QOES记录控制程序
QOES管理评审控制程序
QOES管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于通过有关信息巴拉圭公司QEO管理体系的管理评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审活动、审批评审报告。
3.2 管理者代表组织管理评审，并向总经理汇报QEO管理体系运行情况，提出改进建议。
3.3 体系管理中心负责收集、整理管理评审的输入材料，并编制“管理评审计划”，“管理评审报告”和对不符合项纠正措施的验证。
各职能部门负责整理提交所涉及内容的输入材料，并参与管理评审活动。
4 工作程序4.1 管理评审的策划4.1.1 管理评审的：管理评审每年进行一次，在每年第二次内部审核完成后进行，总经理主持，管理者代表组织，体系管理中心收集、整理材料，各部门提交材料。
当公司发生下列情况时，总经理决定增加管理评审频次：a．组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b．发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或连续时；c．当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d．当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；e．市场需求发生重大变化时；f．即将进行第一、第三方审核时有需要或法律、法规规定的审核时；g．审核中发现严重不符合时。
4.1.2 管理评审形式：会议形式。
4.2 管理评审计划体系管理中心编制管理评审计划，内容为：a．评审目的；b．评审日期、地点；c．评审主持人，参加人员；d．评审准则、依据；e．参加部门提交的评审输入材料。
4.3 管理评审计划经总经理批准后以书面形式通知各职能部门准备评审输入材料，并按时提交体系管理中心整理。
4.4 管理评审的实施4.4.1 各职能部门提供下列评审输入材料：a．管理者代表：质量、环境、职业健康安全管理体系方针，目标实施情况及内审结果。
b．体系管理中心：质量、环境、职业健康安全管理体系日常检查和内审中产生不符合项纠正措施的实施及有效性验证结果。
QEHS记录控制程序(含表格)
记录控制程序（ISO45001-2018/ISO9001/ISO14001-2015）1.0目的：本程序规定了对与体系有关的记录的控制要求，以便为保证产品质量符合规定要求、体系过程有效运行及产品、相关活动或服务的可追溯性和采取纠正、预防措施提供依据。
2.0范围：本程序适用于与公司管理体系有关的所有记录的控制和管理, 包括来自相关方的记录。
3.0职责：3.1 本程序由经营管理部归口管理，并负责监督实施。
3.2 经营管理部负责编制《记录清单》，收集备案各种记录表单。
3.3 各部门负责本部门所需记录的编制、填写、管理。
3.4 各部门应要求记录填写人严格按本程序规定的要求，及时准确的填写并予以检查，以便为质量管理体系及其过程的有效运行和实现持续改进提供真实依据。
经营管理部在必要时予以抽查。
4.0控制要求：4.1. 记录的种类、编号:4.1.1 与体系有关的记录：组织环境状况分析记录，相关方及其要求和合规义务识别记录，风险识别及其控制措施确定相关记录，内部审核记录，管理评审记录，文件控制记录，法律法规和其他要求识别记录，培训记录，设备管理记录，环境因素识别评价记录，危险源及风险评价记录，纠正、预防和改进措施相关记录等。
4.1.2 与过程活动有关的记录：作业记录，产品检验（测试）记录，监视测量设备校准验证记录，不合格品处置记录，产品标识及可追溯记录，让步接收（紧急）放行及例外转序记录，顾客满意及用户投诉记录等。
4.1.3 记录的编号按《文件控制程序》4.2条款规定执行。
4.2记录的形式及填写要求:4.2.1 记录的形式一般采用表格式。
4.2.2 填写要求：a）做到填写时，不能有空项（因特殊原因不能填写或无关的项目应划去），内容正确完整；b）不得随意更改、涂抹，须签全名；c）如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名，注上日期。
4.3记录的收集、标识和归档:4.3.1 各部门负责本部门记录的收集和汇总，保持顺序号或日期、页码的联系，并在汇总后进行标识以便查阅。
QEHS综合管理体系记录控制程序
QEHS综合管理体系记录控制程序（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录予以控制，提供管理体系运行符合性、有效性及适宜性的证据，并为持续改进管理体系提供信息。
2.适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录的编制、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。
