顾客要求评审记录
顾客需求评审程序
顾客需求评审程序顾客需求评审程序是公司为了确保开展项目或生产产品所满足顾客需求的一种重要程序。
它帮助公司了解顾客的要求，并确保项目团队或生产团队正确理解这些要求，并根据其进行相应的规划和实施。
下面是一种典型的顾客需求评审程序：1. 确定评审团队：评审团队由公司内部的相关人员组成，包括项目经理、产品经理、市场营销经理、质量控制经理以及任何其他与项目或产品相关的部门负责人。
评审团队应该具备相应的知识和技能，能够正确理解和评估顾客需求。
2. 收集顾客需求：通过各种途径，如市场调研、用户反馈、需求采集工具、客户关系管理等方式，收集顾客需求信息。
这些信息可以包括产品功能、性能要求、用户体验、交付时间、服务要求等方面。
3. 分析和整理需求：评审团队对收集到的需求信息进行分析和整理，将需求进行清晰明确的描述，并对其进行优先级排序。
这样可以确保评审团队对需求有一个全面的了解，并能够根据其重要性进行相应的规划和决策。
4. 制定评审计划：评审团队根据整理的需求，制定一个详细的评审计划。
这个计划应包括评审的时间表、评审的流程和评审的方法。
同时，评审团队还应确定评审的具体目标和可量化的评价标准，以确保评审的有效进行。
5. 进行需求评审：根据评审计划，评审团队开始实施需求评审。
这一过程可以包括会议讨论、文档审核、原型演示、用户测试等多种形式，以确保对需求的全面评审。
评审团队应意识到客户需求可能存在的不一致或冲突，能够及时解决这些问题，并确保最终需求符合客户的期望。
6. 记录和汇总评审结果：评审团队应将评审结果记录下来，并根据评价标准对评审结果进行汇总和分析。
这样可以为后续的项目规划和决策提供依据，并为顾客需求的实施提供指导。
7. 反馈结果给顾客：评审团队应向顾客反馈需求评审的结果。
这可以通过会议、报告、邮件等方式进行。
同时，评审团队还应与顾客进一步沟通，以确保评审结果得到顾客的认可，并根据顾客的反馈进行相应的修改和调整。
1.8-2客户特殊要求识别与评价表(对应1.5-1)
10
10.1.我司若因交期延误，品质不良，规格不符或数量不准确等情况 造成客户损失，概由我司承担，详见采购合同
11.1.客户要求每月出货前提交双方确认送货数量的发票
11 11.2 .按采购合同月结30天
11.3.合同价格
12.1.接到客户质量整改信息后，我司应立即派人处理并3天内向客户 提出书面纠正预防措施
认 COP03过程设计与确
认
审核：
按照客户要求执行 按照客户要求执行
业务 品质/生产部/业务
检查与记录 客户要求
客户要求
批准：
评审有效性
备注
已评审，OK
已评审，OK
第 3 页，共 3 页
5 5.1.实际量产产能至少必须满足增加100%计划波动的能力。
6
6.1.若客户没有包装要求，我司应自行设计包装并提交客户资材部门认可， 若客户有包装要求，则严格依客户的技术资料对产品包装。
7.7 CPK≥1.33
COP02产品设计与确
认
按照客户要求执行、管理
COP03过程设计与确 、提出资料
认
COP01顾客要求的确 定与评审
SP02更改管理
按照客户要求执行
COP01顾客要求的确 定与评审
按照客户要求执行
第 2 页，共 3 页
品质/生产部/业务 品质/生产部/业务
标识卡 客户要求
已评审，OK 已评审，OK
客户特殊要求识别与评价表
客 户
产品名： 5830D LED 灯具
评 价
日 期： 2017/4/28
NO
客户要求描述的归纳
认
总经理/ 研发/ 业务/ 采购
品质/ 研发/ 业务
《报价单》
评审记录表-沟通清单
序号标准条款评审事项评审负责人协助人
14.1影响质量管理体系预期结果的组织内外部因素评审总经办各部门负责人
24.2相关方及其要求的相关信息的评审总经办各部门负责人
34.4.1.2产品安全法律法规、产品及制造时安全相关特性的识别与评审客户经理APQP小组
44.4.1.2对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响的评审客户经理APQP小组
55.1.1.2过程绩效评审行政过程拥有者
65.1.2顾客要求以及适用的法律法规要求的评审客户经理APQP小组
76.1.1风险和机遇的识别与评审总经办各部门负责人
86.1.2.3应急计划评审计划部各部门负责人
97.1.3.1/8.2.3.1.3制造可行性评估和产能策划的评审工程APQP小组
107.5.3.2.2工程标准/规范更改评审客户经理APQP小组
118.2.3.1产品和服务要求的评审项目经理APQP小组
128.3.3.2制造过程设计输入要求评审工程APQP小组
138.3.6.1初始产品批准之后的设计更改评审工程APQP小组
148.5.1.1控制计划的评审工程APQP小组
158.5.1.5全面生产维护计划和目标以及文件化措施计划的定期评审设备
168.5.6.1.1控制计划中提及的经批准替代过程控制方法的清单的定期评审工程工程
179.1.2.1顾客绩效数据（顾客记分卡）的评审客户经理
189.3管理评审总经办各部门负责人
评审项目
CSR客户特殊要求评审表
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
CSR客户特殊要求评审表
可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条 质量监督
17 第17条 教育、培训
18
第18条 有效期限
客 户 名 评 审 日
序 号表 客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门 供销 质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求
