计算机风险评估报告
计算机化系统验证风险评估报告.
2
1
6
低
风险总分
风险水平
风险接受
行 动
12～27
高
否
此风险必须降低
8～9
中
否
此风险必须适当地降至尽可能低
3～6
低
是
尽可能降低风险
1～2
微小
是
不要求采取措施
4.风险评估：
4.1 风险管理流程图：
4.2 风险识别：
风险识别表
序号
风险项目名称
共线产品风险评估
项目
风险提问
风险分析
可能导致的结果
1.
计算机
相关
计算机硬件配置是否满足色谱软件运行要求；
共线产品风险评估表
序号
风险项目名称
严重性
可能性
可检测性
风险总分
风险水平
项目
风险提问
1.
计算机硬件
计算机硬件是保障工作站能够可靠运行的前提，是否满足对应工作站的要求
3
2
1
6
低
2
计算机操作系统
操作系统会影响工作站的兼容性，是保障日常操作的环境要求，是否满足对应工作站的要求
3
2
1
6
低
3.
计算机权限分配
权限分配是计算机系统管理的基本要求，是否根据实际法规要求进行分解管理
13
数据备份
数据的备份是安全性要求，会对业务的正常开展造成影响。是否建立有效机制进行备份
3
2
1
6
低
14
系统备份
计算机系统的有效备份能够有效保障业务的持续性，在遇到突发状况时，用最短时间恢复，是否已完成系统备份
3
2
计算机化系统验证风险评估报告
计算机化系统验证风险评估报告引言计算机化系统的验证是确保系统在设计、开发和维护过程中达到特定要求的必要过程。
但在该过程中会存在一定的风险，本文对计算机化系统验证的风险进行评估，并提出相应的建议。
风险评估方法在该评估中，采用了常见的风险评估方法——风险矩阵法。
风险矩阵法将概率和影响分别进行数字量化，然后将概率和影响两个量进行矩阵化，得到一个风险等级。
在该方法中，对于每个评估项，评估人员将它分为以下几个等级：等级概率(p)影响(i)10%无影响21%-10%轻微310%-30%重要430%-70%严重570%-100%灾难性其中概率(p)指发生该风险的可能性，影响(i)指发生该风险在系统中可能造成的影响。
风险评估结果Ⅰ类风险：设计风险1.设计文档不完整：概率3，影响3，风险等级4。
2.设计文档不规范：概率2，影响2，风险等级3。
3.设计的方法和标准不符合要求：概率2，影响4，风险等级4。
4.设计变更不被验证和控制：概率1，影响3，风险等级2。
5.标准变更对设计造成影响：概率2，影响4，风险等级4。
Ⅱ类风险：开发和测试风险1.缺少记录：概率2，影响4，风险等级4。
2.集成失败：概率2，影响3，风险等级3。
3.开发人员交付的组件含错误：概率3，影响3，风险等级4。
4.测试数据不够准确：概率3，影响2，风险等级3。
Ⅲ类风险：文档和配置管理风险1.更改版本管理导致的错误：概率3，影响2，风险等级3。
2.配置文件不完整：概率2，影响3，风险等级3。
3.缺少备份：概率2，影响4，风险等级4。
Ⅳ类风险：技术支持和生产风险1.未经过充分测试的新产品：概率4，影响4，风险等级5。
2.不稳定的生产环境：概率2，影响4，风险等级4。
3.操作员误操作：概率2，影响3，风险等级3。
4.未知的系统错误：概率3，影响5，风险等级5。
建议根据风险评估结果，建议进行以下措施：1.加强设计文档的完善和规范，确保设计的正确性和减少因设计不符合要求而造成的风险。
计算机化系统风险评估报告
计算机化系统风险评估1风险评估小组成员姓名职务部门目录1、目的 (3)2、范围 (3)3、风险评估工具 (3)4、风险识别、评估、控制 (3)5、分析的风险及评价的结果 (4)6、风险评估结论 (14)7、计算机化系统清单............................................................................................................... 错误！未定义书签。
