质量管理体系文件架构集团公司
关于本工程项目的质量管理体系(架构)及相关管理制度文件
关于本工程项目的质量管理体系(架构)及相关管理制度文件本工程项目的质量管理体系是确保项目成功实施和交付的关键。
为了确保项目在各个阶段的质量控制和管理，我们建立了一套完善的质量管理体系框架，并制定了相关的管理制度文件。
首先，我们将分别介绍质量管理体系和管理制度文件。
质量管理体系是指通过建立一系列管理制度和流程，以保证项目按照既定质量要求进行规范、有序的运作，从而最终达到项目预期目标。
而管理制度文件则是具体化质量管理体系的实施细节，包括相关的政策、规范、流程和要求等内容。
在质量管理体系方面，我们将遵循以下原则：一是全员参与，质量管理不只是质量部门的责任，而是每个参与项目的人员的责任；二是持续改进，我们将通过不断总结经验，优化流程，提高工作质量；三是风险管理，我们将针对项目可能出现的风险进行预防和控制，以降低项目失败的概率。
为了实施和监督质量管理体系，我们制定了一系列的管理制度文件。
其中，包括了质量手册、程序文件和工作指导文件等。
质量手册是对整个质量管理体系的介绍和说明，其中包括了质量方针、目标和职责等内容。
程序文件则是对具体工作流程和操作规范的详细规定，确保项目按照统一的规则进行管理。
而工作指导文件则是为了帮助项目参与人员正确理解和执行管理制度文件，提供具体操作的指导。
在质量管理体系框架方面，我们将采用一系列的方法和工具来确保项目的质量。
其中包括但不限于：一是制定质量策划，明确项目的质量目标和要求；二是开展质量评估，对项目的各个阶段和关键节点进行质量评估，及时发现和解决问题；三是建立质量记录和档案，记录项目的各个阶段和过程，以便后期追溯和总结经验。
总结来说，本工程项目的质量管理体系和相关管理制度文件将确保项目在各个阶段的质量控制和管理。
我们将全面参与和持续改进，通过风险管理和质量评估，确保项目的顺利实施和交付。
同时，我们将遵循相关的质量策划和程序文件，建立质量记录和档案，以确保项目质量的可追溯和总结经验的积累。
质量安全管理体系及组织架构
目录质量管理体系 (1)一、质量管理目标 (1)二、质量管理组织机构 (1)三、质量管理职责 (2)四、质量管理制度 (3)五、质量管理流程 (3)施工质量控制标准 (4)一、质量控制标准 (4)二、施工质量措施 (5)三、施工技术保证措施 (7)安全管理体系 0一、安全施工管理目标 0二、安全管理组织机构 (1)三、安全管理体系 (2)四、安全管理制度 (5)安全生产技术措施 (15)一、基本规定 (15)二、专业责任管理 (15)三、施工安全防护措施 (16)四、安全用电管理 (17)五、用火管理 (20)现场消防保卫措施 (20)一、消防保卫管理体系 (20)二、消防保卫管理制度 (21)三、保卫措施 (25)质量管理体系质量管理目标：确保工程质量合格,达到设计图纸、技术规范及施工验收规范标准及全面达到招标文件要求二、质量管理组织机构质量管理组织机构图质量保证体系图项目经理现场经理生产经理项目总工程师质量管理职责表质量管理制度表五、质量管理流程总体质量管理流程图施工质量控制标准一、质量控制标准根据《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T 282—2012,抗浮锚杆按如下项目进行抗浮锚杆锚杆质量控制：抗浮锚杆质量控制标准二、施工质量措施令放线定位1.按抗浮锚杆平面布置图放线定位，做好标记和预检;2.桩位误差控制在规范要求之内。
翁锚杆成孔1.安装钻机、调平、调立、稳固；2.终孔深度不应小于设计深度，也不宜大于设计深度500mm。
3.钻孔偏差不大于10cm,深度偏差不大于设计深度1%,成孔深度应达到设计要求;4.采用清水或水泥浆钻进，砂层采用常压水泥浆护壁跟进钻孔方法，必要时采用适量的1:1水泥浆进行护壁；5.掌握锚孔垂直度,防止锚孔偏斜，偏斜后应采取措施，重新成孔；6.遇情况及时报请技术负责人处理，埋钻不准强拉硬顶，更不准反转。
