设备设施及工作环境管理程序(含记录)
服务的设施设备和工作环境控制程序
服务的设施设备和工作环境控制程序1 目的确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施设备，确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。
2 适用范围适用于为实现服务符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、设备和工具、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3 职责3.1 工程部负责对实现服务符合性所需的设施设备进行控制。
3.2 办公室、工程部、服务中心分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
4 工作程序4.1 基础设施设备的确定公司为实现服务符合性活动所需的基础设施设备包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、水、电、气供应、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具等）。
4.2 根据建设部《全国优秀管理住宅小区标准》，对于各类服务设施设备的管理应做到：a）各类设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b）设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c）运行人员严格按照操作规程执行；d）电梯按规定时间运行；e）消防系统设备完好，可随时启用；4.3 设施设备的提供4.3.1 设施设备的接管、验收：在接管物业设施设备时，由物业工程部负责按设施设备使用说明书和相关资料对接管的设施设备进行验收。
达不到要求者，应通知有关单位限期整改。
设施设备的接管的相关资料由办公室统一汇总整理，档案室存档。
4.3.2 设施设备的采购：各部门根据使用要求及公司发展的需要，填写《设施设备配置申请单》，注明设施设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，由工程部审核，报经理及集团分管副总裁及总裁批准后，由办公室组织具体实施采购。
4.3.3 采购设施设备的验收a）采购的设施设备，工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由工程部和使用部门在《设施设备验收单》上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
基础设施和工作环境管理程序
基础设施和工作环境管理程序基础设施和工作环境管理程序一、概述为了提高企业的工作效率和员工的工作质量，保障员工的身体健康和生命安全，公司将建立基础设施和工作环境管理程序。
该程序是为了确保公司现有的基础设施和工作环境的安全和舒适程度。
该程序涉及到的基础设施和工作环境包括建筑物、设施设备、消防、环境卫生等方面。
二、目的该基础设施和工作环境管理程序的目的在于：1. 保障员工身体健康和生命安全；2. 提高员工的工作效率和工作质量；3. 保护公司的财产和环境；4. 避免由于基础设施和工作环境问题引起的风险和责任。
三、程序介绍1. 建筑物维护建筑物是公司的重要资产之一，因此公司应定期进行检查和维护。
检查内容主要包括建筑物的结构和物理状态、地基设置和地基沉降、建筑物外观、防水层、采光、通风等方面。
2. 设施设备管理设施设备是公司正常运营的关键，为了保障公司的正常运营，公司应对设施设备进行计划维护和紧急维修。
同时，公司应建立设备管理系统，对设施设备进行记录、保养、校准和维护，确保设备的正常工作。
3. 消防管理消防管理程序包括定期检查和测试消防设备、制定紧急疏散计划和消防演习、保证疏散门和通道畅通、定期检查电线和灯具。
另外，公司应对员工进行消防知识的培训和演练，提高员工对消防安全的认识和应急能力。
4. 环境卫生管理公司应采取措施确保环境清洁卫生。
公司应明确责任人负责设定清洁卫生计划并进行监督，对物品、垃圾定期处理，客户区域定期消毒，定期检查员工办公区域的清洁卫生情况，并向员工发放一些基本的卫生用品，比如纸巾、洗手液等。
四、实施细节以上实施细节较为简略，公司应根据实际情况，制定针对性计划，并严格执行。
另外，公司应定期开展基础设施和工作环境评估，评估的结果应定期予以公示，并制定改进方案，确保基础设施和工作环境可以随着时间和需要不断改进和完善。