3.职责3.1企划部负责记录控制要求的编制、评审、更改及监督执行。
3.2公司各部门和项目经理部负责本单位记录的管理。
4.程序4.1记录内容：包括公司质量、环境、职业健康安全管理运行所有记录。
4.2记录方式：可采用文字记录、磁带、磁盘、光盘、胶片和照片等方式记录。
4.3记录的要求：4.3.1所有的记录应当清晰整洁、内容完整、及时准确；4.3.2标识清楚、明确，便于查询；真实可靠、具有可追溯性；4.3.3记录时应注明日期、记录人；需审批的，审批手续应齐全；4.3.4记录应用黑色（蓝黑色）钢笔或签字笔填写，不得用铅笔书写，不得随意涂改；4.3.5记录应妥善保管，注意环境适宜、安全，避免损坏、变质或遗失。
4.4记录的传递：管理记录需要传递时，发放部门应明确需发送的人员及单位，通过公司行政部按照文件发放程序，统一发放。
4.5记录更改：由于笔误记录需要更正时，应用标记划去原记录（如：ABC），并写上正确的记录，更正的记录通过签名得到认可。
4.6记录的收集4.6.1公司企划部负责编制《质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单》（BG —ZH—07），将公司所有与质量、环境、职业健康安全相关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等，并汇集备案记录的原始样本。
4.6.2项目经理部指定相关人员负责及时收集和整理与项目质量、环境、职业健康安全相关的记录，保证记录与工程管理同步。
JZL-QEOP-15002 记录控制程序
修订记录版本日期修订内容/摘要页码修订人受控状态批准审核编制1. 目的对记录的标识、保护、检索、保留、贮存和处置进行控制和管理，提供产品符合规定要求和质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的客观证据，并实现活动的可追溯性。
2. 适用范围适用于与公司产品生产及相关管理活动有关的质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的控制。
3. 应用文件君子兰公司《管理手册》（JZL/QEOM-15001-01/0）君子兰公司《文件控制程序》（JZL/QEOP-15001-01/0）4. 职责4.1 公司提供适宜的记录保管设施及条件(必要时成立档案室实施文件管理）。
4.2 有关职能部门负责本部门范围内的记录格式（如：表单等）的制订以及记录的实施和管理。
4.3 质量管理部负责记录统一编号和记录的管理。
5. 工作程序5.1管理记录的形式及范围本公司记录以纸质记录为主，电子记录为辅，包括：5.1.1 产品质量记录：产品质量记录包括产品实现期间（注：信息输入到输出的整个过程）按顾客要求以及与公司产品有关规范要求建立的质量记录等。
5.1.2 与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的记录：与顾客有关的交流沟通记录、管理评审记录、内审记录、文件控制记录、纠正预防措施记录、培训记录、设施管理记录、产品质量验收记录、过程监视和测量记录、合规性评价记录、应急预案演练记录、运行控制记录、环境因素危险源识别与评价记录等。
5.1.3与管理活动有关的记录：供方及相关方评价表、合同评审记录、培训考核记录、生产过程控制记录、供方评价记录、环境和安全绩效监测记录、监视和测量设备检定记录、统计技术应用记录、不合格品处理报告、不符合及纠正预防措施记录等。
5.2 记录的填写5.2.1 各种记录表格必须认真填写，数据准确可靠，与各项管理活动同步进行，字迹工整。
栏目填写完整，未发生处应用“/”表示，并有责任人签名。
5.2.2 记录不得随意涂改，如遇更改必须“/”并签名。
QEOHS管理体系程序文件-原稿
重庆市大足排水有限公司QEOHS管理体系程序文件编制：生产技术科、办公室、财务科审核：程秀明批准：李光辉2015-10-31发布 2015-11-1实施目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (15)环境因素识别与评价程序 (18)危险源识别与评价程序 (28)法律法规及其他要求控制程序 (38)沟通、参与和交流程序 (42)管理评审控制程序 (45)能力、培训和意识控制程序 (52)项目建设管理控制程序 (62)设备管理控制程序 (66)外包过程控制程序 (68)污水收集、处理过程控制程序 (70)环境管理运行控制程序 (75)监视和测量设备控制程序 (78)物资采购控制程序 (82)能源、资源管理程序 (87)职业健康安全运行控制程序 (90)危险化学品控制程序 (95)相关方控制程序 (97)应急准备和响应程序 (100)内部审核程序 (103)产品监视和测量控制程序 (112)绩效监测控制程序 (114)不合格品控制程序 (117)事件调查、不符合、纠正措施和预防措施程序 (120)合规性评价程序 (125)1.目的和范围本程序规定了文件的控制方法，确保所有对QEOHS有效运行起重要作用的场所和岗位，及时得到有效版本的文件，防止使用失效/作废的文件。