7.成孔后应立即验收，并下锚注浆；不能长时间置放。
8.向钻孔内安放锚杆前，应将孔口土体清理干净。
企业的质量管理体系【范本模板】
企业的质量管理体系1。
质量管理体系我公司组建由公司总经理、生产管理负责人、质量管理负责人、质量授权人组成的质量管理体系。
1.1总经理职责：（1）制定并维护公司质量方针；（2）制定质量目标并推动其贯彻实施；（3）为质量管理体系提供支持；（4）建立组织机构；（5)职责授权；（6)资源配备的讨论和决定；（7）质量管理部门的实施；（8)管理评审和系统持续改进。
1.2生产管理负责人职责：（1)确保药品按照批准的工艺规程生产、贮存，以保证药品质量；(2）确保严格执行与生产操作相关的各种操作规程；（3）确保批生产记录和批包装记录经过指定人员审核并送交质量管理部门;（4）确保厂房和设备的维护保养，以保持其良好的运行状态；(5)确保完成各种必要的验证工作；（6）确保生产相关人员经过必要的上岗前培训和继续培训,并根据实际需要调整培训内容。
（7）审核和批准产品的工艺规程、操作规程等文件;(8）监督厂区卫生状况；（9）确保关键设备经过确认；(10）确保完成生产工艺验证;（11）确保企业所有相关人员都已经过必要的上岗前培训和继续培训，并根据实际需要调整培训内容；(12）批准并监督委托生产;（13)确定和监控物料和产品的贮存条件;（14）保存记录;(15）监督《药品生产质量管理规范》的执行状况；（16）监控影响产品质量的因素。
1。
3质量管理负责人职责：（1）确保原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品符合经注册批准的要求和质量标准;(2）确保在产品放行前完成对批记录的审核；（3)确保完成所有必要的检验;(4)批准质量标准、取样方法、检验方法和其他质量管理的操作规程;（5）审核和批准所有与质量有关的变更；（6）确保所有重大偏差和检验结果超标已经过调查并得到及时处理；（7)批准并监督委托检验；（8）监督厂房和设备的维护,以保持其良好的运行状态；（9）确保完成各种必要的确认或验证工作，审核和批准确认或验证方案和报告；(10）确保完成自检；(11)评估和批准物料供应商;（12）确保所有与产品质量有关的投诉已经过调查，并得到及时、正确的处理；(13）确保完成产品的持续稳定性考察计划，提供稳定性考察的数据；（14）确保完成产品质量回顾分析;（15)确保质量控制和质量保证人员都已经过必要的上岗前培训和继续培训,并根据实际需要调整培训内容。
公司质量管理体系文件目录
公司质量管理体系文件目录目录第一篇公司概况第一章、公司简介第二章、组织架构图第三章、公司管理目标第四章、公司各科室、车间职责分配第二篇管理文件第一章、设备管理规定第二章、成本分析管理规定第三章、计量器具管理规定第四章、安全生产管理规定第五章、工艺管理规定（一）纺部试验管理规定（二）工艺事故管理规定（三）工艺技术管理规定（四）工艺试验项目管理规定（五）工艺变换齿轮管理规定（六）皮辊使用管理规定第六章、质量管理规定第七章、回花、回丝、下脚料管理规定第八章、调度管理规定第九章、现场管理制度第十章、物资采购管理规定第十一章、仓库管理规定第十二章、废旧物资处置规定第十三章、产成品出入库管理规定第十四章、原棉“三丝”检验规定第十五章、捻线来料加工管理规定第十六章、员工业绩奖金分配规定第三篇、作业指导书安全操作规程第一章、职工安全守则第二章、清花工序（1）抓包机挡车工操作规程（2）混开棉机挡车工操作规程（3）棉卷机挡车工操作规程（4）推包、拆包工操作规程（5）打回花、破籽工操作规程（6）回花、皮棉打包工操作规程（7）滤尘工操作规程（8）加油、修机工操作规程（9）保全、保养工操作规程第三章、梳棉工序（1）梳棉机挡车工操作规程 (108)（2）推卷工操作规程………………………………… 109 （3）抄针工操作规程…………………………………… 110 （4）扫天窗工操作规程………………………………… 110 （5）加油、修机工操作规程…………………………… 111 （6）保全、保养工操作规程…………………………… 112 （7）平、揩车操作规程………………………………… 112 （8）包磨刺辊操作规程……………………………… 114 （9）磨针操作规程…………………………………… 114 （10）清扫盖板、磨盖板操作规程………………………114 第四章、并条、粗纱工序( 1 )并条挡车工操作规程 (116)( 2 )粗纱挡车工、落纱工操作规程 (117)( 3 )扫天窗工操作规程( 4 )加油、修机工操作规程 (118)( 5 )保全、保养工操作规程 (119)( 6 )锭翼检验工操作规程 (120)( 7 )扫地工操作规程 (119)第五章、细纱工序( 1 )细纱挡车工操作规程 (122)( 2 )细纱落纱工操作规程 (123)( 3 )细纱摆管工操作规程 (123)( 4 )细纱运纱工操作规程 (123)( 5 )扫天窗工操作规程 (124)( 6 )修机工操作规程 (124)(7)保全工操作规程 (125)（8）钢领工操作规程 (126)（9）锭子工操作规程.......................................... 126 （10）保养揩车工操作规程 (126)（10）检修工操作规程 (127)（11）加油工操作规程 (127)（12）皮辊工操作规程 (128)（13）木管工操作规程 (129)第六章、络筒工序（1）自络值车工操作规程 (130)（2）成品包装工操作规程 (132)（3）推筒工操作规程 (133)第七章、辅助工序（1）空调工运转工安全操作规程 (134)（2）电气焊工安全操作规程 (135)（3）原棉检验和纺部试验工安全操作规程 (138)（4）电气安全操作规程 (139)（5）变配电安全操作规程 (141)（6）变配电设备安全操作规程 (142)（7）锅炉工安全操作规程 (143)（8）动火作业操作规程 (145)第四篇、基础管理第一章、考勤管理制度 (147)第二章、业务员出差管理制度 (150)第三章、请销假制度 (152)第四章、档案管理制度…………………………………第五章、公文管理制度…………………………………第六章、会议室管理规定………………………………。
TS16949质量管理体系架构及部门职责
文件;4) 策划并组织实施体系文件的编制和修订;5) 提出改进建议;6) 负责年度评审、见证项目等有关事宜;7) 负责与公司质量体系
有关的外部联络;8) 负责推动全公司建立，维持和改善质量管理体系.9).对不符合的处理及回复纠正预防措施的审核.10).完成总(副
8.新增厂务处，需增加厂务处职责； 生产部划分成冲压部，注塑部，汽车电子事业部，并修改和增加其部门职责； 原资材部划分资材部 和财务部，需修改其部门职责。
部门职责
核准:
审核:
承办:
7.资材部:1).负责向供应商传达公司产品要求,并要求其遵守.2).量产前阶段,协助工程单位取得供应商相关资料.3).选定供应商(含包材) 时须取得供应商之相关文件确认是否符合产品要求之规定(必要时交可以验正的部门).4).要求厂商提供产品的相关资料,并定时予以 更新,及供应商的管理.5).公司各部门申请的辅料的采购.6).负责外包的评估及进度和交期的追踪.7).仓库确保从收料到出货的过程 中不会造成合格产品与不合格产品的混料及安全库存的保障.8).仓库合格产品区域与不合格产品区域的规划及对原材料、半成品、成 品的搬运、储存、包装、交货等一系列过程的防护. 9).公司财务资金的预算和安排.10).完成上级交代的其它事项.
