制程异常控制程序
【产品检验】制程异常处理规定-按制度管没错
【产品检验】制程异常处理规定-按制度管没错1.目的为确保在生产过程中出现不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期使用或交付，特制定本规范，提供客户良好的质量保证，提高客户满意度。
2.范围适用本公司生产的所有产品，制程生产、制程检验、出货前检验等岗位发现的不满足标准要求之产品。
3.定义3.1严重缺点(CRI)：严重影响产品功能以致无法使用，或违反法律法规，或造成使用之人身安全之缺点3.2主要缺点(MAJ)：其结果或许会导致故障，或实质上减低产品之使用性能，以致不能达成期望之目标3.3次要缺点(MIN)：产品之使用性能也许实质上不致减低其期望目的或虽然与设定之目标有差异，但在产品使用与操作上，并无多大影响。
3.4重要原材料定义为：液晶屏、触摸屏+控制卡、AD 板、恒流板、适配器、主板、高压板、OPS、扬声器、内存、硬盘、WIFI+4G+天线类、摄像头+MIC 类、风扇、液晶+TP 全贴合类。
其余为一般材料。
3.5制程异常划分如下两类：A.同一生产订单材料上线率超过规定；①同一订单同材料料号相同问题点：≥50 套产品，一般材料不良率≥10%，重要原材料≥5%；＜ 50 套产品，一般材料不良数≥5，重要原材料不良数≥3；②同订单同材料料号累计问题点：≥50 套产品，一般材料不良率≥20%，重要原材料≥10%；＜ 50 套产品，一般材料不良数≥10，重要原材料不良数≥6；B.同一生产订单在对半成品、成品检验过程中所发现的不良率超过规定；①同一订单相同问题点：≥50 套产品，性能不良率≥ 5%，外观不良≥ 10%；＜50 套产品，性能不良数≥ 3，外观不良数≥5 ；4.职责4.1品质部：4.1.1负责执行生产首件、制程巡检、成品的检验作业，以确保产品质量能满足品质检验标准的要求；4.1.2对制造部所发现的不良进行判定，符合以上 3.5 项 A、B 类的异常应开立《制程品质异常报告单》；4.1.3对异常批次不良品做标识、隔离；4.1.4制造部、品质部所确认的不良情况应完整记录在表单上并通过正式邮件和临时微信等形式通报相关部门；4.1.5对返工、返修后的产品品质复检确认，并填写相应的检验记录；4.1.6在收到技术或工程部返工方案验证 OK 通知信息后组织相关人员发起返工会议；4.1.7对改善对策实施的有效性进行追踪确认，并将结案《异常处理报告单》归档编号管理,以便追溯，统一归档为电子档；4.2制造部：4.2.1负责材料上线前检验、半成品、成品的初检作业，以确保产品质量能满足品质检验标准的要求；4.2.2负责材料上线不良、半成品、成品初检等所发现的不良反馈当班线长/品质 IPQC/FQC 确认；4.2.3配合相关部门给出的临时处理决策（如停线、换料、返工、返修、验证等作业）；4.2.4经品质确认标识的来料不良品安排退料、换料等作业；4.3工程部（主导负责量产、小批量阶段）：4.3.1主导小批量、量产（除样机）等阶段不良原因分析，判定责任部门，并与相关责任单位进行异常确认与讨论，制定纠正预防措施；4.3.2主导该批次不良品的临时处理方案，包括但不限于批量返工前返工方案验证、指导返工作业等；如 30 分钟内讨论无果的工程应及时向生产部发出停线、换料、切线等通知。
生产异常管理控制程序
5.2.8.1 交货延迟
5.2.8.2 进货品质严重不良
5.2.8.3 数量不符
5.2.8.4 送错物料
5.2.8.5 其他因供给商原因所致的异常
5.2.9 责任处理规定：
5.2.9.1 公司内部责任部门因作业疏忽所致的异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理
5.2.2.4 生产方案变更未及时通知相关部门
5.2.2.5 未发制造命令
5.2.2.6 其他因生产安排、物料方案而导致的异常
5.2.3 采购部责任：
5.2.3.1采购下单太迟，导致断料
5.2.4 物料部责任
5.2.5技术部责任：
深圳市喜德盛自行车
部门名称
文件名称
文件编号
XDS-C-GS-001
改善事务局
4.6 水电异常：因水、电、气等导致的浪费。
