过程能力确认记录
关键特殊过程能力确认表
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：
过程能力评价确认报告
■合格 □不合格 ■是 □否
过 评价内容：
程 业
1） 近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？
■有 □无
绩 2） 近期与本过程可能有关的返工或返修情况？
■正常 □异常
评 价
3） 近期有无与本产品有关的重大过程因素变更?(人、机、料、法、环)？ 4） 其他（如有可将相关内容附在此报告后）
■有
□无
设备名称 防水用的设备
设备名称
设备名称 防水用的设备
设备名称
工装名称
工装名称
工装名称
书 特殊过程所使用的作业指导书 面 确 文件名称及编号 防水作业指导书 认 文件名称及编号
工装名称
文件名称及编号 文件名称及编号
JC/ZYWJ-06
特殊过程所所涉及 的人员能力
姓名 防水工姓名
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
岗位 防水
能力证明资料 经验丰富，并有防水工资格证
工装名称
工装名称
书 特殊过程所使用的作业指导书 面 确 文件名称及编号 防水作业指导书 认 文件名称及编号
工装名称
文件名称及编号 文件名称及编号
JC/ZYWJ-06
特殊过程所所涉及 的人员能力
姓名 防水工姓名
岗位 焊工
能力证明资料 经验丰富，并有防水工资格证
是否质证上岗 是
防水工姓名 焊工
经验丰富，防水工资格证
确认类别： ■首次确认 □ 再确认
再确认原因： ■周期例行确认 □异常追加确认
确 认主持 人 ：项目部经理名字、 工程部经 理名
字、项目技术负责人名字
确认时间：
2009 年 6 月 17 日
特殊过程所使用的 主要设备、工装
关键过程确认记录
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
批准人签名/日期：
关键过程确认记录
XZC/QR4.0-05序号：
关键过程名称：油漆过程
确认类别：□首次确认■再确认
再确认原因：■周期例行确认□异常追加确认
确认主持人：
确认时间：
确认地点：车间
书面确认
过程所使用的主要设备、工装
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
过程所使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
过程所涉及的人员能力
姓名
岗位
能力证明资料
是否合格
油漆
培训合格上岗
合格
确认内容：
1）有无作业指导书。■有□无
1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无
2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常
3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过
3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否
4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否
5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格
特殊过程确认记录_2
无
2012.12.25
3
方法
编制相关作业指导书，对工作程序和注意事项进行具体要求。
编制了编程作业指导书，能对工作程序和注意事项起指导作用
无
2012.12.25
确认结论：
软件设计开发■满足□不满足过程要求。
特殊过程确认记录
2012年12月25日编号：JL-7.5.2-01-2012
序号
确认因素
确认标准
负 责
部 门
确认结果
存在问题及整改情况
确 认
时 间
确认人签字
1
操作人员
设计开发人员经培训上岗
行政与人力资源部
经培训上岗
无
2012.12.25
2
使用设备
使用的开发设备（计算机、服务器）经维护保养，状态良好
系统集成部
特殊过程确认记录表
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，到达实现所筹划的结果的能力。
□过程能力缺乏，需要改良。
改良措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：〔包括完好性、性能的可靠性、平安性等〕
所使用的设施设备性能完好，规定了平安可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行方案地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
特殊过程确认其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.
过程能力确认记录
四川广汉正源水电安装有限公司
过程能力确认（再确认）记录
**/JL－***过程名称电缆接驳
过程确认
依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审
准则
《电缆中间头制作标准化作业指导书》
评审内容
评审日期2016年**月**日
设备能力鉴定各设备能力能满足控制要求。
人员能力鉴定
1、工序操作人员**为具有5年以上相关工序
操作经验。
2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《电缆中间头制作标准化作业指导书》等作业文件
具有专业技术和质量保证的指导作用，并有
相关工序原始记录。
综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认内容当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进
行再确认
参加确认
人签名***/**/***
日期：2016年**月**日
批准人签
名
同意确认结果。
签名：***日期：2016年**月**日。
过程预先确认记录
过程预先确认记录1.引言过程预先确认记录是指在进行特定任务或流程之前，记录下该任务或流程的预期目标、步骤、所需资源和相关风险等信息的过程。
这个过程的目的是为了确保任务或流程的顺利进行，并提前识别潜在的问题和挑战，以便及时采取相应措施来解决。
2.目标和背景在进行任何任务或流程之前，我们需要明确该任务或流程的目标和背景。
目标是指所希望达到的结果，背景是指该任务或流程所处的环境和现实情况。
在记录中，我们需要明确任务或流程的目标，并说明背景信息，以便后续参与者能够理解任务或流程的意义和重要性。
3.步骤和流程在记录中，我们需要详细描述任务或流程的步骤和流程。
步骤是指完成任务或流程所需的具体动作，流程是指这些动作之间的逻辑关系和相关联的顺序。
在描述步骤和流程时，我们需要尽可能详细和清晰，以便后续参与者能够准确理解和执行。
4.所需资源在任务或流程进行中，我们需要一些资源来支持和促进工作的顺利进行。
这些资源可以包括物质资源（如设备、工具等）、人力资源（如人员、技能等）和信息资源（如数据、文档等）。
在记录中，我们需要列出所需资源，并描述其具体要求和使用方式，以便后续参与者能够准备和配置相应资源。
5.风险和挑战在任务或流程进行中，我们可能会面临一些风险和挑战，这些可能会威胁到任务或流程的顺利进行。
在记录中，我们需要识别和描述可能存在的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略和措施，以便后续参与者能够预先做好准备并应对可能出现的问题。
6.评估和修改过程预先确认记录不是一成不变的，而是需要根据实际情况进行评估和修改的。
在记录中，我们可以设定一些标准和指标，以便在任务或流程进行中对其进行评估和检查。
如果发现有需要修改的地方，我们可以及时进行相应的调整和变更，以保证任务或流程的顺利进行。
7.总结过程预先确认记录是确保任务或流程顺利进行的重要工具。
通过明确任务或流程的目标和背景、描述步骤和流程、列出所需资源、识别和应对风险和挑战等措施，可以提前预见问题并采取相应措施进行解决，从而保证任务或流程的成功完成。
特殊过程确认记录
改进措施：
焊接
需确认的过程
焊接过程
确认部门
确认类型:□首次确认 □再确认 □其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的焊接作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为焊接作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.
确认人员/日期：2016年08月26日
设施设备的能力确认：（包括完好性、性能的可靠性、安全性等）
焊接过程所使用的设施设备性能完好，各项技术参数安全可靠性。对易损件建立了必要的库存。对焊接设备进行计划地预防性维护和定期保养，保证焊接设施设备始终处于完好状态。可以确认为焊接过程所使用的设施设备完全能满足焊接工艺要求。
确认人员/日期：
人员资格/技能确认：
本项目部目前从事焊接过程的操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的焊接施工作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有焊接过程的验收记录并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：焊接电流、时间、焊材等参数要求；确保焊接过程的质量符合要求。
特殊过程确认记录
需确认的过程
确认部门
确认类型:□首次确认 □再确认 □其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：（包括完好性、性能的可靠性、安全性等）
确认人员/日期：
人员资格/技能确认：
确认人员/日期：