质量手册
【质量管理】质量手册指南
【质量管理】质量手册指南一、质量手册的定义与作用1. 统一认识：为组织内部员工提供对质量管理体系的统一认识，确保各部门、各层次人员在质量管理工作上达成共识。
2. 指导实践：明确质量管理体系的实施步骤和方法，为日常质量管理工作提供具体指导。
3. 监督评价：作为质量管理体系的基准文件，便于内部和外部监督评价组织质量管理的有效性。
4. 持续改进：为组织质量管理的持续改进提供依据，推动质量管理体系不断完善。
二、质量手册指南的编写原则1. 符合法律法规：确保质量手册内容符合国家和行业相关法律法规要求，满足监管机构的规定。
2. 满足客户需求：以客户需求为导向，确保质量管理体系能够满足客户期望，提高客户满意度。
3. 系统性：质量手册应涵盖组织质量管理体系的各个层面，形成一个完整的系统。
4. 可操作性：手册内容应具有可操作性，便于员工在实际工作中遵循和执行。
5. 简洁明了：语言简练，条理清晰，便于理解和记忆。
6. 持续改进：质量手册应具有灵活性，便于根据组织发展和市场变化进行调整和优化。
三、质量手册指南的主要内容1. 引言：介绍质量手册的目的、适用范围、编写依据等相关信息。
2. 质量管理体系框架：阐述组织质量管理体系的基本构成，包括质量方针、质量目标、组织结构、职责权限等。
3. 质量管理体系过程：详细描述质量管理体系的各项过程，如策划、输入、输出、评审、改进等。
4. 程序文件清单：列出组织质量管理体系所需的各种程序文件，明确各程序文件的名称、编号、版本等信息。
5. 质量记录：规定组织质量管理体系运行过程中所需的各类质量记录，包括的形成过程、填写要求、保存期限等。
6. 内部审核：明确内部审核的程序、频率、职责、方法等要求。
7. 管理评审：阐述管理评审的程序、频率、参与者、输入输出等要求。
8. 人员培训和技能考核：规定组织内部员工培训和技能考核的程序、内容、方法等。
9. 质量改进：介绍组织质量改进的方法、程序和要求，如纠正措施、预防措施等。
公司质量手册（三篇）
公司质量手册第一条为了检查公司各项目监理部建立工作的情况，正确评价各项目监理部的监理工作成绩，同时也为了帮助、提高公司员工的监理工作水平，特制定本办法。
第二条考核主要内容及标准详见附表“考核记录表”。
第三条考核依据：建设工程监理规范、公司的工作标准、质量手册、公司转发的有关质量安全的外____文件、国家的有关法律、法规、标准。
第四条各项目部应每月巡检一次，并在月度生产例会上汇报巡检的情况及存在的问题;每季度由各项目部总监及总监代表共同参加，对所有工程项目进行巡检，对巡检工作作出总结，在此基础上召开季度生产例会。
第五条各项目监理部涉及考核的所有期间及考核作用与公司部门考核期间、考核作用相同。
项目监理部无故逾期未上报考核结果的，每逾期一天扣____分。
第六条工程技术部对在考核中发现的不符合要求的各项提出书面整改意见，并要求被考核的项目部总监限期拿出整改方案并完成整改，如总监在规定时间内没有完成整改要求，公司将给予该项目部相应的处罚。
第七条项目部员工于每月____日前将个人本月《月度工作计划表》上报至项目部总监，由总监确认后汇总至公司总经理助理处，经绩效考核工作监事组确定各项工作权重后予以实施。
为体现员工每月工作计划申报的合理性，允许员工每月____日对本月工作计划实施调整，具体情况如下：员工确因工作需求要调整某项工作的，需填写《工作计划调整表》报总监，由总监初步确认后上报总经理助理，经绩效考核工作监事组审核确认后，决定是否对该项工作实施考核并变更权重;总监、公司总经理要求某员工新增实施某项工作，可按工作计划调整流程通知实施员工，该项工作不列入工作绩效类考核范围，只作为加分项。
《考核记录表》内的考核内容对象为整个项目监理部。
第八条项目监理部员工月度个人考核得分=考核记录表得分率____%+员工个人月度工作计划完成情况得分____%第九条本管理办法自核准之日起生效，修正时亦同。
解释权在公司绩效考核工作监事组。
质量手册的构成
文件名质量手册旳构成
电子文献编码ZLWB003 页码5-2
质量手册旳编号应按组织管理原则旳统一编号措施进行。
一般编号由组织代号、部门代号、原则性质代号、原则次序号和年代号等五个部分构成, 如图所示。
质量手册编号示意图
●同意页