5.0 作业程序：
5.1 异常处理：
5.1.1 异常发生时，发生部门的一级主管立即通知技术部或相关责任部门，研究对策，加以处理，并报告直属上级。
5.1.2 生产部会同技术部、责任部门采取异常的临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。
5.1.3 异常排除后，由生产部填具“异常报告单〞一式四联，并转责任部门。
5.2.1.2 设计错误或疏忽
5.2.1.3 设计延迟
5.2.1.4 设计临时变更
5.2.1.5 设计资料未及时完成
5.2.1.6 其他因设计开发原因而导致的异常
5.2.2 生产部责任：
5.2.2.1 生产方案日常安排错误
5.2.2.2 临时变换生产安排
5.2.2.3 物料进货方案错误造成物料断料而停工
部门名称
文件名称
制程管制程序
文件类别 作业程序书
制程管制程序
文件编号
版本版次 AO
页次 3/3
5.4.3.2 生产中所用的文件和记录的表单将按照相关文件的规定进行保管
5.5 人員
5.5.1 生产部根据作业员在工作中的品质状況及表现,按【人力资源管制程序】，有计划地进行教育训练，
以维护人员的稳定性
6.相關文件
6.1 矫正与预防管制程序
6.2【机器设备管制程序】
6.3 制程检验管制程序-
6,4【品质异常联络单】
6.5【人力资源管制程序】
5.2 生产异常 5.2.1 成品生产部当生产过程中（含打样送检）无法达到标准要求时开《品质异常联络单》，经部门主 管审核后交工程人员分析处理，工程接到异常单后立即到现场处理该不良，若是模具不良时，需开出《维 修申请单》交由工模自动化部维修，若是机器故障自己不能处理时，须填写《维修申请单》交资材部联 络外修，同时开《延期申请单》将信息通知生管变更日期，生管接到信息若不能满足客户时需升级处理。 5.2.2 仓库需对库存零件定期盘点，将所得信息反馈到相关部门，以免造成无料停工。 5.2.3 当不良超出损耗时需开《生产退补料单》，经部门主管确认后到仓库领料。 5.3 品质检验 5.3.1 品管依【制程检验管制程序】《物料标准》对生产物料进行检验。 5.3.2 异常时按【品质异常联络单】执行异常处理。 5.3.3 不合格品依照【不合格品管制程序】进行处理。 5.4 入库 5.4.1 成品生产出来后，需填写《入库单》由巡检人员确认合格后包装,方可交仓库入库. 5.4.2 所有产品入库依照《包装作业指导书》进行包装,填写〖入库单〗 5.4.3 资料处理 5.4.3.1 每日下班前生产线组长根据生产状况填写《生产日报表》交部门主管核实后，再交经理或经 理以上人员审核。
简述制程中发现异常的处理方法及流程
简述制程中发现异常的处理方法及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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制程质量异常处理办法制度格式
制程质量异常处理办法制度格式一、目的该制度的目的是建立一套系统的制程质量异常处理办法，明确制程质量异常的责任和处理程序，帮助管理和工作人员快速、有效地处理和解决制程质量异常问题，降低质量风险，提高生产效率。
二、适用范围该制度适用于公司内所有生产制程及相关质量异常情况的处理。
三、定义1.制程质量异常：指在生产制程中出现不符合质量标准的情况，包括但不限于工艺、设备、材料、人员等方面的异常。
2.制程质量异常处理人员：负责处理制程质量异常的指定人员。
四、责任与权限1.制程质量异常责任a.生产制程责任人负责监督和控制生产制程，预防和避免制程质量异常的发生。
b.制程质量异常处理人员负责接收、跟踪和处理制程质量异常，及时采取措施纠正问题，确保质量继续符合要求。
2.制程质量异常处理权限a.制程质量异常处理人员有权要求相关部门和人员提供相关的质量异常信息和数据。
b.制程质量异常处理人员有权决定是否需要停工或调整生产计划以解决质量异常问题。
c.制程质量异常处理人员有权向上级主管报告制程质量异常情况。
五、制程质量异常处理流程1.制程质量异常检测及报告a.生产制程责任人负责进行制程质量异常的定期检测，发现质量异常情况及时报告给制程质量异常处理人员。