1、目的根据风险评估结果确定计算机化系统验证和数据完整性控制的程度。
2、范围本风险评估适用于计算机化系统的风险评估。
3、风险评估工具应用FMEA，识别潜在失败模式，对风险的严重性、发生率和可检测性进行评分。
4、风险识别、评估、控制识别：根据计算机化系统在操作过程中可能发生的风险，识别风险点。
分析：根据算机化系统在操作过程中可能发生的风险，确定通过风险控制，避免危害发生，应用FMEA方式，从对影响产品质量的因素进行分析，对风险的严重性、发生率和可检测性进行确认。
评价：从风险的严重性、可能性、可检测性，确定各步骤失败影响，打分方式确认风险严重性，将严重性高的风险确认为关键点、控制点。
风险控制：根据风险评估得分，对风险等级高和中的风险需要追加风险控制措施来降低风险，对风险等级为低的，视为可接受风险。
采取风险控制措施后，重新对风险点进行评估，评估其残余风险的风险等级，以确定最终的风险评估的结论。
5、分析的风险及评价的结果序号失败描述失败原因评价风险接受拟采取的措施再评价风险接受S P D RPN S P D RPN1 计算机化系统供应商不符合要求供应商提供产品或服务不能满足企业要求5 4 3 60 否1、对供应商提供的产品或服务进行确认；2、与供应商签订协议5 2 1 10 是2 人员不够专业操作人员不是专业人员，不能正确完成对计算机化系统的验证、使用、维护、管理等方面的工作5 4 2 40 否1、建立相应的SMP、SOP；2、对人员进行充分的培训5 2 1 10 是3 计算机化系统操作失误企业未建立计算机化系统操作规程5 4 2 40 否建立计算机化系统操作规程5 2 1 10 是4序号失败描述失败原因评价风险接受拟采取的措施再评价风险接受S P D RPN S P D RPN4 计算机化系统权限控制不到位或未进行权限控制未明确所有使用和管理计算计算系统人员的职责和权限5 4 2 40 否1、制定计算机化系统使用人员授权、取消、变更的操作规程；2、明确计算机化系统所有使用和管理人员的职责和权限，保证一人一账号，一人一密码，杜绝未经许可的人员进入和使用计算机化系统系统；3、对所有使用和管理人员进行充分的培训5 2 1 10 是5序号失败描述失败原因评价风险接受拟采取的措施再评价风险接受S P D RPN S P D RPN5 档案资料不全，操作人员无法掌握系统的工作原理、目的、安全措施和适用范围、计算机运行方式的主要特征，以及如何与其他系统和程序对接。
计算机职业发展风险评估报告范文
计算机职业发展风险评估报告范文一、概述随着信息技术的飞速发展，计算机职业已经成为现代社会中不可或缺的一部分。
然而，随着技术的不断更新和行业变革，计算机职业发展也面临着诸多风险。
本报告旨在评估计算机职业发展的风险，并提供相应的改进建议，以帮助相关人员更好地规划职业发展。
二、概述计算机职业发展涉及多个领域，包括软件开发、网络安全、数据科学等。
这些领域的发展趋势、技能需求以及行业变革等因素都可能对职业发展产生影响。
此外，计算机职业发展还面临着技术更新迅速、竞争激烈等挑战。
三、评估方法1. 文献综述通过对相关文献的梳理和分析，了解计算机职业发展的现状、趋势和风险因素。
同时，了解现有研究和文献中的解决方案，为评估结果提供参考。
2. 访谈调查对计算机领域的专业人士、行业领袖和相关机构进行访谈，了解他们对计算机职业发展的看法和经验，以及行业变革对职业发展的影响。
3. 案例分析选取具有代表性的计算机职业发展案例，深入分析其成功经验和面临的风险，为评估结果提供实证支持。
四、评估结果1. 技术更新迅速计算机技术更新迅速，新的技术和工具不断涌现，要求从业人员具备较高的学习能力和适应能力。
