最新最全文件和记录管理程序
文件与资料管理程序
部，不进行相应的转化作业。
4.职责：
4.1 内部文件管理职责：
阶别 文件类别
制/修/废
审核
批准
分发/回收/ 销毁与管理
体系：管理手册 一阶
内控：公司章程
体系 GM 室
管理者代表
总经理
文控文管
体系：程序文件 二阶
内控：规章文件
相关部门人员 相关部门
相关部门主管 管理者代表/总经理 部门经理/副总 总经理/指定代理人
3.1 内部文件：
3.1.1 内部管理性文件：体系文件：与质量管理体系运作相关的受控文件。内控文件：涉及财务及行政纪
律事务规章等非体系运作相关的文件。两者均划分为一、二、三阶文件和四阶表单。
3.1.2 内部技术文件：包括内部技术文件（如图面、检验规范、工序卡等）,具体依《图面与技术文件管理
程序》的规定。
5.1.4 内部文件编号：经批准后的文件交文管。文管根据《文件撰写架构细则》附录一：【内部管理性文件
编号对照表】的规定进行编号，并录入于【文件总览表】。
5.1.5 内部文件分发、借阅：
5.1.5.1 重新打印（此时有受控编号）经批准后的文件和【文件制修废审批表】交文管。文件的生效日期
以右上角“受控章”内的日期为准，文件首页及各单页的制修定日期则代表文件初定稿未签核前
4.2 外来文件管理职责：
文件类别
文件和记录管理制度
文件和记录管理制度一、目的本制度规定了文件和记录的分类、编制、审核、批准、发布、存档、更新、销毁等环节的管理职责和要求，以确保文件和记录的有效性、准确性和可追溯性。
二、适用范围本制度适用于公司及各部门在生产经营活动中编制、使用、存档的文件和记录。
三、职责1、文件管理（1）公司及各部门应明确文件管理的职责和分工，建立文件管理制度，确保文件的编制、审核、批准、发布、存档等环节的有效运作。
（2）公司及各部门应建立文件编码制度，确保文件的唯一性和可追溯性。
（3）文件的编制应遵循公司及各部门的相关规定，确保文件的规范性和准确性。
（4）文件的审核和批准应按照公司及各部门的职责和权限进行，确保文件的内容符合公司的规定和国家法律法规的要求。
（5）文件的发布和存档应按照公司及各部门的制度执行，确保文件的及时性和完整性。
2、记录管理（1）公司及各部门应明确记录管理的职责和分工，建立记录管理制度，确保记录的编制、审核、批准、存档等环节的有效运作。
（2）记录的编制应遵循公司及各部门的相关规定，确保记录的规范性和准确性。
（3）记录的审核和批准应按照公司及各部门的职责和权限进行，确保记录的内容真实、准确、完整。
（4）记录的存档应按照公司及各部门的制度执行，确保记录的长期保存和可追溯性。
四、工作程序1、文件编制（1）根据公司及各部门的需求，确定文件的编制范围和内容。
（2）按照公司的规定，准备文件编制所需的资料和依据。
（3）按照文件编制的规范和要求，进行文件的起草和编制。
（4）对编制的文件进行校对和审核，确保文件的准确性和规范性。
2、文件审核和批准（1）按照公司的规定，对编制的文件进行审核。
审核应包括内容、格式、语法等各方面。
文件和记录管理程序在任何组织或业务中，文件和记录管理都是至关重要的。
它们不仅包含了公司的关键信息，而且也是日常运营和决策制定的基础。
本文将探讨如何创建有效的文件和记录管理程序。
1.设定明确的目标和标准你需要明确文件和记录管理的目标和标准。
EHS-CP-01 文件和记录管理程序
EHS—WI—01（流水号）
5.2.5记录表单
EHS-R-001（流水号）
5.2.6外来文件沿用其本身编号
5.2.3文件版本表示
版本识别:第一次制订发行的文件及表单版本定为“A/0”，如文件第一次修订其版本改为“A/1”，后依次递增A/2、 A/3..事务局每年至少组织对文件的执行情况和适用情况进行一次检查评估，并
5.8外来文件管理
5.8.1与ISO环境体系相关的外来文件需经总务部门盖红色“CFES参考文件”印章后方可使用.
