工程规范评审记录(含验证-确认)
评审记录
13.5应按审核方案实施审核，并保存记录。
13.6对审核中发现的不合格项应采取纠正措施。
14.
纠正和预防措施
企业应采取措施，以消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的发生和再发生
14.1企业编制的形成文件的程序，应规定：
a)确定不合格、潜在不合格及其原因；
1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上，可测量，并与质量方针保持一致。
1.4质量保证手册应包括：
a)质量保证体系的范围,包括任何删减的细节与合理性；
b)为质量保证体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c)质量保证体系过程之间的相互作用的表述。
1.5企业应建立：
a)文件控制程序；
b)记录控制程序；
质量保证体系责任人员
2.5应以文件形式任命各质量控制系统责任人员，规定其职责和权限，且不得在其它单位兼职；应了解相关技术规范及标准。
技术人员
2.6各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《电梯起重机械施工单位基本要求》中的规定。
检验人员
2.7专职检验人员的数量应满足《电梯起重机械施工单位基本要求》中的规定，工作能力应能满足岗位要求。
7.1.2对施工过程制定必要的工艺文件，应制定施工工艺指导书。
7.1.3企业应具备独立编制施工方案的能力。
7.1.4应规定每项工程制定并应用施工方案，内容应包括:工程概况、编制依据、机构人员、仪器工具、工作程序、检测项目、质量控制点及方法、施工中注意事项（含安全交底和技术交底）、施工记录要求等。施工方案及变更均应执行编制和审批程序。施工方案在使用处应可获得。
3.2文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。
质量部内审检查记录--完整记录版
符合√
●车间现场有划分合格与不合格品放置区域。 ●对于生产急需物料，在不影响产品总体质量 的情况下，由采购及生管部提出特采申请。 随 机查2-3份特采记录均有按要求执行。
QE： 9.1监视、 测量、分析和评 价
●根据目标指标管理方案，不定期查看各部门
1、依目标管理表，是否每个月向数据提供部门要求提供目标达成数据？ 对现行流程制度的执行情况。如环境方面：
4.对管理评审输出需要改善的问题，是否有追踪确认？ 如：上一年管理评审输出的改善项目或改进措施是否得到实施？有效性如 何？ 本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？
●每年例行组织实施。今年计划于11月20日正 常启动，已编订《管理评审计划》分发各部门 。 ●上一年度提出的改善项目或改进措施大部分 均已得到验证闭环。未完成项目继续加入本年 度管评输出项继续跟踪。
符合√ 符合√
1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门 改善？并对改善效果进行验证？（查看过往记录）
Q 10.2 不合格和 ◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
纠正措施 E 10.1不符合和 纠正措施
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对 策？现场验证纠正措施的效果如何？ ◆纠正措施的结果是否作为管理评审的输入？
●目前，公司内部所有内审员都经过有资质的
10、审核员是否经过培训，并取得了资格证?
认证机构培训，合格后持有内审证书。
11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?
12、采取的纠正措施是否按期完成？
13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？
QE 9.3管理评审
◆1.管理评审时间间隔有无规定？ 2.有无制定评审计划？ 3.评审的输入与输出是否合理？并包括对质量/环境方针、目标和合规义务 以及应对风险与机遇措施进行评审？
ISO9001内审检查记录表(审核对象：研发及工程部)
√
7）公司暂无委外采购及加工。
8）目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后
果，以及相关的可能引起的风险控制措施要求。
9）策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜。
1.公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
1)抽查最新产品的设计开发:对市场进行了调研，考虑目前市场上
基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产