五、结论通过建立基础设施和工作环境管理程序，可以确保员工的身体健康和生命安全，提高员工的工作效率和工作质量，保护公司的财产和环境，避免由于基础设施和工作环境问题引起的风险和责任。
ISO9001-2015设施设备及工作环境管理程序
设施设备及工作环境管理程序（ISO9001：2015）1. 目的为了减少公司基础设备和支持性服务设施发生故障，维持设备设施正常运作能力，以保产品品质及操作人员的安全,本文件适用公司的设备设施的管理维护。
2. 适用范围本程序适用于本公司所有产品的基础设施和工作环境的管理过程。
包括公司厂房基础设备(含附属设施)、生产设备、通讯器材、电脑、运输工具、网络系统及测量仪器等均属之。
3. 名词定义3.1 生产维护:指把设备效率提升至最高的综合效率,并使设备的寿命周期延长，故障率降低的活动。
3.2 主要生产设备：在生产流程中，重要工序所用的设备和重要能源设备。
3.3 网络系统: 公司内部网络系统,包括系统所采用的软件。
4. 权责单位4.1 行政部：4.1.1行政部后勤负责公司厂房基础设施的维护。
4.1.2督导公司所有电脑设施及通讯设施之合理使用及日常维护。
4.1.3 IT信息员负责公司网络系统的维护、系统升级、病毒预防和数据备份,负责公司网络系统的维护。
4.2工艺工程部：4.2.1 负责公司进行公司设备设施分级管理,负责建立公司设备设施维护保养规程,负责制订公司设备设施维护保养计划并执行。
4.2.2 教导和讲解各生产设备之使用及日常维护之事项；4.2.3 负责公司工装夹具、模具的维护作业。
4.2.4 机械维修工对设备之维修作业及维修后对设备性能予以核准。
4.2.5 负责公司安全设施、消防设备设施的维护工作。
4.4品质部：对量测设备使用予以核准，教导、讲解各量测设备之使用方法及日常维护事项。
4.5仓库负责仓库环境的管理。
5 作业程序5.1设施和工作环境的策划。
5.1.1工艺工程部应依《先期质量策划管理程序》需求，在导入新产品时，组织CFT成员按产品要求对工厂的基础设施和工作环境之适宜性和充分性进行多方论证，制定工厂、设施和设备的需求计划和车间平面布置图。
5.1.2工艺工程部应依《设计和开发管理程序》之输入目标，评估生产率和现有操作的有效性，并考虑以下因素：a、人机工程学；b、操作工和生产线平衡；c、贮存和周转库存水平；d、自动化的应用；e、增值含量；f、工作计划；g、产品安全和工业安全。
设施设备与工作环境管理程序
5.2.1验收合格的检测设备由品质部负责建立档案，并填制《计量仪器一览表》，测量设备一览表应包括：
1)检测设备名称、规格、型号；
2)出厂编号、日期，检测设备编号、日期；
3)使用部门、校准周期、校准记录a.检测设备校准的时机
1)新购检测设备；
2)检测设备经过维修；
应确保检测设备处于某种标识状态526检测人员在幵机测试前进行校验时或检测过程中发现仪器偏离校正状态或是出现故障责任部门应组织人员对上一校正时间点至发现问题所量测的所有产品进行重新检测确保仪器失效后所量测的产品无不良流至后工序或客戶端
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设施设备及工作环境管理程序
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b.二级、三级保养:由工程部人员进行维护保养,比如:周期巡检、定期更换维护（周、月、季度、年度）；周保养于周三前完成；月保养于每月的第二周进行；季保养于该季度第三月第三周进行；年保养于十二月的第四周进行。
c.保养人员要将保养情况记录于《一二三级保养执行记录表》表上。
5.1.3生产设备、设施的维修
a.在生产过程中，设备及模治具发生故障，生产单位应填写《维修申请单》，由工程安排人员进行维修。经检查暂时难以修复的，就上报采购，由采购寻找维修厂商派人进行处理。如不能在24小时内修复的，应确定修复日期，并报之生产單位，由生产单位对生产安排进行紧急调整。
3)校准的有效期到期。
b.品质部负责检测设备校验计划的制定、所有检测设备应校准或送外校检，确保检测设备在校准有效
期内使用，校准完毕，品质部负责填制相应《计量仪器一览表》，所有合格的检测设备贴上“合格”标签。
c.对可进行内校的检测设备，内校按内部检测设备校验要求进行。
5.2.3检测设备的使用
设备设施及工作环境管理程序
设备设施及工作环境管理程序1范围本程序适用于公司施工生产设备、设施的使用与管理及工作环境的管理。
2目的对施工生产设备、设施及工作环境进行有效控制，保证施工生产设备、设施及工作环境满足质量、施工生产和服务的需要。