总经理业务部厂务处资材部管理者代表财务部工程部品质部管理部汽车电子事冲压部注塑部业务组会计组采购组模具设计组品质管制实验室品质系统产品开发组人事组总务组电子组装接插件组装冲压模修冲压组注塑成型组模具加工组仓库组出纳组厂务生管业务跟单
TS16949质量管理体系架构及部门职责
总经理 管理者代表
中国石油集团公司质量管理手册
我国石油集团公司质量管理手册1. 简介我国石油集团公司作为我国最大的石油和天然气生产商之一，其质量管理手册是公司质量管理体系的重要组成部分。
通过对质量管理手册的深度分析，可以更好地了解我国石油集团公司在质量管理方面的策略、目标和实施方法，为公司的持续发展提供有力支持。
2. 质量管理手册的深度评估质量管理手册是我国石油集团公司质量管理体系的框架文件，它规定了公司在质量管理方面的基本要求、职责分工、程序和指南。
在深度评估中，我们可以从以下几个方面来分析：- 手册的编制背景和目的：我国石油集团公司质量管理手册是在贯彻国家质量政策和公司发展战略的基础上编制的，其目的是建立和运行符合国际标准和行业需求的质量管理体系，以不断提升产品和服务的质量水平。
在手册中，明确了质量管理的原则和方针，为公司内外部利益相关者提供了明确的指导。
- 质量管理体系的构建：手册详细描述了公司的质量管理体系，包括质量政策、组织架构、资源管理、产品实施、监控与测量、不符合品处理等内容。
通过对这些内容的分析，可以了解到我国石油集团公司是如何运用各种质量管理工具和方法来确保产品和服务的一致性和稳定性，以满足客户需求和法律法规要求。
- 质量目标和绩效指标：手册中还包含了我国石油集团公司的质量目标和绩效指标，这些指标是衡量公司质量管理体系有效性和持续改进进程的重要依据。
通过对目标和指标的分析，可以了解到公司对质量管理的重视程度和未来发展方向。
3. 文章中多次提及“我国石油集团公司质量管理手册”在整篇文章中，我将多次提及“我国石油集团公司质量管理手册”，以帮助读者更好地理解和记忆关键信息。
4. 个人观点和理解作为我个人对我国石油集团公司质量管理手册的观点和理解，我认为这份手册不仅是公司质量管理体系的指导文件，更是公司对质量管理的承诺和保证。
手册的编制和实施，标志着我国石油集团公司在质量管理方面迈出了坚实的步伐，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
ISO9001-2015全套质量管理体系文件
**********有限公司企业标准QM/YS-2016质量手册按ISO9001:2015要求编制版本号： A/0受控号：2016-5-1发布 2016-5-1实施**********有限公司发布修订记录目录批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于二○一六年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理： ***二○一六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理：***本公司宗旨：品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。
释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
质量管理体系及组织架构
质量管理体系及组织架构一、质量管理体系体系及检查程序施工质量检查程序：建立由项目经理领导，由技术负责人策划、施工负责人组织实施，各职能部门中间控制检查验收、各专业分包队伍参与检查验收的管理系统，形成项目经理部、各专业承包商/专业化单位和施工作业班组的质量管理保证体系。
现场质量检查程序见下图。
现场质量检查程序二、质量管理组织机构及职责＜1＞质量管理组织机构质量管理组织机构图根据施工质量管理组织机构图，建立项目岗位质量责任制，明确职责分工。
本工程项目主要管理人员的质量管理职责如表。
建立健全本工程质量管理制度见下表。
三、质量管理流程“无规矩不成方圆”，制定一套严谨统一的管理规矩，然后严格按照规矩去执行每一个步骤，是实现质量保证的关键，在本工程中将建立完善的质量保证控制流程来保证工程的质量。
质量检验流程图四、质量管理控制手段＜1＞建立施工质量管理体系施工质量管理体系的设置及运转均围绕质量管理职责、质量控制来进行的，我们将明确职责、严格控制,把质量管理体系真正落实到实处。
＜2＞建立施工质量控制体系根据我单位的质量方针，本工程具体实施中，我单位将运用先进的技术、科学的管理、严谨的作风，精心组织、精心施工，以优质的产品满足业主的要求。