4.对于产品在测试中发现的不利影响进行了更改，变更过程得到评
√
审，授权人进行了批准，更改确认适宜，满足要求。
5.设计和开发更改控制适宜。
文件编号：
■ISO9001 NO. 标准条款
被审核部门：研发及工程部 审核内容
内审检查记录表
审核日期：
审核记录
审核员： 判定结果
严重 一般 轻微 符合
1.员工是否知道并理解本公司质量方针？
1.抽查工号XX的员工：理解并知悉本公司质量方针（全员参与品
1 5.2质量方针
2.以何种形式获取到本公司质量方针？
质，持续改善进取，打造一流产品，保证客户满意）
√
1.有无设计开发更改的情况？
2.设计开发更改是否进行了评审？
11
8.3.6 设计和开发变 3.评审人员有无授权？是否符合能力？
更
4.评审过程有无考虑风险与机遇？
5.控制是否适宜？
1.查设计和开发更改通知：有更改日期，更改项目的改进要求；
2.查更改内容：确认测试过程中发现了问题导致产品部件作调整；
3.查更改的签核：申请人、审核人、批准人符合权限要求；
报告等。
2.对产品的设计开发策划控制适宜。
新产品的设计开发输入包括：
8
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
工程项目审核内容
项目部质量管理体系审核主要内容(供参考)4.1 总要求（本条款不适宜进行单独审校，对项目部全面审核后综合判断）1、项目部是否理顺了各项管理活动之间的关系，各活动之间接口是否清楚；2、质量管理体系中所包含的各个管理过程是否有相应的控制措施，以使这些过程的运行规范化；3、项目部质量管理体系运行所需要的资源及信息是否能充分提供；4、对与工程质量有关的全部过程是否按照质量管理体系的要求进行监控并分析其运行情况；5、各管理过程是否能达到预期的目的并不断地得以改进；6、对外包过程是否得到识别和控制。
4.2 文件要求（注：在2000版标准中，文件包括了记录）1、提供项目部与质量有关的在用文件清单，文件包括质量手册、程序文件、合同、施工组织设计（质量计划）、形成文件的质量目标、施工方案、工程项目执行的标准规范、记录，文件清单要有识别文件的现行修订状态（包括总清单和管理部门清单）；2、抽查各类文件发放登记表，包括对外来文件（法律法规、标准规范、图纸、联络笺等）识别和控制；3、抽查本单位发布的文件是否有文件编号、是否有编制人、审批人,审批人是否符合要求；4、抽查在用文件是否都是有效版本（根据总清单查），文件是否易于识别和检索，无效文件是否收回并登记；5、抽查文件的修订是否符合程序文件规定。
6、抽查质量记录内容的填写是否确切、清晰、填写是否规范，是否专人收集和保管；7、抽查质量记录的真实性和及时性；8、查交工资料的完整性；9、工程竣工后，查已完工程归档情况；5.1 管理承诺1、项目部的员工是否理解满足顾客和法律法规要求的重要性；2、工程的质量水平是否满足合同的要求。
5.2 以顾客为关注焦点1、项目部对顾客的需求和期望（包括工程质量、质量管理体系的有效性、队伍素质、服务、文明施工等）是否得到识别并理解；2、项目部的质量目标是否满足顾客的需求；3、对顾客的需求和期望在项目部内是否得到沟通；4、项目经理采取哪些措施使员工明确了满足顾客和法律法规要求并持续改进是一切质量活动的依据和根本目的。
IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格
IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格R=组织必须在适当的场所保存，并应在顾客有要求时易于得到。
*=组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提出。
编号：035-060-168-006T蒙凌工程机械有限公司技术部编号：编号：035-060-168-006T编号：035-060-168-006T1、本表由一级供应商认真填写，并加盖二级供应商和供应商公章后将原件提交给Motiontec品管部；2、本表是最终批准的重要输入之一，如有变动应及时通知Motiontec品管部。
3、当二级供应商变化时，应及时通过Motiontec品管部，以确定是否进行生产件批准。
1编号：035-060-168-006T编号：Motiontec/R.706.13编号：035-060-168-006TMotiontec采购部：1．必要时，供应商应附详细的自审报告；2．在完成各过程的内部批准并确认满足批量生产、供货要求时才可提交本表； 3．SQE 尽量携带本表去供应商现场确认； 4．在不适用的选项的 ”。