如未能及时跟进技术更新，可能会对职业发展产生不利影响。
2. 竞争激烈计算机职业市场竞争激烈，对从业者的技能和经验要求较高。
同时，行业内竞争压力也在不断增加，给从业者带来较大的压力。
3. 行业变革与不确定性随着技术的不断发展，计算机行业面临着诸多变革和不确定性因素。
如大数据、人工智能等新技术的出现，可能会对现有职业产生冲击和影响。
五、改进建议1. 加强学习和培训计算机职业发展需要不断学习和培训，以跟进技术和行业变革。
建议从业者积极参与培训课程、学术会议等学习活动，提高自身技能和适应能力。
同时，鼓励企业为员工提供技能培训和继续教育机会。
计算机风险评估报告
计算机安全风险评估报告XXXXXXXXXX公司目录1 评估工作概述 (3)1.1 评估范围 (3)1.1.1 评估范围概述 (3)1.1.2 sm计算机主要应用范围 (3)1.1.3 网络拓扑 (3)1.2 评估组织 (3)2 评估依据和标准 (3)3 资产识别 (6)3.1 资产识别内容和方法 (6)4 威胁识别 (6)5 脆弱性识别 (7)5.1 脆弱性识别内容及方法 (7)5.2 脆弱性识别结果 (7)6 综合风险分析 (7)6.1 风险分析方法 (7)6.2 风险等级划分 (7)6.3 不可接受风险划分 (8)6.4 风险分析结果 (8)7风险统计 (9)8不可接受风险处理计划 (9)风险评论结论（详细内容请添加QQ1282308814）XXXXXXXXXXXXXXXXX 为消除不可接受的风险，相应的处理计划如下：1）检查sm计算机适用记录及日记内容，严格对sm计算机进行安全审计并形成相应文档；2） SM中间转换机设置端口访问权限，防止误操作；1 评估工作概述1.1 评估范围1.1.1 评估范围概述。
1.1.2 SM计算机主要应用范围。
1.1.3 网络拓扑。
1.1.4评估边界。
1.2 评估组织。
2 评估依据和标准1) 国家信息化领导小组《关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕 27 号）2) 国家网络与信息安全协调小组《关于开展信息安全风险评估工作的意见》（国信办〔2006〕5 号）3) 深圳市关于开展信息安全风险评估工作的实施意见（深科信〔2006〕268 号）4) 信息安全技术信息安全风险评估规范（GB/T20984-2007）5) 信息技术安全技术信息技术安全性评估准则（GB/T18336-2001）6) 电子计算机场地通用规范（GB/T2887-2000）7) 计算机场地安全要求（GB9361-1989）8) 信息技术安全技术信息技术安全性评估准则（GB/T18336-2001）9) 信息技术信息技术安全管理指南（GB/T 19715.1-2005）10 ) 信息技术信息安全管理实用规则（GB/T 19716-2005）11) 信息安全技术操作系统安全评估准则（GB/T 20008-2005）12) 信息安全技术数据库管理系统安全评估准则（GB/T20009-2005）13) 信息安全技术包过滤防火墙评估准则（GB/T 20010-2005）14) 信息安全技术路由器安全评估准则（GB/T 20011-2005）15) 信息安全技术信息系统安全管理要求（GB/T 20269-2006）16) 信息安全技术网络基础安全技术要求（GB/T 20270-2006）17) 信息安全技术信息系统通用安全技术要求（GB/T20271-2006）18) 信息安全技术操作系统安全技术要求（GB/T 20272-2006）19) 信息安全技术数据库管理系统安全技术要求（GB/T20273-2006）20) 信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法（GB/T20277-2006）21) 