我单位将严格执行ISO-9001质量体系标准，并编制详细的《项目质量保证手册》，对各项工作实行规范化管理，大力推行“一案三工序管理措施”即“质量策划方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”和QC质量管理活动，全面推行标准化管理，加强质量管理的基础工作，使企业对工程质量综合保证能力显著提高。
质量保证控制流程＜3＞施工过程的质量控制与管理程序1、我司将配备足够的现场质量管理人员，并将人员名单书面上报管理方。
总包方同样有专职质安员对我司的过程质量开展面对面的监督与认可，同时我司对产品质量进行《三检制》（自检、互检、交接检）检查，并做好检查记录，凡达不到质量标准的，总包方不予以签证付款并促其整改，对一些成品与半成品的加工制作，总承包也可要求赶赴加工现场进行检查验证。
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GT/QR13-17未交付空关房维护情况检 查表
1.案场管理手册
2.关于进一步加强销售案场管理、提升 营销服务品质的通知
（绿城房产通[2007]146号）
3.销售案场工作规范及管理标准
（绿城房产通[2007]181号）
4.关于加强按揭催办及合同前房贷审 查工作的通知
（绿城房产通[2007]191号）
10.景观工程管理规程
（绿城房产通[2004]77号）
11.精装修工程管理规程
（绿城房产通[2007]72号）
12.精装修工程（住宅类）施工工艺工 法标准（绿城房产通[2007]120号）
13.精装修工程管理指引
（绿城房产通[2008]105号）
14.绿城集团住宅精品工程认定技术标 准（试行）（绿城房产通[2008]79号）
GT/QR11-03施工组织设计/施工方案审 批表
GT/QR11-04施工进度计划审批表
GT/QR11-05工程管理部通知单
GT/QR11-06工程联系单
GT/QR11-07工程变更单
1.绿城房地产集团施工管理规程汇编
（绿城房产通[2006]139号）
2.施工管理记录
（绿城房产通[2006]154号）
GT/QR05-02项目信息登记表
GT/QR05-03竞拍土地价格控制表
1.项目筛选原则及参考标准、项目建议 书格式模板、项目可行性研究报告格式 模板（绿城房产通[2005]129号）
2.产品策划书标准格式（2007修订版） （绿城房产通[2007]155号）
序号
程序文件
作业规程
记录表单
支持性文件
3.法律事务体系业务指引 （绿城房产通[2007]113号）
（绿城房产通[2004]171号）
3.网站管理制度
（绿城房产通[2005]144号通知）
4.精装修样板房评审细则
（绿城房产通[2006]165号通知）
5.关于进一步加强绿城集团网站管理 的通知（绿城房产通[2008]146号通知）
13
GT/QP13销售管理控制程序
GT/QD13-01销售价格管理规程
1.客户投诉处理规则
（绿城房产通[2004]191号）
2.客户投诉处理细则
（绿城房产通[2005]23号）
3.项目公司投诉处理工作管理规定 （绿城房产通[2007]76号）
4.关于明确执总片区客服专员及成立 项目公司客服小组的通知（绿城房产通 [2008]135 号）
15
GT/QP15内部审核控制程序
绿城房地产集团质量管理体系文件架构
序号
程序文件
作业规程
记录表单
支持性文件
1
GT/QP01文件管理控制程序
GT/QD01-01文件编码管理规程
GT/QD01-02外来文件控制规程
GT/QD01-03文件资料报送规程
GT/QR01-01文件审批单
GT/QR01-02文件发放清单
GT/QR01-03收文登记表
2.住宅项目景观设计方案阶段评审导
则（绿城房产通[2006]86号）
3.样板区和样板房设计导则
（绿城房产通[2006]146号）
4.住宅项目弱电设计导则
（绿城房产通[2006]157号）
5.住宅小区配电标准及技术原则
（绿城房产通[2006]16号）
6.景观工程管理规程
（绿城房产通[2004]77号）
5.关于成立集团计划考核委员会和计
划考核工作小组的通知
（绿城房产通[2008]58号）
7
GT/QP07项目前期管理程序
/
/
《绿城集团前期工作操作指南》 （2005年11月编制）
序号
程序文件
作业规程
记录表单
支持性文件
8
GT/QP08设计管理控制程序
GT/QD08-01设计评审会管理规程
GT/QD08-02初步设计评审规程
5.关于加强商品房销售明码标价管理 的通知（绿城房产通[2008]7号）
6.全面加强营销工作的指导性实施意 见（绿城房产通[2008]144号）
-6-
序号
程序文件
作业规程
记录表单
支持性文件
13
GT/QP13销售管理控制程序
614^3-18入伙通知书
GT/QR13-19房屋交付验收清单
/
14
GT/QP14客户服务管理程序
GT/QD09-01物资供方管理工作规程