3定义本程序采用GB／T19000-2008 idt ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》标准给出的定义及下列定义：3.1 主要设备指施工生产中所用的汽车式起重机、行车、空压机、角铁生产线、板机生产线、电焊机、二保焊机、压力容器、变压器、配电设备、发电机、龙门式起重机、射线机、电焊机、车床、刨床、钻床、铣床、镗床、磨床、空气压缩机、剪板机、滚板机、油压机、刨边机、通讯设备等。
3.2 工作环境指工作时所处一组条件。
注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式，人体工效的大气成分）。
4 职责4.1公司物资装备部门负责公司施工生产设备的合理配备，设备大修计划的编制和实施检查，会同有关部门对主要设备操作人员进行资格管理，对设备使用维护管理工作进行指导和监督。
公司工程管理部门负责对施工生产基础设施（不包括施工生产设备）及工作环境进行综合管理。
公司安全环保部门负责对安全和环境保护进行监督。
4.2分公司（厂）设备管理部门负责本单位施工生产设备的合理配备，设备维修计划的编制和实施，对设备操作人员资格进行管理及设备使用维护的日常管理。
项目经理部设备管理部门负责本项目设备的现场使用管理。
4.3 分公司（厂）、项目经理部工程（生产）部门负责本单位施工生产基础设施（不包括施工生产设备）及工作环境的综合管理；安全部门负责对安全和环境保护进行监督管理。
4.4 工程队（车间）负责本单位施工生产设备的使用和维修管理，现场施工设施及工作环境的日常管理。
5 工作程序5.1 设备管理5.1.1 设备配备施工生产设备依据项目施工组织设计或质量计划和公司有关装备标准进行配备。
分公司（厂）、工程处、项目经理部在内部进行平衡、调配，并从公司设备租赁维修分公司租用必要的设备，不足部分由公司物资装备部门在公司范围内平衡解决，缺口设备由公司物资装备部门负责购置，设备外租按照公司租赁管理办法执行。
设备设施及环境管理程序
文件修订履历表
编号：版本：A/0
1目的
控制设备设施运行、维修、更新时的环境因素，积极推行清洁生产，以减少和预防污染，持续改进。
2 适用范围
适用于本公司所用生产设备及相关设施，包括环保设施。
3职责
设备科负责设备设施的环境控制。
4控制要求
4.1设备科明确哪些是受控的设备设施，哪些是环保设备设施，填写《环保设施清单》，策划维护管理。
4.2对特种设备如压力容器、空压机、配电设备等，应在安监部门登记，并定期检查、维修压力表、安全阀、电流电压表计等安全防护装置，确保完好有效。
4.3对运行噪声较大的设备设施策划减振、防震的措施，以控制噪声。
4.4对有跑、冒、滴、漏现象的设备设施，应及时维修制止。
4.5设备维修时，维修工应备好接油盘、干抹布等物，防止油类污染。
4.6设备维修换下的废油、废弃的沾油废物，按危险废弃物处理。
4.7设备设施维修时如有切割、焊花，要进行控制，防止操作不慎引起火灾。
4.8对环保设备设施应有维修保养计划，确保完好，有条件时一用一备，以防突然损坏或失效。
4.9对设备设施进行的维修、改造均应进行记录，以统计环境绩效。
4.10当设备设施由提供者或外包维修单位进行维修时，应向其出示本程序，并监督其按本程序的规定操作。
4.11设备设施更新时，要本着“清洁生产，预防污染”的指导思想选型，选用低噪声、低能耗、少污染、无污染的设备。
5相关文件
中华人民共和国清洁生产促进法
6相关记录
环保设施清单
环保设施清单。
设施设备和工作环境控制程序(含表格)
设施、设备和工作环境控制程序（IATF16949-2016）1.目的确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。
2.范围适用于对本公司所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。
3.相关文件3.1《人力资源管理和培训程序》3.2《记录控制程序》3.3《生产和服务运作控制程序》3.4《文件控制程序》4.职责4.1 技术开发科负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。
4.2 制造部设备科负责生产设施设备的维护、检修及日常的管理。
4.3 制造部模修科负责生产工装模具的维护、检修及日常的管理。
4.4 制造部模具科负责新产品模具的开发。
4.5 制造部机加科负责自制工装模具的制造。
4.6 采购科负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。
4.7 管理科负责设施设备操作人员的培训。
4.8 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。
4.9 管理科负责工作环境的管理。