同意页为质量手册旳公布令, 一般由组织最高管理者签字公布, 其内容包括简要阐明质量手册旳重要性及各部门旳实行规定, 以及
何年何月何日起实行。
●目录
由于质量手册篇幅较长, 为了查阅以便, 必须编写目录。
目录应列出手册所含各章节旳题目和页码。
各章节及序言、附录等旳编排应清晰、合理。
●主题内容与实用范围
在这一部分应标出手册旳合用领域, 包括有关质量管理体系规定内容旳增长及剪裁状况 , 以及质量手册不适于哪些场所、不波及什么内容等。
这部分内容也可以放在序言中一并论述。
在这一部分应标出手册旳合用领域，包括有关质量管理体系规定内。
质量手册应具备
质量手册应具备质量手册是一份组织或企业用于确保产品或服务质量的文件，它通常包含了组织的质量方针、质量目标以及实施质量管理体系的规定和程序。
在创建质量手册时，以下几个方面应该被考虑和拓展：1. 质量方针：质量方针是组织对质量的整体目标和指导原则的陈述。
它应该明确表达组织对质量的关注点，以及如何满足客户需求和提高质量水平。
质量方针的制定应该与组织的整体战略目标和价值观相一致。
2. 质量目标：质量目标是在质量方针的指导下，为实现质量管理体系的目标而设定的可衡量的目标。
这些目标应该与组织的战略目标相一致，并且需要明确的时间表和责任人。
质量目标的设定应该具备SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Attainable）、相关（Relevant）和有时限（Time-bound）。
3. 质量管理体系规定和程序：质量手册应该包含组织实施质量管理体系的规定和程序。
这些规定和程序可以涉及质量计划、质量控制、质量评估、纠正措施和持续改进等方面。
这些规定和程序应该明确指导组织的人员在其日常工作中如何实现质量目标和要求。
4. 质量记录和数据分析：质量手册还应该包含组织对质量管理的记录和数据分析。
这些记录可以包括质量检查报告、客户投诉记录、内部审核报告等。
通过对这些记录和数据的分析，组织可以识别潜在的质量问题，并采取相应的纠正和预防措施。
5. 质量培训和沟通：质量手册还应该包含组织对质量培训和沟通的安排。
培训可以帮助组织的员工了解质量管理体系的要求，并提供必要的技能和知识，以便他们能够有效地执行质量工作。
同时，沟通在组织内部和外部之间传递质量信息和共享最佳实践也是至关重要的。
综上所述，一份完善的质量手册应该包含质量方针、质量目标、质量管理体系规定和程序、质量记录和数据分析以及质量培训和沟通等内容。
这些内容的有效运用可以帮助组织确保产品或服务的质量，提高客户满意度，并持续改进质量管理体系。
质量手册宣贯内容
质量手册宣贯内容质量手册是企业质量管理体系的文件，它详细描述了企业的质量方针、质量目标、组织结构、职责和权限、程序、过程和资源等。
质量手册的宣贯（宣传和贯彻）内容通常包括以下几个方面：1. 质量手册的目的和重要性：解释质量手册对于确保产品和服务质量的作用。
强调质量手册在满足顾客需求和法律法规要求中的重要性。
2. 质量方针和质量目标：宣传企业质量方针，确保员工理解并致力于实现这些目标。
阐述质量目标如何支持企业的整体战略和持续改进。
3. 组织结构和职责：介绍企业的组织结构，包括各部门的职责和相互关系。
明确各岗位职责，确保员工知晓自己的工作内容和质量要求。
4. 程序和过程：详细说明质量管理体系的程序，如文件控制、记录管理、内部审核等。
解释关键过程，如产品设计和开发、生产、检验、交付等，并强调其在质量保证中的作用。
5. 资源管理：讨论如何获取、分配和维护必要的资源，包括人员、设备、材料等。
强调持续培训和发展的重要性，以确保员工具备实现质量目标所需的知识和技能。
6. 持续改进：鼓励员工积极参与持续改进活动，如改进建议、问题解决等。
强调数据分析在识别问题和改进过程中的重要性。
7. 法规和标准遵守：说明企业如何遵守相关的法律法规和行业标准。
强调合规性的重要性以及不遵守可能带来的后果。
8. 沟通和反馈：提供沟通渠道，确保员工可以提出问题、建议和关切。
鼓励员工提供反馈，以便于体系的持续改进。
通过这些宣贯内容，企业可以确保员工充分理解质量手册的内容，并将其应用于日常工作中，从而有效地实施质量管理体系，提高产品和服务的质量。
《质量手册》