果
备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条 规格的管理
技术 技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条 设计的管理
技术 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条 文件的管理
文控 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条 供应商的管理
采购 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行
顾客要求识别和评审程序
顾客要求识别和评审管理程序1、目的为了确保公司能够满足顾客的所有要求，合同的各项条款明确、具体、合理，及时有效的与顾客沟通特制定本程序。
2、范围本程序规定了与顾客有关的过程的具体要求。
适用于与顾客有关的过程控制。
3、术语3.1合同：公司和顾客之间以任何方式传递的双方同意要求。
供需双方对相互间权利和义务的约定。
3.2合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方对合同进行的评价。
4、职责4.1经营部是该程序的归口管理部门。
负责与顾客沟通,负责在签定合同或更改合同前组织各部门确定与产品有关的要求和对每份合同进行评审,负责对产品的交付方式进行确定和评审，并负责按合同要求如期交付顾客合格产品。
4.2技术部负责对合同中产品技术要求进行确定和评审。
4.3生产管理部负责对产品交货期进行评审。
4.4质保部负责对产品质量的保证程度进行确定和评审。
4.5采购部负责对产品所需材料供应进行确定和评审，落实采购计划。
4.6动力部负责对产品需用设备和能源进行确定和评审。
4.7财务部负责对产品成本及产品价格进行评审。
4.8客户代表负责对与顾客有关的全部过程进行监控。
5、程序5.1与产品有关的要求的确定在接到新产品合同或采购订单后，公司经营人员必须经过与顾客相关部门的洽谈，对与产品有关的要求进行确定，内容包括（不限于此）：●顾客指定的特殊特性；●质量保证方法；●产品标准；●产品价格；●产品包装要求；●标识和可追溯性要求；●与产品有关的法律法规要求；●废品回收；●交付方式、交付运费、额外运费；●售后服务要求；●首批样件、PPAP提交日期；●公司确定的附加要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审必须在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）。
5.2.1.1与产品有关的要求的评审内容与分类：评审主要是对各种合同的评审，合同包括：书面合同、要货计划、电话传真订货、质量协议等。
(完整版)设计评审记录表
2、材料及配件是否与顾客要求相符合
3、与原有材料及配件不同之处
5
性能要求
1、性能要求公司的技术能力是否满足
6
包装要求
1、包装方案评估计划
7
生产效率
1、预估每小时的生产产能
8
新设备、工装及刀具、量具
1、新的设备、工装、刀具配置计划表
2、新的量具检具清单
9
其它
参加评审人员
技术
生产
采购
品质
销售
主管副总
总经理
编制：审核：批准：日期：
新产品设计评审记录表
产品名称
产品图号
表单编号：TND/JS-JL-017版本A0
序号
评审项目
评审要求
评审项目描述
确保措施及解决方案
1
顾客的图纸尺寸
1、与公司之前型号不同之处
1
2
3456源自78910
2
工艺要求
1、与之前型号工艺不同之处
1
2
3
4
5
3
顾客特殊要求及注意事项
1、列出顾客的特殊要求及注意事项
4
材料、配件要求
内审管理评审记录范本
年度内审计划编号：SQ-8.2.1-01A-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：SQ-8.2.1-01A-02审核组组长：XXX 组员：XXX 2004 年07月8-9 日第页，共页1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：20003．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；4．审核时间： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日首次会议时间： 07 月 08 日 9 时分末次会议时间： 07 月 09 日 16：00 时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共 页 第 页 审核员：XXX XXX不符合报告编号：SQ-8.2.1-01A-04 序号:01内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：SQ-8.2.1-01A-02 序号:审核：日期：批准：日期：内审首（末）次会议签到表时间：编号：SQ-8.2.1-01A-06 序号:不合格项分布表编号：SQ-8.2.1-01A-07 序号:编制: 日期: 审核: 日期:管理评审计划序号: 编号：SQ-5.6-01A-01管理评审通知单序号: 编号:SQ-5.6A-02管理评审报告序号: 编号:SQ-5.6-01A-03纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：SQ-8.5-01A-02 序号:编制：。