Motiontec采购部：生产件批准状况通知PRODUCTION PART APPROVAL STATUS NOTICENO：致：先生/女士（职务）供应商名称：地址：供适用范围（产品型号）APPLICATION(VEHICLES)零件号PART NUMBER零件名称PART NAME更改等级/更改日期CHENGE LEVEL/DATED更改号CHENGE NUMBER原用零件号ORIGINAL PART NUMBERPPAP 编号MOTIONTEC PPAP NUMBER生产件批准状况如下：Production part approval status is as follow批准状态有效截止日期/数量CLASS THROUGH DATE/QUANTITY备注：Motiontec品管工程师Motiontec SQE采购工程师MANAGER编号：035-060-168-006TMotiontec2、版面不够，可附页；3、任何产品变更、物流/运输方式变化导致包装改变时，应向Motiontec品管部门确认是否进行重新认可。
APQP管理程序(最新更改版本)
本公司的先期质量策划系统“APQP”是一个结构化的方法，用于保证公司采取必需的措施行动，来满足客户对产品的需求。
APQP 作为项目管理的一部分，能通过对影响产品质量交付的因素进行实时监控，来有效的保证产品交付的及时性及质量稳定性。
该过程同样能为产品开发阶段的风险规避提供支持，避免产品出现功能性的累积。
通过实施 APQP，能在项目组织阶段为大家提供前瞻性的预防性的思路。
APQP流程规定的最低要求，包括APQP各PHASES，GATES，支持从项目开始至批产后90天内产品成功开发的交付项。
APQP同样定义了关键项目管理标准及支持有效的项目管理的软件工具。
2. 范围Scope该流程适用于所有来自集团的产品设计、开发、生产和销售过程。
下表是按不同的项目状态，对APQP3.3.1 APQP：APQP是一个系统性的方法，他定义并确立了为确保产品满足客户需求所需采取的必要步骤。
3.2 项目：范围涵盖某个单独的新产品，几个相关零件或者组件的开发的工程。
3.3 项目核心团队：包含以下职责中的代表人员：项目管理、销售、应用工程师、产品工程师、生产、质量、安全、财务和采购。
3.4 CFT小组：多功能小组。
小组成员应包含的职能部门有：技术, 质量, 采购, 销售, 物流, 财务, 铸造, 机加工, 模具和装配等部门。
3.5 项目负责人: 被指定引导产品开发项目从开始至结束的人员。
项目负责人可能有不同的职称。
产品技术工程师即是项目负责人。
4. 职责Responsibility4.1 APQP要求需要来自几个功能性领域的直接交叉功能组合体相互协调配合，这些功能领域包括但不限于：项目管理、工程技术、质量、生产、销售、采购和财务和管理（评审/支持）。
4.2 质量总监，技术总工和各职能支持部门应确保APQP过程的有效沟通和实施，并识别和分配资源及培训需求。
4.3 技术中心负责开发和维护APQP的项目管理模版，并负责更新各阶段的Gate review数据。
设计和开发测试评审记录
设计和开发测试评审记录
背景
该评审记录旨在记录设计和开发测试过程中的重要问题和决策，以便团队成员和利益相关者可以跟进和了解项目的进展情况。
设计评审记录
设计问题
在设计过程中，我们面临了以下问题：
- 需求不清晰，导致设计无法满足实际需求
- 设计缺乏灵活性，无法应对未来的需求变化
设计决策
为了解决以上问题，我们做出了以下决策：
- 与客户和利益相关者深入沟通，明确需求和期望
- 采用模板化设计，提高设计的灵活性和可扩展性
开发测试评审记录
测试问题
在开发测试过程中，我们面临了以下问题：
- 测试文档和测试用例不全面，导致测试覆盖率不够
- 部分功能存在稳定性和性能问题
开发测试决策
为了解决以上问题，我们做出了以下决策：
- 完善测试文档，编写全面的测试用例，提高测试覆盖率- 重点针对稳定性和性能问题进行测试和优化
总结
通过设计和开发测试评审记录的机制，团队成员和利益相关者能够及时了解项目的进展情况，及时解决问题，保证项目的顺利进行。
产品质量检验机构计量认证∕审查认可(验收)评审准则(试行)
产品质量检验机构计量认证∕审查认可(验收)评审准则(试行)文章属性•【制定机关】国家技术监督局(已撤销)•【公布日期】2000.10.24•【文号】质技监认函[2000]046号•【施行日期】2000.10.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】计量正文*注：本篇法规已被《国家认证认可监督管理委员会关于印发＜实验室资质认定评审准则＞的通知》（发布日期：2006年7月27日实施日期：2007年1月1日）废止产品质量检验机构计量认证审查认可(验收)评审准则(试行)（质技监认函[2000]046号）1．总则1．1 为统一产品质量检验机构计量认证／审查认可(验收)工作，依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定，制定本准则。
1．2 本准则等同采用GB／T15481－1995国家标准，并根据相关法律法规的规定增加了有关计量认证、审查认可的特殊要求(本准则中黑体字表述)。