5.8.2若外来文件本身有文件编号、版本则直接影印，无需按5.2规定执行.
5.8.3各部们每年4次把记录的《外来文件分发及回收一览表》提交总务部门.各部们可保留复印件。
5.8.4对于最新标准、法律、法规等资料，管理者代表负责定期向外界获得.
5.7.2指定文件ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记录的管理责任者，实施台帐管理，手册、程序文件、管理规范及其它文件应记录在《文件管制总览表》，确保各部门使用最新有效的文件。当文件修改后，应在相应的《文件管制总览表》及时更新，以利查阅和检索（符合现状更新）
5.7.3现场使用文件须置于作业场所.现场管理人员负责文件资料的妥善保存，防止丢失或毁损.
5.5.2一、二级、三级文件（特殊三级文件及资料除外）现行有效版本进行电子化文档只读管理。“电子化文档只读管理”指电子化管理的文档只可以浏览，不可以编辑修改打印。手册、程序文件等电子化管理的文档存放在固定的公用文件夹内,不得私自复制使用.（在公司内部主页网上发布其存放地址）如有必要分发文件，与5.7.4同样流程
5.4文件修订
5.4.1文件若需修订、新增或废止,按5.3.1 和5.3.2流程.二级文件新增、修订时需更换封面，作业指导书/基准等不需要合议。
CNAS检测实验室程序文件-记录和档案管理程序
CNAS检测实验室程序⽂件-记录和档案管理程序1⽬的规范记录和档案的管理控制，对相关记录进⾏有效管理，确保其完整性和可追溯性，为质量体系活动和检测⼯作符合规定要求提供事实证据。
2 适⽤范围本程序适⽤于管理体系运⾏中所有相关记录的管理。
对各类记录的分类归档、保存期限、登记和保管、借阅与保密以及过期销毁等做出了具体规定。
3 引⽤⽂件保护电⼦存储记录管理程序保密和保护所有权管理程序⽂件控制管理程序记录⽬录清单标识管理规定4 职责4.1 技术负责审批技术活动记录表格。
4.2 质量负责审批质量活动记录表格。
4.3 记录表格的使⽤部门做好各种记录表格的设计。
4.4 部门负责⼈负责组织所在部门记录的收集、整理、保存和移交。
4.5 办公室/异地实验室负责记录的归档、保存和清理。
4.6 检测⼈员完整填写检测过程原始记录，并对记录的全⾯、清楚、准确、及时性负责。
4.7 异地实验室负责异地实验室记录的控制。
5 措施/⽅法5.1 记录分为技术记录和质量记录两类。
5.1.1 质量记录是质量活动的见证性⽂件，包含了质量活动(如内部审核、管理评审、实施纠正/预防措施等)中形成的所有⽂件资料。
5.1.2 技术记录是检测技术活动的见证⽂件，可包括各种表格、合同、⼯作单、⼯作⼿册、核查表、⼯作笔记、控制图、外部(含分包⽅)和内部的检测报告、客户信函、⽂件和反馈等。
5.2 记录的保存期限5.2.1 应通过对各类记录的性质、⽤途、重要程度、保存条件等评估后分别确定其管理保存期。
5.2.2 现⾏各记录的保存期见《记录⽬录清单》和《档案归档范围、保管期限和分类编号⽅法》。
5.2.3⼈员或设备记录应随同⼈员⼯作期间或设备使⽤时限全程保留，在⼈员调离或设备停⽌使⽤后，⼈员或设备技术记录再保存3年。
5.2.4 保存期应在批准使⽤前确定。
批准⼈应适时对记录保存期进⾏评审，并根据评审结果进⾏必要的调整。
5.3 记录的编制5.3.1记录应有唯⼀性标识，并能按⼯作任务分类。
ISO9001-2阶文件-文件及记录控制程序
一：目的对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
二：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件、记录及组织知识的控制管理。
三：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括各质量手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2 受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。
受控文件盖有红色“受控文件章”的印章。
3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件章”的印章。
3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名的文件。