CSR评审记录
完全覆盖 10
5.1.5甲方实施免检采购。乙方须持续改进其产品质量及供货质量，乙方新开发的产品 应在SOP后的三个月内获得甲方的进货检验免检资格。免检条件为：已批量供货外协产 品在此前3个月一直处于批量连续供货状态，且在生产过程中未发生过批量质量问题或 被退货或让步接收；批量供货后，售后一直未出现重大质量问题；乙方连续3个月现场 、市场PPM值均达标；新车型／新开发的产品（通过PPAP认可）SOP后3个月内，若所供 完全覆盖 10 产品未发生过批量质量问题或被退货或让步接收，将自动进入免检状态。若乙方已获得 甲方免检资格的产品，但在甲方生产过程、产品交付过程、售后出现批量质量事故或者 重大质量事故，及PPM超标、多次整改未达甲方要求，甲方将取消乙方产品的免检资 格，并按以上要求收取检验管理费用及产品挑选费用。乙方产品质量改进后可向甲方申
完全覆盖
10
第六条 质量责任
完全覆盖 10
6乙.方1质应量确目定标产品的质量目标，致力于以零缺陷为目标的质量保障体系和质量改善活动，
10
确保所提供的产品与市场上同类产品相比具有较强的竞争力，并达到并超越以下所要求 完全覆盖
10
的水平。
6.1.1 甲方市场目标
完全覆盖 10
3MIS市场目标：各零部件市场故障目标为0PPM；
3.4.2乙方应根据甲方要求，及时将乙方制造产品所必须的制造设备精确度管理资料书 面提交给甲方。
完全覆盖
10
3.4.3关于检具制作，如甲方对乙方提出检具制作要求，乙方应在满足甲方要求的前提 下制作检具。并按要求提交检具检测报告，由甲方验收确认。
完全覆盖
10
第四条 质量确认及记录
4.3标识与可追溯性管理
品。而因甲方生产急需，需要乙方到甲方现场全检、返工，乙方应在接受到通知后24小 完全覆盖 10
顾客要求识别和评审控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客要求识别和评审过程的管理，有效识别和满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司军品、过滤器等民用产品顾客要求识别和评审过程的控制。
3 术语3.1 新产品合同/协议：没有开发或生产过的产品合同/协议；3.2 常规合同：成熟、定型产品的销售合同；3.3 订单：顾客根据常规合同提供的月计划、书面、电话或口头订货要求。
4 职责4.1 办公室是公司顾客要求识别和评审、合同签订过程的归口管理部门。
4.2公司各有关部门负责配合完成顾客要求识别和评审过程的各项工作。
5 工作程序5.1 与产品有关要求的确定5.1.1 公司应收集和确定与产品有关的信息，并做好信息记录。
信息的收集和确定。
5.1.2 收集和确定的内容应包括：a) 顾客名称、联系地址、联系方式、联系人、提供产品等；b) 根据顾客明确规定的产品要求，形成的顾客要求清单；c) 顾客没有明示，但有隐含的预期需求；d) 法律法规对产品的要求；e) 公司确定的附加要求。
5.1.3 办公室对收集的信息采用《顾客档案》形式归档，对识别出的顾客要求应形成明确的《顾客要求清单》。
5.2 与产品有关要求的评审对产品有关的要求，在形成合同草案或标书等文件后，应对合同草案或标书等进行评审。
产品的评审由办公室负责组织，质量部、生产技术部、办公室参加。
顾客有要求时，军品合同评审应邀请顾客代表或军代室参加。
5.2.1评审时机评审实施应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行，通常包括：a）接受合同或订单之前；b）向顾客提交标书之前；c）接受合同或订单更改之前。
5.2.2 评审内容对产品有关要求的评审，具体内容应包括：a) 合同提出的与产品有关的要求；b) 顾客口头提出的与产品有关的要求；c) 法律法规提出的与产品有关的要求；d) 公司确定的与产品有关的要求等;e) 与以前表述不一致的合同或订单要求；f）风险及其控制措施。
5.2.3 评审要求5.2.3.1 对拟接受的合同，应从以下方面进行评审：a) 顾客的要求是否得到规定，是否有含糊不清或矛盾之处；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求是否已予解决；c) 对公司的利益与风险、经济效益和社会效益有无损害；d) 公司的设计、技术、生产、设备、采购能力，以及各项资源条件是否能满足与产品有关的要求，是否具备履约的条件和能力，并能保证产品质量；e) 与产品有关要求的各项经济指标、技术条件及供货进度要求是否合理，有关质量保证条款是否符合实际；f) 规定的交货期和数量能否满足，价格及付款期是否适宜。
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版本：A0页码：1/1
项目编号
序号顾客要求内容要求来源职能部门评审结果职能部门意见
1与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府
、安全和环境法规。
2回收再利用、对环境的影响。
3
最终的产品报废时对环境影响
的告知，分解及处理的要求。
4CCC要求
5技术要求
6质量要求
7特殊特性
8验收要求
9检验要求
10试验要求
11进度要求
12产能要求
13材料要求
14电子信息要求
15绘图软件要求
16价格要求
17体系要求
18产品防护要求
19其他
编制： 审核： 批准： 日期：
编号：CWQP-C0P1-07
顾客要求评审记录
市场部： 物流部： 采购部： 财务部：
职能部门负责人签字：
法律法规要
求
研发中心： 质保部： 生产部： 企管部：
项目名称
零件名称零件号
组织认为的
必要要求