单，将备件退回仓库。
备品备件管理制度(三篇)
备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。
一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。
2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。
二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。
2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。
3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。
三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。
2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。
四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。
2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。
3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。
五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。
2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。
六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。
2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。
备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（三篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度是一个管理设备备品、备件、配件入库、出库和领用的规范化制度。
该制度旨在确保设备备品、备件、配件的管理过程规范、透明、高效，并防止盗窃、滥用和浪费。
以下是设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的一般内容：1. 审批程序- 出入库审批：所有设备备品、备件、配件的出入库操作都必须经过相关部门或责任人的审批。
- 领用审批：设备备品、备件、配件的领用提出申请后，申请人必须经过相关部门或责任人的审批方可领用。
2. 审批要求- 出入库审批要求包括但不限于：出入库申请单、设备备品、备件、配件清单、入库证明、出库单等。
- 领用审批要求包括但不限于：领用申请单、设备备品、备件、配件清单、使用用途等。
3. 审批流程- 出入库审批流程一般包括：申请人填写申请单，提交给相关部门或责任人审批，审批通过后，由仓库人员执行出入库操作。
- 领用审批流程一般包括：申请人填写领用申请单，提交给相关部门或责任人审批，审批通过后，由仓库人员发放设备备品、备件、配件。
4. 审批责任人- 出入库审批责任人一般是设备管理部门的负责人和仓库管理员。
- 领用审批责任人一般是设备管理部门的负责人和领用部门的负责人。
5. 盘点和监督- 定期对设备备品、备件、配件进行盘点，确保库存数量准确。
- 对领用情况进行监督，确保领用符合规定，并预防滥用和浪费。
通过设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的实施，可以加强对设备备品、备件、配件的管理，并确保其合理使用和妥善保存。
这将提高设备的使用效率，减少损失和浪费，并提升公司的运营效益。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（二）是为了确保设备备品、备件、配件的合理使用和管理而制定的制度。
下面是一个设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的示例：1.申请流程：a. 部门或个人需要申请设备备品、备件、配件时，需填写出入库领用申请单并注明申请理由；b. 申请单需经所属部门负责人审批；c. 根据申请单，设备备品、备件、配件库管理员进行出入库领用操作。
仓库人员进出库管理制度
第一条为规范仓库管理，保障仓库安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库人员进出库管理应遵循“安全第一、预防为主、责任到人”的原则。
第二章进出库规定第四条仓库人员进出库应遵守以下规定：1. 仓库人员进入仓库前，需佩戴工作牌，并接受安全教育和培训。
2. 仓库人员进入仓库时，应将手机等个人物品存放在指定区域，不得携带易燃易爆、有毒有害等危险品进入仓库。
3. 仓库人员进出仓库，应主动接受门卫的检查，出示工作牌，登记姓名、部门、进出时间等信息。
4. 非仓库人员未经许可不得进入仓库，如有特殊原因需进入仓库，应提前向仓库负责人申请，并经批准后方可进入。
5. 仓库内严禁吸烟、饮食、乱扔垃圾等不文明行为。
第三章仓库人员职责第五条仓库人员应履行以下职责：1. 严格执行仓库管理制度，确保仓库安全、有序、整洁。
2. 负责仓库物资的收发、盘点、保管等工作，确保物资账实相符。
3. 对入库物资进行验收，发现质量问题及时报告上级处理。
4. 对出库物资进行核查，确保出库物资符合规定要求。
5. 负责仓库环境卫生的维护，定期进行清洁、消毒工作。
第四章监督检查第六条公司对仓库人员进出库管理情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
第七条仓库人员违反本制度规定，将根据情节轻重给予警告、罚款、停职等处分。
第八条本制度由公司行政部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
具体规定如下：一、出入库登记1. 仓库人员进出库时，需在门卫处进行登记，填写《仓库人员进出登记表》。
2. 《仓库人员进出登记表》应包含姓名、部门、进出时间、事由等信息。
