餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。
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餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
餐饮采购管理制度(大全)
餐饮采购管理制度(大全)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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餐饮店采购流程和管理制度
餐饮店采购流程和管理制度餐饮店的采购管理涉及到供应商评估、采购计划、采购实施、质量检验、库存管理等环节，一旦出现问题就会影响到餐厅的正常运营，因此需要建立完善的采购流程和管理制度。
一、供应商评估餐饮店的产品选用不仅要考虑价格，还要考虑质量、口感、安全等方面。
因此，在选择供应商时需要进行严格的评估和筛选。
具体评估内容包括：供应商资质、产品质量、售后服务、价格合理等因素。
评估结果可以根据不同的产品分类建立供应商库，为后续采购提供基础数据。
二、采购计划餐饮店的采购计划应根据实际需要、经济实际情况等因素来制定，建议在日常运营中及时更新。
具体采购计划内容包括：采购时间、产品名称、数量、规格、供应商、单价等相关信息。
在制定计划时还需要考虑采购周期、库存量等问题，避免过多的库存积压或过少的库存不足，影响餐厅的正常运营。
三、采购实施采购实施是采购流程中最核心的环节，需要严格执行。
具体采购实施的步骤如下：1. 询价在采购实施之前，需要根据采购计划，向已评估的合格供应商发送询价单。
询价单内容包括：产品名称、型号、数量、质量要求、价格等。
2. 比价收到供应商的报价后，餐饮店需要对比不同供应商的价格、供货时间、产品质量等因素，从而选择最优的供应商。
3. 签订合同餐饮店需要与供应商签订合同，明确采购的具体内容、价格、质量要求、交货时间等相关条款。
同时，为了保证餐饮店的合法权益，合同要求明确约定违约责任、索赔方式等条款。
4. 付款采购完成后，餐饮店需要按照合同约定支付货款。
四、质量检验餐饮店在采购过程中需要进行质量检验和监督，确保采购的产品符合质量要求和卫生安全标准。
具体质量检验的内容包括：检查产品数量是否准确、规格是否符合要求、是否存在包装破损、变质、过期等问题，如发现质量问题及时和供应商联系协商解决。
五、库存管理库存管理是餐饮店采购流程中的重要环节，库存的过多或过少都会给餐厅带来一定的风险。
因此，餐厅需要建立完善的库存管理制度，及时了解库存量，避免库存积压或库存不足。
餐饮供应商管理制度范本
第一章总则第一条为加强本餐厅的供应商管理，确保食材、用品等物资的质量和供应稳定性，降低采购成本，提高餐厅整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐厅所有供应商的采购、合作及评价等工作。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的合法权益。
第二章供应商资质要求第四条供应商应具备以下资质：1. 拥有合法的营业执照，具备合法的生产、经营资格；2. 具备一定的市场信誉和良好的商业道德；3. 产品质量符合国家相关标准和要求；4. 具备良好的售后服务体系。
第五条供应商需提供以下材料：1. 营业执照副本；2. 组织机构代码证；3. 产品质量合格证明；4. 相关资质证书；5. 其他有助于证明其资质的材料。
第三章供应商评价与选择第六条供应商评价分为初评、复评和终评三个阶段。
1. 初评：由采购部门对供应商提交的材料进行初步筛选，确定初步合格供应商名单；2. 复评：采购部门组织相关部门对初评合格的供应商进行实地考察，对供应商的生产环境、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评价；3. 终评：根据复评结果，确定最终合格供应商名单。
第七条供应商选择依据：1. 产品质量：优先选择符合国家相关标准和要求的供应商；2. 价格：在保证产品质量的前提下，选择价格合理的供应商；3. 供应稳定性：优先选择供货及时、稳定的供应商；4. 服务质量：优先选择售后服务完善的供应商。
第四章供应商合作与管理第八条供应商合作：1. 采购部门与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2. 供应商应按照合同约定，按时、按质、按量供应物资；3. 采购部门定期对供应商的履约情况进行跟踪和监督。
第九条供应商管理：1. 采购部门对供应商进行定期评价，根据评价结果调整供应商名单；2. 对不合格供应商，采购部门有权终止合作关系；3. 采购部门应积极与供应商沟通，提高供应商的产品质量和服务水平。
第五章保密与责任第十条供应商应遵守国家有关保密法律法规，对本餐厅的商业秘密予以保密。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
餐厅采购管理制度7篇
餐厅采购管理制度7篇餐厅采购管理制度11、制定采购计划（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。
预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。
采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。
若供应商供货则直接由各部门人负责人（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的'计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款（1）付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
餐饮集中采购管理制度
餐饮集中采购管理制度一、引言餐饮集中采购是指在保障产品质量、价格、供货稳定性的前提下，通过集中采购管理实现对餐饮企业原料的统一采购。
一套完善的餐饮集中采购管理制度对于提高餐饮企业的采购效率和管理水平具有重要作用。
本文将阐述餐饮集中采购管理制度的相关内容。
二、目的制定本餐饮集中采购管理制度的目的是规范餐饮企业的采购流程，加强内部采购控制和管理，提升采购效率和管理水平，实现节约成本，降低餐饮企业风险等绩效目标。
三、适用范围本餐饮集中采购管理制度适用于公司餐厅、餐饮配送中心的集中采购管理，明确各部门和员工的职责，并保证各部门和员工遵守本制度的规定。
四、制度内容1. 采购管理流程（1）餐饮企业应当根据业务需求和实际情况确定采购计划；（2）采购员按照采购计划通过向多家供应商询价、比价等方式，确定供应商；（3）采购员与供应商签订采购合同，并存档备查；（4）各部门根据公示的采购计划提出采购申请；（5）采购员审核各部门采购申请并下达采购指令；（6）收货员收到物品后核对验收，符合要求的签收并存档，不符合要求的及时处理；（7）采购员应当对所采购的物品进行台账管理，及时登记记录检验、验收、收货等情况，确保清晰和真实。
2. 采购文件管理（1）采购合同、采购单等文件应当存档，严禁随意更改、丢失；（2）采购文件的签署和存档应当严格按照企业规定和相关法律法规的规定进行；（3）采购文件的管理应当保密、安全、清晰，及时更新销毁过期文件。
3. 供应商管理（1）采购部门应当按照公司规定制定和完善供应商管理制度；（2）采购员应当定期或不定期地对已有的供应商进行评估，分析供应商的品质、价格、服务等情况，及时更新供应商资料；（3）对供应商提供的产品进行质量检验，及时发现问题，减少风险。
