供应商资质认证流程图
供应商的选择与评价流程图
供应商的选择与评价流程编制釆购计划流程图药品购进管理药品的购进管理是药品经营企业质量过程控制的第一关。
也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量关键环节。
采购员在药品的釆购过程中，承担着药品质量控制的直接责任，质量管理员必须对药品购进全过程实施有效的监督控制，按照药品的购进质量程序，严格审核供货企业的合法性和购进药品的合法性，确实把好药品购进质量关。
所以药品经营企业购进药品应严格遵循以下原则：一、购进原则1、质量第一药品是特殊商品，是人们用于预防、治疗、诊断疾病的物质,药品的质量至关重要，药品质量合格与否，直接关系到患者的生命安全。
因此，在选择药品和供货单位时，企业应该始终把质量放在首位，购进药品应当以满足人们预防、治疗、诊断疾病的需要要为目标.2、按需进货购进药品还应当以市场需要为导向.有些药品的销售也分淡季和旺季。
旺季就应该提前准备好货（例如：夏季消暑、防暑类药品藿香正气丸、清凉油、风油精等；秋冬季节，天气干燥，清肺、润肺、温肺化饮的药品.）;反之，淡季则应少进货，不然就会造成药品积压，超过有效期的药品会给企业带来直接损失。
3、择优选购“货比三家”是一种普遍的心理，药品的购进当然也不例外.购进药品时在保证质量的前提下要进行价位、疗效等比较.二、药品购进的程序1、确定供货企业的法定资格及质量信誉业务购进部门负责索取并审核供货企业的合法证照，审核时应对供货方的《药品经营（生产）许可证》和“营业执照"核准的经营方式、经营范围严格把关，确保购进行为和购进药品的合法性。
业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案"。
（可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本企业已建立“合格供货方档案"或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常开展业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。
）2、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；企业购进的药品应符合以下基本条件,以确保其合法性：●合法企业所生产的药品●具有法的质量标准，即国家药品标准●除国家未规定实施批准文号管理的中药材和中药饮片外，应有规定的批准文号和生产批号●进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进品药品通关单》的复印件●包装和标识符合有关规定和储运要求●中药材应标明产地★国家药品标准：是指国家为保证药品质量所制定的质量指标（性状、熔点、吸收系数、干燥失重、炽灼残渣）(不溶性微粒、热原、重金属、砷盐）检验方法（鉴别、含量测定）以及生产工艺等技术要求,包括国家药品监督管理局颁布《中华人民和国药典》、药品注册标准和其它药品标准。
供应商审核流程图
供应商审核程序Supplier Audit Procedure版次Issue Status: 01页数Page:生效日期Effective Date:1.0 目的Object对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。
对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。
2.0 范围Scope适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。
3.0 定义DefinitionsNA4.0 职责ResponsibilitiesCE,SQE是本过程的负责人SE负责与供应商沟通，主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。
QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者[Type here]5.0过程概要General Process职责Responsibility过程概要General Process接口文件connection Doc.战略采购和供应商质量工程师战略采购和供应商质量工程师相关支持部门战略采购和供应商质量工程师6.0 操作流程Operation process职责Responsibility相关部门人员Relative departmentperson供应商质量工程师Supplier QualityEngineerAudit Team OR Boss供应商质量工程师Supplier QualityEngineer战略采购工程师Sourcing Engineer N/A年度审核计划供应商审核记录表纠正及预防措施报告接口文件Injection Doc.相关记录N/A年度审核计划Annual Audit plan审核日程表Audit Agenda与供应商沟通审核时间______ 备注4______审核日程表职责供应商质量工程师 Supplier QualityEngineer供应商质量工程师 Supplier QualityEngineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier QualityEngineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier QualityEngineer 材料工程师 Commodity Engineer备注 Comments ： 1 .审核需求如下：1.1 新项目的导入，Sourcing 部门提出新供应商审核要求 1.2 年度审核1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。
供应商开发和定点流程图
SQE 技术
• 早期生产遏制： 建立首批确认前 的遏制计划，以 便任何质量问题、 变更，都能迅速 地在供应商处予 以发现解决
SQE
负责
支持
输入
文件
供应商 供应商 供应商
采购 技术 （适用时）
• 最新的项目 采购进度计 划
• 样件试制发 生的问题
• 供应商
查表
APQP进度 • 控制计划检查表
表
• 外加工项目清单
• APQP问题 • APQP问题清单（更新）
清单（更新） • 更新供应商APQP进度
表
• 供应商管理计划（更新）
7
样件控制
目的
批准
试样件 评审
PPAP 过程验证
• SQE提供关于项 目进度及关注事 项解决的反馈， 关注外加工零件 存在问题的解决， 保证项目交付内 容的按期按质实 施
• 资料交寄清单（提交） • OTS样件提交保证书（提交） • OTS样件认可报告（提交） • 性能试验报告（适用时） • 材料证书（提交） • APQP问题清单（更新提交） • OTS样件整改计划（提交）
• 早期生产遏制控制计划 • 制造过程能力与生产准备的可制
造性评估
8
样件控制
目的
批准
PPAP 过程验证
• 根据APQP风险评 估结果确定SQE在 APQP中的参与度
主管领导
新供应商项目准 入
• 批准新供应商进 入项目开发
主管领导
负责
SQE
支持
采购 技术
输入
文件
• APQP（更 新）
• 供应商能力 • 采购风险评估表 评估报告 • 采购定点表
供应商导入认证程序
雄达通公司供应商整合方案1.系统主要项目/子项目:1.认可供应商清单2.认可物料清单3.供应商导入认证a.首样板检验b.供应商调查c.基本业务评估d.小批量试用e.质量体系审核f.生产技术能力评估g.汇总表格4.供应商绩效管理a.来料检验评审b.生产使用质量评审c.交货评审d.汇总表格5.供应商资质认证a.供应商资质认证清单b.基本业务评估c.质量体系审核d.生产技术能力评估e.服务质量评估f.汇总表格供应商管理系统主流程2. 操作流程图A. 供应商认证流程流程图 系统中录入表格 责任部门供应商导入认证模块供应商绩效管理模块供应商资质认证模块“认可供应商清单”采购部“认可物料清单”“首样板检验报告”技术部门技术部门“供应商调查问卷”“供应商基本资质评估表”采购部“原材料质量检验报告”品管部“认可物料清单”系统品管部“认可物料清单”系统“供应商生产技术能力评估表”生产技术部/品管部“供应商质量体系审核评分表”企划部系统总裁“认可供应商清单”系统“认可物料清单”系统B. 供应商绩效管理流程:流程图系统中表格责任部门“供应商交货统计表”系统“供应商来料检验评分表”系统/ 品管部“来料生产使用质量评分表”系统/ 品管部“供应商交货评分表”系统/ 采购部“供应商评审成绩汇总表格”系统C. 供应商资质认证流程图系统中表格责任部门“A类供应商资质认证控制清单”系统“A类供应商资质认证控制清单”系统/企划部“供应商现场审核安排表”企划部“供应商基本资质评估表”采购部“供应商生产技术能力评估表”生产技术部/品管部“供应商质量体系审核评分表”企划部“供应商服务质量评估表”品管部/生产技术部/采购部“现场审核结果汇总表”系统A- 1. 