XXXXXXXX 有限公司管理文件质量管理体系质量手册（第四版）发放编号：目录目录 20 引言 41 适用范围 62 引用标准83 术语94 质量管理体系12 4。
1 总要求12 4。
2 文件要求175 管理职责 19 5.1 管理承诺19 5.2 以顾客为关注焦点19 5.3 质量方针19 5。
4 策划19 5.5 职责、权限和沟通20 5。
6 管理评审23 6 资源管理 25 6。
1 资源提供25 6。
2 人力资源25 6.3 基础设施256.4 工作环境257 产品实现 26 7。
1 产品实现的策划26 7。
2 与顾客有关的过程26 7.3 设计和开发26 7.4 采购27 7。
5 生产和服务提供277.6 监视和测量装置的控制288 测量、分析和改进 29 8.1 总则29 8.2 监视和测量29 8。
3 不合格品控制31 8。
4 数据分析31 8.5 改进31 附件：程序／管理规定清单0 引言0.1 公司简介0。
2 质量管理体系文件修订版次1997年12月26日发布质量体系文件（第一版)；1998年6月1日发布质量体系文件（第二版）；2001年1月5日发布质量体系文件（第三版)；2003年2月10日发布质量管理体系文件（第四版）。
0。
3 第三版质量体系文件于2003年2月10日起废止.0。
41 适用范围1.1 按照GB/T19001—2000标准的要求制定本手册，保证符合业主与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
作为质量管理规范，确保建筑安装工程质量体系持续、有效地运行。
1。
2 公司按照《GB/T19001-2000 质量管理体系要求》建立质量管理体系。
在承揽的工程项目建设中,均按照业主提供或指定的设计文件组织施工，不涉及“产品的设计和开发”的质量活动过程，故剪裁“7。
3 设计和开发”的要求.1。
3 本手册适用于公司承建的国内外工业、能源、市政、交通和民用新建、改建扩建、维护检修及技改技措等总承包工程，具体包括冶炼工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、机场场道工程、管道工程、炉窑工程、防腐保温工程、建筑防水工程、检修工程。
质量手册的主要作用
质量手册的主要作用质量手册的主要作用引言•质量手册是一份详细描述组织质量管理体系的文件，它是一项重要的管理工具，用于指导组织实施质量管理。
下面将介绍质量手册的主要作用。
提高组织质量意识•质量手册通过详细描述质量管理体系的要求和规范，帮助员工更好地理解和掌握组织的质量方针、目标和要求。
通过使用质量手册，员工能够更全面地了解组织的质量管理体系，并将其应用到自己的工作中，从而提高组织的整体质量意识。
规范组织流程•质量手册对组织的各项流程进行了规范和描述，包括质量管理体系的建立、实施、监控和持续改进等。
它明确了每个流程的具体要求、流程顺序和相应的文件记录等。
通过使用质量手册，组织能够更好地管理和控制流程，确保流程的有效运行和质量的可控性。
提供参考和指导•质量手册是组织内部员工和外部相关方了解组织质量管理体系的重要参考依据。
它详细描述了组织的质量方针、目标和要求，使各方能够对组织的质量管理体系建立起共同的理解和认知。
同时，质量手册提供了实际操作指导，包括工作程序、记录表格等，帮助员工更好地实施质量管理工作。
促进持续改进•质量手册强调组织的持续改进要求，包括不断优化质量管理体系、提高产品和服务质量等。
通过使用质量手册，组织能够明确持续改进的目标和方法，并通过监控和评审等手段对改进行动进行跟踪和反馈。
质量手册的持续改进要求能够推动组织不断提升质量水平。
结论•质量手册是组织质量管理体系的核心文件，具有提高组织质量意识、规范组织流程、提供参考和指导、促进持续改进等重要作用。
组织应该根据实际情况，编制和使用符合质量管理要求的质量手册，以提升组织的整体质量。
提高组织质量意识•质量手册通过详细描述质量管理体系的要求和规范，帮助员工更好地理解和掌握组织的质量方针、目标和要求。
通过使用质量手册，员工能够更全面地了解组织的质量管理体系，并将其应用到自己的工作中，从而提高组织的整体质量意识。
规范组织流程•质量手册对组织的各项流程进行了规范和描述，包括质量管理体系的建立、实施、监控和持续改进等。