信息安全技术网络和终端设备隔离部件安全技术要求（GB/T20279-2006）22) 信息安全技术防火墙技术要求和测试评价方法（GB/T20281-2006）23) 信息安全技术信息系统安全工程管理要求（GB/T 20282-2006）24) 信息安全技术路由器安全技术要求（GB/T 18018-2007）25) 信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和评价方法（GB/T 20945-2007）26) 信息技术安全技术信息安全事件管理指南（GB/Z20985-2007）27) 信息安全技术信息安全事件分类分级指南（GB/Z 20986-2007）28) 信息安全技术服务器安全技术要求（GB/T 21028-2007）29) 信息安全技术网络交换机安全技术要求（GB/T 21050-2007）30) 信息技术——信息安全管理实施细则（ISO/IEC 17799:2000）31) 信息技术——信息安全管理实施规范（ISO/IEC 27001:2005）32) 深圳市信息安全风险评估实施指南33) 各种检查机构运作的一般规则（ISO-IEC 17020-2004）3 资产识别3.1 资产识别内容和方法表格 3-1 硬件资产识别表表格 3-2 人力资产识别表表格 3-3 业务应用资产识别表表格 3-4 业务应用资产识别表4 威胁识别通过查阅安全设备日志和以往的安全事件记录，分析本系统在物理环境、网络、人员、设备故障、恶意代码及病毒等方面可能出现的情况，形成威胁识别表：表格4-1 重要硬件资产威胁识别表表格4-2 重要人力资源资产威胁识别表表格4-3 重要业务应用资产威胁识别表5 脆弱性识别5.1 脆弱性识别内容及方法。
涉密计算机风险评估
涉密计算机风险评估随着信息技术的飞速发展，计算机已经成为我们日常生活和工作中不可或者缺的工具。
然而，随之而来的计算机安全风险也日益增加，特别是涉密计算机的安全问题更加突出。
为了有效评估涉密计算机的风险，我们需要进行系统的风险评估。
本文将从不同角度探讨涉密计算机风险评估的相关内容。
一、安全威胁分析1.1 网络攻击：涉密计算机往往成为黑客攻击的目标，网络攻击可能导致信息泄露、系统瘫痪等严重后果。
1.2 恶意软件：恶意软件如病毒、木马等可能对涉密计算机造成危害，破坏系统正常运行。
1.3 社会工程学攻击：攻击者可能通过社会工程学手段获取用户的密码和其他敏感信息，进而对涉密计算机进行攻击。
二、安全漏洞评估2.1 操作系统漏洞：操作系统漏洞可能导致系统被攻击者利用，进行非法操作。
2.2 应用程序漏洞：应用程序漏洞可能被黑客利用进行攻击，获取敏感信息。
2.3 系统配置漏洞：系统配置不当可能导致系统安全漏洞，增加系统被攻击的风险。
三、数据安全评估3.1 数据加密：对涉密数据进行加密可以有效保护数据安全，减少数据泄露风险。
3.2 数据备份：定期备份数据可以避免数据丢失的风险，确保数据安全。
3.3 数据访问控制：对数据进行访问控制可以限制用户对数据的访问权限，减少数据泄露的可能性。
四、物理安全评估4.1 机房安全：涉密计算机所在的机房应该有严格的门禁控制和监控设备，确保机房安全。
4.2 硬件安全：对计算机硬件进行定期检查和维护，防止硬件故障造成数据丢失。
4.3 网络安全：保护涉密计算机所连接的网络安全，防止网络攻击对计算机造成危害。
五、风险评估报告5.1 风险等级评估：根据安全威胁、安全漏洞、数据安全和物理安全等因素对涉密计算机的风险等级进行评估。
5.2 风险分析报告：编制风险分析报告，详细描述涉密计算机的风险情况、可能的影响和应对措施。
5.3 风险管理建议：根据风险评估报告提出相应的风险管理建议，匡助组织有效降低涉密计算机的安全风险。