供应商导入流程---首样板检验承认子流程流程图系统中表格责任部门“首样板承认控制清单” 系统 “首样板承认控制清单”(申请栏) 采购部“首样板承认控制清单”(确认栏)技术部门 “首样板报告” 技术部门 “首样板报告” 技术部门 品管部/采购部/仓库 A-2. 供应商导入流程---小批量试用子流程 流程图 系统中表格 责任部门 “来料清单” 仓库 “原材料质量检验报告” (检验栏) 品管部/IQC “原材料质量检验报告” (判定栏) 品管部/IQC 主任 生产部/技术部门 “原材料质量检验报告”(试用评审栏) 品管部/IQC 主任 系统品管部“认可物料清单” 系统系统功能需求, 操作维护流程:供应商导入认证流程操作维护功能需求及流程:供应商信息,材料信息录入要求:功能: 1. 系统中建立有”认可供应商清单”, “认可物料清单”格式表格.2. 按”材料分类”输入资料后, 在系统各模块中自动生成有关此材料供应商的相关栏位.3. 认可状态栏初始状态为空白,认证过程中各模块中认可状态同步变化. 清单中单个项目可双击进入相关链接页面.逻辑: 1. 供应商/材料资料录入后,按文件要求生成.(A类: 首样板, 基本业务评估, 小批量试作, 质量体系评审;B类: 首样板, 基本业务评估, 小批量试作; C类: 首样板)2. 认证项目进行顺序:严格按首样板→基本业务评估→小批量试用.- ->量体系评审(此项可提前进行).操作维护过程: 运行程序→选择’认可供应商清单’/‘认可物料清单’ →点击‘新增’→录入资料→保存.首样板检验功能: 1. ‘首样板检验控制清单’由‘认可供应商清单’/ ‘认可物料清单’中项目自动生成.2. 新增(首样板申请)时申请部门双击认可状态‘待认可’栏对应空白处,激活链接页面‘首样板检验报告’(申请),录入相应资料后,点击‘申请’按钮后,认可栏位‘待认可’处显示‘待认可’字样.3. 技术部门双击 对应的 ‘待认可’栏位, 激活链接页面 ‘首样板检验报告’(确认), 内容及实物后 点击 ‘OK ’按钮后认可状态栏状态变为 ‘认证中’字样.4. 相应状态在 ‘认可供应商清单’/ ‘认可物料清单中同步更新.5. 技术部门双击 ‘认证中’栏位激活链接页面 ‘首样板检验报告’(核准), 输入检验结果,选择相应结论项目, 点击 ‘确认’按钮完成. 认可栏位 ‘OK ’或 ‘NG ’处显示结果.逻辑: 1. ‘首样板检验报告’ 中 ‘测试结果’栏可选择项按文件要求保留(A,B,C 类材料不同认证项目), 按材料类别差异屏蔽掉不需项目.2. ‘检验结果’若为 ‘不可接受’ 则整个认证活动终止, 与此材料/供应商相关的所有后续模块均不可选.操作维护过程: 运行程序→选择 ‘首样板检验’项目→(申请部门)双击 ‘待认可’栏目→输入资料→点击 ‘申请’按钮→(技术部门)双击 ‘待认可’栏位→确认资料/实物→点击 ‘OK ’按钮→实施检验→双击 ‘认可中’栏位→录入检验结果→选择 ‘检验结果’→点击 ‘OK ’按钮(技术人员)→(技术部经理)点击 ‘批准’按钮.功能: 1. 依据 ‘认可供应商清单’/ ‘认可物料清单’产生 ‘供应商基本业务评估控制清单’2. 双击‘调查问卷’栏可以激活链接页面‘供应商调查问卷’, 可由采购部门录入调查资料.状态显示从空白变为 ‘已完成’, 同时, ‘基本资质评估’栏位状态变为 ‘待完成’3. ‘基本资质评估’栏状态选项为 空白; ‘待完成’; ‘已完成’, 待供应商基本资质评估资料录入完成后, 状态从 ‘待完成’变为显示 ‘实际分值’.逻辑: 1. 基本业务评估中两个项目都完成后, ‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’中基本业务评估状态显示为实际分值;否则,显示为 ‘评估中’;未启动评估时(两项皆无时)显示为空白.2. 依据文件要求,基本业务评估下限分值要求为A 类:70分以上;B 类: 60分以上;C 类:无.操作维护过程: 运行程序→选择 ‘基本业务评估’→双击 ‘供应商调查问卷’→输入资料→点击 ‘OK ’保存→双击 ‘供应商基本资质评估’→输入资料→点击 ‘OK ’保存. 功能: 1. 依据 ‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’ 产生 ‘供应商质量体系评估控制清单’.2. 