2.制程质量异常处理a.制程质量异常处理人员根据异常情况制定处理方案，包括但不限于调整工艺参数、更换设备等。
b.制程质量异常处理人员与相关责任人商议并执行处理方案，监督措施的实施效果。
c.处理期间，制程质量异常处理人员需及时记录异常处理过程、结果和相关数据，以备后续分析使用。
3.制程质量异常闭环a.制程质量异常处理完成后，制程质量异常处理人员需对处理结果进行评估，确保质量异常得到根本解决。
b.制程质量异常处理人员向相关责任人提交处理报告，报告内容包括异常情况、处理过程、处理结果和改进建议。
六、培训与监督1.公司应制定相关培训计划，对相关人员进行制程质量异常处理的培训，提高其业务水平。
异常处理流程图
1.异常内容说明：
异常项目
人员异常
异常处理流程图
具体的内容 生病*请假*工伤*纠纷
新进员工
异常发现作业者
异常发现
生产异常
生产材料异常 生产文件异常 生产制程异常 产品检验异常 产品出货异常
停止工作
联络各单位责任人
等待指示 （异常品隔离）
客诉问题
更改异常 采购问题 机器异常
停止
联
等待
作业
络
硬件异常
电源异常 工具异常
A. 品质异常：由品管负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；B. 设备异常：由车间设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完
成后由生产车间责任人签署维修结果；C. 物料异常：由生产部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；D. 技术、工艺异常：由工程部负责主导对异常情况行
内连续或陆续发现50片以上相同缺陷的产品应通知工程人员。
据各阶段流程程序进行处理；
3.异常改善经过
A.立即对异常按照“人机料法环”五个方面进调查分析，杳找异常原因； B.立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重立即汇报上级领导；
C. 立即采取措施，消除异常发生原因，防止事态继续扩大；D. 异常涉及其它部门的，立即通知责任部门；E. 验证采取措施的结果，并积极寻找预防与控制方法；F. 落实责任
※ 根据现场实际情况，需跨部门协同解决生产异常的，由车间主任电话通知或发出《异常联络单》迅速通知相关部门；
※相关部门在接到生产异常信息后应立即配合处理，如需到现场协助处理的在上班期间10分钟内赶到事发现场，非上班期间30分钟内赶到事发现场。如部门负责人不能及时赶到现场的，应在规定 时间内派人到场； 4.效果确认
制程品质异常管理程序(含表格)
制程品质异常管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了快速对应生产过程中发生的品质异常并及时采取相应的纠正预防措施，特制定此规定。
2.0范围适用于生产过程中因设备、材料、工艺等发生异常时影响到产品质量的处理。
3.0定义3.1当生产过程的产品品质影响因素发生不符合常规变化,称之为品质异常。
异常的通常表现处理方式1 出现到目前为止,从未发生过的影响功能的或致命不良时 2S(立即反应、快速解决)2 工程直通不良率超过5%时3 同样的不良连续发生，且不良数达到5个4 按作业指导文件无法进行生产时5 设备、仪器不能正常工作而不能保证质量时6 材料发生变异时7 生产/储存环境发生变化可能导致产品质量无法保证时 8 品管巡检发现致命不良1件或以上时 9物料发生混乱时10 首检发现重大质量缺陷时3S11 工装夹具、辅料发生环境有害物质污染时，等等 12 制程直通不良率超15%时3.2异常发生处理的S.S.S 机制（3S 原则）：异常快速反应处理机制，即异常发生时，需立即反应、马上停止、快速解决处理的机制。
SOON:立即反应；STOP:马上停止；SOLVE：快速解决。