二、物品交接1. 仓库人员交接物品时，应确保物品数量、规格、型号等与单据相符。
2. 交接双方应在《物品交接单》上签字确认，如有异议应及时上报。
三、安全注意事项1. 仓库人员应严格遵守消防安全规定，不得在仓库内使用明火、吸烟。
2. 仓库人员应妥善保管仓库钥匙，不得随意借给他人。
设备备件先进先出管理制度
设备备件先进先出管理制度一、总则为规范设备备件的管理，加强对设备备件的统一管理和监督，促进设备备件的合理利用，提高设备备件的使用效率和经济效益，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司内所有设备备件的进出库、存储、调拨、领用等管理工作。
三、管理原则1. 先进先出：按照先进先出的原则，确保设备备件的使用顺序合理。
2. 保质保量：确保设备备件的质量和数量不受损失。
3. 科学管理：依据设备备件的特性和使用需求，进行科学的管理和调配。
四、管理流程1. 设备备件的采购设备备件的采购应当经过严格的审核和比选，确保采购的设备备件符合公司的需求和质量要求。
采购人员应当及时将采购的设备备件信息录入公司设备备件管理系统，并办理相应的入库手续。
2. 设备备件的入库采购的设备备件应当按照规定的入库手续进行入库，并且应当在管理系统中进行登记和标识。
入库时应当对设备备件进行质量检验和数量核对，确保入库的设备备件完好无损。
3. 设备备件的存储入库后的设备备件应当按照种类、规格、序号等进行分类存放，确保设备备件的易查易取。
对于易损易腐的设备备件，应当采取相应的防护措施。
4. 设备备件的出库设备备件的领用应当经过审批和登记，确保领用的设备备件符合实际需求和使用要求。
在出库时应当对设备备件进行数量和质量核对，确保设备备件的完好无损。
5. 设备备件的调拨公司内部各部门之间的设备备件调拨应当经过审批和登记，调拨时应当对设备备件进行数量和质量核对，确保设备备件的完好无损。
6. 设备备件的报废对于已经损坏或者过期的设备备件，应当及时报废，并且在报废前应当进行设备备件的彻底清查和登记。
五、管理制度1. 设备备件管理系统公司应当建立完善的设备备件管理系统，对采购、入库、出库、调拨、报废等过程进行科学的管理和监控。
2. 设备备件库存清单公司应当定期对设备备件进行库存清单的编制和更新，明确设备备件的种类、数量、存放位置等信息。
3. 设备备件管理人员公司应当设立专门的设备备件管理部门，负责设备备件的管理和监督工作，确保设备备件的管理工作有序进行。
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备件出库管理规范
1目的
规范备件出库管理，保证备件出库毛利率和备件销售账实相符，提高备件服务水平。
2适用范围
XX汽车全资及控股4S店。
3术语和定义
（无）
4职责
4. 1 服务经理职责
4.1.1 备件出库管理规范及管理制度的制定
4.1.2 定期对出库备件的审核。
4.1.3 大客户和服务二网备件销售合同的签订。
4.1.4 权限范围内备件折扣的审批。
4.1.5 负责处理由于备件质量问题而引发的重大投诉事宜。
4. 2 备件主管职责
4.2.1 协助服务经理制定备件出库管理制度、岗位职责、流程及规范。
4.2.2 对出库备件的审核，确保备件出库利润。
4.2.3 协调备件出库的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高备件的供应率、准确率、完好率。
4.2.4 协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它备件销售业务的正常开展。
处理由于备件质量而引发的投诉事宜。
4.3 库管员职责
4.3.1 在备件的发放过程中，保管员严格按照规范执行。
4.3.2 出库时，备件出库认真核对实物，做到账实相符。
4.3.3 保管全部与备件业务的相关单据，并按要求归类存档。
4.4 配送员职责
4.4.1 及时准确的将货物发送到指定地点，确保货物安全到达。
4.4.2 送货时，协助收货方验收货物并必须将带有收货单位主管人签字的收货凭证带回公司。
4.4.3 向外地发送货物时，应要求运送方签字证明。
并及时与收货单位进行联系，确保货物的安全到达。
4.4.4 及时查询货物是否安全到达。
4.5 财务部职责
4.5.1 定期对备件出库价格进行审核。
4.5.2 定期对外销单及出库单进行检查。
5 管理内容和要求
5.1 维修出库
5.1.1 各店根据本店情况制定备件出库管理规范及管理制度。
5.1.2 不允许手动修改系统备件出库价格，备件出库优惠只能是相关人员在的权限范围内以折扣的形式出现，超权限要相关人员进行签字确认，并留存备查。
5.1.3 备件出库时，须遵照先进先出原则，将库存时间较长备件先出。
5.1.4 备件库工作人员在工单结算后没有点关闭之前，严禁再添加备件。
5.1.5 因系统出库和实际出库不一致，造成损失的按制度进行处罚，处罚记录登记备案。
损失过大的根据《重大风险预警》要求对总部进行备案。
5.1.6 严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。
5.1.7 为保证备件供应率，合理安排备件采购计划，对缺件要进行详细登记，以便在采购时参考。
5.1.8 因质量问题退换回的备件，备件部要另建台账单独管理，及时督促计划员进行库存数和相关账目调整，保正库存备件的准确、完好，采购员应尽快做出异常处理。
5.1.9 财务要定期对备件的出库毛利进行核对，其优惠折扣比例是否符合相关权限要求，超权限是否相关人员签字留存。
损失过大根据《重大风险预警》要求对
总部进行备案。
5.2 销售出库
5.2.1 备件外销单必须有客户签字，收银员确认，对于有挂账权限的客户需要财务经理签字确认。
5.2.2 如销售时出现优惠，按制度在价格权限内须有相关经理签字，如超出权限须书面说明情况，由总经理签字审批。
5.2.3 财务部门要定期检查外销单签字是否齐全，核对优惠金额是否符合权限制度，重大金额优惠按《重大风险预警》中规定，对总部进行备案。
5.2.4 所有退货单必须有服务经理、财务经理签字，收银员根据签字单据进行账务处理，须书面说明退货原因，留档备查。
6 引用文件
《4S店审批权限、重大事项备案、预警管理规范》
7 记录文件
（无）
附加说明：本规范自发布之日起实施
拟制部门：XXX汽车财务管理部
管理部门：XXX汽车财务管理部。