质量手册目录
质量手册——目录
章节号：内容
0目录
0.1目录
0.2前言
0.3术语
0.4手册说明
0.5范围
1企业概况
2质量方针、目标
3组织机构与职责
4质量职能分配表
4.1管理职责
4.2质量体系
4.3合同评审
4.4设计控制
4.5文件和资料的控制
4.6采购
4.7顾客提供产品的控制
4.8产品标识和可追溯性
4.9过程控制
4.10检验和试验
4.11检验、测量和试验设备的控制
4.12检验和试验状态
4.13不合格品的控制
4.14纠正和预防措施
4.15搬运、贮存、包装、防护和交付
4.16质量记录的控制
4.17内部质量审核
4.18培训
4.19服务
4.20统计技术
附录1：体系文件一览表
附录2：质量手册更改一览表
质量体系文件一览表
注：作√标注的为已获取原版复印件。
IATF16949质量手册
4.4 质量管理体系及其过程公司按ISO9001:2015、IATF16949：2016标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。
公司管理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。
公司质量管理采用过程方法并做到：a)识别所需的过程及在公司中的运用（如：A、B、C、D所描述）。
b)确定过程顺序及相互作用（如图1描述了质量管理体系过程顺序及相互关系；章鱼图E描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法F描述了3类过程相互关系）。
A、按过程定义的质量管理体系;过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。
过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。
公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。
B、顾客导向过程COP;通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：过程设计与开发C5：产品制造 C6：产品交付 C7：顾客反馈处理C、支持过程SP提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
支持过程是支持COP功能的必要过程。
公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：文件记录管理S5：采购控制 S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8：产品防护S9：产品和服务放行 S10 不合格品控制 S11 客户满意度测量D、管理过程MP生产设备管理用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。
质量手册培训计划
质量手册培训计划一、培训目的质量手册是企业质量管理体系的重要组成部分，它规范了企业的质量管理流程和程序，对于确保产品和服务质量具有重要作用。
本培训计划旨在帮助员工全面了解质量手册的重要性、内容和使用方法，提高员工的质量意识和质量管理能力，提高产品和服务的质量。
二、培训对象本培训计划的对象为公司各部门的员工，特别是质量管理、生产制造和服务管理人员。
三、培训内容1. 质量手册的基本概念和重要性- 质量手册的定义和作用- 质量手册与质量管理体系的关系- 质量手册对企业发展的意义2. 质量手册的编制要求- 质量手册编制的原则和程序- 质量手册的结构和内容要求- 质量手册的修订和更新管理3. 质量手册的实际运用- 质量手册的使用范围和对象- 质量手册对工作流程的指导作用- 质量手册在生产制造和服务管理中的应用4. 质量手册的评审和审核- 质量手册的内部审核和管理评审- 质量手册的外部审核和认证评审- 质量手册的不符合处理和改进措施5. 质量手册的持续改进- 质量手册的绩效评估和管理- 质量手册的信息追踪和记录- 质量手册的改进和优化措施四、培训安排1. 培训形式本次培训采用线下授课和实践操作相结合的形式，以便员工能够更好地理解和掌握质量手册的相关知识和技能。
