炎陵县统计局2017年部门整体支出绩效目标申报表
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
部门整体支出绩效目标申报表填报说明
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。
二、填报说明(一)基本信息1、年度：填写编制部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3、其他情况：单位如实填列。
（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。
1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。
数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。
如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。
如“培训合格率90%以上”。
时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。
如“完成业务培训会议需经费5万元”。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值。
其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表(范本)
8
9
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11
备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。
设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。
②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。
③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。
④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。
⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。
⑥设置核心指标。
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表部门整体支出绩效目标申报表一、概述部门整体支出绩效目标申报表是指某一组织或机构在一定时期内对整体支出绩效目标进行申报和规划的文件。
它通常包括对支出目标的设定、支出的具体项目和预算分配等内容，是组织在经费管理和支出绩效评价方面的重要工具。
二、支出目标的设定在编制部门整体支出绩效目标申报表时，首先需要对支出目标进行明确的设定。
这包括对支出的总体目标和具体目标的确定，必须考虑到组织的使命和愿景，以及当前所面临的具体问题和挑战。
也需要结合外部环境和内部资源的变化，进行科学的量化和分类，并且要求明确可实现的可衡量目标。
在设定支出目标的过程中，还需要考虑到目标之间的协调和平衡，以及目标与组织策略的一致性。
只有这样，才能确保整体支出绩效目标的可行性和有效性。
三、支出的具体项目和预算分配一旦整体支出绩效目标确定后，接下来就是对支出的具体项目和预算分配进行规划。
这个过程需要考虑到支出项目的各项细节和相关情况，包括项目的性质、规模、用途、时间等。
也需要合理分配预算，确保每个项目都能得到充分的资金支持，并且能够有效地实现整体支出绩效目标。
在制定支出的具体项目和预算分配时，还需充分考虑到资源的有效利用和节约，以及与其他相关部门或单位的协调和配合。
这意味着要在实际操作中，不断优化资源配置，提高资金使用效率，并且及时解决产生的问题。
四、总结和回顾部门整体支出绩效目标申报表的编制并不是一次性的工作，而是需要在实践中不断总结和回顾。
这包括对过去支出目标的实际完成情况进行评估，找出存在的问题和不足，并加以改进和完善。
也需要根据外部环境和内部资源的变化，及时调整和修订整体支出绩效目标，确保其适应性和有效性。
个人观点和理解在整体支出绩效目标申报表的编制过程中，我认为重要的是要充分考虑到整体目标的一致性和持续性。
这意味着在设定和规划支出目标时，要更多地注重整体性和长期性，避免因片面追求某一具体目标而忽视其他方面。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范.docx
项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目□延续项目□主管部门项目负责人联系电话项目起止时间年月至年月项目预算（万元）资金总额其中：市其他资财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4....一级指标二级指标指标内容指标值备注1.总目标绩效指标产出（工作量）指标效益指标（数量、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）2.3.4....1.2.3.4....满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见服务对象满1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方4.面指标）...服务对象满1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
项目支出绩效目标申报表填报说明
项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。
（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报2016年部门预算时，填写“2016年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。
3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。
如：101001 贵州省人大常委会办公厅。
4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。
5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。
6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。
7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。
8．项目分类：分为四种，（1）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。
9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。
10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5年），其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等。