3.5知识：通过学习、实践或探索所获得的认识、判定或技能。
四：职责4.1文控公司受控文件的格式审核、登记、发放、作废、更改、回收等工作。
整理公司受控文件目录及知识清单并协调各部门核对各类文件版本。
公司各类文件格式的保存。
4.2文件接收部门文件接收时，负责签收确认，负责将作废或过期的文件交还文控中心，以确保所使用的文件为最新有效状态。
受控文件的归档及维护，以便不损坏、不丢失及方便查找。
4.3文件的编制/审批权限五：文件管理流程六. 记录管理流程：七：组织知识管理流程八：相关记录：8.1《管制文件清单》8.2《文件变更申请表》8.3《文件分发/回收记录》8.4《外来文件一览表》8.5《质量记录一览表》8.6《借阅登记表》8.7《请购单》九：附件一文件编码规则◆质量手册（一级文件）的编号：QM-YY流水号（01、02…）质量管理手册◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)质量管理体系程序文件◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码品质记录◆部门代码：十：附件二知识分类表。
QP001文件和记录管理程序文件
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受控文件一览表
文件类别：外来文件
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表文件类别：一阶文件<质量手册>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：二阶文件<程序文件>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：三阶文件<管理性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：三阶文件<技术性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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文件补发申请表
KB/QR001-03
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文件变更申请通知单
KB/QR001-04
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质量记录清单编号：
制表：KB/QR001-05
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文件分发表。
BSM-TQPM-01 文件与记录管理程序
1.0 目的：为确保品质系统所使用的文件在制作、审核、发行、修改、保管等过程均能有效控制，确保相关部门能适时利用有效的适用文件，同时制订与维护各项品质记录之鉴定、收集、归档、取阅及保管规范。
2.0 范围：本公司内部品质文件、外部提供的品质文件及相关资料均可。
3.0 定义：无4.0 权责4.1 文件制作、审核、核准权责区分5.0 内容5.1文件分类5.1.1 公司的文件包括质量体系文件和适当的外来文件5.1.1.1 公司的质量体系文件包括：a）一阶文件-质量手册：描述公司质量管理体系的文件b）二阶文件-程序文件：规定某项工作的途径以及各部门的接口与沟通方法的文件c）三阶文件-其他质量文件：针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准d) 四阶文件-记录文件：为活动和过程的结果提供证据的文件5.1.1.2 外来文件包括：产品标准（国家/行业）、公司法、产品质量法、安全生产管理条例、合同法以及其他国家相关法律法规、国家或行业法规性文件。