4. 采购风险管理采购过程中可能存在一些风险，如交易流程不规范、合同监管不到位以及供应商管理不力等。
餐饮企业应当对采购过程中可能出现的风险进行预警控制和管控。
餐饮连锁公司食材采购管理制度
餐饮连锁公司食材采购管理制度一、背景介绍随着餐饮行业的迅速发展，餐饮连锁公司越来越受到消费者的青睐。
作为一家餐饮连锁公司，为了确保产品品质的稳定和供应链的高效运作，食材采购管理制度的建立非常重要。
本文将针对餐饮连锁公司的食材采购管理制度进行详细说明。
二、采购流程1. 采购计划在开始采购前，餐饮连锁公司需要根据现有的销售数据和市场需求制定采购计划。
采购计划应包含所需食材的种类、数量、采购时间等信息，以确保供应能够满足销售需求。
2. 供应商选择餐饮连锁公司需要建立一个可靠而稳定的供应商网络。
选择供应商时，应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和交货时间等因素。
以确保食材的稳定供应和质量保证。
3. 采购订单一旦选择了合适的供应商，餐饮连锁公司需要向供应商发出采购订单。
采购订单应包含食材的名称、规格、数量、价格、交货时间等详细信息。
同时，餐饮连锁公司还需要确保采购订单的准确性和及时性。
4. 采购执行在供应商确认采购订单后，餐饮连锁公司需要及时组织采购执行。
采购执行包括食材的接收、验收以及入库等环节。
同时，餐饮连锁公司还需要确保采购过程的记录和食材的追溯。
5. 供应商管理餐饮连锁公司应建立供应商绩效评估制度，对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等进行评估和监控。
通过供应商管理，提升供应链的稳定性和效率。
三、质量管理1. 食材质量检验餐饮连锁公司应建立食材质量检验标准，并在食材到货后进行严格的质量检验。
质量检验应包括外观、气味、口感等多个方面的评估，以确保食材的新鲜度和安全性。
2. 不合格品处理如果在质量检验中发现食材不符合要求，餐饮连锁公司需要立即与供应商联系，并按照约定的协议进行退换货或返工处理。
同时，还需要记录和分析不合格品的情况，以便改进采购流程和供应商选择。
3. 食材存储和保鲜为了确保食材的质量和安全，餐饮连锁公司需要建立科学合理的食材存储和保鲜制度。
食材应按照要求的温度、湿度等条件进行储存，并定期检查食材的保质期和库存状况。
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餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
3．调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6．零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条采购的定价原则1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2. 定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序(一）耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。
写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
（二）自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
（三）供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。
2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第六条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则（一）验收的质量标准：根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收（二）验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（三）验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
（四）验收时间：每日上午9：30---10：00 下午4：30（五）验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。
入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。
2、对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。
第八条仓库管理（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。
（二）、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。
符合要求的方能入库。
2、开出入库验收单3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
（三）、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
（四）、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
2 、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。
在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。
菜品要分别堆放装运，以便领货。
鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。
冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。
5、采购部工作职责：i、建立供应厂商与价格记录；ii、采购方式设定及市场行情调查；iii、询价、比价、议价、订购工作；iv、送货进度控制与督促；v、来货质量、数量异常处理；vi、付款整理、审查；vii、提交采购工作报告。
采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：（1）本月采购货物的类别与比例；（2）本月因采购质量不符存在退货的次数；（3）本月各供应商供货的金额及分布情况；（4）询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；（5）供应商送货效率；（6）各供应商存的问题及改进建议；（7）采购中存在的问题及改进建议；（8）与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。
6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。
同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作。
必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
第十条其他（一）本制度由本公司制定、解释和修改。
（二）本制度自颁布之日起施行。