控制的文件范围：1) QEOHS文件包括管理手册、程序文件、第三层次文件（制度、办法、规定、报告、记录）等。
2)与污水处理运营管理服务有关的文件，包括上级下达/或地方政府部门文件，各部门的管理文件等。
3)供方提供的文件，如设计图纸、设备资料、检验报告等。
4)法律、法规，技术/管理标准、规程、规范等。
5)其他媒体形式的文件，如计算机系统应用软件、软盘、光盘和局域网发布和存放的文件。
2.引用标准《QEOHS管理手册》3.职责3.1办公室是本程序的归口管理部门，定期汇总公司有效文件清单并在网上发布，负责网上文件发布和管理。
3.2 生产技术科是协助管理部门。
QS记录控制程序
QS记录控制程序1、目的通过对质量环境管理体系记录的控制，为体系有效运行提供客观证据，保持可追溯性，并为体系的持续改进提供依据。
2、适用范围适用于质量环境管理体系有关的各种记录的控制。
3、职责3.1行政部是记录的归口部门，负责质量环境管理体系运行有关记录的总体策划，并对本程序的实施进行监督。
3.2相关部门配合，并负责本部门记录格式的设计，运行和管理。
3.3记录填写人，对所记录的数据文字负责。
4、工作程序4.1记录的范围记录按其性质与内容分为与体系运行有关的记录和与产品有关的记录两类。
4.2记录的设计4.2.1记录所使用的格式、由各职能部门进行设计，必须做到规范、合理、简练、明确。
4.2.2各种记录、表格等设计完毕后，经行政部审定、管理者代表批准后投入使用。
4.3记录的标识、收集与编目4.3.1根据职能的分配，各部门负责本部门范围内的记录的收集，并进行分类、编目和标识。
记录采用统一编号方式予以标识，标识与编目方法按有关规定执行。
4.3.2记录可呈任何载体形式，有书面、磁盘、胶片、照片等。
所有书面记录与编目应清晰、易读，注明日期、便于检索。
如采用磁盘、胶片和照片等形式的质量记录要在原件或包装上用文字加以标识，并有不能轻易被修改的措施。
4.4记录的填写、查阅4.4.1所有记录的内容填写应完整、真实、字迹清晰，能正确辨认，不得臆造或任意更改。
必须更改时采用杠改，在更改周围空白处填上正确数据，并签上更改者姓名。
4.4.2记录的查阅者，应是从事与管理工作有关的人员。
4.5记录归档、贮存、保管及处理4.5.1记录使用部门负责记录的收集和管理。
4.5.2记录使用部门负责记录的整理编目分类成册，且内容完整，记录使用部门归档保存。
4.5.3记录必须妥善保管。
贮存和保管环境应有防潮、防火、防虫蛀等措施，以防止损坏、变质和丢失。
保管方法应便于存取、检索。
电子档记录应定期备份。
4.5.3记录保管年限记录为是否符合规定要求和体系有效运行的证明。
企业QES新版安全环境质量体系-记录控制程序
记录控制程序1.目的为了加强体系运行记录的规范管理和有效的控制，保证记录满足可追溯性要求，为管理体系有效运行提供客观证据。
2.适用范围适用于公司管理体系范围内记录的控制管理。
3.职责3.1办公室负责体系运行记录控制的归口管理；3.2各部门负责本部门运行记录的控制管理。
4.工作程序4.1 记录的控制范围与分类4.1.1 记录包括：管理体系文件规定提供的记录及其他记录（包括电子存储介质），也包括来自相关方的记录。
4.1.2 记录的分类包括：各种管理记录、操作记录、监视测量记录及电子记录等。
4.2 记录的填写4.2.1 按记录设置内容逐项填写，不得空项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.2.2 填写记录时，一律用黑色钢笔或签字笔填写。
填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。
4.2.3 记录的内容应完整、齐全，提供的数据、资料应准确、语言要简练。
4.2.4 各种管理记录、操作记录、监视和测量记录等要及时填写，不得后补、伪造。
4.2.5 记录填写完，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性，并为制定纠正措施提供依据。
如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。
凡涂、贴、刮方式改动的记录一律作废。
4.3 记录的管理4.3.1 记录的编号根据《体系文件编写导则》规定进行编号。
4.3.2 记录的编制、修改填写“记录表格编制/修改申请表”，附空白记录表格，经部门负责人批准后方可使用。
4.3.3 记录的使用各部门应建立本部门“文件/记录清单”，并保存空白表格，当需要使用新版本记录时应规定使用时间。