计算机化系统风险评估报告
计算机化系统风险评估报告一、引言计算机化系统在现代社会中扮演着至关重要的角色，它们广泛应用于各个行业，包括金融、医疗、交通、能源等领域。
然而，随着计算机化系统的规模和复杂性的增加，系统面临的风险也相应增加。
为了确保计算机化系统的安全性和可靠性，本报告旨在对系统进行风险评估，以识别潜在的风险和提出相应的风险管理措施。
二、风险评估方法本次风险评估采用了综合性的方法，包括对系统的物理安全、网络安全、数据安全和人员安全进行评估。
评估过程中，我们采集了大量的数据和信息，并对系统进行了全面的分析和测试。
1. 物理安全评估物理安全评估主要关注系统的硬件设备和设施的安全性。
我们对系统的服务器、存储设备、网络设备等进行了检查，并评估了系统所处环境的安全性。
通过对设备的检查和环境的评估，我们发现了一些潜在的物理安全风险，如未经授权的人员进入系统区域、设备未采取适当的防护措施等。
2. 网络安全评估网络安全评估主要关注系统的网络架构、防火墙、入侵检测系统等安全措施的有效性。
我们对系统的网络拓扑进行了分析，并对网络设备进行了配置审计和漏洞扫描。
通过这些评估方法，我们发现了一些网络安全风险，如未经授权的访问、网络设备配置不当等。
3. 数据安全评估数据安全评估主要关注系统中的敏感数据的保护措施是否有效。
我们对系统的数据存储、数据传输和数据处理过程进行了审计，并对数据加密、备份和恢复策略进行了评估。
通过这些评估方法，我们发现了一些数据安全风险，如数据泄露、数据丢失等。
4. 人员安全评估人员安全评估主要关注系统的用户权限管理、员工培训和安全意识等方面。
我们对系统的用户权限、员工培训记录和安全政策进行了审查，并对员工的安全意识进行了测试。
通过这些评估方法，我们发现了一些人员安全风险，如权限滥用、员工安全意识不足等。
三、风险评估结果根据我们的评估，系统面临以下主要风险：1. 物理安全风险：未经授权的人员可能进入系统区域，设备未采取适当的防护措施。
IT系统风险评估报告
IT系统风险评估报告一、背景介绍随着信息技术的迅猛发展，IT系统在企业发展中扮演着越来越重要的角色。
然而，IT系统中存在的安全风险也日益凸显。
为了确保企业的信息安全和业务稳定，本次风险评估报告将对公司现有的IT系统进行全面评估，并阐述可能存在的风险和相应的解决方案。
二、风险识别1.系统漏洞风险：由于企业IT系统存在漏洞，黑客可能通过利用这些漏洞获取系统的控制权，导致数据泄露、服务中断等问题。
针对此风险，应加强系统的漏洞扫描和修补工作，及时更新安全补丁，建立漏洞监测与应急响应机制。
2.物理环境风险：如果服务器所在的机房没有进行合理的防火、防水和防盗措施，可能导致硬件损坏、系统瘫痪等风险。
为此，建议增加机房安全设施，定期进行环境安全检查，确保系统的稳定运行。
3.人为操作风险：员工的不当操作或错误操作可能导致系统数据的丢失或遭受破坏。
因此，应加强员工培训，提高他们的信息安全意识和技能水平，并建立完善的操作审计制度，及时发现和纠正操作中的问题。
4.数据泄露风险：企业IT系统中存储了大量的敏感信息，如客户数据、商业机密等，一旦泄露，将直接威胁到企业的声誉和利益。
为了防止数据泄露风险，应加强数据加密技术的应用，限制员工的数据访问权限，并制定严密的数据备份和恢复策略。
三、风险评估与影响分析针对上述识别出的风险，我们进行了风险评估和影响分析。
通过对风险的概率和影响程度进行评估，综合考虑其可能造成的损失和影响，我们对风险进行了分类和优先级排序。
在评估结果中，我们认为系统漏洞风险和数据泄露风险的概率和影响级别都较高，属于高风险等级；物理环境风险和人为操作风险的概率和影响级别相对较低，属于中低风险等级。
