销售中心合同评审管理程序
SP-QP-015 合同及订单评审控制程序
合同及订单评审管理程序1、目的为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。
2、适用范围：本程序适于与本公司往来之客户的合同或订单（包括公司投标）的审查。
3、定义：3.1 常规合同及订单：经常在生产，且客户要求较简单或已知能达成要求的订单、年度合同、投标合同。
3.2 特殊合同及订单：新产品或具有特殊要求的产品；超出公司履行能力的特殊合同；在生产饱和而又插入的紧急订单和较大批量订单。
3.3一般评审法：限于一般常规性订单及合同，由业务部/市场部将客户订单及合同直接呈予销售中心总监签核。
3.4传递评审法：限于物殊性订单及合同，填写“订单/合同评审表”传递予各部门：开发、品质、资材部、生产、财务、技术、等相关部门会签评审。
3.5 会议评审法：限于特殊订单/合同中的新产品及重大客户的大批量订单类及难以履行项，由业务部组织召集各中心及各部门相关部门负责人、总/副经理以会议的形式对订单进行评审。
4、相关引用参考文件4.1《新产品设计开和制作控制程序》4.2《APQP管理程序》5、权责定义:5.1 市场部负责量产订单受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。
5.2 业务部负责新产品合同签订和回馈及资料整理、归档、移交。
5.3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
5.4 销售中心总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。
6、相关作业内容：（见下页）6.1订单/合同的接收市场部/业务部接获客户之订单，资材部负责登录于〈合同/订单明细总表〉；若当客户提供的要求没有形成文件(接到客户口头或电话方式之订单) ，市场部/业务部必须在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认，填写相关合约并请客户签回确认。
销售合同评审制度
篇一：销售合同评审管理制度销售合同评审管理制度一、目的：为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。
二、适用范围适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。
三、职责1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。
2、各销售部经理：负责合同评审的填写。
3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。
4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。
5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。
6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。
四、定义合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。
五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类：a、口头订单或电话通知订单。
b、一般合同：有书面合同、传真。
c、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。
d、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。
2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。
3、合同评审的内容：3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。
3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。
3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。
3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。
3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。
4、合同评审的方法：4.1、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。
合同评审
合同评审控制程序一、目的本程序规定了在投标或接受合同、订单之前，如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以确保能按合同规定要求履约。
二、范围适用于公司产品销售合同和采购合同的评审活动。
三、职责1.市场营销中心是销售合同评审的归口管理部门，整机工厂是采购合同的归口管理部门。
2.市场营销中心负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，负责与客户联络并保存评审记录。
并对合同的合法性、完整性、明确性进行评审。
3.计划财务部负责对合同所需运作资金的评审。
4.研发中心负责评审采购材料的适宜性，产品技术规范的适宜性及工艺水平能力。
5.整机工厂负责合同中产品材料采购能力及产品交货时限的评审。
6.品管部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。
四、程序内容1. 产品分类1.1定型产品：已经设计定型，并纳入产品目录，公司已完成生产准备而进行翻单的产品。
1.2不定型产品：新产品或有附加技术要求的产品。
2. 合同分类2.1常规合同:定型且能按照正常生产周期生产,能满足客户要求或有现货的产品，价格又符合本厂规定的合同。
2.2特殊合同:有特殊工艺要求或特殊订货数量及交货周期的合同。
3. 合同评审的内容3.1 销售合同的评审内容3.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件3.1.2各项规定是否有含糊不清之处，与投标不一致的要求是否已得到解决3.1.3是否有履行合同各项要求的能力3.1.4合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求3.1.5顾客的特殊要求是否能满足3.1.6在发现与顾客要求存在矛盾难以履行时，是否及时与顾客沟通修订或停止合同3.2 采购合同的评审内容3.2.1供应商的技术力量是否能保证合同要求；3.2.2生产能力是否能保证合同要求；3.2.3质量体系及检验设备是否能保证合同要求；3.2.4交付时间是否能得到保证；3.2.5 包装要求的保证能力等；3.2.6合同各条款是否具有法律效力。