5.2 文件编号：5.2.1：各阶文件代码：5.2.1.1 一阶文件：质量手册（TQAM）；5.2.1.2 二阶文件：程序文件（TQPM）；总经办：文件与记录管理程序 BSM-TQPM-01总经办：质量体系监控管理程序 BSM-TQPM-02总经办：人力资源管理程序 BSM-TQPM-03生产部：设备设施管理程序 BSM-TQPM-04生产部：产品质量先期策划（APQP）管理程序 BSM-TQPM-05销售部：与顾客有关过程的控制程序 BSM-TQPM-06生产部：过程失效模式与后果分析（PFMEA）管理程序 BSM-TQPM-07品管部：生产件批准（PPAP）管理程序 BSM-TQPM-08采购部：采购管理程序 BSM-TQPM-09生产部：运作过程管理程序 BSM-TQPM-10生产部：仓储、物流及出货管理程序 BSM-TQPM-11品管部：监视和测量装置管理程序 BSM-TQPM-12品管部：检验试验管理程序 BSM-TQPM-13品管部：不合格品管理程序 BSM-TQPM-14品管部：数据分析管理程序 BSM-TQPM-15总经办：纠正与预防措施管理程序 BSM-TQPM-165.2.1.3 三阶文件：作业指导书a）生产工艺作业指导书（TSOP）b）检验标准指导书（TSIP）c）机器设备操作指导书（TMOP）5.2.1.4 四阶表单：表单（FM）包括生产记录、保养记录、检验记录、培训记录等各种记录表单。
三体系管理体系程序文件
三体系管理体系程序⽂件⽬录⽂件与记录管理程序1、⽬的通过对管理体系⽂件的严格控制管理，确保其⽂件使⽤的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满⾜规定要求、管理体系有效运⾏，并为实现可追溯性、证实作⽤以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适⽤范围适⽤于本公司所有管理体系⽂件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系⽂件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他⼯作。
各部门负责本部门在⽤⽂件的管理和控制。
管理体系⽂件的分类、编制、审核、审批按下列规定执⾏：管理体系⽂件的编号、归⼝、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系⽂件均由综管部归⼝、分类并统⼀编号，其⽂件编号规定。
4.2.2 ⽂件受控分类管理体系⽂件分为受控原版、受控副本、⾮受控副本：1)受控原版是不须加盖受控⽂件印章，由综管部保存，仅作为复制⽤途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊“受控本”印章发放，作为公司内使⽤的合法⽂件，公司内不允许使⽤“受控本”变⿊的⾮法复印⽂件，以确保⽂件更新时能够从发放或使⽤场所撤出失效或作废的⽂件。
3）⾮受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊本公司名印章作为提供给客户或公司以外的⼈员使⽤的合法⽂件。
公司内部不允许使⽤加盖红⾊本公司印章名的体系受控⽂件。
4.2.3 ⽂件版次规定为确保公司管理体系⽂件的有效性能够得到控制，对其采⽤版次来控制最新有效版次。
版次采⽤“A”+第⼏次版本,⽂件经过⼀次修改后进⾏换版，版本号增⾼⼀位（如：A0⾸次发⾏版本、A1第⼀次修改、A...n第n次修改⽂件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理⼿册、程序⽂件、效率记录制定并及时登录《受控⽂件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使⽤最新有效的⽂件。
根据统⼀分发号加盖红⾊“受控”印章发放，收件⼈应当场核对页数，页码和分发号⽆误后，在《⽂件发放与回收记录》上签收。
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NYC亚新科南岳（衡阳）有限公司企业标准ASIMCO Nanyue (Hengyang) Co.,LtdQG/NY0202.01-2004文件与记录控制程序发布日期：2004-3-30 实施日期：2004-3-30亚新科南岳（衡阳）有限公司发布前言本标准由公司标准化委员会提出。
本标准由总师办归口。
本标准由总师办负责起草。
本标准主要起草人：曹山河。
修订历史记录文件和记录控制程序1.目的进行文件资料控制的目的是：——为执行管理活动、评估质量体系、质量改进提供依据；——为日常运作及信息传递、内部质量评审、外部质量评审、客户检查提供客观证据；——对质量改进作业的展开及执行提升绩效的衡量；——维持培训认知和执行的一致性。