11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3年等。
13．资金来源：指中长期或年度项目资金总额，按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
对阶段性项目和延续性项目，要填写上年度预算数和上年度实际执行数。
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
项目支出绩效目标申报标准表格及填报说明、填写示范
工程支出绩效目标申报表〔年度〕填报单位：工程名称工程属性新增工程□延续工程□主管部门工程负责人联系工程起止时间年月至年月工程预算〔万元〕资金总额其中：市其他资财政资金金：总目标本年度目标工程绩效目标描述工程实施进度计划工程实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4....一级指标二级指标指标内容指标值备注1.总目标绩效指标产出〔工作量〕指标效益指标〔数量、质量、本钱方面的指标〕〔经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标〕2.3.4....1.2.3.4....满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见效劳对象满1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.〔数量、质量、本钱方面 3.的指标〕4....1.〔经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方4.面指标〕...效劳对象满1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系：填报日期：?工程支出绩效目标申报表?填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用工程预算资金的年份，如： 2021 年编制 2021 年部门预算，填写“ 2021 年〞。
二、工程根本情况。
1．工程名称：按标准的工程名称内容填报，与部门预算工程名称一致。
2．工程属性：分为新增工程、延续工程，在选项“□〞中划“√〞。
其中：新增工程是指本年度新增的需列入预算的工程；延续工程是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的工程。
3．主管部门：填写工程主管部门〔一级单位〕全称。
4．工程负责人：填写负责工程实施的人员。
5．联系：填写工程负责人联系。
6．工程起止时间：填写工程整体实施方案开始时间和方案完成时间。
7．工程预算：填写工程资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、工程绩效目标。
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目标1：完成第三次全国农业普查工作。
目标2：做好120户、城镇、农村住户调查工作，大样本轮换工作。
目标3：组织开展农业、工业、能源、投资、消费、服务等29项专项统计业务工作。
目标4：组织协调全县四上企业联网直报工作。
目标5：做好专业报表的日常工作。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
指标1：及时为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，向县委、政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
指标2：定期发布国民经济和社会发展统计公报及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息。
指标3：组织开展全县农业、工业、能源、投资、消费、服务业等29项专项统计业务工作。
指标4：组织协调全县146家四上企业联网直报工作，“企业一套表”改革和联网直报工作顺利推进。
指标5：组织开展全县120户城镇、农村住户调查、样本轮换和企业调查工作。
指标10：完成第三次农业普查以及相关数据库建立与开发。
效益指标
（1）认真组织开展统计分析。健全统计工作联系会议和部门数据联审会议等制度，认真组织开展统计分析，今年各专业撰写了统计分析共计30余篇，及时在炎陵县统计信息网发布，部分统计分析还被市局和县采用，县委、政府领导多次批示。（2）加强预警预测。2017年特别在国民经济核算、固定资产投资、农村居民可支配收入等方面发出预警。在预警基础上，县委、县政府多次召开国民经济核算协调和调度会议，在固定资产投资上做出重大方向调整，农村居民可支配收入协调至市委、市政府主要领导，分管副市长专题会议研究。（3）及时出版《统计月报》、《数据炎陵》、《主要经济指标快报》、《炎陵县国民经济与社会发展统计手册》，各专业每月撰写《统计分析》，以及每月统计电力、房地产、旅游、工业四大部门的主要经济指标，对全县经济发展情况进行综合分析和趋势性把握，对各项重要指标数据进行监测、分析、评估论证，保障重要统计数据数真实可信，为县委、县政府宏观决策提供了更加详实的数据和参考。（4）充实了普查力量。为更好的完成农业普查，县农普办在10个乡镇1个农场1个园区的基础上，共选聘农业普查指导员213人、农业普查员408人。
其中：基本支出：223.37万元
政府性基金拨款：
项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职 Nhomakorabea职责概述
完成好第三次农业普查工作。做好常规统计业务工作，做好“民生100”、“政绩考核”、“绩效评估”、“新型工业化考核”、“固定资产投资等考核”工作。做好80户农调住户，40户城调住户、记账户大样本轮换、服务业、规模以下企业调查的培训、记帐工作，为各项考核指标提供有利的依据。认真做好统计联网直报工作，充分发挥统计联网直报指挥中心作用，确保上报率、直报率、审核率、验收率均达100%。做好全县10个乡镇经济考核的培训、记账工作，为各项考核指标提供有利的依据。强化统计基层基础工作，加强统计执法力度，发挥统计协调委员会作用，准确把握全县经济发展态势，提高统计数据质量。
指标6：积极参与、协调完成上级和县委、政府交办的文明创建、满意度调查等各项调查任务。
指标7：参与、协调全县政绩考核、经济发展考核、县域经济考核、小康社会考核、民生100工程考核和固定资产投资考核等各项考核工作。
指标8：完成27家规下服务业企业和24家限下住餐批零业调查。
指标9：创新完善了2016年统计改革重点“三新（新产业、新业态、新商业模式）”统计。
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报人：段玲艳联系电话：26236272填报日期：
炎陵县统计局2017年部门整体支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位（盖章）：炎陵县统计局
部门（单位）名称：炎陵县统计局
单位负责人：李平勇
年末职工人数：15人（人员编制：17人）
年度预算收支情况
（万元）
年初预算资金：223.37万元
年度收入总额：223.37万元
年度支出总额：223.37万元
其中：公共财政拨款：223.37万元