2. 培训时间具体培训时间为每周一次，每次培训2小时，共计12周。
3. 培训地点培训地点设在公司内部的培训教室，确保培训环境安静、整洁和适宜学习。
五、培训方式1. 线下授课由公司质量管理部门的专业讲师进行系统的讲解，结合丰富的案例和实践经验，帮助员工理解和掌握质量手册的相关知识和技能。
2. 实践操作员工将在培训中进行一定的实际操作，如根据公司实际情况编制质量手册、进行内部审核和评审等，以便将理论知识应用到实际工作中。
六、培训考核1. 考勤记录员工需按时参加培训课程，如有特殊情况需提前请假并补偿培训内容。
2. 学习成绩员工需通过培训结束后的笔试和实际操作考核，达到合格分数方可获得培训结业证书。
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内部资料注意保存宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司管理文件文件编号：SWZ07010 第 1 版签发：谢蔚质量手册（H版0改）2006年1月18日发布 2006年1月30日实施目录1质量方针7.4 采购2 前言7.5 生产和服务提供3 术语和定义7.5.1 生产和服务提供的控制4 质量管理体系7.5.2 生产和服务提供过程的确认4.1 总要求7.5.3 标识和可追溯性4.2 文件要求7.5.4 顾客财产4.2.3 文件控制7.5.5 产品防护4.2.4 记录控制7.6 监视和测量装臵的控制5 管理职责8 测量、分析和改进5.1 管理承诺8.1 总则5.2 以顾客为关注焦点8.2 监视和测量5.3 质量方针 8.2.1顾客满意5.4 策划 8.2.2 内部审核5.4.1 质量目标8.2.3 过程的监视和测量5.4.2 质量管理体系策划8.2.4 产品的监视和测量5.5 职责、权限和沟通8.3 不合格品的控制5.6 管理评审8.4 数据分析6 资源管理8.5 改进6.1 资源提供8.5.1持续改进6.2 人力资源8.5.2纠正措施6.3 基础设施8.5.3预防措施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发附录质量手册制修订履历表1质量方针要把宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司建设成为具有特殊钢冶金工业的尖端技术和核心竞争力，并在国内外有一定影响力的特种钢材制造商。
为此，特殊钢分公司将把世界先进的钢铁企业作为自己的赶超目标，不断提高产品质量和服务质量。
将持续改进质量管理体系，提高质量体系运行的有效性和产品质量保证能力，满足顾客的要求和期望，竭尽全力为国家军工、航空和核电等重点工程和项目以及国民经济各关键领域提供优质特种材料。
2 前言宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司前身是1958年成立的上海第五钢铁厂，是中国最大的特钢企业之一。
1998年宝钢、上钢联合重组后，五钢公司成为宝钢集团特殊钢精品生产基地。
2003年在宝钢新一轮发展战略指导下，以五钢公司为主体与上海钢研所及上海二钢公司整合，成为宝钢集团三大制造中心之一的特钢制造中心。
2005年五钢公司核心资产被宝山钢铁股份有限公司整体收购，成立宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司（以下简称分公司）。
近几年来，分公司通过引进国外先进装备和技术，建成了具有国际先进工艺技术水准的“四线四中心”，采用国际（国家）标准及企业专业标准组织生产，形成了以高温合金、钛及钛合金、结构钢、轴承钢、不锈钢、工模具钢、精密合金等七个大类近千个钢号的特钢生产体系。
产品有管、棒、丝、带、饼、环、锻件及异型件，广泛应用于汽车、铁路、电站、石油化工、电子、仪器仪表、机械加工、航空、航天、舰船、核工程等领域。
产品远销美、英、德、日、韩等十多个国家和地区。
2005年分公司实现钢产量88万吨，商品坯、材72万吨，销售额69亿元。
分公司从1990年起贯彻ISO9000标准，1995年通过ISO9002质量管理体系认证，2001年通过ISO9001：2000质量管理体系认证。