对本公司与质量体系及产品有关的文件和资料（含适当的外来资料）进行控制，确保各有关场所使用文件的有效版本。
2.范围本程序适用于质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、质量记录等文件资料的控制。
3.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3.1 QJ/NY0313设计文件编号规定3.2 QG/NY04.04产品图样及设计文件审批规则3.3 QJ/NY0310 产品型号及图样代号编制原则3.4 QJ/NY1003 工艺装备编号方法3.5 QJ/NY0604 工艺文件编号方法3.6 QG/NY0103 编制公司技术标准、管理标准、工作标准的规定3.7 QJ/NY0309 产品图样及设计文件规定3.8 QJ/NY0322 包装图样编号规定3.9 QJ/NY0602 工艺规程格式3.10 QJ/NY0603 管理用工艺文件格式3.11 QG/NY0101 企业标准管理规定3.12 QG/NY0102企业标准编号规定3.13 QGNY0611 工艺文件审批3.14 QG/NY0203.0501 受控电子媒体文件和资料的管理规定3.15 QG/NY1001 档案管理3.16 QG/NY0406 技术文件更改管理办法3.17 QG/NY1004 信息安全管理4.定义、首字母缩写词和缩略语4.1 外来文件包括客户标准、国家行业标准、国际标准、法律、法规等文件。
4.2 受控文件用于质量控制活动的文件。
4.3 非受控文件不用于质量控制活动，用于参考或以作废的文件。
4.4 企业标准包括质量手册、质量体系程序及其它管理标准在内的标准化体系。
5.权限与职责5.1 档案处负责与质量有关的文件和资料(包括适当范围的外来资料，如标准、规程和顾客提供的图样等)的归口管理。
5.2公司所有的部门对本部门所负责发放的受控文件的有效控制，包括文件发放前的审批、发放记录、归档、更改及回收处理负责，对本部门正确使用受控、有效文件负责。
5.3 总师办负责企业标准、质量记录的归口管理。
5.4 质量控制部负责产品检验及试验记录（含来自分承包方的质量记录）、计量及实验试验记录的控制和管理。
5.5 其他各部门负责本部门应开展的质量活动的记录的控制和管理。
6.过程流程图（见附录一）7.过程流程7.1文件规划7.1.1文件和资料的分类——企业标准·质量手册。
·质量体系程序（包括PPAP、APQP、FMEA、SPC、MSA和QSA）。
·其它管理标准——作业指导书、技术文件·产品技术文件(产品图纸、产品标准)·工艺技术文件(包括控制计划、FMEA文件、作业指导书及设备技术、管理文件)·采购标准、规范·产品检验和试验文件(包括检验指导文件、质量计划、质量保证计划)、计量标准、规范·检测、计量设备及工装的调试、检定规范·其它与技术、技改、设备、科技档案、质量等相关的文件和标准、规范及参考文件。
——部门级管理文件。
——合同、协议、订单·销售合同、协议、订单·采购合同、协议、订单。
——资料·国家有关法律、法令、标准·行业技术标准、规定·顾客提供的与其所购产品有关的文件（含与更改有关的文件）·供方提供的与其所供产品有关的文件（含与更改有关的文件）·证书（国家、行业、认证机构或顾客等颁发的各类证明文件）·针对某些活动所形成的统计、分析、信息反馈、报告7.1.2 上述文件和资料可以是书面形式，也可以是以电子媒体(如光盘、硬盘、软盘、磁带)、影印胶片等非书面形式存在。
7.1.3 在使用过程中分为受控文件和非受控文件。
7.1.4 记录的分类——合格证类质量记录·主要包括产品合格证、计量检定合格证、基准认定书等。
·合格证类质量记录的编目为“NY证×××”。
——计量类质量记录·主要包括各种计量、检验、试验设备和器具的校准、检定记录及测量系统分析记录。
·计量类质量记录的编目为“NY计×××”。
——检验和试验类质量记录·所有对产品进行检验和试验的记录(包括过程控制图、理化分析、产品性能测试、可靠性试验记录、来自分供方的质量记录及不合格产品记录)。
·检验和试验类质量记录的编目为“NY检×××”。
——设备、工装类质量记录·包括设备验收、精度检验、点检记录、特殊工序设备验证记录、工装的全尺寸检验、验证、周期检定及设备维修等记录。
·设备、工装类质量记录的编目为“NY备×××”。
——管理类质量记录·主要包括评审、内部审核记录、纠正和预防记录、文件资料管理记录等。