5.工作程序5.1 场地、设施和设备的策划5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术开发科提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进行论证。
论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。
5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。
尽量减少材料的转移和搬运。
有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。
来策划设施设备和场地规划。
5.1.3 对已生产老产品，由技术开发科、制造部、质量科、采购科共同在每年底对现生产状况进行一次全面地总结。
针对生产过程中重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。
从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。
5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年设施、设备、工装模具采购和制造。
设备工作环境管理程序
设备工作环境管理程序1．目的：对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。
2．范围：凡与本公司设备有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域等均适用之。
3．定义：3．1 工作环境：指对制造和产品质量有影响的过程周围的条件；这种条件可以是人的因素（如：心理的、社会的）、物的因素（如：温度、湿度、洁净度、粉尘等），物的因素一般包括：厂房维护，灯光照明，噪声，取暖、通风、空调、电器装置的控制，以及与厂房维护有关的安全隐患。
3．2 6S：指的是由6S的日文SEIRI（整理）、SEITON（整顿）、SEISO（清扫）、SEIKETSU（清洁）、SHITSUKE（素养）和英文SAFETY（安全）这六个单词，由于这六个单词前面的发音都是“S”，所以简称为“6S”。
3．3 整理：将办公场所和工作现场中的物品、设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品则进行处理或报废。
3．4 整顿：将需要品依据所规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其予以标识，使寻找需要品的时间减少为零。
3．5 清扫：将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。
3．6 清洁：将整理、整顿、清扫的实施做法进行到底，且维持其成果，并对其实施做法予以标准化、制度化。
3．7 素养：以“人性”为出发点，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促进全面管理水平的提升。
3．8 安全：指企业在产品的生产过程中，能够在工作状态、行为、设备及管理等一系列活动中给员工带来即安全又舒适的工作环境。
4．权责：4．1 生产现场、车间区域、厂房区域的设备工作环境执行、维持和管理：各相关部门。
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设备设施及工作环境管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的：
为指导设备设施保养及维修,保持正常使用状态,延长使用寿命,特制定
本程序；
2.0范围：
凡本公司的设备(不包含检测设备)设施均适用本程序；
3.0权责：
3.1采购课：负责对设备采购选材的控制管理；
3.2生产课设备负责人：对设备的维护保养进行督导制作管理设备资料，负责各类周、月、年度维护和保养计划的编制，并组织设备维修人员执行计划和各类维修，控制设备管理过程中出现的各类费用；
3.4生产车间班组长：负责生产设备外观清洁保养的监督执行，对设备按照[设备保养计划]或[设备维护保养规程]进行点检、保养及维护，并填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>，需维修设备时填写<设备维修记录表>；
4.0定义：
4.1维护保养(含一、二级保养)：
A.一级保养：对设备规定部位进行清洗，紧固螺栓，除尘等；
B.二级保养：对设备进行部分拆解检查，更换或修复磨损件；加注或更换液压油，机油，润滑油等；检查电气部分，确保接线螺丝紧固，线路完好，各部件功能完好；进行精度调整；