分公司的锚链钢通过DNV、ABS、LR船级社的质量认证，不锈钢管通过LR 船级社的质量认证，不锈钢棒通过TUV的质量认证。
还通过了GE、SKF 等公司的第二方质量认证。
分公司坚持以顾客为关注焦点，贯彻质量第一思想，尽心尽力生产和提供优质产品，满足广大顾客的需求，同时，真诚地希望与国内外顾客建立起长期的供需合作关系。
分公司依据GB/T19001-ISO9001：2000标准，编制本质量手册。
手册包含了公司的质量方针，手册中描述的质量管理体系，覆盖本分公司高温合金、钛及钛合金、结构钢、轴承钢、不锈钢、工模具钢、精密合金以及元器件，是分公司开展质量管理活动的纲领性文件，所有顾客都将获得分公司在质量手册中所承诺的质量保证内容。
本质量手册替代G版质量手册。
地址：中国上海市宝山区同济路332号邮编：200940电话：26032586传真：260324413 术语和定义本手册采用GB/T19000-ISO9000：2000标准中的术语和定义。
质量——一组固有特性满足要求的程度。
能力——组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。
质量管理——在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。
质量控制——质量管理的一部分，致力于满足质量要求。
质量改进——质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。
过程——一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
程序——为进行某项活动或过程所规定的途径。
缺陷——未满足与预期或规定用途有关的要求。
预防措施——为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
返工——为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
让步——对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
检验——通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
审核——为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4 质量管理体系本章规定了质量管理体系的建立、保持和改进，以及所必须的文件化要求和质量手册的管理等事项。
质量保证部负责质量管理体系策划，并组织建立文件化质量管理体系；各有关部门负责本部门质量管理的实施。
4.1 总要求4.1.1分公司按照GB/T19000-ISO9000：2000标准的要求，建立质量管理体系，并形成体系文件。
体系文件应包含下述内容：4.1.1.1质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互作用；4.1.1.2确定过程有效控制所需的准则、方法和必要的资源；4.1.1.3测量、控制和管理这些过程，以保持和实现持续改进。
4.1.2分公司产品实现过程包括产品的设计开发、生产和服务。
4.1.3为了确保质量管理体系的延续性和完整性，分公司确定将部分原辅材料的检验以及原辅材料、半成品和成品的仓储、运输等业务委托给上海五钢物流有限责任公司等具有相应资质的单位承担；确定将设备的检修等职责委托给上海五钢设备工程有限公司等具有相应资质的单位承担，分公司将按指定供方对上述协力公司进行管理和控制。
4.1.4为了充分利用社会资源，扩大分公司的品种和规模，分公司部分产品将委托其他企业加工，分公司将对委外加工过程进行控制，包括对委外加工企业进行资质评定、对委外加工过程进行工艺监督，对委外加工产品进行检验和验收等。
4.1.5对于特殊产品如军工、核电等产品的质量管理和控制应按照国家相关的管理体系标准，编制质量保证大纲，作为对GB/T19000-ISO9001：2000质量管理体系的补充。
4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1分公司质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）标准所要求的以及根据需要制订的形成文件的程序；d）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如产品标准、工艺、操作文件等；e）标准所要求的记录、表格等。