因此，在制定解决方案时，应先重点解决高风险等级的风险。
四、解决方案针对高风险等级的系统漏洞风险和数据泄露风险，我们提出以下解决方案：1.加强安全管理：建立完善的安全管理体系，包括安全策略、安全标准和规范等。
制定并执行严格的权限控制，限制用户的访问权限，防止数据被非法访问和篡改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
主机安全
身份鉴别
√
访问控制
√安全审计√Fra bibliotek剩余信息保护
√
入侵防范
√
恶意代码防范
√
资源控制
√
应用安全
身份鉴别
√
访问控制
√
安全审计
√
剩余信息保护
√
通信完整性
√
通信保密性
√
抗抵赖
√
软件容错
√
资源控制
√
数据安全及备份与恢复
数据完整性
√
数据保密性
√
备份和恢复
√
附件3：威胁赋值表
资产名称
编号
威胁
总分值
威胁等级
操作失误
风险评估工作过程
此次评估阶段和具体工作内容包括
第一阶段：资产识别与分析
第二阶段：威胁识别与分析
第三阶段：脆弱性识别与分析
第四阶段：综合分析与评价
第五阶段：整改意见
依据的技术标准及相关法规文件
本次风险评估依据公司保密安全策略和综合审计报告等文件
三、评估对象
此次风险评估对象包括公司所有计算机，其担任的主要任务是信息的产生、传输、与最终流向。
网络安全管理
√
系统安全管理
√
恶意代码防范管理
√
密码管理
√
变更管理
√
备份与恢复管理
√
安全事件处置
√
应急预案管理
√
小计
附件2：技术措施表
序号
层面/方面
安全控制/措施
落实
部分落实
没有落实
不适用
1
物理安全
物理位置的选择
√
物理访问控制
√
防盗窃和防破坏
√
防雷击
√
防火
√
防水和防潮
√
防静电
√
温湿度控制
√
电力供应
√
电磁防护
四、资产识别与分析
资产
资产类型
按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3《资产类型与赋值表》。
资产赋值
资产赋值表
序号
编号
名称
密级
1
计算机
2
计算机
3
计算机
4
中间机
五、威胁识别与分析
种类
描述
软硬件故障
由于设备硬件故障、系统本身或软件Bug导致对业务高效稳定运行的影响
八
根据评估结果提出以下几点整改意见：
1.加强计算机管理使用制度的培训。
2.对安全产品的实施要做到及时到位。
3.严格按照审批手续执行
附件1：管理措施表
序号
层面/方面
安全控制/措施
落实
部分落实
没有落实
不适用
安全管理制度
管理制度
√
制定和发布
√
评审和修订
√
安全管理机构
岗位设置
√
人员配备
√
授权和审批
√
沟通和合作
计算机风险评估报告
一、风险评估项目概
名称
完成时间
试运行时间
二、风险评估活动概述
风险评估工作组织管理
公司本次风险评估工作成员：
组长：
主任：
成员：
工作原则：依据综合审计日志和信息安全策略准则，在风险评估过程中把最真实的数据和结果反映出来，并及时调整信息的安全保密策略，及时补充完善技术与管理措施，使计算机保持与等级要求相一致的安全保护水平。
滥用授权
行为抵赖
身份假冒
口令攻击
密码分析
漏洞利用
拒绝服务
恶意代码
窃取数据
物理破坏
社会工程
意外故障
通信中断
数据受损
电源中断
灾害
管理不到位
越权使用
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
22
很低
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
25
很低
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
24
很低
4
2
1
1
1
1
1
系统脆弱性