4.0职责4.1制造部负责异常问题的数据收集、汇总、报告、传达；4.2品管部负责对制程异常的监控,异常对策措施的实施跟进及验证；4.3出现严重品质不良时，制造部和品管部课长或以上领导有权立即停止生产；4.4品管部负责原材料（包括内制品）异常统筹处理以及主持召开会议；4.5工程部负责除原材料问题以外生产异常的统筹处理以及主持召开会议。
5.0作业程序6.7.责任部门主导对异常点进行原因分析，制定相应的改善对策方案，并进行水平展开，确保类似机种、类似问题能得到有效预防；6.8.《异常处理对策报告书》由责任部门负责整理、编制，并与对策会议结束后2小时内发行到所有的关联部门；责任部门6.9.各关联部门按异常对策报告的要求执行改善工作；6.10.如涉及到材料、工艺、业务流程等方面的变更，则需按《4M 变更管理规定》、《工程管理程序》、《文件管理程序》等文件的要求进行；6.11.如经分析，在线、在库或已发货的产品也存在同样的异常点（或有质量隐患），由品管部负责进行调查、处理。
制程控制检验程序
制程控制检验程序1.目的本检验程序的目的是验证制程控制参数是否符合预定的要求，并及时发现潜在的质量问题，以便采取相应的纠正措施。
通过执行该程序，可以评估制程是否稳定、可靠，并且能够生产出符合规格要求的产品。
2.检验过程2.1 制程控制参数收集首先，需要明确制程控制参数的定义和要求，包括温度、压力、速度等关键参数。
然后，建立一个数据收集系统，将制程控制参数的数值记录下来，并确保数据的准确性和完整性。
2.2 数据分析和统计收集到的制程控制参数数据可以通过统计和分析来获得有价值的信息。
可以使用一些统计方法，如均值、标准差、极差等，来评估制程参数是否稳定，并与预定的要求进行比较。
2.3 制程异常的处理如果数据分析结果显示制程参数存在异常或偏离预定要求，需要及时采取纠正措施。
可以通过排除潜在的原因、重新调整设备或改变工艺流程等手段来修正制程异常，并持续监测、收集数据以确保制程恢复到稳定状态。
2.4 确认制程控制效果在采取纠正措施后，需要再次执行数据收集和分析步骤，以确认制程参数是否恢复到预定的要求。
通过持续的监测和检验，可以确保制程控制的效果，并及时识别和解决问题。
3.文档控制及更新3.1 文档编制本检验程序的编制应遵循公司内部的文档控制要求，确保文档的准确性、完整性和一致性。
编制人应负责撰写、审核和批准该程序，确保其符合相关质量管理体系和标准要求。
3.2 文档更新随着制程和技术的发展，本检验程序可能需要进行更新和修订。
任何更新和修订应立即记录，并通知相关人员。
更新后的版本需要重新进行审核和批准，以确保文档的有效性和适用性。
4.结论制程控制检验程序是确保产品质量的关键步骤之一。
通过执行该程序，可以评估制程的稳定性和合规性，并及时识别和解决制程异常。
本文档提供了一个简单且可依赖的制程控制检验程序，供参考和执行。
在实际应用中，应根据实际情况进行调整和优化，确保其适用性和有效性。
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制程异常控制程序
1.目的
为确保制程异常得到及时有效地解决，以使生产顺利进行，进而保证质量特制定本程序。
2．适用范围
适用于从物料投入开始到成品包装完成的整个生产过程。
3. 职责
3.1 生产部
3.1.1 生产部现场管理人员职责
1) 异常问题提出，做好不合格品的标识和统计；
2)严格按照处理对策执行；
3)人为作业造成异常的改善；
3.1.2 生产部PQC职责
1)异常问题的确认，制程异常通知单的发出，不合格或异常品的标识；
2)负责制程异常改善对策确认及其效果追踪，制程异常通知单的归档；
3)严格管控ECN的切入及其效果的追踪；
4)改善对策之效果确认、制程异常通知单的归档。
3.2 工程部
3.2.1主导制程异常的分析、解决；
3.2.2负责对异常问题分析、定性、归属责任；
3.2.3综合责任部门改善对策提出综合解决对策（包括临时对策，长期预防改善对策）；
3.2.4反馈相关分析和对策、通报《制程异常分析报告》并归档。
3.3 品管部QE、IQC职责
3.3.1来料不良而造成的制程异常问题的分析；
3.3.2监督厂商回复改善对策并追踪和进行效果追踪。
3.4 研发评测实验室职责
3.4.1对物料问题的处理提供判定依据。
4. 制程异常处理流程
图一：制程异常处理流程：。