4.2.1.2质量手册和程序文件作为管理文件的组成部分按分公司管理文件的要求进行管理。
4.2.2 质量手册按GB/T19001-ISO9001：2000标准以及分公司实际情况编写质量手册，质量手册阐述了分公司的质量管理体系以及质量管理体系过程之间的相互作用，并引用形成文件的程序，质量手册按照文件控制要求进行管理。
4.2.3文件控制4.2.3.1运营改善部负责分公司管理文件的归口管理，负责管理文件有效性、合理性的检查，跟踪、协调。
制造管理部、特殊钢技术中心负责产品标准、工艺技术文件和外来技术文件的控制和管理。
质量保证部负责产品检验、测试规程等文件的控制和管理。
各部门负责本部门管理文件以及外来文件的控制和管理。
4.2.3.2文件审批管理文件由主管部门领导审核，相关部门会签后由总经理或主管副总经理批准。
其中质量手册由管理者代表审核，总经理批准后发布。
质量方针、质量目标由总经理审批签发。
各类技术规程、作业文件按规定的审批程序进行审批。
4.2.3.3文件发放主管部门发放书面文件，应按文件适用范围，在文件发放登记表上进行发放登记，并及时发放到有关管理与作业岗位。
通过公司OA系统发布电子文件，主管部门如不再发放书面文件，应及时通知相关部门查收和处理。
各部门下载公司电子文件，或复印转发公司文件，应做好文件受控的标识，并做好发放管理工作。
4.2.3.4文件评审和修订各类管理文件按规定的间隔时间对其适宜性和充分性进行评审，确定是否继续有效、修订或作废。
根据对管理文件的评审结果，需要对管理文件进行修订的，由文件起草部门负责，并在文件修订记录中说明修订的条款、修订类型及修订原因等，必要时需提供修改所依据的各类有关资料。
4.2.3.5失效文件回收和处臵各部门必须及时从所有发放和使用场所撤销及回收失效版本及作废的文件，对因积累知识等为目的而保留的失效版本及作废的文件应在首页上作明显的标识。
4.2.4 记录控制4.2.4.1运营改善部负责分公司各类记录、表格的归口管理。
科技管理部负责归档记录的管理。
各部门负责本部门记录的保存和管理。
4.2.4.2各类记录、表格必须按规定进行编号。
4.2.4.3记录填写必须及时、准确、字迹清晰、整洁。
已填写的记录不得随意更改，若需更改，应对更改处进行标识。
4.2.4.4记录按谁建立使用谁保管的原则，确定专门的保管人，按规定的期限保管等。
记录的保存环境应适宜，防止损坏和丢失，保管方法应便于检索。
超过保存期限的记录，应按规定的程序进行销毁。
引用文件：《管理文件及会议纪要控制程序》《记录管理规定》《技术文件和资料控制程序》5 管理职责本章描述了质量方针和质量目标的制定和管理，规定了质量管理体系策划，包括最高管理者的管理职责和相互关系、管理评审等事项。
总经理负责组织制定和批准质量方针，运营改善部负责制定部门管理职责，质量保证部负责组织制订年度质量目标，进行质量管理策划，编制质量管理计划，并做好管理评审会议的准备工作。
5.1 管理承诺总经理承诺建立、实施和持续改进质量管理体系。
为此，总经理应利用各种机会和方式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定质量方针并确保质量目标的制定；定期进行管理评审以及确保提供必要的资源。
5.2 以顾客为关注焦点总经理以实现顾客满意为宗旨，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。
在确定和评审顾客要求时，将考虑明示的、隐含的和法律与法规的要求。
5.3 质量方针总经理应确保质量方针与分公司的宗旨相适应，包括对满足要求和持续改进质量管理体系的承诺，应及时将质量方针传达到分公司全体员工，应在管理评审会上对质量方针的适宜性、充分性进行评审。
质量方针应形成文件并按文件控制程序进行管理。
5.4 策划5.4.1质量目标5.4.1.1为了确保质量方针的有效贯彻，应在分公司相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容。