1．3 本准则适用于为社会提供公证数据的产品质量检验机构计量认证的评审；依法设置和授权产品质量检验机构计量认证和审查认可(验收)的评审；其他类型实验室自愿申请计量认证的评审。
1．4 为保持与GB／T15481－1995标准文本的一致性，1．3款所指的产品质量检验机构在本准则中统称为“实验室”。
2．参考文件2．1 中华人民共和国计量法实施细则2．2 中华人民共和国标准化法实施条例2．3 《中华人民共和国产品质量法》条文释义2．4 产品质量检验机构计量认证管理办法2．5 JJF1001－1998通用计量术语及定义2．6 GB／T15483．1－1999利用实验室间比对的能力验证第1部分：能力验证计划的建立和运作2．7 GB／T15483．2－1999利用实验室间比对的能力验证第2部分：实验室认可机构对能力验证计划的选择和使用3．定义3．1 实验室laboratory从事校准和／或检验的机构。
2020研发工艺部-质量环境双体系内审检查表(含记录)
。 出示一个设计和一个开发资料，查验是否按照文件要求 进行了可行研究、策划、输入评审、过程监督、输出评 审、验证、确认。 是否出现设计、开发的变更，出示变更记录。 设计开发中是否关注选用的材料符合环保的要求。
的技术改进等），也适用于本公司新产品开发 设计及产品设计更改控制。 ●抽样查见：2017《新产品可行性分析报告— —台式高端系列玻璃灶》（内容包括：一、产 品市场分析；二、新产品技术、结构、工艺可 行性分析；三、新产品成本可行性分析；四、
3、借鉴公司产品官方店 在售产品销量及顾客 评价情况，进行需求分析，组织评审，形成新 产品设计申请表。
◆
●已建立2017《外来文件清单》、《相关法律
1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交期 法规及其他要求一览表》，为设计开发提供技
等要求？
术标准及规范。
2、如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人
能要求，适用的法律、法规要求，适用时以前类似设计 ”，便于从整体上把控监测新模具的需求、进
提供的信息，设计和开发所必需的其他要求？
程落实情况]
符合√
1、是否按规定在适宜阶段进行系统的设计和开发的评
审？
2、是否能在评审中识别和发现设计中的不足和问题，
并提出必要的措施，以期有效解决？
3、评审的结果和评审决定采取的措施及其实施的情况
形成结论）
符合√
1、是否对新模具的设计和开发进行了策划和控制？
2、策划输出是否形成了文件？是否确定了设计开发阶
Q 8.3.2 设计和开发 段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内
策划
容？
3、是否明确了开发活动中人员的职责和权限？
4、设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开
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验证日期：2013-11-20
更改确认记录：更改后的设计输出《作业指导书》能够满足产品要求，见更改后《产品检验报告》（原材料入厂验收记录，自检报告单）。
验证结论：■有效□无效
验证人：孙阿莉
验证日期：2013-11-20
作废记录：原作业指导书
作废原因：材料更改
评审结论：■有效□无效
评审人：孙阿莉评审日期：2013-11-20
2）其它（文件换版更新）：
评审结论：■有效□无效
评审人：孙阿莉
评审日期：2013-11-20
更改记录：将图纸材料更改为ST12板料2.0A08M-23.1，更改方式，划改，更改标记B。
更改原因：顾客更改，降成本。
更改人及更改日期：
孙阿莉2013-11-20
更改实施日期及现库存数量和处置：更改实施日期为《作业指导书》有效文件发布及实施日期。
分发部门
技术开发部
份数
1
签收人及日期
孙阿莉内部、外部工程规范及其更改评审。
2、简单的图纸、文件及其更改的评审，可直接在受控文件清单或发放记录上注明已评审。
3、技术部在接到外来文件时，应首先识别该文件的使用价值，由谁或哪个部门用，如何将文件中有关信息进行分解，并将该文件（或分解转化为公司的内部文件）发放到相关的部门或人员（并受控）。
评审结论：■有效□无效
评审人：孙阿莉
评审日期：2013-11-20
更换文件/图纸记录：在图纸直接做更改标记。
更换文件/图纸原因：材料更改
评审结论：■有效□无效
评审人：孙阿莉
评审日期：2013-11-20
更改验证记录：材料更改后的设计输出《作业指导书》能够满足设计输入更改单要求。
验证结论：■有效□无效
工程规范更改（评审）记录
顾客名称
舒兰通用
接收人/日期
孙阿莉
工程规范名称
PDM部件更改说明单
图号/编号/版本
CA1020-Z00088-01
评审内容：
1）技术要求：材料更改，2801172-4E2支架板-减震器支架A版，08AL板料2.0GB/T13237。更改为B版，ST12板料2.0A08M-23.1