双击 ‘评审时间’ 栏位可以输入评审具体时间; 双击 ‘评审计划’时可以编辑/显示供应商评审计划’, 双击 ‘评审结果’栏位可以激活 ‘生产技术能力评估’和 ‘质量体系审核’ 清单表格及编辑. 分值在状态栏显示.评审模式栏位可双击后选择 ‘现场’/ ‘问卷’逻辑: 1. 质量体系评审结果由 ‘生产技术能力’分值 50%+ ‘质量体系审核’分值50%组成.2. 质量体系评审结果动态显示在 ‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’中 ‘质量体系评审’栏位. 针对A 类供应商, 此结果也同时显示在 ‘A 类供应商资质认证控制清单’中认证栏位.操作维护过程: 运行程序→选择 ‘质量体系评审’→双击 ‘评审时间’→输入资料→点击 ‘OK ’保存→双击 ‘评审计划’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘生产技术能力评估’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘质量体系审核’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘问题跟进’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘评审模式’→选择 ‘现场’或 ‘问卷’模式→点击 ‘OK ’功能: 1. 依据 ‘认可供应商清单’/‘认可物料清单’中资料系统自动生成 ‘小批量试作控制清单’. 2. 新增时(新物料来料), IQC 双击认可状态 ‘待认可’栏位, 激活链接页面 ‘原材料质量检验报告’, 录入相关资料后, 认可状态栏显示 ‘N 次待认可’ 字样; 生产试用完成后, IQC 录入试用结果, 品质经理/主任录入结论., 该批进料最终结果显示到 ‘小批量试作控制清单’中‘认可状态1’中, 后续进料依此方法显示试用结果于 ‘认可状态2,3’中.3. 三次进料后, 若仍需试用, 则按MRB 选项进行.逻辑: 1. ‘进料试用报告’ 中 ‘批次试用次数’ 自动计算并显示; 三次试用后, 系统自动提示‘三次试用完成, 决定小批量试用结论’.2. 凡需上司审核批准的项目栏位, 自动以颜色区示.3.操作维护: 运行系统→选择 ‘小批量试用’→双击相应的认可栏位 ‘待认可’ 栏位→输入检验数据/资料(IQC)→点击 ‘OK ’按钮→确认检验数据(IQC 主任)→点击 ‘确认’→输入试用评定资料(IQC)→点击 ‘OK ’→试用结论选择(IQC 经理/主任)→点击 ‘OK ’.供应商绩效管理操作维护功能需求及流程:功能: 1. 从现有系统统计一时间段内的发生采购行为的供应商, 系统自动汇总到 ‘供应商评审成绩汇总表’中.功能: 1. 系统自动从现有系统(K3/ERP)提取原始数据, 按一定公式关系换算成分值. 2. 各责任部门负责核实确认系统中各数据类数据的真实性,设立审核确认功能.逻辑: 1. ‘来料检验评审’,’生产使用质量评审’, ‘交货评审’相应评分细则可参见 ‘供应商评审成绩汇总表’ 尾页说明.A类供应商资质认证功能需求及流程:功能: 1. 依据‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’系统生成‘A类供应商资质认证控制清单’.2. 双击‘评审时间’及‘评审计划’时均可激活,编辑评审时间及评审安排计划; 待‘评审时间’, ‘评审计划’资料都录入后, 评审结果中‘待评审’栏位显示为‘待评审’字样.3. 评审活动完成后, 双击‘待评审’栏位,激活相应标准表格‘供应商基本资质评估表’;‘供应商生产技术能力评估表’; ‘供应商质量体系审核评分表’; 资料录入完成后, ‘待评审’栏状态变为‘已完成’; 在‘当次’评审结果处显示评审分值.逻辑: 1. 供应商资质项目分值=基本资质评估分值*5%+供应商生产技术能力评估分值*5%+质量体系审核分值*5%+服务质量评分分值*10%;2. 针对每一家A类供应商, 保留连续三次的资质认证结果, 认证结果存放位置逐次往后推移,如‘当次’→‘前次’→‘上前次’.3. ‘认可供应商清单’及‘认可物料清单’中供应商基本业务评估资料及质量体系评审资料由供应商导入认证资料和供应商资质认证资料中最新版资料为准,动态更新.操作维护过程: 运行程序→选择‘供应商资质评估’→双击‘评审时间’→输入资料→点击‘OK’→双击‘评审计划’→输入资料→点击‘OK’→双击‘待评审’栏位→输入评审结果→点击‘OK’.输入/输出界面需求:●界面功能按钮设定及需求: 常规功能按钮如复制, 粘贴, 删除, 新建, 查询等.●数据分析/查询: 能对数据进行多种标准分类查询,如按供应商名称, 材料名称, 系统功能项目等分开查询及综合查询; 相应数据能提供趋势分析, 柏拉图分析等.。