计算机安装的是windows xp sp3系统，通过对其稳定性测试和漏洞扫描并及时安装漏洞补丁，脆弱性赋值为低。
应用脆弱性
计算机的应用有严格的身份鉴别和软件的安全稳定性测试，脆弱性赋值为低。
数据处理和存储脆弱性
计算机的数据处理和存储采用自动保存和定期备份机制，确保完整性，脆弱性赋值为低。
运行维护脆弱性
根据杀毒软件的综合杀毒日志和杀毒记录，脆弱性赋值为低。
设备安全性专项测试
根据计算机综合审计日志进行分析，脆弱性赋值为低。
其他专项检测
通过安装电磁辐射干扰仪，脆弱性赋值为低。
脆弱性综合列表
见《脆弱性分析赋值表》。
七
根据上述风险评估结果，评定公司计算机的风险值是很低的，希望公司各涉密人员能够继续保持和遵守安全保密策略和行为准册，严格要求自己。
具有自我复制、自我传播能力，对信息系统构成破坏的程序代码
越权或滥用
通过采用一些措施，超越自己的权限访问了本来无权访问的资源；或者滥用自己的职权，做出破坏信息系统的行为
物理攻击
物理接触、物理破坏、盗窃
泄密
泄漏，信息泄漏给他人
篡改
非法修改信息，破坏信息的完整性
抵赖
不承认收到的信息和所作的操作和交易
威胁数据采集
物理环境威胁
断电、静电、灰尘、潮湿、温度、鼠蚁虫害、电磁干扰、洪灾、火灾、地震等环境问题和自然灾害
无作为或操作失误
由于应该执行而没有执行相应的操作，或无意地执行了错误的操作，对系统造成影响
管理不到位
安全管理无法落实，不到位，造成安全管理不规范，或者管理混乱，从而破坏信息系统正常有序运行
恶意代码和病毒
√
审核和检查
√
人员安全管理
人员录用
√
人员离岗
√
人员考核
√
安全意识教育和培训
√
外部人员访问管理
√
系统建设管理
系统定级
√
安全方案设计
√
产品采购
√
自行软件开发
√
外包软件开发
√
工程实施
√
测试验收
√
系统交付
√
系统备案
√
安全服务商选择
√
系统运维管理
环境管理
√
资产管理
√
介质管理
√
设备管理
√
监控管理和安全管理中心
√
计算机定期进行软件更新和硬件维护，脆弱性赋值为低。
灾备与应急响应脆弱性
根据保密安全策略的应急响应策略，定期对应急计划和响应程序进行检查和进行必要的演练，确保其始终有效。脆弱性赋值为低。
物理脆弱性
根据物理安全策略，划分了安全区域，并进行物理访问控制，进行记录在案。脆弱性赋值为低。
脆弱性专项检测
木马病毒专项检查
种类
威胁出现频率
软硬件故障
低
物理环境威胁
很低
无作为或操作失误
低
管理不到位
低
恶意代码和病毒
低
越权或滥用
低
物理攻击
低
泄密
低
篡改
低
抵赖
低
威胁赋值
见《威胁赋值表》。
六、脆弱性识别与分析
按照检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面的脆弱性检测结果和结果分析。
常规脆弱性
管理脆弱性
在计算机的管理上采用严格的管理制度和安全策略，脆弱性赋值为低。
中
无
7
灾备与应急响应脆弱性
数据备份
中
备份周期时间降低
应急预案及演练
低
无
8
物理脆弱性检测
环境脆弱性
低
无
设备脆弱性
低
无
存储介质脆弱性
低
无
9
木马病毒检测
远程控制木马
低
无
恶意插件
低
无
13
其他检测
电磁辐射干扰仪
低
无
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
21
很低
附件4：脆弱性分析赋值表
编号
检测项
检测子项
脆弱性
整改建议
标识
1
管理脆弱性检测
机构、制度、人员
很低
加强制度培训
安全策略
低
增加审计事件
检测与响应脆弱性
低
无
日常维护
低
无
3
系统脆弱性检测
操作系统脆弱性
低
无
5
数据处理和存储脆弱性
数据处理
低
无
数据存储脆弱性
低
无
6
运行维护脆弱性
安全事件管理