3.3 合同评审应对合同每一条款进行确定，如存在不确定条款应由归口部门与客户协商解决，并签订补充协议；3.4经评审后的合同应确保：3.4.1各项要求都有明确规定并形成文件；3.4.2任何不确定的条款都已得到解决，双方理解达到一致；3.4.3本公司有满足合同的能力。
销售订单评审及出货管理规定
合同评审及出货管理规定文件修改履历：1.0目的为明确顾客要求，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本规定。
2.0适用范围适用于所有销售分公司常规订单、非常规订单、特殊订单的评审控制。
3.0职责3.1区域销售：负责区域销售预测；负责发现顾客的需求与期望，评审客户需求的合规性，提供详尽的顾客需求，促成顾客订单的最终产生。
3.2 PMC部：负责月度的滚动销售预测整理发布；负责组织顾客订单评审（含订单下达、修改、取消），及订单跟进并监督客户汇款；负责协调出货、物流跟踪；负责产品价格的系统录入。
常规订单由PMC部负责人批准。
3.3产品部：负责在订单评审中协调、确定产品的BOM、产品认证审核和质量状态；负责评估特殊订单的必要性。
3.4财务部: 维护客户信贷、监督客户信用额是否超出及批准是否可以出货。
3.5常务副总经理：负责滚动销售预测的批准，非常规订单和订单变更的批准。
4.0 定义常规订单：指批量生产、质量稳定，并且在滚动销售预测内的产品订单。
非常规订单：指交货周期短于合理生产周期，备货订单及无预测的产品订单。
特殊订单：顾客有特殊技术要求和新产品开发的订单及样品订单。
5.0程序5.1预测5.1.1 PMC部计划主管在每月5号前邮件发出通知各销售端，区域销售依据市场调研，做出月度滚动销售预测并于当月10号前提供预测数据，预测数据需要递交销售副总监审查确认后生效。
月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：N+1月≤±5%, N+2月≤±15%，N+3月≤±20%。
超出月度销售预测允许弹性范围时，PMC部计划主管可组织会议评审，对超出预测偏差的原因进行分析总结，并每月在18号前完成《销售预测分析表》，在每月20日前（遇节假日提前给出）将常务副总经理签字审批后的《销售预测分析表》扫描后发邮件给生产运营综合计划部，纸质文件存档。
预测准确率要求：月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：参见 P1-Q-085-10-01《销售预测及主生产计划实施作业指导》。
销售合同评审及管理规定
销售合同评审及管理规定一、目的和适用范围1.1 本规定旨在确保公司销售合同的合法性、有效性、可执行性，加强成本控制，降低风险成本。
1.2 适用范围：本规定适用于公司名义对外签订的所有书面形式的与产品相关的产品销售协议、合同或订单。
二、销售合同评审的目的2.1 确保公司销售合同的合法性、有效性、可执行性。
2.2 加强公司成本控制，降低公司风险成本。
2.3 各部门/各评审人从不同专业不同角度对合同进行审核，以免所签销售合同错误或者欠妥。
2.4 各部门确认能保质保量按时按约执行合同，做好执行计划，规范执行活动，扫除执行过程中的不确定的不利因素。
三、销售合同评审的管理办法3.1 评审组织销售合同评审由销售部组织，财务部、技术部、生产部、采购部、法务室等相关人员参加。
3.2 评审流程销售合同评审流程分为合同签订前准备、合同签订评审、合同执行三个阶段。
3.2.1 合同签订前准备具体经办人员必须收集对方的相关信息，如企业的性质、规模、资信状况、以往合作历史等。
所获得的信息必须经部门经理或常务副总经理审核，并作为合同评审的材料。
公司业务经办人员必须对所提供的信息的真实性负责，不存在虚报和隐瞒的情形。
所获得的对方信息必须满足公司相关规定和要求。
3.2.2 合同签订评审业务部接到顾客的订货要求时应确定顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；与产品有关的法律法规要求；公司确定的任何附加要求；是否有顾客提供的产品。
各部门根据评审权限（责任）对合同进行评审。
技术部负责产品技术要求或《技术协议》的评审；制造中心负责生产能力、交货日期的评审；供应部负责采购能力、采购周期的评审；品管部负责品质检验、试验、控制能力的评审；财务部负责价格核算、付款方式的评审；法务室负责相关法律条款的评审。
3.2.3 合同执行各部门根据评审意见与签约方协商修改销售合同，确保合同符合公司实际情况和法律法规要求。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
合同评审管理程序
1 、目的
为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。
2 、范围
适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。
3、定义
3.1一般合同/订单：
对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。
对采购来说，即与C类供应商
3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。
3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。
如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。
3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。
4 、职责
4.1营销部门：负责销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售订单、销售合同的评审，合同的签订与存档管理；集团营销部门分管领导负责销售合同的批准。
4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。
4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。
4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；