·管理类质量记录的编目为“NY管×××”。
——生产件批准记录·生产件批准记录的编目为“NY产×××”。
——设计记录·主要包括APQP文件、设计计划、设计评审、验证、确认记录、设计失效及相的分析、纠正和预防记录、设计更改记录等。
·设计记录的编目为“NY设×××”。
——供方评审及表现记录·供方及承运商评审及表现记录的编目为“NY供×××”。
——市场记录·市场记录包括顾客满意度调查、顾客意见、售后服务等记录。
·市场记录的编目为“NY销×××”。
——职工培训类记录·包括部门级及公司级培训的记录。
·培训类记录的编目为“NY教×××”。
7.2文件编写7.2.1编写职责7.2.1.1 质量手册、程序文件由总师办组织各有关部门编写。
7.2.1.2质量部门负责编写质量计划、产品检验和试验文件、检测、计量设备的调试、检定及操作标准。
7.2.1.3 设计部门负责编写产品技术文件（产品图纸、标准、成品采购技术规范等）。
7.2.1.4 工艺部门负责编写工艺技术文件（工艺图纸、指导书、标准、半成品采购技术规范等）。
7.2.1.5 设备处负责组织编写技改、设备方面的技术及其管理文件。
7.2.1.6 档案处负责组织编写科技档案管理方面的文件。
7.2.1.7 职务说明书由人力资源部负责组织编写。
7.2.1.8 其他管理文件、标准由内控部组织编写。
7.2.1.9 建立质量记录的责任部门由质量体系程序文件予以规定。
7.2.1.10 从顾客处收到的技术文件、顾客授权、修改的文件或修改通知，接收部门(一般为市场部)必须在不超过两个工作周的期限内，组织技术及生产部门完成评审和文件转换并给予反馈。
如果在两个工作周的期限内无法完成评审和转换，须由接收部门与顾客取得联系。
7.2.2文件编号7.2.2.1 所有文件在编制前或编制后均应有适当的编号，以便于跟踪、检索管理。
7.2.2.2质量手册、程序文件以及其他质量管理文件统一纳入企业标准化管理体系，按照QG/NY0102《企业标准编号规定》的规定编号。
7.2.2.3 产品设计输出文件分别按照QJ/NY0310《产品型号及图样代号编制原则》、QJ/NY0322《包装图样编号规定》及QJ/NY0205《设计文件编号方法》的规定编号。
7.2.2.4过程设计文件分别按照QJ/NY0604《工艺文件编号方法》及QJ/NY1003《工艺装备编号方法》的规定编号。
7.2.2.5 外来文件和资料转化为本公司的文件或标准，可采用复式编号，即以本公司文件编号/原文件编号的形式（或在有关的说明中指明原文件和资料的编号），便于溯源及更改控制。
7.2.3文件格式7.2.3.1 企业标准文件格式按照QG/NY0103《编制公司技术标准、管理标准、工作标准的规定》7.2.3.2 产品图样及设计文件格式按照QJ/NY0309《产品图样及设计文件规定》7.2.3.3 过程设计文件的格式按照QJ/NY0602《工艺规程格式》及QJ/NY0603《管理用工艺文件格式》7.2.3.4 其它有关文件格式分别参照相关标准执行。
7.2.4质量记录7.2.4.1 质量记录填写要及时、真实、准确。
字迹清晰、内容完整，并按所记录的产品或其质量特性和/或项目进行标识与编码。
记录应注明日期，须经记录者签章确认。
7.2.4.2 计量器具的校准、检定记录要有必要的环境条件说明。
7.2.4.3 记录中错误的纠正，如果会影响辨认，则只允许杠改，并注明杠改人与日期。
7.3审批7.3.1 质量手册由管理者代表审核，总经理以《发布令》的形式批准发布。
7.3.2 程序文件由总师办审核，管理者代表批准。
7.3.4 其他企业标准的审批按照QG/NY0101《企业标准管理规定》。
7.3.5 产品图样及设计文件审批按照QG/NY0404《产品图样及设计文件审批规则》7.3.6 过程设计文件的审批按照QGNY0611《工艺文件审批》7.3.7 其他设计输出文件只有经技术中心主管和项目负责人及其正式指定的（书面授权）代表批准。
7.3.8 生产计划由分管生产的公司领导审批。
7.3.9 采购计划由分管的公司领导审批。
7.3.10 职位说明书由相关部门主管会签，人力资源部审核，公司分管领导批准。
7.3.11 部门级工作文件由各部门负责人审批。
7.3.12 文件的会签及报审工作由组织其编写的部门负责。
文件和资料经上述部门及人员审批通过后，便可以公司或公司标准化委员会的名义发布。
7.3.13 待评审类外来文件由接收部门主管审批如何处理所收到的文件。