4.2三级保养：对设备主体拆解，进行全面检查、大修；
4.3设备分类：
A.关键设备：生产过程中承担关键工序的设备，设备故障将导致生产停止；
B.重要设备：生产过程中承担主要工序的设备，设备故障将导致产量减少；
C.一般设备：生产辅助类设备，故障停机后可以随时更换或维修简单快速，不会对生产造成
影响；
5.0作业内容：
5.1设备编写《设备安全操作规程》；针对我厂结构功能简单的设备，可不提供相应之指导书；
5.2设备编号：
5.2.1所有非检测设备统一编号造册,填写在〈设备一览表〉〈设备管理履历表〉内；
5.2.2编码原则：
具体编号规则详见《设备编码规则》
5.3维修（护）保养：
5.3.1依照〈设备保养计划书〉在设备的保养周期内做好保养工作；日常使用过程中,操作员应对所使用的设备进行日常维护、擦拭、清洁；清洁保养时所使用的材料如清洁剂和润滑剂必须是环保产品；
5.3.2对设备的维修保养情况进行记录，填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>；
5.3.3结构功能简单的设备,不直接影响产品质量,只做日常的维护,不列入定
期保养计划内；
5.3.4使用单位对设备的特殊部位定期润滑,定期换油,机件易松动部位查检或调整，设备的电路、气路、油路、或其它整机性功能加以检查或维修、保养；
5.3.5如果同一生产设备既用于环保产品的生产，也用于非环保产品的生产，则在更换时，
需要对设备进行清洗清理，确保不因设备污染而引起产品污染；
5.4三级保养之维修在本公司能力范围内不能维修的，必须委外维修厂商处理之；
5.5设备异常的维修：
生产过程中发现设备异常时，由各小组负责人填写〈设备维修记录表〉，并提交设备主管；
5.5.1由生产课设备人员或外部维修人员对设备进行功能测试或零件更换及功能改善；
5.5.2实施各级保养时,或在生产中发现异常,则自行修复;如无法修复时,立即向上级主管汇报,
请求协助委外修复；
5.5.3设备故障修复后,需由生产课设备人员进行检测确认，确认合格后方可正常生产；
5.5.4设备经检测后,如果不合格则退回上一作业重新处理;如检测通过,则由设备维修人员将维修结果记录在工〈设备维修记录表〉中；
5.6设备的报废：
5.6.1设备严重损坏,已不能修复或没有修复价值的,由使用单位进行报废并填
写〈设备/工装报废申请单〉；
5.6.2报废时,由使用单位依〈报废申请单〉提出报废申请,由组主管审批，上级主管核准；
5.7设备的购买：
5.7.1当有新增设备需求时,由需求组主管审批，上级主管核准；
5.7.2采购课在采购设备时，必须考虑设备是否可能引起产品的有害物质特性的改变，确保不因设备引起产品特性改变；所以，采购设备必须要求设备供应商签定《售后服务保证书》
5.7.3设备人员在设备进厂的开箱、安装和测试，安装测试合格后，设备人员并会同供应商验收并填写〈设备验收移交清单〉；若不合格，是设备本身的问题要退回供认应商，换回新的设备后再次进行测试确认；若同时对设备引入有害物质的可能性进行验证，必要时进行产品试制，通过对产品有害物质的检验来证明设备的符合性；
5.8模治具/夹具的控制：
5.8.1模治具/夹具的制造：
5.8.1.1开发部根据产品生产需要，提出所需模治具/夹具，经总经理同意后提出加工方案，
5.8.1.2采购课负责与外包加工方签订加工协议或合同，协议或合同经副总经理批准后，开发部人员实施并跟踪管理，确保模治具/夹具的制造质量和加工进度符合协议或合同的要求；，并要求提供相应的证明文件,如材质证明书，工装模夹具的构成材料信息；
5.8.2模治具/夹具的验收，填写<模具验收单>，验收合格后填写<模具出（入）
库通知单>办理出入库程序
5.8.2模治具/夹具的维护，按<模具日常使用润滑保养/检查表>实施日常点检与保养。
5.8.3换模时，需对模具进行点检维护，具体情况填入<换模点检表>
5.8.4模治具/夹具的维修：模具出现异常时，由使用部门责任人填写<模具修、改通知单>交由模具课实施维修，维修后经试模调合格后交回制造部门使用。
5.9厂房、工作场所及工作环境的管理：
5.9.1总经办安排适宜的厂房及工作场所，提供适宜的工作环境，合理布局规划，充分利用场地和空间，尽量减少原材料、半成品或成品的流转和搬运；避免产品实现过境中可能存在的影响产品质量的因素存在；
5.9.2设备小组对设备的噪声要进行管控，若设备异常时要及时维修，杜绝因为噪声而接到相关方的投诉；
5.9.3生产车间每天对环境加强清洁与维护，做好5S管理，持续保持生产车间的清洁。
6.0相关文件及支持表单：
6.1设备编码规则
6.2设备安全操作规程
6.3设备一览表
设备设施一览表.xl
s
6.4设备保养记录表。