GT/QR09-01供方考察申请表
GT/QR09-02供方评价表
GT/QR09-03合格供方名册
前期物业管理相关规定（试行） （绿城房产通[2004]193号）
序号
程序文件
作业规程
记录表单
支持性文件
10
GT/QP10物资采购控制程序
GT/QD10-01重大设备采购工作规程
3.综合管理制度汇编
（档案管理制度、文书档案整理规定、 特种档案管理办法、档案全宗移交管理 办法）
2
GT/QP02质量记录控制程序
/
GT/QR01-07文件移交清单
1.工程资料管理标准
（绿城房产通[2007]46号）
2.综）
3
GT/QP03人力资源管理程序
GT/QD08-03施工图设计评审规程
GT/QD08-04工程勘察控制规程
GT/QD08-05室内硬装设计控制规程
GT/QD08-06室内软装饰设计控制规程
GT/QR08-01设计工作会签表
GTQR08-02图纸评审记录表
1.建筑规划方案设计任务书、室内设计 任务书、景观设计任务书标准模板
（绿城房产通[2005]99号）
6
GT/QP06项目计划管理程序
/
/
1.项目年度经营计划格式模板 （绿城房产通[2006]161号）
2.重大信息及时上报、披露制度（试行） （绿城房产通[2007]105号）
3.关于加强项目计划管理工作的通知 （绿城房产通[2007]132号）
4.项目公司计划考核管理试行办法 （绿城房产通[2008]16号）
5.精装修一户一验实施细则 （绿城房产通[2006]164号）
6.项目工程成本管理制度
（绿城房产通[2007]164号）
7.项目工程成本管理规程（参照绿城房 产通[2005]232 号）
8.精装修工程成品保护实施细则
（绿城房产通[2006]79号）
9.建筑安装工程成品保护办法
（绿城房产通[2006]78号）
12
GT/QP12营销策划控制程序
GT/QD12-01营销策划品质控制规程
GT/QD12-02专项策划活动管理规程
GT/QD12-03营销标识系统管理规程
GT/QD12-04网站开通维护管理规程
GT/QD12-05销售中心及样板房管理规 程
GT/QR12-01广告设计委托书
GT/QR12-02广告刊登审批表
GT/QD10-02精装修物资采购工作规程
GT/QD10-03新材料采购工作规程
GT/QR10-01采购计划表
GT/QR10-02合格供方外采购物资申请
表
GT/QR10-03设备进场验收记录
/
11
GT/QP11工程营造管理程序
GT/QD11-01施工现场准备工作规程
GT/QD11-02工程质量控制工作规程
GT/QR12-03宣传品/制作品制作审批表
GT/QR12-04宣传资料入库清单
GT/QR12-05作废宣传资料回收清单
GT/QR12-06网站开通申请表
GT/QR12-07网站后台系统权限增加/变 更申请表
1.营销策划书要素
（绿城房产通[2004]219号）
2.产品说明书标准格式、房产品质量保
证书标准格式
GT/QR13-07换房款项核算单
GT/QR13-08退房申请审批表
GT/QR13-09退房协议书
GT/QR13-10退房款项核算单
GT/QR13-11合同评审表
GT/QR13-12自费更改设计的补充协议
GT/QR1313房款到帐明细表
GT/QR13-14月度催款计划表
GT/QR13-15延期付款协议
3.工程资料管理标准
（绿城房产通[2007]46号）
4.工程质量内部检查验收说明
（绿城房产通[2004]22号）
序号
程序文件
作业规程
记录表单
支持性文件
11
GT/QP11工程营造管理程序
GT/QR11-08工程变更审批单
GT/QR11-09工程对口检查记录表
GT/QR11-10工程质量督导记录表
GT/QR11-11工程质量督导反馈表
15.项目建设工程高层、多层、别墅基 准工期表（绿城房产通[2007]184号）16.关于明确工程质量督导部职能定位 及加强工程督导系统建设的通知
（绿城房产通[2008]124号）
17.关于成立绿城集团景观管理巡查组 的通知（绿城房产通[2008]142号）
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序号
程序文件
作业规程
记录表单
支持性文件
GT/QR01-04收文处理单
GT/QR01-05简复单
GT/QR01-06在用有效文件清单
GT/QR01-07文件移交清单
GT/QR01-08作废失效文件销毁审批单
GT/QR01-09工作联系单
GT/QR01-10拟稿纸
1.公文处理办法
（绿城房产通[2007]38号）
2.绿城房产集团管理审批时限
（绿城房产通[2007]63号）
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