4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。
5 过程流程图
6 工作要点描述
7 附加说明
8 支持性文件
8.1《文件和记录控制程序》8.2《印章管理制度》
8.3《合同规范版本》
9 记录
10程序变更记录。
合同评审流程(2)
RRRRR （中国）有限公司
QSP-722-1
合同评审流程
版次： 2.0
页数： 3
发布单位：
密级：
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审核：
核准：
发布日期：20RR年 11月01日实施日期：20RR年 11月01日
合同直接经手人
负责人
负责人
负责人
负责人
提交客户及
项目背景
特殊情况
CEO核准
加快评审流
程
24小时回
复
24小时回
复
24小时回
复
24小时回
复
24小时回
复
填写《合同评审
表》
须写明建议的开发单位、
销售的形式（项目/ 产品）
以及对该合同的意见。
估计开发的人手安排、开
发人月数、须购买的软硬
件产品以及对该合同的意
见。
写明采购软硬件产品的估
计价格、付款期限、合同
规范合法性以及对合同的
意见。
同需要流动资金数量、合
同盈亏情况以及对合同的
意见。
企管中心保管评审记
1. 所有销售合同必须经过评审方能正式签署。
2. 销售合同包括：销售性质的合同与协议、投标、商业性质的备忘录、需求变更备忘录。
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更新记录
邦普集团销售中心
合同评审程序
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一、目的
为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于品质、交期管理，特制定本办法。
二、范围
适用于本公司对客户合同的评审工作
三、权责
3.1 销售部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须
声明。
3.2 计划部：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须
声明。
3.3 技术部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能
否满足，若不能满足时，必须声明。
3.4 系统集成事业部：评审系统集成合同技术要求和其它技术因素，在现有技术条件和资源配置
下能够否满足，若不能满足时，必须声明。
3.5 材料事业部：评审材料销售合同技术要求和其它技术因素，在现有技术条件和资源配置下能
够否满足，若不能满足时，必须声明。
3.7 采购部：评审外协产品销售合同和涉及采购的系统集成合同，及采购条件能否满足，若不能
满足时，必须声明。
并评估采购成本。
3.8 品管部：评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。
财务部：评审从财务立场看本公司能否接受客户的准备购买单价及付款方式，并注明原因。
3.9总经理：总体评审决策是否可以接受客户之合同。
四、评审程序
4.1 评审方式
合同评审方式分为会议评审、传递评审及授权评审三种。
4.1.1会议评审
1)新产品的首次合同，应采用会议评审方式。
2)重大之合同（销售额大于100万元）或客户要求特殊的合同应采用会议评审方式。
3)系统集成事业部和材料事业合同采用会议评审方式。
4)会议评审由销售部负责召集各评审部门责任人员，一起讨论评审，各部门的评审权限不变，
但可以互相检讨，提出合理化建议。
5)由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。
6)会议评审仍需填写《合同评审表》可于会上当场填写。
4.1.2传递评审
1)一般之合同均采用传递评审之方式。
2)销售部接获客户合同或合同意向后，填写相关的合同信息于《合同评审表》上。
3)销售部签署本部门评审意见后，将评审表依次转入计划部、技术部、品管部、财务部。
4)各部门依本部门权限评审，并于接获评审表半个工作日内完成评审工作并填写评审表。
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4.1.3授权评审
1)老客户非首次下单的产品，并且该产品与上次合同相经较未作任何变更时，则由销售部将合
同评审表转至计划部，授权计划部直接评审。
2)计划部可代理技术、品管部门填写评审意见。
3)授权评审仍需将评审表转财务部评审。
4.2 评审结果
1)若评审结果显示本公司能满足客户需求时，由销售部回馈客户，各部门全力完成合同任务。
2)若评审结果不能满足客户合同要求时，由销售部在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议
修订之内容，并反馈客户。
3)若客户同意修改合同内容，则由销售部请求客户重新发出合同评审，并将客户信息向各部门
转达。
4)若客户不同意评审建议，则公司内部应重新作会议评审，尽力达到客户需求。
5)评审中如发现客户提供的信息不足或不清晰时，由销售部汇总记录，并反馈给客户，要求取
得所需信息，之后再作进一步评审。
6)合同评审表由销售部保存、归档备查。
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邦普合同评审管理程序
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五、表单
5.1 合同评审表
六、附件
6.1 合同评审表
页数信息：6 / 11合同 / 订单评审表（会议评审）
页数信息：7 / 11合同 / 订单评审表（传递评审）
页数信息：8 / 11合同 / 订单评审表（授权评审）
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合同 / 订单评审表（系统事业部会议评审）
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合同 / 订单评审表（材料事业部会议评审）
无锡邦普光电数码科技有限公司Wuxi Bangpu Optoelectronic Technology Co.，
LTD 文件编号：BP-CX-043
文件版本：A0
文件编制：刘建新批准：生效日期：
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合同 / 订单评审表（外协产品会议评审）。