供应商入库流程图
WORD 格式
专业资料整理 1
供应商入库管理流程图
供应商
准备资料
入库标准：
1.公司营业执照（三证合一复印件盖公章 )；
2.法
人身份证复印件 (盖公章)、开户许可证 (盖公章)；
3.企业资质证书、安全生产许可证、一般纳税人
证明、苗木免税证明 4.机械出厂合格证、操作证、
检测证明 5.企业委托书、承诺书。
补齐资料
退回
列入备用名单，优先推荐、选用，参与竞标 资料不齐 资料审 核 递交审核 存档备案 资料齐全 入库审批 必 要 时 符 不符合要求 实 合 地 要 考 求 察 审核未通过 审批流程：供应商管理部→项目管 理部→财务部→副总 →总经理→集 团计划运营部 审核通过 草拟合同。
供应商质量管理流程图：步骤详解
• 提高供应商评审和评估的准确性和有效性
降低供应链质量风险
• 建立供应商风险管理机制
• 及时发现和应对供应商质量问题
• 提高供应链的可靠性和稳定性
供应商质量管理对企业竞争力的影响
提高产品质量
降低生产成本
增强企业竞争力
• 增强产品性能和客户满意度
• 优化供应链管理，提高生产效率
⌛️
质量控制与改进
• 建立供应商的质量控制体系
• 制定供应商的质量检验标准和程序
• 促进供应商持续改进质量管理体系和产品质量
供应商质量管理体系的建立与实施
制定供应商质量管理手册
• 明确供应商质量管理的基本要求和程序
• 制定供应商质量管理的操作指南和实施细则
• 确保供应商质量管理手册符合标准和法规要求
• 流程连接：表示流程步骤之间的关联和依赖关系
供应商质量管理流程图的绘制步骤与方法
确定流程图的绘制目标
绘制流程图的框架
• 明确供应商质量管理的关键环节和流程
• 绘制顶层流程图，展示供应商质量管理的
• 确定流程图的层次结构和详细程度
整体流程
• 确定子流程图的布局和顺序
绘制流程图的细节
检查和优化流程图
• 建立良好的供应商合作关系
• 提高市场竞争力和品牌价值
• 降低不良品返工和维修费用
• 提高市场份额和品牌价值
• 降低客户投诉和退换货率
• 提高企业盈利能力
• 降低供应链风险
02
供应商的选择与评估
供应商选择的标准与依据
质量标准
• 供应商的产品质量水平
• 供应商的质量管理体系和认证
sc认证流程
sc认证流程SC认证流程。
SC认证是指在供应链管理体系中，通过对相关企业的管理体系、生产能力、产品质量等方面进行评估和认证，从而获得一定的认证资质。
SC认证的目的是为了提高企业在供应链中的竞争力，增强其产品的市场竞争力，促进企业的可持续发展。
下面将详细介绍SC认证的流程。
首先，企业需要选择一家具有资质的认证机构进行合作。
认证机构应当具备相关的资质和经验，能够对企业的管理体系、生产能力、产品质量等方面进行全面的评估和认证。
其次，企业需要向认证机构提交相关的申请材料。
这些材料通常包括企业的基本信息、管理体系文件、生产能力证明、产品质量报告等。
认证机构将对这些材料进行审查，确保其完整、真实、合规。
接下来，认证机构将安排专业的评审团队对企业进行现场评审。
评审团队将对企业的生产车间、管理制度、产品质量控制等方面进行深入的考察和评估，以确保企业符合相关的认证标准和要求。
在评审过程中，认证机构还将对企业的相关人员进行面试，了解其对管理体系、生产流程、质量控制等方面的理解和实践情况。
同时，评审团队还将对企业的相关记录和档案进行审查，以验证其管理体系的有效性和合规性。
最后，认证机构将根据评审结果对企业进行认证决定。
如果企业符合相关的认证标准和要求，认证机构将颁发认证证书，并在相关的认证机构网站上公布认证信息。
如果企业未能达到认证要求，认证机构将提出整改意见，并安排后续的跟踪评审。
总的来说，SC认证是一个全面、系统的过程，需要企业全面准备，配合认证机构的评审工作。
通过SC认证，企业可以提升自身的管理水平和产品质量，增强在供应链中的竞争力，获得更多的市场机会和客户信任。
因此，企业应当重视SC认证，不断改进和完善自身的管理体系和生产能力，以适应市场的需求和竞争的挑战。
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集