4.4 记录的贮存、保管、处置4.4.1 使用记录原则上由使用部门自行保管，并分类明确，贮存在适宜环境中，防止变质、损坏、丢失。
4.4.2 当人员发生变更时，做好交接工作。
4.4.3 各部门应收集整理有关记录，建立记录台帐，要求保存期限在3年以上的，应按年度移交办公室保存；办公室对移交的记录，在移交清单上签收，分类存放，建立管理台帐。
QMS-OP-005 质量记录控制程序
6.3质量记录作为产品符合要求和质量管理体系运行有效的支持证据，填写时需保持其整洁工整及完整。
6.4按既定流程传到有关部门的质量记录原件，该部门也要按规定收集、归档和保存。
6.5质量记录送交相应主管审核的，审核的日期须明了，审核的基本原则为：有无明显错误字段，填写是否完整，是否易于辨认，对于需审核的质量记录，未经审核不得分发。
6.6外来的记录如为热感纸传真件，应先复印再归档保管。外来记录（如：供方提供的材质证明…）的保存期限等同内部同类记录之保存期。
7.0记录/表格
8.0参考文件和资料（无）
制定：
审核：
核准：
日订日期
版次
修订部门
变更内容概述
1.0目的
对业务执行中记录的填写、收集、归档、查阅、标识、保存、防护、检索和处理进行有效控制，确保质量问题的可追溯性，为证明产品的符合性、有害物质过程管理体系运行的有效性提供可靠证据。
2.0范围
适用于过程管理体系运行的所有质量记录。
3.0职责
各部门
职责内质量记录的使用制定、填写、收集、归档和保存，按规定处理过期记录。
QA课
负责表单编号、发行之管制，部门负责人负责表单制定、修改、废止之批准。
4.0定义（无）
5.0作业流程
6.0作业内容
6.1质量记录格式、编号和版本受控，其格式未走上述流程经QA课负责人批准，不得擅自更改。质量记录必须使用受控表单记录。
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QOES记录控制程序
1 目的
为保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行、加强记录的管理、确保记录的完整，证明本公司所运行的管理体系符合标准要求和产品符合要求，环境、职业健康安全符合法律、法规要求的可追溯性，同时为改进、纠正和预防措施提供依据。
2 适用范围
本程序适用于公司内质量、环境、职业健康安全管理体系各种记录标识、贮存保护、检索、保存期限和处置的控制。
3 职责
3.1 体系管理中心负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行中日常检查，法律、法规、信息、危险源辨识、风险评价、目标、指标管理考核、内审、管理评审、纠正的验证、体系文件更改等过程中产生记录的管理。
3.2 质检部负责进货检验、产品检验、不合格品评审处理，计量设备监测，测量过程中产生记录的管理。
3.3 销售部负责合同、合同评审、顾客信息反馈过程中产生记录的管理。
3.4 采购部负责供方选择、评价、管理、零部件和采购价格核算、结算过程中产生记录的管理。
3.5 生产部负责设备管理、生产日常检查、成员企业管理、生产综合统计过程中产生记录的管理。
3.6 办公室负责员工招聘、培训、考核、辞退、环境检测、消防、安全检查、事故事件报告、绩效测量和监视、信息交流、应急准备与响应、档案管理、日常文明生产检查过程中产生记录的管理。
3.7 生产部负责新产品开发过程中产生记录的管理。
3.8 车间负责老产品改造过程中产生记录的管理。
3.9 销售部负责顾客满意度调查分析的记录管理。
3.10 其它各部门负责本部门工作中产生记录的管理。
4 工作程序
4.1 记录的建立、分类、编号
4.1.1 记录的建立：各职能部门在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中形成的管理记录，表格应由部门组织人员编制，部门负责人审批，报体系管理中心受控后使用。
4.1.2 记录分类：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生记录有：文件受控、发放、收回、借阅、销毁记录，员工招聘、培训、考核、辞退记录，环境检测、消防安全检查、事故报告、应急准备和响应、绩效测量和监视记录，物资采购、供方管理、生产计划和定成、生产设备管理记录，产品开发、改造记录，合同、合同评审记录，内审、管理评审、日常检查、信息反馈法律法规信息、危险源管理、目标考核，纠正的验证、文件更改记录，产品检验、不合格处理、计量设备管理记录。
4.1.3 记录编号：
Q / DXC·QEO·R·XX·XX
顺序号
程序文件号
记录表格代号
管理体系号
企业名称代码
企业标准
4.2 记录的填写、更改、保存、销毁
4.2.1 记录的填写：任何记录都必须认真填写，应字体清楚、正确、真实、内容完整（如：名称、型号、规格、记录日期、记录者、审批者等）。